崇文区总工会机关干部廉政风险识别、监督一览表

单位领导干部廉政风险点及防控措施一览表

单位领导干部廉政风险点及防控措施一览表
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岗位廉政风险识别、防控一览表

XXXX公司岗位廉政风险识别、防控一览表
姓名
XXX
岗位
人民武装
单位
武装保卫科
一
岗双责
岗位职责
负责组织落实民兵的基础建设负责公司的军属、军烈属优抚服务工作负责组织公司民兵预备役的军事训练工作
负责组织民兵配合公安机关进行治安防范工作负责汛期的安全防汛工作
党风廉政建设职责
加强人民武装相关知识的学习夯实理论基础；遵守《中油集团公司管理人员违纪违规行为处分规定》，《油田公司“三重一大”决策制度实施细则》等廉洁从业要求和规定，提高自身素质和理论水平，做到思想重视、业务熟练；做好财务廉政风险识别与防范工作。
无
无
责任人签字：主管领导Biblioteka 字：填表日期：2011年5月25日
风险类别
风险点
风险等级
自我防控措施
思想道德风险
内容及形式
没有树立正确的人生观，缺乏良好的职业道德，经不起金钱的诱惑，在金钱面前失去理智，置法律法规于不顾，中饱私囊，满足一己之利
加强自身职业道德修养和专业理论知识学习，树立良好的人生观、价值观。
岗位职责风险内容及形式
无
无
外部环境风险内容及形式
无
无
其它风险

崇文区总工会制度机制风险识别、防控一览表

6、健全帮扶制度和诉求网络，及时解决群众反映的问题。
责任人签字：填表日期：年月日
附件：3①
崇文区总工会制度机制风险识别、防控一览表
单位
区总工会
责任人
张晓林
职务
党组书记、主席
业务工作职责
1、工会财务；2、工会全面工作
党风廉政职责
1、推动落实廉政风险防范管理工作和党风廉政建设责任制，每年至少召开两次领导班子党风廉政建设工作专题会议；2、及时解决部门工作中出现的带有苗头性、倾向性问题，并及时向区主要领导汇报；3、加强组织协调，及时解决群众来信来访等问题；4、坚持民主集中制，严格按照有关规定和程序选拔干部，防止用人上的不正之风；5、遵守各项党风廉政法规制度；6、教育并管好自己的配偶、子女，防止发生违法违纪和不廉洁行为。
6、因帮扶制度不健全、不落实，导致群众的反映的问题未能很好答复和解决。
1、定期召开主席办公会、党组会，严格执行民主集中制制度；
2、认真执行财务管理制度，坚持进行半年、全年经费审查；
3、落实“一岗双责”，定期召开民主生活会、组织生活会；
4、坚持执行工作督查制度，不断调整完善工作制度内容；
5、坚决落实干部选拔任用的相关规定，自觉接受干部群众的监督；
风险类别
风险点
防措施
制度机制风险
1、因主席办公会、党组制度不健全、不落实，导致领导班子建设滑坡；
2、因工会财务管理制度落实不力、管理不严，出现重大损失；
3、因廉政风险防范管理工作推动不力和党风廉政责任制不健全、不落实，出现班子成员不廉洁问题；
4、因工会工作制度机制督促落实不力，出现主要工作滑坡。
5、因不落实民主集中制和不按规定、程序办事，出现干部选拔任用上不正之风；

岗位廉政风险识别一览表综合表

廉政风险识别防控一览表（岗位风险）责任人签字：主管领导签字：填表日期：年月日备注：此表一式两份，一份连同电子版报县纪委、一份本单位存。

廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表word版

在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为，本站为大家整理的相关的廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表，供大家参考选择。

廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表序号工作职责潜在廉政风险点1采购文件编制1、招标文件编制不完整、存在不合规定的条款。

2、设定与采购项目规模不相适应或者过高的企业资质，排斥潜在供应商。

3、指定品牌，倾向特定供应商或者使用某一品牌技术参数，变向指定品牌，排斥其他品牌参与竞争。

4、评标办法带倾向性。

2采购信息公告1、未按规定或未在指定媒体及时发布采购信息；2、非公开招标项目只向少数供应商提供采购信息；3、中标结果不按规定在指定媒体进行公示。

3开标、评标、定标1、投标截止时间后接受标书。

2、开启不符合开标要求的标书，唱标内容不符合规定。

3、不按规定抽取评审专家组建评标委员会、询价小组和谈判小组。

4、在评标现场向评委发表不当的倾向性意见。

5、擅自修改评标结果。

4投标保证金管理1、不按规定时限和规定要求退还保证金。

5采购项目档案管理1、不按规定要求保存采购档案。

2、向供应商泄露其他投标人商业秘密。

6质疑答复1、答复内容涉及商业秘密。

2、未按规定作出书面答复。

3、未在规定时限作出答复。

7其他工作事项1、泄露招投标项目的信息秘密。

廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表一、校长(一)风险点1.不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算;2.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

(二)防控措施1.坚持依法治校;2.坚持“三重一大”事项集体研究决定;3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督;4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。

二、校党委书记(一)风险点1.学校党务工作和干部人事管理中不依法履职;2.不坚持执行“三重一大”制度;3.对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。

单位领导班子廉政风险点及防控措施一览表[1]

②对党员、干部出现问题不批评不教育，对党员干部出现违纪违法行为不处理、不报告的；
③不按规定收缴、不及时上缴党费、团费和捐款，甚至贪污、挪用党费、团费和善款。
A级
①严格按党章规定执行；
②严格执行党员标准；
③按照党员发展程序规范操作；
④严格审核延续资料；
⑤严格执行延续目录。
2．环境风险
①地质灾害预防和工程治理；
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单位领导干部廉政风险点及防控措施一览表
单位(盖章):填表时间:
领导干部岗位名称
主要职责
廉政风险点
表现形式
原因分析
风险
等级
防控措施
责任人
局长
负责全面工作
1．财务管理；
2、土地利用总体规划修改；
3、建设用地报批；
4、土地出让过程中相关条件的设定；
5、土地供应过程中资源的配置；
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单位领导干部廉政风险点及防控措施一览表
单位(盖章):填表时间:
领导干部岗位名称
主要职责
廉政风险点
表现形式
原因分析
风险
等级
防控措施
责任人
副局长
协助局长土地利用、建设用地报批、土地供应和收储等工作；联系办公室、行政审批、分管国土资源所。
1.权力风险；
2.环境风险；
3.管理风险；
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岗位廉政风险点及防控措施一览表
单位(盖章):填表时间:
岗位名称
主要职责
廉政风险点
表现形式
原因分析
风险
等级
防控措施
责任人
财务股
1、认真贯彻落实国家有关财经法律、法规和制度；

中层干部岗位廉政风险点汇总表

姓名风险类别思想道德风险岗位职责风险制度机制风险外部环境风险风险等级二级二级二级一级风险点1. 忽视政治学习，思想改造放松，道德水准滑坡；2.接受外界不良因素的影响，拒腐防变和抵御风险能力降低；3. 工作作风不扎实，不能深入基层，缺少调查研究； 4. 因党风廉政建设责任制不落实以及自身表率不严格，导致领导班子建设滑坡和不廉洁问题发生。

有可能因不落实科学民主决策，专权独断，在“三重一大”事项方面不按规定程序办事，使公司蒙受经济损失。

1. 在制度的执行过程中，发现有些制度定力不够科学严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其修正、补充和完善，可能造成工作中的管理偏差；2. 对已订立的制度监督检查不够，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥应有的作用。

1. 可能存在因个人亲属关系等原因，管理不严、监管不一，偏袒照应；2. 亲属鼓动违法乱纪、贪污腐败，或者亲属直接收受钱财、干涉日常工作事务。

自我防控措施1、坚持政管理论学习，接受人民群众监督，保持高水平的思想素质；2、加强廉政风险防范意识，时刻提醒自己，对腐败行为清晰认识，严格落实党风廉政建设责任制；3、深入开展反腐倡廉宣传教育，加强党员干部权力观、事业观、工作观和政绩观教育，夯实党员干部廉洁从政思想道德基础；4、养成实事求是的工作作风，坚决克服官僚主义和形式主义。

坚持党的群众路线，切实增强为群众服务的自觉性。

1、认真执行党内监督各项制度，完善监督机制；2、进一步落实“三重一大” 民主决策制度；3、健全领导班子议事制度；4、严格执行领导干部述职述廉制度； 15、加强内部控制机制，规范工作流程，加强对过程的控制和制约。

1、根据工作需要，定期梳理、补充、完善各项规章制度，逐步实现各项工作制度依据，形成按制度办事的行为准则规范；2、加强对规章制度执行情况的检查、监督，将执行制度1的情况纳入到绩效考核工作中，对不严格按照规章制度办事的责任人及相关领导，依法依纪追究相关责任。

部门主要廉政风险点及防控措施一览表

关部门单位影响或腐蚀，使国有资产
身要求不严格等。
3.严格组织纪律，坚持按原则办事。
遭受损失的风险。
1.思想道德风险：对廉洁从政认
识不够，思想上不重视可能出现的风险。
2.不严格执行财务规定，玩忽职
财务
思想不重视，政策把
1.加强廉政和法纪教育，增强廉洁自律意识。
2．严格落实财务制
10 守，有重大遗漏。
严等可能出现的风险。
3.外部环境风险:受市管企业或副主任
身要求不严
中
1.加强廉政和法纪教育，增强廉洁自律意识。
2.坚持依法行政，集体决策，实行责任制管理制度。
3.加强政策法规及业务知识学习，加强集体领
胡嘉敏
有关部门单位影响或腐蚀，使国有资产遭受损失的风险。
格等。
导。
1.思想道德风险：对廉洁从政认识不够，思想上不重视可能出现的风
出、重大项目支出风险；干部人事任副书记同风险点握不准，自
高
务知识学习，加强集体领王志刚
免风险。
导。
3.外部环境风险:受市管企业或主任
身要求不严
3.严格组织纪律，坚
有关部门单位影响或腐蚀，使国有资产遭受损失的风险。
等。
持按原则办事。
1.思想道德风险：对廉洁从政认识不够，思想上不重视可能出现的风
监事会同风险点握不准，自
中
度，强化监督管理，落实张国华
责任制。
3.相关经费使用审核、把关不严。工作
身要求不严
3.严格组织纪律，坚
4.外部环境风险:受市管企业或有
格等。
持按原则办事。
关部门单位影响或腐蚀，使国有资产
遭受损失的风险。

廉政风险点一览表

廉政风险点一览表廉政风险点一览表：1. 贪污受贿风险：包括领导干部及工作人员利用职权和资源，收受贿赂、索要财物或其他非法利益的行为。

这种行为可能导致公共资源的浪费和分配不公，并严重破坏公平竞争环境。

2. 违规使用公款风险：指行政机关和公共部门工作人员违反规定，将公款用于个人消费、私人旅游等非法用途的行为。

这种行为不仅挤占了公共财政资源，还严重损害了公众对政府的信任。

3. 虚假报销风险：指公务人员为谋取私利，虚报公务费用，骗取差旅费、会议费等报销款项的行为。

这种行为不仅侵害了国家财产，还严重破坏了公务人员的形象和机关单位的声誉。

4. 滥用职权风险：包括领导干部和公共机构工作人员利用职权不当，违法乱纪、滥用职权，甚至形成“庇护伞”等行为。

这种行为严重破坏了公正、公平和透明的政治环境，阻碍了社会的持续发展。

5. 不作为风险：指领导干部和公务人员在履行职责过程中，不积极主动、不负责任，对于发生的问题漠不关心、袖手旁观的行为。

这种行为不仅延误了问题的解决，还可能导致失职行为的发生和事态的恶化。

6. 信息泄露风险：指公共机构工作人员违反法律法规，将涉密信息外泄给不相关的人员或机构。

这种行为可能导致国家安全和个人隐私遭受损害，严重威胁社会的稳定和公众的信任。

7. 营私舞弊风险：指公务人员利用职权机会，从事非法经营活动、向企事业单位收取贿赂费用等行为。

这种行为不仅损害了公共利益，还扭曲了市场秩序并导致经济资源的流失。

8. 公共资源分配不公风险：包括领导干部和公共机构工作人员在公共资源的分配过程中，以个人或特定群体的利益为先，无视社会公正和公共利益。

这种行为严重破坏了社会的公平公正原则，容易引发社会不满和矛盾。

9. 虚假宣传风险：指企业或政府部门在宣传中夸大或虚假宣传其产品或工作成果，误导公众和消费者。

这种行为损害了公众的知情权和消费者的权益，严重扭曲了市场经济的秩序。

10. 工程建设质量风险：指在工程建设过程中，施工单位或监管部门利用职权漏洞，以次充好、质量不合格等违法行为。

廉政风险排查表

认真审查各类证明、函件的真实性ห้องสมุดไป่ตู้准确性；
及时登记
机要文件和涉密文件、信息的管理
为人情关系或谋取私利泄露文件、信息
严格按照保密管理工作规定处理相关文件；
提高保密意识、加强文件保管归档工作
发展党员环节
存在不公正、不公开的风险
严格程序，严格审批，确保公正、公开
购买慰问品环节
存在吃回扣等风险
按规定组织比选、采购，自觉接受党委和纪检监督
附件1
党办室廉政风险点及防控措施表（机关）
序号
岗位
工作职责
廉政风险点
廉政风险点
具体表现形式
防控措施
拟建立健全
的制度名称
1
党委办公室
在党委的领导下，负责党办的日常工作。具体负责党建、共青团、工会、妇委会、宣传、廉政、政风行风、文化建设、品牌创建等工作
印章的管理和使用
为人情关系或谋取私利违反规定使用
严格执行印章管理与使用规定，按程序审批后方可用章；
婚丧嫁娶
存在大操大办风险
严格执行有关规定，事前报批，主动接受监督

职能及其他有关科室中层干部岗位廉洁风险点防控表

C
1、严格执行信访制度，监察制度，秉公执法，加强对岗位人员的保密教育。
2、坚持原则，按照医院规章制度办事，不符合规定坚决不办。
科室
负责人
岗位潜在风险点
风险等级
防控措施
人事科
科长：
1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。
2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升时，出现不公平的风险。
3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的风险。
2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。
3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。
4、加强学习，提高认识和防腐能力。自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。
5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。
3、因人情在招标、内审中收受当事人好处的风险。
4、对医疗服务收费未进行监督、医疗服务价格的未公开和调整。
C
1、严格规范物资采购管理，严格审批程序，认真履行审计监督职能，充分发挥业务权威性，切实保证内部审计的独立性。
2、遵守规章制度，遵守职业道德，不偏不倚，廉洁从审，严格执行院内5万元以下、5万元以上政府招标的审计制度。
5、小型及零星工程项目按照医院基建管理流程执行。
科室
负责人
岗位潜在风险点
风险等级
防控措施
总务科
科长：
1、总务科各部门多涉及到购买、管理、供应及使用各类物资，如果制度不完善，岗位职责不明确，监督不到位，潜在利用职务之便谋取私利，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。
2、在物资采购中，收受供应商回扣。超常采购，默许供应商以次充好、更好采购商品，谋取不正当利益。

XX县总工会机关、部室、岗位廉政风险点排查表

目录
一、XX县总工会机关廉政风险点排查表
二、XX县总工会部室廉政风险点排查表
三、XX县总工会岗位廉政风险点排查表
1
一、XX县总工会机关廉政风险点排查表
单位廉政风险点排查表（内部职权）
单位廉政风险点排查表（内部职权）
3
单位廉政风险点排查表（外部职权）
4
单位廉政风险点排查表（外部职权）
5
单位廉政风险点排查表（外部职权）
6
单位廉政风险点排查表（外部职权）
7
二、XX县总工会部室廉政风险点排查表
部室廉政风险点排查表
8
部室廉政风险点排查表
9
部室廉政风险点排查表
10
部室廉政风险点排查表
11
部室廉政风险点排查表
12
部室廉政风险点排查表
13
部室廉政风险点排查表
14
部室廉政风险点排查表
15
部室廉政风险点排查表
16
三、XX县总工会岗位廉政风险点排查表
岗位廉政风险点排查表
17。

廉政风险识别表范例

因责任意识、服务意识不强，或者私欲、私利等自身思想道德偏误，可能造成个人行为规范或职业操守发生偏移行政管理行为失控，或授意他人违反职业操守，导致行政行为结果不公正不公平，行政行为对象利益受损或不当得益，构成“以权谋私”等严重后果的廉政风险。
中
岗位职责风险
不认真履行工作职责，不严格执行国家土地管理法规，造成以下违规审批行为的风险：
中
制度机制风险
××部门对建设项目预审的要件已作了明确要求，建设项目用地预审的收件和拟办，对个人自由裁量权空间很小，但对一些关系不大的材料《耕地开垦费承诺》和《补充耕地协议》格式未做要求，可能造成工作人员利用此事造成“以权谋私”行为。
中
外部环境风险
窗口接触人多、事杂，存在行政管理对象对岗位人员进行利益诱惑，导致岗位人员行为不规范的风险。
1、不符合土地利用总体规划、城市规划、土地利用年度计划和年度土地供应计划进行审批的；
2、对应采取出让方式而采用划拨方式或者应当招标、拍卖、挂牌方式出让而采用协议出让国有建设用地使用权进行审批的；
3、对禁止供地的项目提供建设用地审批的；
4、在土地供应审批中，严重不负责任，致使国家利益受损的；
5、其它违反国家相关规定进行出让国有建设用地使用权的审批的。
高
制度机制风险
可能存在的风险：1．不坚持原则，不按制度办事，因老乡情、战友情和亲情等超越法规制度；造成工作中违规风险。2．在工作中接受地区有关单位吃请或收受物品。3．工作中滥用职权或权钱交易。
高
外部环境风险
可能存在工作及以外交往的请吃，可能影响行政行为不公正或乱作为的风险
高
责任人签字：所在部门领导签字
廉政风险识别表
（个人风险点）
单位：××××填表日期：××年××月××日

总工会廉政风险表

总工会廉政风险表总工会廉政风险表个人岗位廉政风险防范表单位（盖章）201*年3月28日职务常务副主所在科席室主要协助主席主持日常工作。

分管办公室、财务、组织建职责设、法律保障、帮扶中心，机关党建、党风廉政和效能建设；廉政风险1、工会经费的收缴、使用、管理；2、帮扶资金的使点用、管理；大额资金支出；3、干部考核、评优、评先；4、受理信访案件；协调解决劳动争议的和劳资纠纷；5、来客接待自我防范1、进一步健全财务管理，加强制度建设，形成较为完措施备的制度体系和内控机制；2、加大经费收缴工作的透明度；3、严格按照帮扶资金的管理使用规定使用；大额资金支出必须经主席办公会议研究；4、进一步完善民主集中制，在干部考核、评优、评先等方面广泛听取群众意见，自觉接受群众监督，创造团结和谐的良好工作氛围；5、定期召开民主生活会，经常与职工开展谈心活动，交流思想，及时掌握职工思想动态，发现问题及时解决科（室）审核意见分管领导签字：年月日分管领导审核意见单位主要领导签字：年月日姓名马有素注：此表一式三份，一份公示，一份存档，一份请于201*年4月10日前报县纪委办公室（附电子档案）。

科（室）、站（村）廉政风险防范表单位（盖章）县总工会201*年3月28日科（室）财务室责任人站（村）马彩虹风险等一级主要经费预决算，经费支出；帮扶资金的支出职责廉政风不准确编报年度预决算，违规使用帮扶资金，险点超范围支出办公经费自我防1、严格执行财务管理制度，准确编报财务预范措施决算方案；1、严格执行财务管理制度，准确编报财务预决算方案；分管领导审核意见分管领导签字：年月日单位审核意见单位主要领导签字：年月日注：此表一式三份，一份公示，一份存档，一份请于201*年4月10日前报县纪委办公室（附电子档案）。

科（室）、站（村）廉政风险防范表单位（盖章）县总工会201*年3月28日科（室）站（村）主要职责廉政风险点1、领导班子分工不明、职责不清。

2、不履行党风廉政建设责任制。

大厅廉政勤政风险点识别、防控一览表

科室廉政勤政风险点识别、防控一览表
单位：行政服务大厅
科室主要工作
廉政勤政风险点
风险类别
风险
等级
防范措施
前期预防
中期监控
后期处置
1、在窗口带班班长领导下开展工作。
2、加强政治理论、政策法规及业务知识的学习，不断提高服务水平和服务质量。
3、认真扎实做好本职工作，完成岗位工作任务，工作中有疑难问题，应及时向窗口带班班长汇报。
4、自觉遵守大厅的各项规章制度，加强自我管理和自我约束。
5、窗口必须做到人不离岗，确遇重大事情离岗，应及时向负责人汇报，做好替岗工作。
6、负责接待好每一位服务对象，做到热情、细致、耐心讲解，绝对禁止与服务对象争吵。如遇一时无法解释的问题，应及时通知负责人，由负责人在现场接待。
7、使用文明用语，在服务过程中杜绝粗话、脏话的出现。
3.树立正确的人生观、价值观，严格律己，诚信待人。
严格执行大厅工作管理制度，由主管领导监督。
对于发生的不良现象、出现的问题，根据影响的严重程度，由主管领导追究责任。
2.没有实行办事公开制。凡属市建委行政审批事项，其名称、依据、程序、时限、办理过程及结果等全部未做到向社会公开。窗口工作人员的姓名、职务、职责向社会公示，没有全部接受社会监督。
岗位职ห้องสมุดไป่ตู้风险
2
3.未定期向监察处报告情况；监察处没有做到定期对大厅工作人员廉洁从政情况进行考核。廉洁从政考核结果未能有效纳入年度考核体系。
岗位职责风险
2
4.没有及时进行强化教育培训。没有定期组织大厅工作人员学习，不能全面领会、认真贯彻党风廉政建设的工作要求和各项廉洁自律规定，在勤政上无法做到提高认识，廉政上防范松懈。
8、完成领导交办的其他任务。

单位廉政风险点及防控措施一览表

本人签字：年月日
廉政风险防控汇总表
单位：
岗位工作人数
岗位职权数（个）
廉政风险点（个）
制定防控措施（条）
高风险等级（个）
中风险等级（个）
低风险等级（个）
合计（个）负责人签字：源自月日说明：1.岗位工作数是指本部门或单位在岗工作人员；
2.岗位职权数是指本部门或单位行政审批或服务项数，与职权目录中的职权数一致。
“低”风险
涉及日常工作中具有一定综合协调职能的领导或非领导岗位以及与本单位的主要职责和人财物权有一定关系的领导岗位和工作岗位。
廉政风险等级标准一览表
风险等级
具体标准
“高”风险
涉及重大决策事项、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用等，具有决策、行政执法、行政许可、部门管理等决策、审批、自由裁量、事务管理决定权的领导岗位。
“中”风险
涉及组织人事、财务审批、物资采购和管理、资金审核管理以及本单位主要职责和人财物相互关联等，具有一定的行政执法、行政许可、部门事务管理、执行权的领导岗位和具体承办岗位。
单位廉政风险点及防控措施一览表（样本）
部门（单位）
责任人姓名
责任人职务
风险类别
廉政风险点
防控措施
风险等级
权力行使方面
制度建设方面
工作作风方面
其他方面
本人签字：年月日
个人廉政风险点及防控措施一览表（样本）
姓名
职务
分管工作
风险类别
廉政风险点
防控措施
风险等级
权力行使方面
制度机制方面
思想道德方面
其他方面

工会防控措施一览表

承办
基层分会主席
。建会单位会员入会率达不到规定要求。
低级
2、加大工会会员发展力度，使会员入会率达到98%不断提咼工会干部的履职能力。
7、职工诉求及劳动关系协调
受理
工会承办人
O在接待过程中，工作粗暴、推诿、敷衍、拖延受理。 △政策解释不准确、不全面，引发不必要的矛盾。 △工作粗糙，没耐心，激化诉求人情绪。
中级
承办
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ工会承办人
中级
承办
工会承办人
工会主席
中级
8、劳模及先进生产者评选表
彰
承办
工会承办人工会主席
O不按照规定标准和程序推荐申报个人或集体荣誉。。把关不严，审核不准，致使不符合评先标准条件的单位或个人被推荐上报，造成不良影响。
O接受可能影响公正执行的礼品、宴请以及娱乐活动等。
。有重情面、轻原则的行为发生。
5、职工文化体育活动
承办
工会财务人员
。在购置表彰奖励用品过程中吃拿回扣。
低级
1、加强党性和廉政意识修养、严格执行财经纪律。
6工会组织建设与会员发展
受理
工会主席
。符合条件的隶属单位未按照《工会法》要求，普遍建立工会组织。
低级
1、严格按照《工会法》相关规定建立工会组织。严格工会组织目标责任考核。
2、围绕协议履行落实情况，组织检查监督小组及时督查，发挥民主监督管理作用。
承办
监督检查小组
低级
3、扶困帮扶、最低生活保障、送温暖、爱心助学
审核
基层分会主席
O在对救助对象审查过程中把关不严不细。
△在扶困、救助、经费审批使用上违反相关规定和制度。

廉政风险防控一览表(1)(岗位风险)

一般
进一步细ห้องสมุดไป่ตู้地质矿产工作人员的岗位职责，明确分工责任制，严格执行上级决策部署。
8.对行政决议执行情况督促和检查不力，致使上级要求得不到有效执行。
一般
对检查发现的问题，要按管理办法进行登记、录入，认真留存文书档案，发现的问题及时给予纠正，防止造成工作失职等后果。
9.保密工作措施不力，造成机要文件、机密图件、重要地质报告成果等失密。
2.受亲属的负面鼓动，或直接干预公务，导致出现不廉洁行为。
较高
坚决抵制任何影响正常公务的不良行为，对有不正当思想和干预政务的亲属进行及时教育和批评。
3.八小时以外的交往中，存在不健康思想的诱惑和社会不正之风影响和腐蚀。
一般
慎重交友，明辨是非，严格自律，防止非正常交往对工作造成不利影响。
4.受社会关系及亲朋好友的请托，不能坚持原则，对正确行使职权造成干扰。
一般
加强对本单位技术资料和信息技术服务资料的管理和保密工作。加强职工对院重要文件、机密图件、重要地质报告泄露的防控意识。
外部环境风险
1.接受业务单位和服务对象或与行使职权有关的单位或个人的礼金、有价证券、支付凭证等；接受可能影响公正执行公务的宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排。
较高
以单位利益为重，严格按制度办事，拒绝一切非正常的礼物和邀请。
1.对本岗位职责不明确，工作不负责任；不认真履行岗位职责，工作敷衍塞责，推诿扯皮；工作失职、渎职，造成工作失误。
较高
全面掌握岗位职责，严格依据法规制度、业务流程履行职责，把握好自由裁量度。工作上不越权、不弃权，保持权责一致。
2.事业心、责任感不强，因循守旧，不思进取，缺乏工作热情和创新精神，所负责的工作长期没有起色。
一般