ERP采购系统操作说明
ERP系统操作手册
ERP系统操作手册本操作手册旨在介绍ERP系统的使用方法和操作流程，以帮助用户更好地理解和运用该系统。
ERP系统作为一种企业资源管理工具，对于提高企业的效率和管理水平具有重要的意义。
本操作手册将详细介绍ERP系统的各项功能和操作步骤，包括但不限于以下内容：系统登录：介绍如何登录ERP系统，包括用户名和密码的获取和使用。
主界面：展示系统的主要界面布局和功能区块，以及对应的操作方式。
模块功能：详细说明系统中各个模块的功能和作用，包括销售、采购、库存、财务等。
数据输入：指导用户如何输入和编辑系统中的数据，包括新增、修改和删除等操作。
报表生成：介绍如何根据系统中的数据生成各种报表和分析图表，以支持决策和管理。
常见问题：列举常见的问题和解决方法，帮助用户解决使用过程中遇到的困难和疑惑。
通过阅读本操作手册，用户将能够全面了解和掌握ERP系统的操作方法，提高工作效率和管理能力，更好地运用该系统来支持企业的发展和运营管理。
请按照操作手册中的步骤和指导进行操作，如有问题请参考常见问题或寻求技术支持。
祝您使用愉快！本部分将说明如何登录和注销ERP系统。
下面将介绍用户名和密码的要求，并提供一些安全注意事项。
登录要求用户名和密码是登录ERP系统的必要条件。
用户名一般是由系统管理员分配给每个用户的唯一标识。
密码要求一般包括字母、数字和特殊字符的组合，以增强系统安全性。
登录步骤打开ERP系统登录页面。
输入分配给您的用户名。
输入密码。
点击登录按钮。
注销步骤在ERP系统界面中，点击注销或退出按钮。
确认是否要注销，并点击确认。
安全注意事项请确保登录ERP系统时，使用的计算机设备安全可靠，防止他人窃取您的登录信息。
不要轻易泄露自己的用户名和密码给他人，以防止未经授权的访问和潜在安全风险。
定期更改密码，增加系统的安全性。
以上就是系统登录和注销ERP系统的操作手册内容。
请按照指引进行操作，确保系统的安全和正常使用。
在ERP系统操作手册中，我们将描述ERP 系统的主界面和各个功能模块的作用和特点。
ERP系统操作教程-erp系统教程
ERP系统操作教程一、系统登录1. 打开浏览器，输入ERP系统网址。
2. 在登录页面，输入用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入系统首页。
二、基础设置1. 在系统首页，“基础设置”模块。
a. 部门管理：添加、修改、删除部门信息。
b. 员工管理：添加、修改、删除员工信息。
c. 角色管理：添加、修改、删除角色信息。
d. 权限管理：设置不同角色的权限。
三、采购管理1. 在系统首页，“采购管理”模块。
a. 采购订单：创建、修改、删除采购订单。
b. 供应商管理：添加、修改、删除供应商信息。
c. 采购入库：创建、修改、删除采购入库单。
d. 采购退货：创建、修改、删除采购退货单。
四、销售管理1. 在系统首页，“销售管理”模块。
a. 销售订单：创建、修改、删除销售订单。
b. 客户管理：添加、修改、删除客户信息。
c. 销售出库：创建、修改、删除销售出库单。
d. 销售退货：创建、修改、删除销售退货单。
五、库存管理1. 在系统首页，“库存管理”模块。
a. 库存查询：查询当前库存情况。
b. 库存盘点：创建、修改、删除库存盘点单。
c. 库存调拨：创建、修改、删除库存调拨单。
六、财务管理1. 在系统首页，“财务管理”模块。
a. 应收账款：查询、核对、催收应收账款。
b. 应付账款：查询、核对、支付应付账款。
c. 财务报表：各类财务报表。
七、系统设置1. 在系统首页，“系统设置”模块。
a. 用户管理：添加、修改、删除系统用户。
b. 日志管理：查询系统操作日志。
c. 系统参数：设置系统参数。
八、其他功能1. 在系统首页，“其他功能”模块。
a. 报表中心：各类业务报表。
b. 数据导出：导出业务数据。
c. 数据导入：导入业务数据。
ERP系统操作教程九、生产管理1. 在系统首页，“生产管理”模块。
a. 生产计划：制定、修改、删除生产计划。
b. 生产任务：分配、跟踪、完成生产任务。
c. 物料需求计划：、调整、审核物料需求计划。
d. 生产入库：记录、查询生产入库情况。
ERP系统操作流程
ERP系统操作流程ERP系统（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理软件，通过整合企业内外部各类信息和资源，实现企业全面信息化管理的工具。
ERP系统操作流程是指在使用ERP系统过程中，企业员工按照预定的步骤和方法进行各项操作的流程。
下面将从系统登录、基础数据管理、业务操作和报表分析四个方面详细介绍ERP系统操作流程。
一、系统登录1.打开ERP系统登录界面，输入用户名和密码。
2.确认登录身份，选择相应的角色（如销售人员、采购人员、财务人员等）。
3.点击登录，进入系统主界面。
二、基础数据管理1.选择基础数据管理功能模块，如客户管理、供应商管理、物料管理等。
2.进入相应的功能模块，添加、修改或删除相关数据。
3.完成基本数据的录入和维护工作，确保数据的准确性和完整性。
三、业务操作1.根据具体业务需求，选择相应的功能模块，如销售管理、采购管理、生产管理等。
2.进入相应的功能模块，进行相关的业务操作，如销售订单录入、采购订单审批、生产计划安排等。
3.根据系统的提示，填写相应的表单内容，并保存相关信息。
4.根据业务流程，进行后续操作，如销售订单生成出货计划、采购订单生成入库单等。
四、报表分析1.选择报表分析功能模块，如财务报表、销售报表、采购报表等。
2.进入相应的功能模块，选择需要查询或分析的报表类型。
3.根据设定条件，生成相应的报表，如财务收支表、销售统计表、采购成本表等。
4.进行数据分析和比较，做出相应的决策和计划。
在ERP系统操作流程中，还需要注意以下几点：1.数据的准确性和完整性是操作流程的基础。
2.操作人员需要对系统功能和数据流程有一定的了解和培训。
3.在操作过程中，及时保存数据，避免丢失重要信息。
4.根据实际需要，及时备份系统数据，以防止数据丢失或损坏。
5.定期进行系统维护和优化，以保证系统的正常运行。
总之，ERP系统操作流程是企业实施和使用ERP系统的重要环节，通过规范的操作流程，能够高效地管理企业的信息和资源，提高工作效率，实现企业的可持续发展。
ERP采购系统操作说明
厦门隆德工业有限公司采购ERP系统操作说明文件编号: ERP-05版次: A00修定日期:拟案单位: 管理部发行章:核准审核拟案文件修订履历文件编号ERP-05 采购ERP系统操作说明总共页次 1 OF 1 版本修订理由与内容简述修订页次修订日期文件编号ERP-05 厦门隆德工业有限公司版次A00文件名称采购ERP系统操作说明总共页次 1 OF 3一、维护请购信息进入易飞系统“我的菜单”，在界面的左边，单击“采购管理子系统”，出现“采购管理子系统”界面，单击“维护请购信息”，单击左上角“查询”图标，出现查询窗口，查询条件选择“一般选项”中的“单号”这一栏进行作业，双击操作符“等于”会出现选项，选择单击“起始于”，再在条件栏输入请购单号，如20110315001后，单击“确定”后出现视图，单击“详细字段”后将视图最大化，要确认采购人员、供应商、价格是否正确，若要更改需单击左上角“更改”图标，在相应的栏位进行修改，更改完成后点击“√”文件编号ERP-05 厦门隆德工业有限公司版次A00文件名称采购ERP系统操作说明总共页次 2 OF 3 保存即完成此步操作。
若有多笔交易，即在单笔交易保存后，点击左上角“下一笔的更改，更改操作同前一更改步骤同，再退出工作表，进入下一步操作。
备注：查询条件“等于”适用于知道准确、完整的信息，如查询订单20110312003，选择“等于”，输入完整的订单号，查到的信息只有这一笔；“起始于”的概念比较含糊，如订单号是：20110312003，你不记得很清楚只输入20110312就会带出相关的信息，很多操作都会选择“起始于”比较适用。
二、从请购单生成采购单单击“从请购单生成采购单”出现视图，在“选择请购单号”点击“区间选择”，然后再点击“请购单信息查询”图标，出现查询窗口，找到相应的请购单号，在单击相应的“选定栏”，再点击“确定”。
在“选择采购人员”点击“采购人员信息查询”图标，出现查询窗口，找到相应的采购人员，在单击相应的“选定栏”，再点击“确定”。
用友ERP操作手册-采购部
用友ERP操作手册-采购部1. 采购订单管理1.1 填写采购订单1.进入采购订单模块，点击“新建”按钮，填写以下信息：采购订单号、供应商名称、采购日期、采购部门、联系人、联系方式等基本信息。
2.在订单明细中填写采购商品、数量、价格等详细信息。
1.2 修改采购订单1.进入采购订单模块，选择需要修改的订单，点击“修改”按钮。
2.修改订单基本信息和明细商品信息。
3.点击“保存”按钮保存修改后的订单。
1.3 删除采购订单1.进入采购订单模块，选择需要删除的订单，点击“删除”按钮。
2.系统提示确认删除操作，点击“确定”按钮即可删除订单。
1.4 查询采购订单1.进入采购订单模块，点击“查询”按钮，选择查询条件如订单号、供应商名称等。
2.点击“查询”按钮，系统会列出符合条件的订单列表。
2. 采购入库管理2.1 采购入库1.进入采购入库模块，选择需要入库的订单，点击“入库”按钮。
2.填写入库信息，包括入库日期、入库类型、仓库等。
3.在入库明细中填写入库商品、数量、金额等信息，点击“确定”按钮完成入库操作。
2.2 修改采购入库1.进入采购入库模块，选择需要修改的入库单，点击“修改”按钮。
2.修改入库基本信息和明细商品信息。
3.点击“保存”按钮保存修改后的入库单。
2.3 删除采购入库1.进入采购入库模块，选择需要删除的入库单，点击“删除”按钮。
2.系统提示确认删除操作，点击“确定”按钮即可删除入库单。
2.4 查询采购入库1.进入采购入库模块，点击“查询”按钮，选择查询条件如入库单号、采购日期等。
2.点击“查询”按钮，系统会列出符合条件的入库单列表。
3. 采购付款管理3.1 采购付款1.进入采购付款模块，选择需要付款的采购订单，点击“付款”按钮。
2.填写付款信息，包括付款日期、付款人、付款方式等。
3.在付款明细中填写付款金额、发票号等信息，点击“确定”按钮完成付款操作。
3.2 修改采购付款1.进入采购付款模块，选择需要修改的付款单，点击“修改”按钮。
ERP流程操作指引
ERP流程操作指引引言：企业资源规划（Enterprise Resource Planning, 简称ERP）是一种管理信息系统，通过对企业各个业务流程的集成与管理，提高企业内部信息共享，优化资源配置，提高企业的管理水平和运营效率。
ERP系统包含多个模块，包括采购管理、销售管理、财务管理、生产管理等，每个模块都有自己的业务流程操作。
本文将重点介绍几个常见的ERP模块的操作指引，以帮助企业员工更好地使用ERP系统。
一、采购管理采购管理是企业采购活动的集成与管理，涉及采购需求、采购询价、采购订单、验收入库等环节。
1.采购需求：-进入采购管理模块，在采购需求界面点击“新建”，填写采购需求信息，如物料名称、数量、要求到货日期等。
-提交采购需求后，可根据系统提示或定期查看审批流程来了解采购需求的进展。
2.采购询价：-根据采购需求，在采购管理模块中选择“采购询价”，填写询价信息，选择供应商并附上询价文件。
-提交询价后，可以在系统中查看供应商的回复，并进行比较和选择。
3.采购订单：-在采购管理模块中点击“新建采购订单”，选择供应商，填写订单明细，包括物料名称、数量、单价等。
-提交订单后，可以根据系统提示或定期查看审批流程来了解订单的进展。
4.验收入库：-在采购管理模块中选择“验收入库”，填写入库信息，如物料名称、数量、质量状况等。
-提交入库后，系统会自动更新库存，并生成相应的财务凭证。
二、销售管理销售管理是企业销售活动的集成与管理，包括销售机会管理、销售订单管理、发货管理等环节。
1.销售机会管理：-提交销售机会后，可以根据系统提示或定期查看审批流程来了解销售机会的进展。
2.销售订单管理：-在销售管理模块中点击“新建销售订单”，选择客户，填写订单明细，包括物料名称、数量、单价等。
-提交订单后，可以根据系统提示或定期查看审批流程来了解订单的进展。
3.发货管理：-在销售管理模块中选择“发货管理”，选择销售订单并填写发货明细，如物料名称、数量、发货地址等。
erp e10 采购流程
erp e10 采购流程
在ERP系统中，采购流程的步骤主要包括：
1. 需求确认：确认采购需求，明确需要采购的物料信息。
2. 供应商选择：基于物料需求，选择合适的供应商。
3. 采购订单创建：在ERP系统中创建采购订单，明确采购的物料、数量、价格、交货期等信息。
4. 订单确认：与供应商确认采购订单的细节和条款。
5. 到货通知：当供应商完成交货后，接收并确认到货通知。
6. 入库检验：对采购的物料进行质量检验，确保符合采购要求。
7. 入库操作：合格的物料进行入库，更新库存信息。
8. 发票处理：核对供应商提供的发票与采购订单是否一致，并进行付款。
9. 付款操作：根据发票信息进行付款，更新应付账款信息。
10. 采购报表生成：根据实际采购情况生成各类采购报表，进行采购分析和优化。
具体步骤可能因ERP系统的不同而有所差异，以上信息仅供参考，建议咨询ERP系统供应商了解详细信息。
易助ERP操作说明SOP文件
易助ERP操作说明SOP文件一、背景介绍易助ERP是一款集企业资源规划管理（ERP）和制造资源规划管理（MRP）为一体的软件系统。
它旨在帮助企业提高生产效率、优化资源配置、降低成本、增强竞争力。
本操作说明文件将详细介绍易助ERP的操作流程和使用方法，旨在帮助用户快速上手并熟练使用该系统。
二、登录与系统设置1.打开易助ERP系统；2.输入用户名和密码进行登录；3.首次登录需要进行系统设置，包括企业信息、部门设置、用户权限设置等。
三、基础数据管理四、采购管理1.采购计划：根据物料需求和库存情况，生成采购计划并发送给供应商；2.采购订单：根据采购计划，生成采购订单并发送给供应商，同时进行库存减扣；3.采购收货：记录采购订单的收货情况，并更新库存数量；4.采购退货：记录采购订单的退货情况，并更新库存数量。
五、销售管理1.销售订单：根据客户需求和库存情况，生成销售订单，并向客户发出通知；2.销售发货：记录销售订单的发货情况，并更新库存数量；3.销售退货：记录销售订单的退货情况，并更新库存数量；4.销售出库：将库存中的产品出库，用于销售或客户配送。
六、生产管理1.生产计划：根据销售订单和库存情况，生成生产计划，并分配给相关部门；2.生产派工：根据生产计划，将任务分配给具体的员工，记录生产任务的执行情况；3.生产入库：将生产完成的产品入库，并更新库存数量。
七、财务管理1.费用管理：记录和管理企业的各类费用，包括原材料采购费用、人工费用、运输费用等；2.应收应付款管理：记录和管理客户的应收款和供应商的应付款；3.资产管理：对企业的固定资产和无形资产进行管理和跟踪。
八、报表与查询1.库存报表：查询和打印库存物料的详细信息和数量；2.采购报表：查询和打印采购订单和供应商的详细信息；3.销售报表：查询和打印销售订单和客户的详细信息；4.生产报表：查询和打印生产订单和生产任务的详细信息；5.财务报表：查询和打印财务数据和资产信息。
ERP系统采购部操作说明
”进入新增页面，
1-2
采购部基本操作流程
1
3
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4
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1-3
（1） 单据编号：系统自动生成编号 （2） 供应商的选择填写：供应商的选择有两种方法：
①可输入供应商代码； ②单击 “ ” 进入“供应商资料-资料选择”页面，如图1-4；
（3）选中 后需取回
（1）输入“%”即 供应商的简称即可 模糊查找供应商
1-5
采购部基本操作流程
1.3 保存、信息发出 1.3.1 保存 在所有信息填完后保存并发信息给部门经理复核具体请参阅1-5
1、单 击保 存
2、发信息给 部门经理复核
1.3.2 信息发出
1、选择“接 收者”
单击“ 点击“
1-5 ”，进入“数据发送-新增中”选择要接收的人帐号并取回，
”即可完成， 具体的操作请参阅下图
1、下达：如确定本次要下达采购订单则选择下达； 2、暂缓：如因其它原因本次暂时不采购则选择暂缓； 3、特结：如因其它原因本次不需要采购则选择特结；
2.2.2
2-3 需求合并 确认完下达状态时需在“需求合并中”下达采购单，如图2-4
点此处下单
2-4
采购部基本操作流程
2.2.3 供应商的选择 在供应商编号中输入（选择）供应商，进入“供应商资料-资料 选择”页面，如图2-5
四、采购订单交货状况查询 1、选择查询报表中的“采购订单交货状况”
2、选择条件查询 具体的操作与“采购订单执行状况查询”相同，此处可 查到采购的部品实际入库的时间及数量
五、制令材料可用量分析 1、选择查询报表中的“制令材料可用量分析”
2、进入查询条件页面后可依供应商的编 号或物料的编号查询，也可直接点表 格进入汇总表（请参阅图4）
ERP软件操作手册
ERP软件操作手册引言本文档旨在为用户提供一份全面的ERP软件操作手册，以帮助用户熟悉和使用ERP软件。
本手册将详细介绍ERP软件的各个模块和功能，并提供操作步骤和注意事项，以使用户能够高效地操作ERP软件。
目录1.ERP软件概述2.登录和退出操作3.主界面介绍4.客户管理5.供应商管理6.采购管理7.销售管理8.库存管理9.财务管理10.报表生成1. ERP软件概述ERP（Enterprise Resource Planning）是指企业资源计划系统，是一种集成管理软件，它通过整合企业的各个部门和业务流程，帮助企业实现资源的高效管理与利用。
ERP软件通常涵盖了客户管理、供应链管理、采购管理、销售管理、库存管理等多个模块，可以提高企业的运营效率和管理水平。
2. 登录和退出操作要使用ERP软件，首先需要进行登录操作。
用户需要输入正确的用户名和密码以登录系统。
登录成功后，用户可以在软件中进行相关操作。
退出操作可以通过点击退出按钮或关闭软件窗口来完成。
3. 主界面介绍ERP软件的主界面是用户进入系统后的第一个界面，它提供了多个功能模块的入口和操作菜单。
用户可以根据自己的需求选择相应的功能模块进行操作。
主界面还显示了用户的基本信息，如用户名和用户权限等。
4. 客户管理客户管理是ERP软件中一个重要的模块，它用于管理与客户有关的信息和业务操作。
在客户管理模块中，用户可以进行客户信息的录入、修改和删除，查看客户信息以及进行客户业务的处理等操作。
4.1 客户信息录入在客户信息录入页面，用户可以输入客户的基本信息，如客户名称、联系人、联系电话、地址等。
录入客户信息时，用户需要填写必填字段，并可以选择是否填写选填字段。
录入信息后，用户需要点击保存按钮以保存客户信息。
4.2 客户信息修改在客户信息修改页面，用户可以对已有的客户信息进行修改操作。
用户可以修改客户的联系人、联系电话、地址等信息。
修改完信息后，用户需要点击保存按钮以保存修改后的客户信息。
明源ERP采购管理系统操作手册【最新】
明源ERP采购管理系统操作手册【最新】介绍本操作手册旨在向用户提供明源ERP采购管理系统的详细操作指南。
明源ERP采购管理系统是一个强大而灵活的工具，可以帮助企业高效管理采购流程和供应商关系。
系统登录1. 打开明源ERP采购管理系统的网页。
2. 输入用户名和密码。
3. 点击“登录”按钮。
主界面1. 登录成功后，您将进入系统的主界面。
2. 主界面显示了系统的各个功能模块，如采购订单、供应商管理、物料管理等。
3. 点击相应的模块，可以进入对应的功能页面。
采购订单创建采购订单1. 在主界面点击“采购订单”模块。
2. 点击“创建采购订单”按钮。
3. 填写采购订单的相关信息，如供应商、物料、数量等。
4. 点击“保存”按钮，保存采购订单。
查看采购订单1. 在主界面点击“采购订单”模块。
2. 在采购订单列表中，可以查看所有已创建的采购订单。
3. 点击相应的采购订单，可以查看详细信息。
编辑采购订单1. 在主界面点击“采购订单”模块。
2. 在采购订单列表中，找到需要编辑的采购订单。
3. 点击编辑按钮，修改采购订单的相关信息。
4. 点击“保存”按钮，保存修改后的采购订单。
供应商管理添加供应商1. 在主界面点击“供应商管理”模块。
2. 点击“添加供应商”按钮。
3. 填写供应商的相关信息，如名称、联系人、联系方式等。
4. 点击“保存”按钮，保存供应商信息。
查看供应商列表1. 在主界面点击“供应商管理”模块。
2. 在供应商列表中，可以查看所有已添加的供应商。
3. 点击相应的供应商，可以查看详细信息。
编辑供应商信息1. 在主界面点击“供应商管理”模块。
2. 在供应商列表中，找到需要编辑的供应商。
3. 点击编辑按钮，修改供应商的相关信息。
4. 点击“保存”按钮，保存修改后的供应商信息。
物料管理添加物料1. 在主界面点击“物料管理”模块。
2. 点击“添加物料”按钮。
3. 填写物料的相关信息，如名称、规格、单位等。
4. 点击“保存”按钮，保存物料信息。
ERP系统操作流程(完整版)
ERP系统操作流程（完整版）一、系统登录1. 打开浏览器，输入ERP系统网址。
2. 在登录界面，输入用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入ERP系统主界面。
二、基础信息管理1. 客户管理（1）添加客户：填写客户基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。
（2）修改客户：在客户列表中找到需修改的客户，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询客户：输入关键词，如客户名称、联系方式等，“搜索”查看结果。
2. 供应商管理（1）添加供应商：填写供应商基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。
（2）修改供应商：在供应商列表中找到需修改的供应商，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询供应商：输入关键词，如供应商名称、联系方式等，“搜索”查看结果。
3. 产品管理（1）添加产品：填写产品基本信息，如名称、型号、规格、单价等，并保存。
（2）修改产品：在产品列表中找到需修改的产品，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询产品：输入关键词，如产品名称、型号等，“搜索”查看结果。
三、采购管理1. 采购申请（1）填写采购申请单：选择供应商、产品、数量、预计到货日期等信息，并提交。
（2）审批采购申请：采购经理对采购申请进行审批，同意后进入采购订单环节。
2. 采购订单（1）采购订单：根据审批通过的采购申请，采购订单。
（2）发送采购订单：将采购订单发送给供应商。
3. 采购入库（1）验收货物：核对供应商送货单与采购订单，确认无误后进行验收。
（2）入库操作：将验收合格的货物入库，并更新库存信息。
四、销售管理1. 销售订单（1）创建销售订单：填写客户、产品、数量、预计发货日期等信息，并保存。
（2）审批销售订单：销售经理对销售订单进行审批，同意后进入发货环节。
2. 发货管理（1）发货单：根据审批通过的销售订单，发货单。
（2）发货操作：按照发货单进行货物出库，并更新库存信息。
3. 销售回款（1）登记回款：输入客户回款金额、日期等信息，并保存。
采购ERP流程图及说明
北京利尔高温材料股份有限公司原材料、备件、钢材、包装物等物资采购入库ERP系统输入流程一、采购入库ERP系统输入流程ERP系统操作简述：先填制“到货单”，根据“到货单”生成“采购入库单”。
ERP系统单据（到货单）流程图：采购部采购员依据采购合同在纸质“入库单”上填写货物价格并签字确认；采购部ERP统计员依据到货通知单、送货单、入库单、磅单填制“到货单”（按物资收货部门分别填制，到货单数量与纸质入库单实收数量一致）点击保存；由采购员对ERP的“到货单”核对并点击审核；采购部专职人员填制到货台账，并及时将入库单、磅单单据送交财务部应付会计。
ERP系统单据（采购入库单）流程图：各生产厂统计员依据纸质采购入库单，点击生单中的“采购到货单（篮字）”，生成“采购入库单”,核对无误后并点击保存。
财务部应付会计依据采购部递交的单据和采购合同查看“采购入库单”，核对无误后审核“采购入库单”。
二、ERP系统单据完成时间及单据传递时间1、生产部卸车队生产部卸车队必须在当日9：00前将昨日早8点至当日早8点时段内所发生的入库业务相关单据，完善签字确认手续（纸质入库单、磅单等）并整理完毕递交采购部。
2、采购部：采购部必须在当日11：30前，把昨日早8点至当日早8点时段内所发生的采购业务单据，在ERP系统中填制、保存和审核完采购到货单，并将相关业务单据（纸质入库单、磅单）递交到财务部应付会计。
3、各生产厂：各生产厂必须在当日16：00前，把昨日早8点至当日早8点时段内所发生的入库业务，在ERP系统生成“采购入库单”，核对并保存。
4、财务部：财务部必须在当日17：30前，依据采购部提交的相关业务单据，在ERP系统中审核完，从昨日早8点至当日早8点时段内各生产厂所生成的采购入库单。
三、应急采购入库情况下的ERP系统单据输入及单据传递流程1、应急采购入库情况是指采购物资在没有按正常规定时间输入ERP系统，而生产厂急需领用的情况。
ERP系统操作流程说明
ERP系统操作流程说明一、ERP系统操作流程概述1.系统登录：用户输入账号和密码登录系统。
2.系统主界面：进入系统主界面，查看各模块和功能。
3.模块选择：根据需求选择相应的模块，如销售、采购、仓库、财务等。
4.功能选择：在所选模块中选择相应的功能，如订单管理、库存查询、报表分析等。
5.功能操作：进行具体的功能操作，如录入订单、采购商品、出库商品等。
6.数据保存：操作完成后，将数据保存到系统数据库中。
二、销售模块操作流程1.订单管理①录入订单：进入订单管理功能，点击新建订单，输入客户信息、商品信息、数量、价格等，保存订单。
③订单跟踪：订单审核通过后，进行订单跟踪，可以实时查看订单状态，如已发货、已签收等。
④订单结算：订单完成后，进行订单结算，生成应收款和发票等相关信息。
⑤订单报表：通过订单报表功能，查看销售明细、销售趋势、客户分析等报表。
2.客户管理②客户查询：在客户管理功能中，通过条件查询功能，客户信息。
③客户分析：通过客户管理功能中的报表分析功能，查看客户销售额、销售排名等数据。
三、采购模块操作流程1.采购商品①供应商选择：进入采购商品功能，选择供应商，可通过供应商名称、类型等进行筛选。
②商品选择：在采购商品功能中，选择需采购的商品，输入数量、价格等信息。
③提交订单：确认采购商品信息无误后，提交订单给供应商，等待供应商发货。
2.供应商管理②供应商查询：在供应商管理功能中，通过条件查询功能，供应商信息。
③供应商分析：通过供应商管理功能中的报表分析功能，查看供应商采购额、采购排名等数据。
四、仓库模块操作流程1.入库管理①采购入库：在入库管理功能中，点击采购入库，输入采购订单号、商品信息、数量等，进行入库操作。
②退货入库：在入库管理功能中，点击退货入库，输入退货订单号、退货商品信息、退货数量等，进行入库操作。
2.出库管理①销售出库：在出库管理功能中点击销售出库，输入销售订单号、商品信息、出库数量等，进行出库操作。
ERP系统操作流程(完整版)
ERP系统操作流程(完整版)一、登录系统1. 打开浏览器，输入ERP系统的网址。
2. 在登录页面，输入您的用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入系统首页。
二、数据录入1. 系统首页的“数据录入”菜单。
2. 选择需要录入的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据录入页面，按照提示填写相关信息。
4. 填写完毕后，“保存”按钮，将数据保存到系统中。
三、数据查询1. 系统首页的“数据查询”菜单。
2. 选择需要查询的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据查询页面，输入查询条件，如订单号、日期范围等。
4. “查询”按钮，系统将返回符合条件的查询结果。
四、数据统计1. 系统首页的“数据统计”菜单。
2. 选择需要统计的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据统计页面，选择统计方式和时间范围。
4. “统计”按钮，系统将返回统计结果。
五、数据导出1. 在数据查询或数据统计页面，选择需要导出的数据。
2. “导出”按钮，系统将弹出导出对话框。
3. 选择导出格式，如Excel、CSV等。
4. “确定”按钮，系统将导出数据并保存到本地。
六、系统设置1. 系统首页的“系统设置”菜单。
2. 在系统设置页面，可以修改系统参数、用户权限等。
3. 修改完毕后，“保存”按钮，将设置保存到系统中。
七、退出系统1. 系统首页的“退出”按钮。
2. 系统将弹出退出确认对话框。
3. “确定”按钮，退出系统。
ERP系统操作流程(完整版)八、审批流程1. 当需要审批的订单或任务后，系统会自动将审批请求发送给相应的审批人员。
2. 审批人员登录系统后，可以在“审批任务”菜单中查看待审批的任务。
3. 需要审批的任务，进入审批页面。
4. 在审批页面，审批人员可以查看任务的详细信息，并进行审批操作。
5. 审批操作包括同意、拒绝、退回等，审批人员根据实际情况选择相应的操作。
6. 审批完成后，系统会自动更新任务状态，并将审批结果通知相关人员。
易飞9.0采购ERP操作手册
附件3.3.2：按岗位操作手册(范例)1 / 18采购部ERP 操作手册一. 供应商信息录入1.打开易飞系统 ： 进销存管理 → 采购管理子系统 →供应商管理→录入供应商信息2.添加新供应商打开录入供应商信息表 页面一点击→填写→→→→添加以下信息页面二页面三以上信息填写后,审核无误后点击保存。
3.修改供应商信息打开录入供应商信息表点击查询如果全选,就直接点击 .如果单选,就在点击 [ 供应商编号 ] 等项目。
如果单选,就在 [条件] 框内输入 "相对应的查询字符 "后点击进行修改。
二. 添加原材料信息1.打开易飞系统：进销存管理→存货管理子系统→基础设置→录入品号信息(采购)双击录入品号信息(采购)点击查询一般选项: 就在 [条件] 框内输入 "相对应的查询字符 "后点击。
填写完查询条件点击 ,再点击。
出现下面图型。
点击修改图标修改。
按项目修改→采购人员→主供应商→固定前置天数→变动前置天数→最低补量→补货倍量→含税→标准进价等，完成点击保存。
三、委外产品信息维护1.打开易飞系统：生产管理→工单/委外子系统→委外管理→录入委外价格点击图标输入相关条件信息，点击。
如果全选就直接点击，出现下图：点击选好的产品后，再点击修改图标。
进行修改。
如果新加点击图标，按项目添加完毕后保存。
四、入库产品未开发票表1.打开易飞系统：进销存管理→采购管理子系统→管理报表→已进货未开票检查表直接按此键为全部供应商入库产品未开发票明细2. 全部供应商入库产品未开发票的对账单点击此图标导出全部已进货未开票检查表。
五、采购发票的录入1. 1.打开易飞系统：财务管理→应付管理子系统→应付账款管理→录入采购发票点击新建1、点击：选择“采购发票”。
2、点击：选择“供应商”3、录入人员5、点击出现下图4、是否与发票的税率一致1、点击维护：录入发票号、开票日期。
1、点击选择进货退货等2、点击出现右边窗口3、选择相对应的进货单后4、按确定核对税前金额、税额、价税合计是否与发票一致。
ERP系统操作教程-erp系统教程
ＥＲP系统-界面操作教程教程目录：(可按cart键点击目录即可进入相应教程)一、进入系统说明二、共用模块说明三、销管模块说明四、采购模块说明五、库存模块说明注:本文件所列出得信息在实际操作系统时,在当前得操作界面按F１键即可自动显示出来。
教程内容:一、进入系统说明1、系统联机1、1操作目得:系统联机就如服务器与客户短得一座桥梁,用来联接服务器与客户端。
1、2操作路径:当系统安装好后,系统会自动在桌面上生成此图标,双击此图标即可进入连机界面。
１、３操作界面／界面说明:１、3、1双击安装系统时自动在桌面上生成得“易助工作站连线向导”，或打开在电脑桌面右下角选择“易助－工作站联机向导”或在易助ERP安装目录下找到StartUｐWizard、exe双击（如C:＼Ｐrogram Filｅs\ ＴＰA\ＳtartUｐWiｚａｒd、ｅｘe),即可得出联机界面以上位置一般默认即可，直接按＂下一步＂按上述提示进行服务器信息得设定,设好点击"联机测试",如果出现测表示设定正确,然后再点击"下一步＂,否则需检查相关设定直至测试成功为止;然后设置易助客户端更新位置,一定要改为 "\\服务器名\TPA ＂(TPA 为服务器共享出来得共用目录)，这样当服务端有文件更新时,客户端可自动更新．注:填写服务名称或ＩＰ地址(如:192、168、0、1)注:指ＳＱＬ得sa 密码,如果安装SQL 时没有设定sa 密码则清空即可.关闭此界面,联机设置完成，就可正常登录进入系统了。
备注:１、此联机向导在系统安装好后,一般由系统管理员完成联机。
２、联机只就是客户端在系统安装好后第一次使用时用到，以后直接登录系统即可,无需联机。
2、系统登录2、１操作目得:让系统授权人员通过系统管理员分配得用户名与密码进入系统。
2、2操作路径:当系统安装好后,系统会在卓面自动生成此图标，双击此图标即进入系统登录界面。
ERP系统操作手册
ERP系统操作手册一、系统登录2. 在登录界面，输入您的用户名和密码。
3. 登录按钮，进入ERP系统主界面。
二、导航菜单1. 系统主界面左侧为导航菜单，包含系统模块及功能列表。
2. 模块名称，可展开或收起该模块下的功能列表。
3. 具体功能，进入相应操作界面。
三、常用功能操作1. 销售管理（1）创建销售订单：在销售管理模块中，“销售订单”，进入销售订单列表。
“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可销售订单。
（2）查看销售订单：在销售订单列表中，订单编号，可查看订单详情。
（3）审核销售订单：在销售订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。
2. 采购管理（1）创建采购订单：在采购管理模块中，“采购订单”，进入采购订单列表。
“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可采购订单。
（2）查看采购订单：在采购订单列表中，订单编号，可查看订单详情。
（3）审核采购订单：在采购订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。
3. 库存管理（1）查看库存：在库存管理模块中，“库存查询”，进入库存列表。
可查看各仓库、各商品的库存数量及库存金额。
（2）库存盘点：在库存管理模块中，“库存盘点”，进入库存盘点列表。
“新建”按钮，填写盘点信息，保存后即可盘点记录。
（3）库存调整：在库存管理模块中，“库存调整”，进入库存调整列表。
“新建”按钮，填写调整信息，保存后即可调整记录。
4. 财务管理（1）录入凭证：在财务管理模块中，“凭证录入”，进入凭证录入界面。
填写凭证信息，保存后即可凭证。
（2）查看凭证：在财务管理模块中，“凭证查询”，进入凭证列表。
凭证编号，可查看凭证详情。
（3）审核凭证：在凭证列表中，选择需审核的凭证，“审核”按钮，完成凭证审核。
四、系统设置1. 用户管理：在系统设置模块中，“用户管理”，进入用户列表。
可对用户进行新增、修改、删除等操作。
2. 角色管理：在系统设置模块中，“角色管理”，进入角色列表。
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厦门隆德工业有限公司采购ERP系统操作说明
文件编号: ERP-05
版次: A00
制定日期: 2011.07.09
修定日期:
拟案单位: 管理部
发行章:
核准审核拟案
文件修订履历
文件编号ERP-05 采购ERP系统操作说明
总共页次 1 OF 1 版本修订理由与内容简述修订页次修订日期
文件编号ERP-05 厦门隆德工业有限公司
版次A00
文件名称采购ERP系统操作说明
总共页次 1 OF 3
一、维护请购信息
进入易飞系统“我的菜单”，在界面的左边，单击“采购管理子系
统”，
出现“采购管理子系统”界面，单击“维护请购信息”，
单击左上角“查询”图标，出现查询窗口，查询条件选择“一般选项”中的“单号”
这一栏进行作业，双击操作符“等于”会出现选项，选择单击“起始于”，再在条件栏输入请购单号，如20110315001后，单击“确定”后出现视图，单击“详细字段”后将视图最大化，要确认采购人员、供应商、价格是否正确，若要更改需单击左上角“更改”图标，在相应的栏位进行修改，更改完成后点击“√”
文件编号ERP-05 厦门隆德工业有限公司
版次A00
文件名称采购ERP系统操作说明
总共页次 2 OF 3 保存即完成此步操作。
若有多笔交易，即在单笔交易保存后，点击左上角“下
一笔的更改，更改操作同前一更改步骤同，再退出工作表，进入下一步操作。
备注：查询条件“等于”适用于知道准确、完整的信息，如查询订单20110312003，选择“等于”，输入完整的订单号，查到的信息只有这一笔；“起始于”的概念比较含糊，如订单号是：20110312003，你不记得很清楚只输入20110312就会带出相关的信息，很多操作都会选择“起始于”比较适用。
二、从请购单生成采购单
单击“从请购单生成采购单”出现视图，在“选择请购单号”点
击“区间选择”，然后再点击“请购单信息查询”图标，出现查询窗口，找到相应的请购单号，在单击相应的“选定栏”，再点击“确定”。
在“选择采购人员”
点击“采购人员信息查询”图标，出现查询窗口，找到相应的采购人员，在单击相应的“选定栏”，再点击“确定”。
在“输入采购单别”栏，点击“单别信息查询”图标，出现查询窗口，直接选择双击“生产性
采购单”，然后点击“直接处理”图标，会出现“已处理完毕”视图，点击“确定”即完成此步操作，单击“取消”退出工作表，进入下一步操作。
备注：黄色空格部分为必填，请购硅胶、色胶、油墨原材料都属于生产性，所以选择的是“生产性采购单”。
厦门隆德工业有限公司
文件编号ERP-05
版次
A00 文件名称
文件名称采购ERP系统操作说明
总共页次
三、录入采购单
单击“录入采购单”后，操作同“第一点、维护请购信息”。
进入下一步操作。
四、打印采购单
在“我的菜单”界面的左边，双击“采购管理子系统”，找到并双击“凭证”后，双
打印采购单栏位
击“打印采购单”后，先选择“基本选项”把信息输入：在“选择采购单别”栏，点击“单别信息查询”图标，出现查询窗口，直接选择双击“生产性采购单”，在“选择采购单号”点击“区间选择”，然后再点击“采购单信息查询”图标，出现查询窗口，
找到相应的采购单号，在单击相应的“选定栏”，再点击“确定”，在“选择采购人员”点击“区间选择”，然后再点击“采购人员信息查询”图标，出现查询窗口，找
到相应的采购人员，在单击相应的“选定栏”，再点击“确定”后，再选择“高级选项”，在“选择审核状态”栏点击“请输入选项条件”图标选
择“全部”后，点击“预览”图标，预览无误后，确认打印机链接后点击“打
印“图标”，打印完成后，点击“取消”退出工作表，完成此步操作，待呈总经理批示。
文件编号ERP-05 厦门隆德工业有限公司
版次A00
文件名称采购ERP系统操作说明
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备注：与“从请购单生成采购单”操作有类似，不同的是要区分打印采购单输入的是采购单号，从请购单生成采购单输入的是请购单号。
五、采购单审核
单击“录入采购单”后，单击左上角“查询”图标，出现查询窗口，查询条件选择“一般选项”中的“单号”这一栏进行作业，双击操作符“等于”会出现选项，选择单击“起始于”，再在条件栏输入采购购单号，如20110315后，单击“确定”后出现视图，点击“详细字段”后，
点击“审核”图标后，出现小窗口后点击“确定”就完成此笔订单的审核，若有多笔订单，即在单笔订单审核后，点击左上角“下一个”图标进行下一笔的审核，直至都完成，退出工作表，结束。
备注：采购单要在总经理批示后才能在系统里审核。