最新ERP出库流程图资料
ERP供应链出库制单流程(标准)
•财务部 •销售会计
•财务部 •总账会计
•财务部 •总账会计
ERP供应链出库制单流程
15、未生成发票的机器销售退库
红字销售出库单 销售出库单核销
•原销售出库单维护下推
•供应链-销售管理-销售出库单-销售出库单维 护 •在过滤中按“购货单位”搜索退货客户,确定 •同时选中对应的蓝字、红字销售出库单 •单击核销
•选择 •财务会计-应付款管理 -退款 •源单类型选“采购发 票” •源单编号用F7选择对 应的采购发票编号 •财务会计-应付款管 理-凭证处理
• 财务部 •出纳
•财务部 •总账会计
•财务部 •总账会计
ERP供应链出库制单流程
14、已生成发票的机器销售退库
红字销售发票 •原销售出库单维护 下推 材料出库核算 生成凭证
• 营业中心 • 内勤
•营业中心 •内勤
•财务部 •出纳
•财务部 •出纳
•财务部 •出纳
•财务部 •出纳
ERP供应链出库制单流程 5、配件耗材销售出库
销售订单新 增 •供应链-销 售管理-销 售订单 •销售性质 选“购买” 销售订单维 护 •供应链-销 售管理-销 售订单 销售出库单 销售发票 材料出库核算 生成凭证
• 营业中心 • 内勤
•营业中心 •内勤
•财务部 •出纳
•财务部 •出纳
•财务部 •出纳
•财务部 •出纳
ERP供应链出库制单流程 3、全款或趸交销售出库
销售合同新 增 •供应链 -销售 管理 销售合同 维护 •供应链 -销售 管理销售合 同 销售订单 •销售合 同维护 下推 •销售性 质选 “购买” 或“趸 交” 发货通知单 •销售订 单维护 下推 •注意选 择“目 标仓库” 销售出库单 •发货通 知单维 护下推 销售发票 •销售出 库单维 护下推 •销售方 式选： “赊销” •往来科 目选 “应收 账款” •财务部 销售订 单员回 填金税 发票号 材料出库核 算 •供应链 -存货 核算出库核 算 生成凭证 •供应链 -存货 核算凭证管 理 •成本凭 证选择 “销售 出库赊销” •收入凭 证选择 “销售 收入赊销”
erp系统中材料出库业务处理流程
erp系统中材料出库业务处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!ERP 系统中材料出库业务处理流程一般包括以下步骤：1. 创建领料申请单：由生产部门或其他需要领料的部门在 ERP 系统中创建领料申请单。
ERP管理系统流程图
ERP管理系统流程图ERP管理系统流程图1、系统概述1.1 系统简介1.2 目标与目的1.3 适用范围2、系统功能2.1 用户管理2.1.1 用户注册2.1.2 用户登录2.1.3 用户权限管理2.2 数据管理2.2.1 数据录入2.2.2 数据查询2.2.3 数据导出2.3 订单管理2.3.1 订单创建2.3.2 订单审核2.3.3 订单处理2.3.4 订单统计2.4 库存管理2.4.1 入库管理2.4.2 出库管理2.4.3 库存盘点2.5 财务管理2.5.1 财务录入2.5.2 财务报表2.5.3 财务审计3、系统流程3.1 用户注册流程3.1.1 用户填写注册信息 3.1.2 系统验证注册信息 3.1.3 注册成功3.2 用户登录流程3.2.1 用户输入用户名和密码 3.2.2 系统验证用户身份3.2.3 登录成功3.3 订单处理流程3.3.1 订单创建3.3.2 订单审核3.3.3 完成订单处理3.4 数据查询流程3.4.1 用户选择查询条件3.4.2 系统查询数据库3.4.3 返回查询结果4、系统界面设计4.1 登录界面4.2 主页界面4.3 订单管理界面4.4 库存管理界面4.5 财务管理界面附件：本文档不包含附件。
法律名词及注释：- 用户注册：根据相关法律法规，要求用户在使用系统前进行注册，以确保身份安全和合法性。
- 用户登录：在已注册成功的前提下，用户使用注册的用户名和密码进行登录，以获取系统权限。
- 用户权限管理：根据用户角色和级别，对不同的用户进行权限管理，以保证系统的安全性和信息的保密性。
- 数据录入：将相应的数据输入到系统中，以方便后续的数据管理和数据查询。
- 数据查询：根据用户需要选择相应的查询条件，从数据库中检索出符合条件的数据。
- 数据导出：将查询得到的数据导出为指定格式的文件，方便用户进行其他操作或保存。
- 订单创建：用户按照需求创建相应的订单，包括订单编号、订单内容、订单数量等。
ERP仓库出入库作业流程图Excel模板
审核借料
审核进货
审核进/退货单
仓库审核入库
仓库审核退料
仓库验收数量、审
仓库出库作业流程
生产领系料统（）工单子 依据工单领料件 PMC打印生产领 车间依据领料单 仓库核对单据， 仓库审核发料
委外领料（工单子系统） 加工商到仓库领料
仓库依据委外工单制作委外
仓库依单据核发实物 仓库依据实发数量审核委
外工单
仓库入库作业流程
采购入库 （采购子系）统）
供应商送货
委外入库/退料（工单系统） 委外商送货
无采购单
有采购单
委外进货
委外退货
录制借料 仓库打印进
录入委外进/退货单
生产部（工单子系统）
生产入库 生产车间填
退料入库 生产部填制
QC确认
QC确认
人工点收
人工点收数量
人工点收数量
人工点收数量
退货（订单子系统） 退货资料处理 准备退货相关单据 仓库录制销退单
生产超领（存货子系
成品出货（订单出
生产车间录制超 PMC签核生产超领 生产车间依据签核
仓库依据实发数
美国单
国际单
仓库提供材积 关务部依据出
出口部依据资 通知仓库装柜出
通知仓库备货
出口部制作出
出口部依货运
出口部依据出
仓库依据实 际出货数量
退货（订单子系统）
0
退货资料处理
准备退货相关单据
仓库录制销退单 仓库验收数量、审
出货（订单出
国际单 关务部依据出 通知仓库装柜出
出口部制作出 出口部依据出
ERP仓库出入库作业流程图
采购入库 （采购子系）
供应商送货
委外入库/退料（工单 系统）
委外商送货
无采购单 入库
有采购单 入库
委外进货
录制借料单
仓库打印进货单
录入委外进/退货单
委外退货
人工点收数 量
人工点收数量
审核借料 单
审核进货 单
审核进/退货单
生产部（工单子 系统）
生产入库
退料入库
生产车间填制入
生产部填制退料
关务部依据出货计划 算材积并叫柜
通知仓库装柜出货
出口部制作出柜清单
出口部依据出柜清 单制作出货通知单
பைடு நூலகம்
委外领料（工单子 系统）
加工商到仓库领料
仓库依据委外工单制作委外领料单
仓库依单据核发实物
仓库依据实发数量审核委 外工单
生产超领（存 货子系统）
生产车间录制超领单
PMC签核生产超领单
生产车间依据签核的超领 单到仓库领料
仓库依据实发数 据审核超领单
成品出货 （订单出口 子系统）
美国单
国际单
仓库提供材积重量 等资料
关务部依据出货计划 算材积并叫柜
出口部依据资料制作 通知仓库装柜出货 出货通知单并审核
通知仓库备货装柜
出口部制作出柜清单
出口部依货运通知单 转销货单
出口部依据出柜清 单制作出货通知单
仓库依据实 际出货数量 审核销货单
退货（订单子系
0
退货资料处理
准备退货相关单据
仓库录制销退单
仓库验收数量、审核入库
国际单
QC确认
QC确认
人工点收数量
人工点收数量
仓库审核入库单
ERP系统出库流程
仓库出库流程把货品（物料清单）准备好↓打开系统库存管理（总仓出库）↓选择登记↓选择总仓的（良品仓/物料仓）↓选择分仓（店名）↓在备注处写上店名以及要备注的事项（拱北万佳店活动出库）↓用扫描仪出库（个别货品扫描不到手输出库）↓保存↓核对数量是否准确↓打印另存为文件并写上出库日期以及店名（2月7日拱北万佳店活动出库）↓在单据的最后一行把修好的维修货件数与金额填上保存。
打印出单据↓加盟店报金额给到负责加盟店的同事↓直营店或已有款的加盟商店放在待发货区。
（未打款的加盟商等收到货款之后完成此操作。
）细节部分：1．出库扫描的时候要注意检查产品编码的类型和颜色还有价格是否正确。
例如PDC3782W9，要看到PD就知道是吊坠，W9代表白色，还有标签上的价格是146元，看一下系统读出的是否也为146.（假如标签是PD实物是耳环，那就是货品或者标签出错了。
）2．有些货品是特殊情况要返回店里的，这些货品的袋子上面会写有备注，请把这些备注信息打印在出库单上。
让店里面的同事收到货品之后很清楚的知道这些货回来的原因。
（例如，返回万家编码错误三件或返回不能维修的产品两件。
）3．出库扫描的时候要注意看最后两项，分店库存和分店退货项，例如：如分店退货有显示数量，代表分店三个月以内退过，也就是不能出给分店。
（特价与客户指定除外）。
如分店库存有显示库存，根据分店的销售登记情况来定。
（特价与客户指定除外。
）。
4．货品的包装要注意，一定要保护好产品，核对物料清单，不得有遗忘包装的情况发生，包装完了后，在纸箱上面写入分店店名。
最后摆放在前台发货。
用友软件--最全ERP流程图
一、销售部分：（一）销售合同管理流程：1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。
2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程◆分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。
具体操作见分期收款业务处理流程。
◆直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。
具体操作见直运销售业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。
因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
（二）普通销售流程：1、 销售发货分三种情况：机加产品发货：由总调室调度人员先发组装通知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件进行组装。
组装完成后，凭总调室调度人员下达的销售发货通知单由机加工程部发货。
总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式六联［财务部、总调室、销发货，实物出库后，机加车间工程部在回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。
总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核；车体改装、系统集成设备产品发货：车体改装项目、系统集成产品完工后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式五联［财务部、总调室、销售部、客户（代出门证）确定是否已经收款；总调室进行通知发货，在销售发货通知单上进行签字确认；回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。
用友软件最全ERP流程图
商品销售收入---二级科目
应交税金---应交增值税---销项
结转成本在存货核算管理系统根据分期收借：产品销售成本---二级科目
款开票告知单进行记账商品销售成本---二级科目
贷：发出商品
（四）、直运销售业务
编号：PR-SA-04
业务编号
SA-004
业务名称
直运销售业务
业务流程简述
直运销售业务管理（多媒体部门）
流程合用范畴
销售旳商品不通过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方旳销售业务
有关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售内勤
销售订单录入、销售开票告知
录入、审核、复核
财务往来
记收入账，进行收款
结转收入、收款
有关部门或岗位
客户
销售内勤
总调室
采购部
财务
具体工作流程
材料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单，进行打印［一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管］，由财务部拟定与否已经收款；总调室告知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货告知单上进行签字确认；销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单，在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核；
一、销售部分：
（一）
业务编号
SA-001
业务名称
销售协议管理
流程合用范畴
所有旳销售业务必须以审核后旳协议签审单作为业务起点
有关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售助理
ERP软件核心业务单据流程图
作业说明
应付账款作业流程
出纳
会计
已确认之收料单及退货单
由采购发票建立作业逐笔挑 选单据
收料单 退货单 应付账款单建立
采购发票凭证
检查与修改 打印采购发票凭证 主管核准
会计核对
作业说明 开票或钞票
付款作业流程
采购/外包单位
出纳
采购发票
钞票,支票
发票
采购发票
会计
核对采购发票及票据及金额之对的
退回
N
核对
支票或钞票
预收发票建立
输入收款单资料时, 冲销应收账 款时取单
打印收款单凭证
作业说明
应收账款作业流程
业务单位
会计
已审核的销货单及销退单
由销售发票建立作业逐笔 挑选单据结账, 成立应收
销货单
销退单
销售发票建立
客户
账款。 打印销售发票单 主管核准
会计核对
作业说明
业务单位收到客户的钞票或应收 票据或有价证券等凭证由业务人 员填写缴款单,缴款单应通过业 务单位主管核准
收款作业流程
业务
出纳人员
钞票,支票 缴款单
钞票,支票 缴款单
N
退回
核对
会计
凭证由出纳人员进行核对及审查 输入收款单资料, 假如收款资料 乃根据订单有预收货款者,收款 单必须输入订单号码,并于缴款 单上注明收款单单号 打印收款单凭证,亦可不打印收
款单以缴款单为凭证
出纳主管核准（并盖印）
收款单交会计单位审查
退货料件品质再次确认
退货单
退货单
退货单
3.库存管理系统
调拨流程
退货单
作业说明 -
拟定转出库之库存量并作
ERP出库业务-物资需求出库业务操作流程
ERP出库业务-物资需求出库业务操作流程（材料出库）
1、供应链（重工）-库存管理-出库业务-材料出库-参考物资需求申请单。
2、在弹出的对话框中，录入查询条件，查询条件可以根据日期查询或者物资需求申请单单号进行查询。
录入完查询条件，下拉列表框，取消选择“是否平衡”（将条件中的“√”取消），然后选择确定。
备注：我们平常在根据物资需求申请单查询不能查到领料员的物资需求申请单，主要是没有取消选择“是否平衡”这个条件，是否平衡是指的净需求，系统中通常是默认选择。
在ERP系统
中MPR物料需求分毛需求、净需求两种，毛需求指不考虑任何因素的当前需求量；净需求指毛需求-预计可用库存数（与单据日期提前期有关系）。
所以我们在参照物资需求申请单时要选择毛需求，就是取消是否平衡选择。
3、系统根据我们的选择条件筛选出符合条件的物资需求申请单，选择物资需求申请单，点击“确定”。
4、系统根据条件在材料出库中生成领料需求信息，库房管理员将实发数量录入系统，同时在表体中填写相关信息，如仓库、库存组织、收发类别、领料员、工程期别等，施工单位还需要填写领用单位。
在标中的备注栏还需要录入使用用途，录入完相关信息后点击保存。
erp系统仓库管理操作流程
设备部ERP系统使用流程说明采购入库单生成操作流程图：
采购入库单编写界面操作流程图：
仓库编写：
部门编写：
存货品项编写
新增品项此操作流程图：
入库单保存处理：
入库单审核处理：
入库单弃审，修改，删除处理：
其他出库单生成操作流程：
其它出库单界面编写操作流程图：
其它出库单保存，审核，弃审，修改，删除处理：采购入库单列表查询操作流程图：
其它出库单列表查询操作流程图：
现存量查询操作流程图：
现存量查看界面演示：
发票单据生成操作流程图：
生单带入入库单列表说明：发票单据结束保存说明：。
erp业务流程图
erp业务流程图ERP（Enterprise Resource Planning）即企业资源计划，是指以信息化技术为支撑，对企业各个业务流程进行整合和管理的一套软件系统。
下面是一个大致的ERP业务流程图，帮助了解ERP的运作过程。
1. 采购流程：- 采购请求：员工提出采购需求，并向相关部门提交采购申请。
相关部门审核申请并进行需求评估。
- 采购订单：根据需求评估结果，采购部门对供应商下达采购订单。
- 供应商管理：与供应商进行沟通，确保订单的准确交付。
- 采购收货：采购部门接收并检验所采购的物品，并记录到系统中。
- 采购支付：财务部门根据物品的收货情况进行付款。
2. 销售流程：- 销售订单：销售团队根据客户需求，向系统中录入销售订单。
- 生产计划：根据销售订单信息，生产部门制定生产计划。
- 生产执行：生产部门按照生产计划进行生产，并记录生产过程中的数据。
- 质检：质检部门对生产出的物品进行质量检验，并记录检验结果。
- 出货和发票：仓库根据销售订单出货，并将出货信息通知给财务部门，财务部门据此开具发票。
- 财务结算：财务部门根据发票信息进行结算，并记录销售收入。
3. 仓储流程：- 入库：仓库接收到货物后，进行入库操作，并记录入库信息。
- 仓储管理：仓库管理人员负责货物摆放和库存管理，保证物品的安全和正确摆放。
- 出库：仓库根据销售订单进行出库，并记录出库信息。
- 库存管理：仓库管理人员负责库存的盘点和管理，以确保库存量的准确和充足。
4. 财务流程：- 会计凭证：财务人员根据采购和销售等业务流程，制作会计凭证。
- 会计审核：财务主管对会计凭证进行初步审核，确保凭证的准确性。
- 财务入账：会计将审核通过的凭证进行入账，并更新到总账中。
- 财务报表：财务人员根据入账信息生成财务报表，并提交给管理层进行审查和决策。
以上是一个大概的ERP业务流程图，实际的业务流程可能还会根据企业的具体需求和业务特点进行调整和优化。
ERP标准流程(全套)_出入库管理
入库管理一、业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。
入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。
在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。
在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。
二、流程图：入库流程如下：销售开票员三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。
四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。
单据样式：数据项说明：五、报表说明无六、岗位职责库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。
若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。
七、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐八、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作九、可能遇到的特殊问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。
2.在保税行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功能。
3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。
4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程十、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。
企业ERP系统库存管理流程图
1 2020 年 5 月 29 日
文档仅供参考
ERP 企业资源规划 系统流程图
2 2020 年 5 月 29 日
库别代码设 定
文档仅供参考
库存和 IQC 管理系统流程图
料件库别设 定
仓管人员设 定
厂商送货
收料验收单
储位管制设 定
ABC 分级 设定
REJ. 收料验收单
员工薪资立资料建 员工复职立资料建 员工离职立资料建 留职停薪立资料建
立
立
刷卡钟立储存刷卡
立
资料
员工计件资料建
刷卡钟资料传入
出勤日历建立
立
日出勤资料调整
出勤单据建立
过帐
员工基本薪资建 月出勤资料运算
15
立
2020 年 5 月 29 日
调整
文档仅供参考
各项出勤资料列
印
6
月薪资料运算调
各项出勤报表列
整
权限单E 生产完成
出货单
NO
生产预估建 立
权限 D
客户验收
补货
换货
正常
2020 年 5 月 29 日
退货折让
10
文档仅供参考
权限 G 单价及付款 核准
收料验收 单
权限 J
收款冲帐单
权限 权限 H F
应付管理系统作业流程
退货单
材料出货 单
应付帐款产 生
差异建立
材料退回 单
Байду номын сангаас
付款单建立
开立支票
自动切转传 票
盘点资料调 订权单限挪用盘点盈亏报
整
D
表
3
文档仅供参考
ERP出库流程
铁管ERP出库管理
第一步：物料Excel帐
1：在‘铁管仓库平面图’中对照‘铁管每日发料情况记录’减掉发出
材料重量。
已发完，须注明已发、日期并涂上蓝色。
2：在‘铁管每日发料情况记录’本写上‘材料货号’和‘物料收发登记卡’位置。
第二部：ERP录入。
1.“材料管理”中点击“材料领料单管理”
2.点击增加
3.点击导入，选择任务导入
4.选择建材五金
5.点击“领料明细”在出现下列档案中右键点击组合筛选。
6.在组合筛选“列名”中选择“材料货号”，“运算符”下拉中选择等于，条件值框中输入材料货号。
点击确定。
7.找到要入库的材料，记下“任务号”。
8.然后，在“任务号”栏中输入记下的任务号。
9.在要入库的材料前面打钩确认，再点击确定。
10.修改尺寸和领料数量，要和自己记录的要出库的尺寸数量一致。
注意：领料部门选项中要选择“建材家具”双击即可。
11.做完后保存，退出。
有领料单的直接输入任务号，修改尺寸、数量，保存即可。
erp系统中材料出库业务处理流程
erp系统中材料出库业务处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!ERP 系统中材料出库业务处理流程一般包括以下步骤：1. 创建出库单：在 ERP 系统中，仓库管理人员根据生产计划或其他需求，创建材料出库单。
ERP系统库存杂项出库流程[模板]
![ERP系统库存杂项出库流程[模板]](https://img.taocdn.com/s3/m/c651242ace2f0066f4332240.png)
4．杂项出库需求部门一定要备注出库原因，备注针对生产性物料。
审核人员：审核日期：
流程编号
库存杂项出库流程
负责单位
仓管部门
版本
V1.0
修改人员
修订日期
页次
1/1
流程定义
非生产性之材料为需归属部门费用之领用需求，或其它异常材料之领用
需求部门
仓库部门
作业说明
1.由需求部门或仓ຫໍສະໝຸດ 输入杂项库存出库单，并打印单据交由部门主管签字确认，出单时要有指定出库的储位、批序号等资料。
2.主管审核后的单据，由需求部门人员将单据给到对应的仓管。
ERP销售发货出库流程
流程名称 文件编号版本/修订号总页数1ERP 销售发货出库流程A/0编制 审核批准ERP 肖售发货出库流程 作业流程说明： 1、 流程定义：ERP 销售发货出库流 程适用于销售发货出库。
2、 举例说明：例如发货二车间成品 汽车挡圈 8.5-20 6 ±2 与 5.5-16 6 ± 2发货出库。
3、 执行步骤： 3.1. 销售部制发货通知单。
3.2. 仓库账务员OA 系统接收到发货 通知单。
3.3. 仓库账务员调出发货通知单并 打印1份发货通知单，并在5分钟内 确审核毕发货通知单信息完整，审核 完成后通知车间主任。
然后通知司机 车辆过磅，由仓库保管员持发货通知 单发货。
3.4. 仓库保管同车间主任确认产品 并发货。
3.4.1仓库保管员和车间主任到现场 确认所发产品名称、规格、地点，严 格依据发货通知单装车发货。
3.4.2仓库保管员确认实物装车（发 货不仅数量点清还应遵循先重后轻， 如不行需将轻圈编装） 3.4.3仓库保管员需现场和货车司机 签字确认所发产品数量。
（货车司机 需要在保管员发货本上签字确认所 装数量准确无误，姓名、日期） 3.4.4 确认数量后到仓库给货车过 磅打印过磅单3份。
3.5过磅完成后仓库保管员10分钟 内完成销售出库单的制单（1份）。
3.6. 仓库账务员 5分钟内审核完成 仓管员制的出库单。
3.6.1仓库账务员审核销售出库单无 误后ERP 数据库出库。
如保管员数据 录入错误则重新制单。
3.7. 仓库保管员把制好销售出库单 直接送到销售部，由销售部办理相关 手续。
4、 此程序结束. 销售 仓库 车间发货通知 子流程-来源 _______结束办理出门手续开始OA 接收发货通知调出发货通知单打印1份通知丨T ERP制销售出库单-打印1份id审核ERP 库存减少实物J 装车1和货车 认数 ［十司机确 牧量1 货车r——n确认产品。
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钩稽
流
程
描
述
1、收发录单员依据在【销售管理】模块录入销售出库
2、产品生产完毕完工入库后，司机根据出库单据装车出库
3、门卫根据【销售管理】模块中审核后的销售出库审核，产品出门。
4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票；
重点提示：
对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司
的仓库。
在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是否发出商品。
以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
业务编号
SA-003
业务名称
发出商品销售业务
流程适用范围
无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
收发录单员
销售管理模块中录入销售出库
录入
销售助理
销售管理模块中审核销售出库及添加单价
审核
司机
根据销售单据装货
门卫
审核出库单据数量
5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。。
7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
操作要点：
审核出库数量
财务开票员
以后期间，开据销售发票
录入
材料成本会计
根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单
记账、制单
应收往来会计
应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
收发/销售
门卫
材料成本会计/往来会计
具体工作流程
数量确认
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