跟单记录表
生产管理台账
表2-48呆料处理申请单
编号：
申请部门
日期：
项次
品名
料号/规格
单位
数量
存放地点
原因
账面价值
鉴定意见
单价
总价
1
2
……
合计
批准
主管
申请
说明：
1．定期就部门内的呆料、废料提出处理；
2．原则上每月一次。
表2-49不良物料处理单
编号：日期：
生产单位
不良原因说明：
制造工作单号
制造工作单量
料号
品名规格
部门
需退量
订购交货日期
每日用量
每日最高用量
基本
存量
最高
存量
基本存量比率
每次订购数量
填表：审核：
表2-18订单材料采购计划表
编号：填写日期：年月日
材料
名称
品名
规格
适用
产品
上旬
中旬
下旬
库存量
订购量
生产
单号
用量
生产
单号
用量
生产
单号
用量
填表：审核：
表2-19采购登记台账
物资类别：填写日期：年月日
采购日期
供应商
品名
数量
年度内最高价
年度内最低价
平均价
1
2
3
4
……
表2-33原材料采购登记台账
编号：年月
序号
采购
单位
物料
编码
材料
名称
规格
型号
计量
单位
采购
数量
计划
单价
实际
单价
五金生产跟单表格
竭诚为您提供优质文档/双击可除五金生产跟单表格篇一：五金厂采购跟单业务管理规定五金厂采购跟单业务管理规定制订日期20xx年08月23日修订日期20xx年6月8日实施日期20xx年6月8日五金厂采购跟单业务管理规定更改记录五金厂采购跟单业务管理规定目录项目、标题页次更改记录................................................. .. (2)目录................................................. (3)1.总则................................................. . (4)1.1适用范围................................................. . (4)1.2起草、更改、作废................................................. .. (4)1.3目的................................................. .. (4)1.4权责................................................. .. (4)1.5.定义................................................. . (4)2.作业内容................................................. .. (5)3．相关文件................................................. .. (8)4.相关表单................................................. (8)5.流程图................................................. .. (9)总页数：9页五金厂采购跟单业务管理规定1．0目的1．1规范采购跟单业务及其相关环节的业务操作流程；1．2规范库存物料变更及库存物料控制流程；1．3适应scm系统业务操作方式。
最全最完整的外贸跟单流程
最完整的外贸跟单流程一、日常工作安排：全面准备并了解订单资料（客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样），确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统一、详尽。
对指示不明确的事项详细反映给相关技术部和业务部，以便及时确认。
工作前需准备以下资料颜色原样原手感样客人确认的小样（工厂第一次打的色样）原品质样合同复印件（工厂的质量要求、标准、交期，数量等相关资料二、工厂打颜色小样：跟单需做以下事情：1．按客供样（原色样）的颜色，要求工厂放小样，放小样必须有《打色通知书》，内容包括（对色光源、色牢度、染化料是否环保、打样版数、打样坯布及大小、打样坯布规格、完成时间）等。
2．打样坯布：打样坯布与大货一致，杜绝使用其它规格的坯布进行打样，针对大货生产特点，应考虑小样坯布是否进行砂洗或相关处理。
3．根据打样通知书，正确使用光源（如：D65、TL84、U3000等）避免跳灯现象，提高打样准确率。
4．根据客人或市场部要求，《打样通知书》须注明小样大小和版数（印花和色织要注明循环问题，色织小样要附纱样，基本上化纤类染色布都是打A、B、C、D四个样）。
5．时间要求：染色烧杯样3天，印花样10天，色织样10天，特殊情况酌情解决处理。
6．文字说明：小样须贴在规定表格内（公司色样卡），根据打样通知书标明色号、色名、编号、送样日期等。
7．色样卡管理：妥善保管，防止褪色，编号放好，做到用的时候随时能找到。
三，中样或大货头缸样（生产大货前的第一次生产试样）：中样或大货头缸样（如品质样、手感样、样衣面料等）应同大货一致，在条件许可情况下，应尽量模仿大货生产工艺，对所使用的染化料、助剂以及工艺流程要有记录，特别是面料门幅，要按大货生产程序进行拉幅定型、拨水，对所提供的中样或头缸一定要要留样可查。
四，生产大货过程中：1．明确要求：明确订单合同的的各项要求，物别是内外质量的标准要求和交期。
2．制定生产计划：根据服装交期要求，制定面料生产计划以及分阶段的成品数量。
采购工作交接表
独家供应商货款基本3万左右，此家材料 为宝钢
原材料（马口 日本太平洋SPTE马口铁（因量少的原因，此家厂商不送货，有顺风车就送，
铁）
没有就自己派车取货
艺诚
独家供应商
原材料（钢料） 不锈钢301.304.430，每次分条前供应商会先拿一点样品给到我司测硬度
烨旺
独家供应商，此供应商材料为宝钢 且有 时帮忙分条，分条是1元/KG不开票（分
金峰、鑫峰天翊 美亿/浩聚 威浩富威
国产铍铜和洋白铜用量不是很多，每次 下订单前都需询价，可同时让博威也提
供价格做对比 进口铍铜只购买日本NGK的材料，如市场 行情波动大可要求降价。每次报价要求
两家一起报以做对比，此家0.4*13.5 1/4H交期需要3.5个月，要时时橚PMC注 意订单情况提早备料。（7月份时已经发
滚镀镍、锡、纯化、清洗
同发、伟创、粤通
主要同发
29
滚镀
30
镀雾锡、镍亮锡、镍 滚银、金
三达、伟创、粤通 中金、伟创、粤通
主要是粤通 中心针主要是中金
31
32
电镀
33
杂项
34
杂项
35
杂项
滚镀 杂项 杂项 杂项
36
新产品开发流程
滚镀化学银 镀化学镍 清洗剂等小五金件 安美防锈油 供应商送原材料到货需请叉车电话13751238328
采购流程.xlsx
三才 珠海天板 新球，同威
独家供应商 独家供应商
安美 叉车
独家供应商
每次请完叉车要采购先垫付给到叉车老 板，等叉车老板给到采购收据后在写费
用报销单报销。
供应商合格后需在我的电脑D盘、翠、林 积为里面有开票资料、供应商提供资料 里面有一系列合同需发给供应商让供应 商原件签回后盖，然后在写新增供应商 表单给到品质、工程、采购直属上司签 好了资料拿到三楼放到相对应供应商的 文件夹了，最后在填写在第二事业部童
生产管理台账
表2-41退料单
退料部门：编号：
原领料批号：日期：年月日
退料
名称
材料编号
退料量
实收量
退料原因
溢领
省料
不适用
品质差
订单取消
其他
备注
登账：点收：主管：退料人：
表2-42退料月统计表
编号：日期：年月
品名
规格
材料编号
退回数量
实收数量
单价
金额
原料价格
退料原因
统计：审核：
表2-43物料耗用明细表
超领率
仓管员：领料员：
表2-39补料申请单
生产单号：产品名称：
生产批量：补料申请部门：日期：
物料
编号
品名
规格
单位
单机
用量
标准
损耗
实际
损耗
损耗
原因
补发
数量
备注
仓管员：品管员：补料员：
表2-40领料统计台账
编号：统计日期：年月日
领料部门
生产
单号
领料
用途
编号
品名
规格
单位
请领
数量
实发
数量
单价
金额
附件：张
合计
日期：年月日
求购
日期
求购
单号
材料
编号
品名
规格
供应商
单价
数量
订购
日期
验收
日期
质量
记录
记录人：
表2-31采购月报表
月份：年月
日期
预定
实际
请购部门
品名
数量
单价
服装跟单业务流程图
服装(fúzhuāng)跟单业务流程图服装(fúzhuāng)跟单业务流程图〔一〕样衣开发阶段办公室QA/QC组长业务员驻厂QC从业务员初取得样衣及技术资料审核样品准备(zhǔnbèi)开发，开始建立产品MRFILE跟进打样工作及资料了解客人及工艺要求，分析难点，准备(zhǔnbèi)开始打样，自己研究样衣，整理技有关工艺及技术问题、打样、辅料问题与工厂(gōngchǎng)，办公室QA，业务员沟通协调重点〔如需要，填写样衣卡〕；开始建立样术资料，制定样衣方案解决衣技术资料审核打样资料QAFILE，；样衣将原样及资料交QA初步审核检查样衣，初核单耗/样衣卡还业务员；和驻厂QC，工厂沟通再安排工厂或样品中心打样样衣技术问题检查各类样品是否符合客人及业务员要求收到工厂或样品中心样衣，自己整体审审核初步单耗；填制样衣检查表，一分留核；再交QA检查尺寸及工艺要求；在QAFILE，一分交业务员，进入MR如根本符合客人要求，样衣送交客人；QA意见进入业务员ILE；另外，原样、样衣退还业务员了解客户修改意见及要求，做出进一步工样衣未被确认，按客人要求重新安排打艺要求或考前须知，做出相应判断及调整，样；整理客人修改意见及要求变更，涉反应给驻厂QC或工厂，沟通技术问题，及到尺寸和技术工艺要求的资料交QA，再结合QA意见，继续安排打样工作客户意见及所有技术更改良QAFILE，QA意见进入QAFILE及交业务员进入MRFILE不断完备QAFILE；重复上述过程，直到样衣确认〔或取消〕样衣最终确认后与业务员核对最终确认资不断整理客人意见，完备MRFILE；最终料，得证QAFILE与MRFILE中涉及技术工艺的资料一致完成确认样资料与QA核对确认样资料提供完成样衣及样衣初检意见通知QA初核单耗结果与QA及业务员沟通客人对样衣的修改要求，跟进工厂打样直到最终样衣最终确认〔二〕生产前期准备业务员QC组长，办公室QA驻厂QC协助业务员对工厂生产能力评估提供工厂能力建议选定大货生产工厂1．与工厂签订购货合同QC组长从业务员处得到订单生产计从QC组长出接受大货生产跟单方案，划，制定跟单，QC调度方案2．〔年度协议交QC组长备案〕某QC调整决定只由QC组长作出业务3．与QC组长协商QC驻厂方案员无权单方面调动QC1．结合产品及客户最终确认意见，1．从业务员处接受大货生产具体资1．面辅料准备2．大货生产具体资料的准备，包填要求清单及生产考前须知，以便料；从QA处接收技术要求清单及括样衣，面辅料卡，上料清单，通知QA,QC,及工厂上缠考前须知，积极及时消化研究生产方案等。
跟单员工作流程表格
一、日常工作：⒈全面准备并了解订单资料（客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样），确认所掌握的所有资料之间***细节是否统一、详尽。
对指示不明确的事项详细反映给技术部和业务部，以便及时确认。
⒉务必保证本公司与外加工厂之间所有要求及资料文字化并明确、一致！⒊事先尽可能多地了解各加工厂的生产、经营状况并对工厂的优/劣势进行充分评估，做到知根知底。
⒋跟单员言行、态度均代表本公司,因此与各业务单位处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。
严禁以任何主观或客观理由对客户（或客户公司跟单员）有过激的言行。
处理业务过程中不能随意越权表态,有问题及时请示公司决定。
⒌预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可能性。
不以发现问题为目的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道。
二、生产厂中验货工作程序：⒈面/辅料到厂后，督促工厂最短时间内根据发货单详细盘点，并由工厂签收。
若出现短码/少现象要亲自参与清点并确认。
⒉如工厂前期未打过样品，须安排其速打出投产前样确认，并将检验结果书面通知工厂负责人和工厂技术科。
特殊情况下须交至公司或客户确认,整改无误后方可投产。
⒊校对工厂裁剪样版后方可对其进行版长确认，详细记录后的单耗确认书由工厂负责人签名确认，并通知其开裁。
⒋根据双方确认后的单耗要与工厂共同核对面/辅料的溢缺值，并将具体数据以书面形式通知公司。
如有欠料，须及时落实补料事宜并告知加工厂。
如有溢余则要告知工厂大货结束后退还我司，并督促其节约使用，杜绝浪费现象。
⒌投产初期必须每个车间、每道工序高标准地进行半成品检验，如有问题要及时反映工厂负责人和相应管理人员，并监督、协助工厂落实整改。
⒍每个车间下机首件成品后，要对其尺寸、做工、款式、工艺进行全面细致地检验。
采购流程方案说明
采购流程⽅案说明⼀、采购流程1、整体流程图：采购申请→→询价→⽐价→实地考核供应商信息库问货供应商→筛选供应商→开模打样→请购部门确认→试新供应商⼊供应商信息库总/副总经理确认验性⼩批量下PO单→跟单→现场验货→请购部确认→量产下单→实时到货检验跟踪供应商进度以及质量→现场抽检→请购部门以及相关领导确认→⼊库2、⼈员配置●供应商开发⼀名●价格谈判、供应商审核以及验收⼀名（主管）●跟单⼀名●助理⼀名3、采购申请（书⾯和电⼦⽂档）●固定资产或⼤项⽬/⼤⾦额采购（例如5，000元以上）需求部门或个⼈根据需要某种或某些物料，必须按照规定的格式填写请购单，内容要素：请购物品的序列编号、请购的所属部门、申请⽇期、⽤途、品名、数量、规格（请购物品的样品或图纸或技术资料需作为附件形式附在请购单背⾯）、预估⾦额、需求时间、特殊要求备注、请购⼈/部门、主管签字、采购部签字、财务审核及总/副总经理签字。
如下表：固定资产购置申请表●⼀般物资采购，包括定期采购以及零星货品、耗材采购（例如5，000元以下）请购表的内容要素：申请⽇期、请购部门、品类、⽤途、品名、数量、规格、预估⾦额、到货时间以及特殊需求的备注，⽆需总经理/副总经理签字。
如下表：●请购⼈或部门在采购部签字接收后应备份留底请购单。
●当遇上特殊或紧急状况，请购⼈所属部门主管⽆法及时签字确认时，可以通过能留有字⾯信息的联系⽅式进⾏确认，交采购部门签字后补⼿续。
●请购部门如有指定品牌或供应商需提交书⾯说明作为附件附于请购单背⾯。
●请购单如有更改需请购⽅报之相关领导确认签字⽅可提交到采购部。
4、采购部规范化接收请购单●采购⼈员在接受请购单时必须要对字迹、签字、物品要求等各⽅⾯进⾏审核。
如物料规格图纸信息不全、相关签字不全等将不予受理。
●采购部受理前应及时从库存部获取库存信息，避免重复采购造成库存积压。
●对于不符合相关规定的请购单，由采购部及时以书⾯形式通知请购⽅并说明其原因。
跟单记录表模板
客户代码/订单号： 发运方式： 交货日期： 1、交工文件要求： a.PMI 报告 b.IGC（晶间腐蚀）报告 C.硬度检测报告 2、产品标识要求： 待客户通知 d. 原材料质保书 e.产品质保书 f. 装箱清单 g. 产品图片： 产品标识图 产品坡口图 产品包装图 供货商名称： 联系人/电话： 跟单员：
订单明细
生产范围 JC代码 品名 尺寸 壁厚 材质 生产标准
业务员确认/日期：
跟单单明细
数量 单位 备注
订单要求
3、包装要求： 塑料袋或塑料薄膜包裹后装入胶合板箱或托盘 箱唛：CHANYAT
4、其他要求 a.坡口根据 ASME B16.25标准要求 e.产品尺寸及公差根据ASME B16.9标准；其中短型翻边根据所附图纸 b.质保书根据 EN10204/3.1+原材料质保书 c.Ni 含量：10%-11% d.全部无缝
设计部工作流程及管理制度
设计部工作流程及管理制度固定安排：一．每周五下午5:00组织召开本部门例会：传达公司精神；总结一周工作；安排、布置工作任务；调整下属工作状态；部门日常工作：维持本部门工作秩序。
管理设计任务：跟踪设计进程，协助、催促设计师在限定时间作出设计方案。
审核设计方案和施工图纸、工程预算、装修合同。
协助设计师与客户签订装修合同。
将已签订的装修合同相关施工局部副本移交工程部、财务部。
二．为了加强公司对信息资源的管理及提高签单成功率，特制定如下规定：客户资源的登记、派单：客户资源的收集渠道由上门客户(包括来咨询的客户)、业务员带单客户、公司派单客户等组成。
故所有的信息资源必须跟单登记，然后由设计师上报总监，总监进展统一管理，并派单给设计师。
但凡上门客户，由前台人员接待洽谈，了解情况后前台反映给设计总监，设计总监安排设计师效劳，登记客户来访记录。
谁接待的客户谁负责跟单，并每次将情况都填写?跟单记录表?，直到客户已签合同或另找他人装修为止。
但凡业务员的客户，必须及时跟单追踪，并提供根本的资料〔如业主姓氏、楼盘名称、面积、户型图等〕派单原那么：效率优先，兼顾公平,目的：提高谈单成功率，表达公司专业化效劳，调整设计师的工作状态和意愿。
让客户不至于盲目选择设计师，既防止设计师无效工作，也减少客户资源的流失。
对客户资源进展汇总，做好客户资源的收集、管理、规划、分析等工作，使客户资源管理更加系统化。
分析客户特点和定位，深入分析和挖掘，派适合设计师不同信息来源，如报纸、、杂志或其他朋友介绍、户外广告等等。
不同风格需求，如现代简约、新中式、古典、田园风格等等居室类型，如平层、复式、别墅等等不同性格特点，如对价格敏感的、傲慢，不屑一顾的、强辩形的、专业形的等等。
跟单：设计师接单后，应及时出图、报价、约客户沟通，并及时、准确的记录?跟单记录表?，以便反响给设计总监。
跟单过程中设计师对客户进展回访、跟踪，及时了解客户的动态，以提高签单率。
跟单文员工作流程表如下
•跟单文员工作流程表如下：跟单文员就是负责业务的跟踪、监督，避免飞单就是接到单子后把所要用到的原料辅料还有产品相关的所有的东西都要管的.跟单员的工作内容主要有：外贸业务跟单，物料采购跟单，生产过程跟单，货物运输跟单及客户联络跟踪（客户接待）。
1.出口货物跟单；（外贸业务跟进）了解基本外贸知识：（谈判，报价，接单，签合同等等）。
基础外语及函电往来。
2 .物料采购跟单。
（业务跟进）懂营销，懂产品。
（物料，性能，使用，保养）3 .生产过程跟单（生产进度跟进）懂生产，懂管理，懂沟通。
4 .货物运输跟单（出货跟进）货物运输知识，（运输工具，方法，配柜）及了解报关知识。
5.客户联络跟踪（客户接待）：了解对客户的管理，懂国际礼仪知识。
面试不用紧张，自然点就行，也不要太随意，跟人主动握手，和公司其他人打招呼，早点去混个脸熟，说话利索，一般没什么问题，他们也就问你一些生活方面和以前经历，简单谈谈就好．跟单员的工作内容十分繁杂，涉及面广，面对部门多。
即要对上级反馈进度，又要对相关人员进行及时跟踪，稍有不慎，即铸成大错。
因此,在跟单过程中,如果能够借助于一些专业的跟单工具,就会收到事半功倍的效果。
比如:跟单网,提供跟单行业的丰富资讯与专业的外贸跟单软件，帮助企业解决跟单过程中的大事，杂事，琐碎事，使跟单更加轻松.解决了跟单过程中的知识问题与提供了跟单过程中的专业软件系统,使得跟单员真正从繁杂的跟单事务中解脱出来,从而提高了企业的跟单管理水平。
跟单员是指在企业运作过程中，以客户订单为依据，跟踪产品，跟踪服务运作流向的专职人员。
（不能兼职，替代）所有围绕着订单去工作，对出货交期负责的人，都是跟单员。
跟单员分为：业务跟单员，外贸跟单员，生产跟单员。
跟单员的工作性质跟单员是业务员。
他的工作不仅仅是被动的接受订单，而是要主动的进行业务开拓，对准客户实施推销跟进，以达成订单为目标，既进行业务跟单。
因此，跟单员要：（1）寻找客户：通过各种途径寻找新客户，跟踪老客户。
面料采购跟单
面料采购跟单一、面料采购跟单总流程1、跟单员需要跟进的主要工作：（1）发出订购单和面料标准板；（2）跟进供应商提交的面料色板；（3）跟进大货面料色板与手感板；（4）批复并确认样板颜色和手感；（5）跟进大货面料的交货日期和地点；（6）检验面料的质量、数量和颜色等。
2、面料采购涉及的部门：跟单部、面料部、供应商。
二、面料采购前期跟单工作1、收集面料信息资料：面料的种类、数量与颜色分配、规格、质地要求、颜色编号与标准、洗水方式、成品后处理资料以及样板、供应商的名称、到货期、交货方式、交货地点。
2、制定采购跟单计划：（1）跟单员应根据大货面料的交货期限，周密制订面料采购跟踪计划。
A．各个阶段面料样板核准时间的排期表；B．明确采购跟单中每个环节的工作时间；C．根据大货的交期列出生产进度计划表；D．按生产计划表督促工厂落实进度。
（2）跟单员要每天做好面料采购跟单的工作日记，详细记录每天的工作进程，包括工厂的投产进度、产成品情况、面料配送情况。
3、反复计算采购数量：跟单员在发出面料订购单之前，必须依据电子供应链管理系统中订单资料的信息，再三核算订单生产所需面料的用量；跟单员还要整理面料样板、面料幅宽和可利用的宽度、面料图案说明、洗水方式及其缩水率、生产纸样、大货生产数量与尺码分配比率、包装技术与方法等资料；将面料预算用量输入电子供应链系统中，生成《面料用量预算表》。
4、填写面料订购清单：（1）根据《面料用量预算表》，填写《面料订购清单》。
内容：订单客户、面料供应商、织布厂名称、交货日期、价格、联系方式等等。
订购单中还应记录所需要的面料样板及其客户的特殊要求。
（2）填写《面料订购清单》时应注意以下几点事项：A．清单中所订购的面料数量已包括裁剪以及缝制过程中的面料损耗。
B．需要洗水的服装则一般需要另外加入缩水率的损耗用量。
C．应在订购单中详细列明所有面料的最后交货期限。
D．如果订购的面料数量大、品种多，为了减少库存，应要求供应商根据大货生产排期，分期分批送达。
设计师工作手册(PDF版)
一、设计部岗位标准【部门职能】1、接待装修客户来访；2、承揽装修业务，促成装修交易；3、完成装修设计任务；4、与市场部、工程部协调互动开展工作。
5、对装修设计方案负责任。
【岗位设置】〔一〕设计主管1名直属下级：设计师能力要求：1.组织、实施、协调工作能力。
2.综合解决设计问题能力。
3.抑制困难，创造性地完成工作任务能力。
4.恰当处理客户纠纷能力。
5.亲和力。
岗位职责：1.全面组织本部门工作〔方案，实施，督导，评估，考核〕。
2.在部门范围内贯彻公司有关规定。
3.落实工作任务到本部门员工。
4.对下属员工的工作绩效机型评估，考核。
5.记录本部门员工的日常休假。
6.定期向直属上级汇报本部门工作。
7.协调下属之间的工作。
8.审核设计方案。
9.立足本部门工作，向公司提出合理化建议。
〔二〕设计师直属上级：设计主管能力要求：1.独立完成整套室内装修设计方案能力。
2.解决一般设计问题能力。
3.抑制困难，创造性地完成工作任务能力。
4.客户沟通能力。
5.亲和力。
岗位职责：1.店面接洽客户来访。
2.现场测量待装修房屋。
3.主持装修方案设计、预算，完成设计任务，做出符合客户要求的设计方案。
4.代表公司同客户签订装修合同。
5.主持施工现场技术交底。
6.跟踪施工过程，解决施工中相关设计问题。
7.主持施工中的设计变更。
8.融洽客户关系。
9.立足本岗位工作，提出合理化建议。
【设计部主管工作流程】：固定安排：1.每月2号，向主管本部门的经理提交本部门上月的月度工作总结和本月的月度工作方案。
2.每周二下午5：30参加中层经理例会：总结一周工作。
3.每周五下午4：30组织召开本部门例会：1)传达公司精神；2)总结一周工作；3)安排、布置工作任务；4)调整下属工作状态；店面日常工作：1.维持本部门工作秩序。
2.管理设计任务：1)协助财务收取装修定金，开具收款收据，确认设计任务；2)安排设计任务到设计师，填写设计任务单。
3)跟踪设计进程，协助、催促设计师在限定时间作出设计方案。
跟单员工作职责明细
职责事项 一、跟客户订单 主要内容 相关记录/表单 1、客户下单、接单；2、产品报价；3、回复交期； 客户资料表、各类订单合同、报价单、《日接单明细表》、《生产 4、排生产计划 计划表》 1、拟定物料计划，2、申购相关原材料、辅料、包 材等；3、跟进采购进度
二、跟物料采购
《物料计划表》、《申购单》、《采购进度表》、原料《入库单》
三、跟生产进度 1、查生产计划完成情况；2、查成品入库情况
《生产日报表》、成品《入库单》
四、跟订单交付
1、出货通知；2、销售出库打单；3、核对及登记退 《出货通知单》、《销售出库单》、其他出库单《赠送单》、 货、退筐情况及本次补货情况；4、跟进销售发票 《退货单》 1、清查客户上次付款情况；2、跟进客户本次订单 付款情况
五、跟客户款项
《欠款单》、财务提供《客户付款明细表》、《对账单》
六、跟物流运输 1、物流的查找；2、安排发货；3、跟进走货情况
《物流。2、新产品推荐。3、样品管理 （维护）
《客户沟通记录表》、《样品发放单》
八、跟销售收入 1、销售统计；2、业务员差旅费报销；3、物流费用 《销售统计表》、《销售员行程表》、《借支申请单》、《报销单 及费用 报销。 》、物流卡片、顺丰速运卡
服装样板跟单流程
服装样板跟单流程一、服装样板的跟踪流程1、填写“服装样板制作工艺单”：将客户所提供的资料进行汇总、翻译、整理后，填写《服装样板制作工艺单》。
2、下达制样板工作：部门主管审核“服装样板制作工艺单”，连同样板资料、实物样品等一起下达给样板制作部门。
3、跟进制板过程：跟板员要协调、组织样板制作所需要的面辅料供应，并全程跟进样板制作的全过程；了解掌握样板制作的工艺流程；确保样板制作完全按照客户的要求，如期完成制作。
4、客人样板审核：跟板员对样板进行全面的核查；确认样板与客户的要求无偏差后，将样板寄送给客户审阅批核；获取客户批板意见。
5、样板的改良：根据客户批板意见，对样板做出相应的修改，直至对样板作最终确认。
二、样板跟单流程的工作细则1、明确客户的制板要求：（1）分辨客户要求制作样板的类型，并翻译、整理、分析客户提供的所有资料；（2）要求客户提供尽量详细的资料，最好有实物样品，以避免制作的样板与客户的要求有偏差；（3）跟板员要汇同设计人员一起，与客户充分沟通，了解客户想法。
2、选择合适的样板加工厂：（1）根据服装品种和款式要求，在企业或客户认可外协单位中寻找样板加工厂；（2）若没有合适的认可样板加工厂，可扩大筛选的范围；（3）经过企业或客户验厂评审合格后，作为外协样板加工厂——第三方评厂。
3、准备并跟进样板用料：（1）获得样板用料的途径：a．由客户提供物料或客户代为订购；b．由面料/辅料部提供存仓面辅料；c．跟板员直接向供应商购买；d．由跟板员按照客户的要求寻找代用物料；e．从大货生产中抽取物料；f．由面料/辅料部向供应商订购等。
（2）跟板员应跟进物料整个流通过程和细节要求（订购价格、运输方式、到货日期、物料的颜色及数量）；（3）跟板员应留意每种样板物料的起订量和损耗量，准确计算物料用量；（4）若物料的到货期延误，或数量、颜色有误时，应及时查找问题的原因并及时解决；（5）遇到不清晰之处，必须及时与客户沟通商讨；（6）无法马上解决事项应及时与客户协商，尽快达成共识。
工厂跟单员的工作内容描述
工厂跟单员的工作内容描述工作职能：1、负责接受客户订单信息的记录跟踪和回复。
确定所下订单数量、颜色、型号系列、规格、尺寸、货款等；2、负责对每日销售清单的汇总和录入；3、负责对每天的客户投诉进行汇总和记录交客服部门，以便及时解决售后问题；4、做好接单工作和销售技能的提升，熟练掌握产品的系列、型号、尺寸、颜色、包数、卖点等专业知识；5、负责协调好各业务经理，做好各个客户的沟通和顾客订单信息和回复工作；6、跟客户沟通下达订单必须用传真等书面形式；7、收到客户传真后，应先与所属业务人员沟通相关事宜，然后必须再给客户打个电话，确认传真上面的订货内容，确定订货内容准确无误后，再打单核定打款总金额；8、打单完毕后，回复客户打款总金额，通知客户打订货订金；9、去财务确定客户货款订金到账后，下达生产订单到生产计划处；10、跟踪订单生产整个过程，对订单处于哪个环节做到心中有数，并参照合同日期规划出货日期。
11、订单生产完毕后，需提前通知客户打余款，财务确认全款到账后，安排出货；12、与业务人员沟通协调货运相关事宜；13、接洽财务、出纳、仓库备货、验货、装车、出厂事宜；14、负责客户投诉的信息接口传递工作；15、及时向省区经理沟通专卖店的发货情况，以便于省区经理对客户及时的维护和开发；16、跟单文员必须和客户、客服、财务、业务人员等部门做好沟通协调工作；17、对每天的销售情况进行汇总，做好日报表，交于省区经理；18、负责销售台帐的建立以及应收帐款的回收跟进；19、严格执行公司的各项规章制度，积极完成销售部下达的各项工作要求和目标；20、根据客户要求，按公司的有关流程，进行及时准确的发货。
21、完成领导交给的其他任务。
工作权限1、下达订单生产指令、调货指令、发货计划指令；2、对各生产部门的“按时、按质、按量”交货原则进行监督；3、督促应收账款回收的权力。
工作关系1、公司内部：销售、财务、生产、技术。
2、公司外部：客户。
【表格】服务业《足疗店日常管理表格大全·目录》(范本)
《足疗店日常管理》目录1 前言：用制度来约束，用表格来追溯。
2 《工作统计类表格》2.1 部长交班表2.2 工作总结2.3 会议记录表2.4 接电话记录表2.5 每周工作计划表（主管级）2.6 工作日志表（主管级）2.7 干部一览表2.8 岗位职务说明书2.9 观摩报告书2.10 技师工作记录表2.11 经理人员能力考核表2.12 经理人员综合素质考核2.13 每日工作安排进度表2.14 请购单2.15 试用查看通知单2.16 员工离职移交手续清单2.17 员工培训报告表2.18 员工培训报告书2.19 员工品行分析表2.20 员工品行评定表2.21 员工任免通知书2.22 员工书面表扬申请单2.23 在职训练费用申请表2.24 主管人员考核表2.25 总务部门业务能力分析3 《资产管理类表格》3.1 直拨单3.2 月物品采购计划3.3 物品放行条3.4 水果采购表3.5 申购单3.6 入库单3.7 领料单3.8 临时采购计划表3.9 出库单3.10 报损单3.11 短程旅费申请表3.12 津贴申请单4 《员工管理类表格》4.1 员工请假单4.2 人员外出放行条4.3 劳动合同4.4 技师违规及警告通知书4.5 技师评分表4.6 部属行为意识分析表4.7 差旅费报销清单4.8 出差旅费清单4.9 出差申请单4.10 个人外部训练申请表4.11 工资登记表4.12 工资调整表4.13 工资分析表4.14 工作奖金核定表4.15 绩效考核面谈表4.16 纪律处分通知书4.17 奖惩登记表4.18 员工奖惩建议申请表4.19 员工奖惩月报表4.20 员工培训档案4.21 员工通用项目考核表4.22 员工自我鉴定表5 《意见反馈、营销管理类表格》 5.1 监督卡5.2 顾客投诉处理表5.3 顾客留言薄5.4 足疗店营销规划5.5 全年度营销规划5.6 顾客分析及全年拓客策划表6 《员工情感沟通档案》6.1 基本资料6.2 个人爱好篇6.3 个性、生活、愿景6.4 亲友资料6.5 员工沟通记录表6.6 员工日常感情沟通表7 《业绩管理类表格》7.1 赠送单7.2 员工奖励（申请）单7.3 营业收入交接表7.4 楼面人员买单登记表7.5 酒水单7.6 加班结算单7.7 跟单登记表7.8 吧台日志表7.9 吧台盘存日报表7.10 吧台每日交班表7.11 按摩服务工作记录表7.12 团体培训申请表7.13 新员工职务工资标准表7.14 移交清单7.15 预支工资申请书7.16 员工培训成绩评核表7.17 员工培训反馈信息7.18 员工培训计划表7.19 员工签到卡7.20 员工请假单8 《日常检查类表格》8.1 员工仪容仪表标准8.2 员工考勤表8.3 营业后全场检查表（保安部）8.4 巡房登记表8.5 宿舍卫生评比表8.6 维修通知单8.7 客房（保健房）服务检查卡（正面） 8.8 技师考评表8.9 技师考核表8.10 火灾隐患整改通知书8.11 公司防火检查记录表8.12 工程维修单8.13 各部门环境卫生检查表8.14 服务质量检查记录8.15 服务员服务房间登记表8.16 防火巡查记录表8.17 班前检查记录表8.18 定期考绩汇总表8.19 管理人才储备表8.20 管理才能考核表8.21 会计部门业务能力分析8.22 中层领导年度工作考核8.23 重要任务考评表8.24 主管人员服务成绩考核8.25 足疗师推销能力考核表9 《人事管理类表格》9.1 员工去向表9.2 员工离职会签单9.3 入职员工档案表9.4 入职通知书9.5 入职登记表9.6 人员招聘（需求）申请表 9.7 人员调动通知单9.8 人事变动通知书9.9 离（撤）职员工工资计算表9.10 辞职申请表9.11 人事登记表9.12 新员工甄选比较表9.13 人事部门月报表9.14 人事流动月报表9.15 从业人员登记表9.16 辞职申请表9.17 从业人员在职培训资历9.18 离职申请书9.19 离职通知书9.20 人事变更报告单9.21 人员调动申请单9.22 人员调职申请书9.23 人员增补申请表9.24 试用保证书9.25 试用查看通知9.26 新员工工资核定表9.27 新员工培训计划表9.28 新员工试用表9.29 新员工试用考察表9.30 新员工试用申请核定表9.31 新员工甄选报告表9.32 应聘人员复试表9.33 员工辞职（退）通知书9.34 员工到职单9.35 求职者基本情况登记表9.36 员工晋升申请表10 《顾客管理类表格》10.1 失物登记（认领）表 10.2 来访登记表10.3 客户预约表10.4 会客单10.5 贵宾接待预报单10.6 顾客信息登记表10.7 顾客调查表10.8 宾客物品寄存单11 《超值赠品》11.1足疗店常用音乐11.2足疗店常用音乐分类。
生产流程跟单表格模板
生产流程跟单表格模板
一、产品信息
产品名称：
产品编号：
产品规格：
产品颜色：
参考图片：
二、生产流程
1. 生产准备阶段
•[ ] 确认订单信息
•[ ] 准备原材料
•[ ] 准备生产设备
2. 生产加工阶段
•[ ] 切割原材料
•[ ] 组装生产
•[ ] 进行加工工艺
3. 质量检验阶段
•[ ] 抽检产品
•[ ] 测试产品性能
•[ ] 检查产品外观
4. 包装出库阶段
•[ ] 包装产品
•[ ] 标注产品信息
•[ ] 完成出库手续
三、跟单记录
序号工序名称负责人完成时间备注
1 生产准备阶段
2 生产加工阶段
3 质量检验阶段
4 包装出库阶段
5 总结与反馈
四、注意事项
1.严格按照流程操作，确保生产质量和效率。
2.在跟单记录中及时填写完成情况，确保生产进度顺利。
3.遇到问题及时向主管汇报，协调解决方案。
4.关注生产过程中的安全防护措施，确保工作安全。
以上是生产流程跟单表格模板的内容，提醒每位负责人认真执行，确保生产流程顺利进行并达到预期目标。
跟单记录表模板69616--
塑3、料包袋装或要塑求料：薄膜 包裹后装入胶合板
箱唛：CHANYAT
4a.、坡其口他根要据求ASME Bb.1质6.保25书标根准据要求 Ec.NN1i 0含2量04：/3.110+%原11% d.全部无缝
生产范围 JC代码
e.产品尺寸及公差 根据ASME B16.9
品名
尺寸
订单明细
壁厚
材质
生产标准
客户代码/订单 号： 发运方式： 交货日期：
1、交工文件要 求： ab..PIGMCI （报晶告间腐 蚀）报告 C.硬度检测报告
2、产品标识要 求： 待客户通知
跟单记录表
供货商名称： 联系人/电话： 跟单员：
订单要求
d. 原材料质保书 e.产品质保书 f. 装箱清单
g. 产品图片： 产品标识图 产品坡口图 员确认/日期：
单记录表
订单要求
订单明细
数量 单位
备注
生产跟单跟进记录表
客户代码/订单号：
供货商名称：
发运方式：
联系人/电话：
交货日期：
跟单员：
订单要求
1、交工文件要求：
a.PMI报告d.原材料质保书g.产品图片：
b.IGC（晶间腐蚀）报告e.产品质保书产品标识图
C.硬度检测报告f.装箱清单产品包装图
产品坡口图
2、产品标识要求：
待客户通知
3、包装要求：
塑料袋或塑料薄膜包裹后装入胶合板箱或托盘
跟单员确认/日期：
箱唛：CHANYAT
4、其他要求
a.坡口根据ASME B16.25标准要求e.产品尺寸及公差根据ASME B16.9标准；其中短型翻边根据所附图纸
b.质保书根据EN10204/3.1+原材料质保书
c.Ni含量：10%-11%
d.全部无缝
订Байду номын сангаас明细
生产范围
JC代码
品名
尺寸
壁厚
材质
生产标准
业务员确认/日期：