1 内部审核对最高管理者的检查表1

1. 内部审核对最高管理者的检查表
受审核岗位：最高管理者内审员：审核日期：2011年07月21日
管理体系内部审核对最高管理者的检查表第10 页共10 页内部审核中应对最高管理者检查的记录
1. 企业法人营业执照。

2. 组织建制批文、内部机构设置文件。

3. 技术管理者、质量主管、授权签字人、综合管理员、内审员、监督员、设备管理员、安
全员、检测人员的授权和其他资质文件。

4. 相关方文件
(1) 管理体系中引用的法律法规、主管机构文件；
(2) 管理体系中引用的CNAS认可规范文件；
(3) 管理体系中引用的客户(包括母体公司)文件。

5. 内部沟通记录(定期例会记录/会议纪要)。

6. 实验室公正性声明、行为准则和规范。

(填写LAB-F-006)
7. 质量方针和质量目标(含总体目标)。

8. 质量方针声明。

9. 管理体系文件宣贯计划。

10. 管理体系文件宣贯记录。

11. 满足客户要求(包括母体公司2011年对检测工作的要求)的宣贯计划。

12. 满足法定要求宣贯计划。

13. 满足客户(包括母体公司)要求宣贯记录。

14. 满足法定要求宣贯记录。

15. 确保保持管理体系的完整性记录(文件更改记录)。

16. 管理评审计划。

17. 各种管理评审记录。

18. 管理评审报告。

19. 管理评审引出的整改措施计划。

20. 人员培训目标。

21. 人员培训计划。

22. 人员培训/培训效果评价记录。

23. 人员职责(实验室人员一览表)。

24. 实验室人员技术档案。

25.。