QR-8.4.1-012013年度质量成本统计表
质量成本统计表
送外部供方或第三方进行的检测、鉴定、实 验费用
¥0.00
#DIV/0!
外部评定费
第三方、第二方等进行公信力评定费用
小计
产品报废费用 根据报废产品及数量、单价计算
半成品报废费用 内部不 良质量 返工费用 成本
特采折让费
根据报废半产品及数量、单价计算 根据返工人数、工时、人工成本，计算金额 客户当月特采折让费用
将质量改进费用按1年12月的平均分摊
小计
检验设备投入分 摊（设备及校 准）
进货、过程、成 品、外部试验费 用
将检测设备购置、校准、维修、维护费用按 1年12月的平均分摊
将检测、检验与试验费用按1年12月的平均 分摊
试验材料及劳务 将试验耗材、检验员与质量管理人员劳务费
费 鉴定费
用按1年12月的平均分摊
¥0.00
#DIV/0!
¥0.00 0
#DIV/0!
外部不 良质量 成本
小计
表单流转过程：品管→生产运营→事业部部长→综合管理（存档）
当月销售额（万元）：
编制/日期：
¥0.00
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总质量成本率
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批准/日期：
201 年 月份质量成本统计表
BLGF-M（P）-033-004 顺序号： 第页 共页
项
目
负责人及工作内容
质量成本（元）
质量成本率（%）
体系建立保持费 将当年体系建立保持费用按1年12月的平均
用分摊
分摊
质量培训费用 预防费
用 质量改进活动费
用
统计外出培训、内部培训教材、器材、人工 、耗费等按1年12个月分摊。
QR424-01质量记录清单
GY/QR4.2.4-01 №： 01序号质量记录编号质量记录名称符合标准条款负责单位保存期限备注1 GY/QR4.2.3-01 受控文件清单 4.2.4.3 办公室三年2 GY/QR4.2.3-02 文件发放/回收登记表 4.2.4.3 办公室三年3 GY/QR4.2.3-03 外来文件清单 4.2.4.3 办公室三年4 GY/QR4.2.3-04 文件更改审批单 4.2.4.3 办公室三年5 GY/QR4.2.3-05 文件保留/作废审批单 4.2.4.3 办公室三年6 GY/QR4.2.3-06 文件销毁登记表 4.2.4.3 办公室三年7 GY/QR4.2.3-07 文件借阅复制登记表 4.2.4.3 技术部三年8 GY/QR4.2.3-08 电子文件/媒介登记表 4.2.4.3 技术部三年9 GY/QR4.2.3-09 体系文件使用有效性验证记录表 4.2.4 办公室三年10 GY/QR4.2.4-01 记录销毁清单 4.2.4 办公室三年11 GY/QR4.2.4-02 记录归档清单 4.2.4 办公室长期12 GY/QR5.4-01 公司经营计划 5.4 总经理五年13 GY/QR5.4-02 部门经营计划 5.4 总经理五年14 GY/QR5.4-03 计划结果统计与分析 5.4 总经理五年15 GY/QR5.5.3-01 会议纪要 5.5.3 办公室五年16 GY/QR5.5.3-02 会议记录表 5.5.3 办公室五年17 GY/QR5.6-01 管理评审计划 5.6 办公室五年18 GY/QR5.6-02 管理评审报告 5.6 办公室五年19 GY/QR5.6.2-01 质量成本统计台账 5.6.2 财务部三年20 GY/QR5.6.2-02 质量成本汇总表 5.6.2财务部三年21 GY/QR5.6.2-03 年度质量成本统计分析表 5.6.2财务部三年22 GY/QR6.2-01 年度教育培训计划 6.2 办公室3年23 GY/QR6.2-02 培训签到记录表 6.2 办公室3年24 GY/QR6.2-03 培训考核记录表 6.2 办公室3年25 GY/QR6.2-04 培训需求申请表 6.2 办公室3年26 GY/QR6.2-05 培训有效性评价表 6.2 办公室3年27 GY/QR6.2-06 培训计划变更调整表 6.2 办公室3年28 GY/QR6.2-07 新员工岗前培训记录表 6.2 办公室3年29 GY/QR6.2-08 新员工岗位技能培训记录表 6.2 办公室3年31 GY/QR6.2-09 转岗/调岗人员培训记录表 6.2 办公室3年32 GY/QR6.2-10 技术人员技能评定表 6.2 办公室3年33 GY/QR6.2-11 部门人员素质和多技能矩阵表 6.2 办公室3年GY/QR4.2.4-01№： 02序号质量记录编号质量记录名称符合标准条款负责单位保存期限备注34 GY/QR6.2-12 关键岗位和特殊岗位人员名单 6.2 办公室3年35 GY/QR6.2-13 员工教育培训档案 6.2 办公室3年36 GY/QR6.2-14 人员招聘申请单 6.2 办公室3年37 GY/QR6.2-15 员工档案登记表 6.2 办公室人员离职38 GY/QR6.2-16 员工满意度调查表 6.2 办公室3年39 GY/QR6.2-17 员工满意度调查分析表 6.2 办公室3年40 GY/QR6.3-01 设备台帐 6.3 生产部长期41 GY/QR6.3-02 设备需求申请单 6.3 生产部三年42 GY/QR6.3-03 设备验收单 6.3 生产部长期43 GY/QR6.3-04 设备履历表 6.3 生产部长期44 GY/QR6.3-05 设备日常点检表 6.3 生产部一年45 GY/QR6.3-06 设备检修保养计划 6.3 生产部三年46 GY/QR6.3-07 设备检修保养记录 6.3 生产部三年47 GY/QR6.3-08 设备维修申请单 6.3 生产部三年48 GY/QR6.3-09 设备报废申请单 6.3 生产部长期49 GY/QR6.3-10 设备易损备件明细表 6.3 生产部三年50 GY/QR6.3-11 设备标识卡 6.3 生产部三年51 GY/QR6.3.2-01 应急计划措施表 6.3.2 生产部长期52 GY/QR7.2-01 电话(订单)记录单7.2 销售部三年53 GY/QR7.2-02 顾客特殊要求清单7.2 销售部长期54 GY/QR7.2-03 合同订单评审表7.2 销售部三年55 GY/QR7.2-04 月销售计划表7.2 销售部三年56 GY/QR7.2-05 顾客信息反馈处理单7.2 销售部五年57 GY/QR7.2-06 顾客反馈信息台帐7.2 销售部五年58 GY/QR7.2-07 合同执行情况表7.2 销售部五年5960 GY/QR7.3-01 新产品项目开发申请单7.3 技术部长期61 GY/QR7.3-02 可行性分析报告7.3 技术部长期62 GY/QR7.3-03 产品风险分析报告及预防措施表7.3 技术部长期63 GY/QR7.3-04 报价表7.3 技术部长期64 GY/QR7.3-05 开发资金预测表7.3 技术部长期65 GY/QR7.3-06 多方论证小组名单及职责表7.3 技术部长期66 GY/QR7.3-07 产品开发任务书7.3 技术部长期67 GY/QR7.3-08 产品质量先期策划进度计划表7.3 技术部长期GY/QR4.2.4-01№： 03序号质量记录编号质量记录名称符合标准条款负责单位保存期限备注68 GY/QR7.3-09 可靠性和质量目标7.3 技术部长期69 GY/QR7.3-10 初始材料清单7.3 技术部长期70 GY/QR7.3-11 初始过程流程图7.3 技术部长期71 GY/QR7.3-12 产品和过程特殊特性清单7.3 技术部长期72 GY/QR7.3-13 产品保证计划7.3 技术部长期73 GY/QR7.3-14 管理者支持7.3 技术部长期74 GY/QR7.3-15 第一阶段工作进度评审7.3 技术部长期75 GY/QR7.3-16 过程设计开发输入评审7.3 技术部长期76 GY/QR7.3-17 样件控制计划7.3 技术部长期77 GY/QR7.3-18 样件试制计划7.3 技术部长期78 GY/QR7.3-19 产品包装标准7.3 技术部长期79 GY/QR7.3-20 产品/过程质量体系检查表7.3 技术部长期80 GY/QR7.3-21 工艺流程图7.3 技术部长期81 GY/QR7.3-22 工艺流程图检查表7.3 技术部长期82 GY/QR7.3-23 车间平面布置图7.3 技术部长期83 GY/QR7.3-24 车间平面布置图检查表7.3 技术部长期84 GY/QR7.3-25 特性矩阵图7.3 技术部长期85 GY/QR7.3-26 过程FMEA 7.3 技术部长期86 GY/QR7.3-27 过程FMEA检查表7.3 技术部长期87 GY/QR7.3-28 人员培训计划7.3 技术部长期88 GY/QR7.3-29 试生产控制计划7.3 技术部长期89 GY/QR7.3-30 测量系统分析计划7.3 技术部长期90 GY/QR7.3-31 初始过程能力研究计划7.3 技术部长期91 GY/QR7.3-32 包装规范7.3 技术部长期92 GY/QR7.3-33 过程设计开发输出评审表7.3 技术部长期93 GY/QR7.3-34 管理者支持7.3 技术部长期94 GY/QR7.3-35 测量系统分析结果7.3 技术部长期95 GY/QR7.3-36 初始过程能力研究结果7.3 技术部长期96 GY/QR7.3-37 PPAP资料提交清单7.3 技术部长期97 GY/QR7.3-38 产品检验报告7.3 技术部长期98 GY/QR7.3-39 包装评价报告7.3 技术部长期99 GY/QR7.3-40 小组可行性承诺7.3 技术部长期100 GY/QR7.3-41 生产控制计划7.3 技术部长期101 GY/QR7.3-42 质量策划总结认定报告7.3 技术部长期制表：办公室GY/QR4.2.4-01№： 04序号质量记录编号质量记录名称符合标准条款负责单位保存期限备注102 GY/QR7.3-43 零件提交的保证书7.3 技术部长期103 GY/QR7.3-44 生产件批准------尺寸结果7.3 技术部长期104 GY/QR7.3-45 生产件批准-----材料试验结果7.3 技术部长期105 GY/QR7.3-46 生产件批准----性能试验结果7.3 技术部长期106 GY/QR7.3-47 生产件批准书7.3 技术部长期107108 GY/QR7.4.1-01 供方基本情况调查表7.4.1 采购部三年109 GY/QR7.4.1-02 供方质量保证能力调查表7.4.1 采购部三年110 GY/QR7.4.1-03 合格供方名录7.4.1 采购部三年111 GY/QR7.4.1-04 供方质量体系开发计划7.4.1 采购部三年112 GY/QR7.4.2-01 采购计划7.4.2 采购部三年113 GY/QR7.4.2-02 采购申请单7.4.2 采购部三年114 GY/QR7.4.2-03 采购订单7.4.2 采购部三年115 GY/QR7.4.3-01 供方质量整改通知单7.4.3 采购部三年116 GY/QR7.4.3-02 供方现场评审记录表7.4.3 采购部长期117 GY/QR7.4.3-03 处罚通知单7.4.3 采购部长期118 GY/QR7.4.3-04 供方交付绩效统计表7.4.3 采购部三年119 GY/QR7.4.3-05 供方业绩评定表7.4.3 采购部长期119 GY/QR7.5.4-01 客户财产登记表7.5.4 销售部五年120 GY/QR7.5.5-01 发货通知单7.5.5 销售部五年121 GY/QR7.5.5-02 发货清单7.5.5 销售部五年122 GY/QR7.5-01 生产计划表7.5.1 生产部长期123 GY/QR7.5-02 生产通知单7.5.1 生产部三年124 GY/QR7.5-03 生产日报表7.5.1 生产部三年125 GY/QR7.5-04 产能分析表7.5.1 生产部三年126 GY/QR7.5-05 特殊过程监控记录7.5.1 生产部三年127 GY/QR7.5-06 领料单7.5.1 生产部一年128 GY/QR7.5-09 生产计划进度监控表7.5.1 生产部三年129 GY/QR7.5-10 月生产统计表7.5.1 生产部三年130 GY/QR7.5.3-01 随工单7.5.3 生产部一年131 GY/QR7.5.3-02 标识卡7.5.3 生产部一年132 GY/QR7.5.3-03 合格证7.5.3 生产部一年134 GY/QR7.5.1.5-01 工装台帐7.5.5.1 生产部长期135 GY/QR7.5.1.5-02 工装履历表7.5.5.1 生产部长期QR424-01 №： 04序号质量记录编号质量记录名称符合标准条款负责单位保存期限备注136 GY/QR7.5.1.5-03 工装维修/保养计划7.5.5.1 生产部三年137 GY/QR7.5.1.5-04 工装维修申请单7.5.5.1 生产部三年138 GY/QR7.5.1.5-05 工装制作申请单7.5.5.1 生产部三年139 GY/QR7.5.1.5-06 工装验证记录7.5.5.1 生产部长期140 GY/QR7.5.1.5-07 工装试模申请单7.5.5.1 生产部一年141 GY/QR7.5.1.5-08 工装报废申请单7.5.5.1 生产部五年142 GY/QR7.6-01 测量设备台帐7.6 品质部长期143 GY/QR7.6-02 测量设备周期检定/校准计划7.6 品质部三年144 GY/QR7.6-03 测量设备失准追溯记录表7.6 品质部三年145 GY/QR7.6-04 测量设备校准/维修申请表7.6 品质部三年146 GY/QR7.6-05 测量设备校准/验证报告7.6 品质部三年147 GY/QR8.2.4-01 进货检验报告单7.6 品质部三年148 GY/QR8.2.4-02 进货验证记录7.6 品质部三年149 GY/QR8.2.4-03 首检记录7.6 品质部三年150 GY/QR8.2.4-04 过程产品检测记录表7.6 品质部三年151 GY/QR8.2.4-05 例行检验记录7.6 品质部三年152 GY/QR8.2.4-06 成品检验报告单7.6 品质部三年153 GY/QR8.2.4-07 全尺寸检验记录7.6 品质部三年154 GY/QR8.2.4-08 进货检测统计表7.6 品质部三年155 GY/QR8.2.4-09 生产线品质异常统计表7.6 品质部三年156 GY/QR8.2.4-10 出货产品检测统计表7.6 品质部三年157 GY/QR8.2.4-11 产品实验记录表7.6 品质部三年158 GY/QR8.2.4-12 送检单7.6 品质部三年159 GY/QR8.2.1-01 顾客管理台帐8.2.1 销售部五年160 GY/QR8.2.1-02 顾客满意程度调查表8.2.1 销售部五年161 GY/QR8.2.1-03 顾客满意度调查汇总分析8.2.1 销售部五年162 GY/QR8.2.2.1-01 年度内部审核计划8.2.2.1 品质部三年165 GY/QR8.2.2.1-02 内部审核实施计划8.2.2.1 品质部三年166 GY/QR8.2.2.1-03 不符合项报告8.2.2.1 品质部三年167 GY/QR8.2.2.1-04 内审检查记录表8.2.2.1 品质部三年168 GY/QR8.2.2.1-05 不符合项分布表8.2.2.1 品质部三年169 GY/QR8.2.2.1-06 审核报告8.2.2.1 品质部三年170 GY/QR8.2.2.2-01 年度过程审核计划8.2.2.1 品质部三年171 GY/QR8.2.2.2-03 过程审核评分一览表8.2.2.2 品质部三年172 GY/QR8.2.2.2-04 过程审核结果一览表8.2.2.2 品质部三年QR424-01 №： 05序号质量记录编号质量记录名称符合标准条款负责单位保存期限备注173 GY/QR8.2.2.2-05 过程审核评定报告8.2.2.2 品质部三年174 GY/QR8.2.2.3-01 年度产品审核计划8.2.2.3 品质部三年175 GY/QR8.2.2.3-02 产品审核检查表8.2.2.3 品质部三年176 GY/QR8.2.2.3-03 产品审核结果8.2.2.3 品质部三年177 GY/QR8.2.2.3-04 产品审核总结报告8.2.2.3 品质部三年178 GY/QR8.3-01 不合格品评审单8.3 品质部一年179 GY/QR8.3-02 不合格品报废统计审批单8.3 品质部三年180 GY/QR8.3-03 返工/返修单8.3 品质部一年182 GY/QR8.3-04 产品例外放行审批单8.3 品质部三年183 GY/QR8.3-05 不合格品统计分析表8.3 品质部三年184 GY/QR8.4-01 交付不良率统计表8.4 办公室三年185 GY/QR8.4-02 产品质量月报表8.4 办公室三年186 GY/QR8.4-03 年度绩效指标考核汇总表8.4 办公室三年187 GY/QR8.5-01 纠正/预防措施表8.5 办公室三年188 GY/QR8.5-02 8D报告单8.5 办公室长期189 GY/QR8.5-03 供应商质量异常处理单8.5 办公室三年190 GY/QR8.5-04 纠正和预防措施实施一览表8.5 办公室长期191 GY/QR8.5.1-01 持续改进计划8.5.1 办公室三年192 GY/QR8.5.1-02 持续改进报告8.5.1 办公室长期193 GY/QR8.5.1-03 持续改进效果验证表8.5.1 办公室长期。
年度质量成本统计表
总成本
质量成本指标
预防成本率 鉴定成本率 内部失效成本率 外部失效成本率 质量成本率
核准:
审核：
实际值 其中
单位：元
实际值 编制：
年度质量成本统计表年Fra bibliotek月二级科目 三级科目
评审费 培训费
管理活动费
预防成本 改进措施费 工资及附加 费 其他 小计 办公费
试验检测费 工资及附加 鉴定成本 费 检测设备检 定折旧费 其他
小计 废品损失费 返工费 内部失效 停机损失费 成本 事故处理费 其他 小计 保修费
外部失效 索赔费 成本 退货损失费 其他 小计 质量成本合计
质量成本统计分析表8.4-01-25
编号：
质量成本统计分析表(QR/GLZDB/E0/8.4-01-25)
部
售后服务费用产品出现质量问题时，为客户服务及在客户现场维修时发生的费用。
1.服务人员差旅费用；2.产品维修过程中物料损耗费；3.服务用品表存储费、运输费等。
服务部统计，财务确认
服务部
诉讼费
因产品质量问题发生
的诉讼费
后勤统计，财务确认后勤部
降价损失费
因产品质量问题降价损失的费用
各销售大区统计销售大区延迟付款
及坏帐损
失费
由质量问题引起的延
迟付款及坏帐的损失
各销售大区统计
销售大区内部损失成本累计：
外部损失费用累计：
总计
外
部损失费
用
预防成本及鉴定
二、质量成本构成
质量成本构成
80000
60000
40000
20000。
质量成本鉴定表
内容
1.质量培训费
预 2.质量管理活动费
防 成
3.工资、福利
本 4.质量改进措施费
5.质量评审费
1.检测试验费(委外)
Hale Waihona Puke 鉴 2.新检测设备购买费定 成
3.工资及福利费
本 4.检测设备维修,折旧费
质量成本鉴定表
QR-QP25-05
目标
2016年
KPI 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12
5．量测仪器签定及维护费
1.废品损失费
内 2.停工损失费
部 成
3.事故分析和处理费
本 4.返修费/返工费
5.降级损失费
1.索赔费
外 2.退货损失费
部 成
3.折价损失费
本 4.鉴定(分选)费
5.服务费用
月质量总成本(元)
预防成本占质量总成本(%)
鉴定成本占质量总成本(%)
内部损失成本占总质量成本(%)
外部损失成本占总质量成本(%)
月销售额(万元)
质量损失成本占销售额(%)
质量总成本占销售额(%)
编制人/日期
审批人/日期
文件化信息证据清单
8.2 产品和服务要求
1 QR8.2-01《合同（订单）评审表》
8.2.1 顾客沟通 8.2.2 与产品和服务要求的确定
P9-C1-产 品服务
QD8.2.1-2016产品和服务要求控制规范
2 QR8.2-02《合同（订单）变更评审确认表》 3 QR8.2-03《合同台账》 4 QR8.2-04《顾客特定要求识别评价控制清单》
力资源
1 QR7.2-01《岗位结构需求清单》
2 QR7.2-02《岗位技能要求》
3
QR7.2-03《员工招聘登记表》
4 QR7.2-04《员工试用转正评价表》
5 QR7.2-05《岗位技能评定表》
6 QR7.2-06《培训需求调查表》
7 QR7.2-07《年度培训计划》
8 QR7.2-08《培训记录》
3
QR8.5.6-03 《替代过程控制评审单》
QD9.1.1-2016制造过程监测控制规范
QR9.1-11 《过程的监视和测量记录》
3
8.5.2 标识和可追溯性
QD8.5.6-2016标识可追溯性控制规范
QR8.5.2-01 《各类物料质量追溯性标识》 QR8.5.2-02 《标识追溯性记录》
3
8.5.4 防护
QR8.5.1-05 《工艺及质量控制点明细表》 QR8.5.1-06 《工序工艺参数监控记录》 QR8.5.1-07 《生产过程在制品检测记录》（首检） QR8.5.1-08 《工序流转卡》 QR8.5.1-09 《生产统计报表》
5
P12-C3-生
QR8.5.1-10 《公司常用防错装置或方法》
产服务
QR7.1.5-04《监测资源维护保养记录》
QR7.1.5-05《不合格监测资源处置单》
2013年度质量成本分析报告ppt课件
质量成本占生 产成本比例
15.0%
64.7%
3.5%
5.1%
3.5%
1.3%
8.9%
2.3% 12.5% 2.1%
4.4%
11.2%
质量成本
2013年度质量成本趋势图
200
175
183.9 170.1
150
149.4
125
120.8
100
112.4
124.2 115.0
101.3
99.7
111.2
75
79.4
50
25
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
月份
NOTE:
因9月份新材料质量改进，电芯质量改进对点焊除尘改造、入壳机改造、化成柜改造、风机改造、 PACK储能点焊改造，导致9月份质量成本费用较高。
质量成本
2013年度质量成本占生产成本比例
70%
65%
64.7%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
10月份 11月份
诉讼损失
外部故障成本 外部故障成本占 质量成本比例 外部故障成本占 生产成本比例
质量总成本
生产总成本
外部故障成本
外部故障成本占质量成本比例
25%
23%
22.6%
20%
18% 15%
17.4%
16.3%
13%
10%
8%
7.4%
8.0%
5%
5.3% 4.5%
3%
10.1% 10.4%
30%
25%
20%
质量记录单
质量记录清单序号归口部门程序文件编号 版次程序文件名称质量记录表单1质保部TR/QP0404-2006A0《质量记录控制程序》QR0404-01《公司质量记录清单》QR0404-02《部门质量记录清单》QR0404-03《记录保存、销毁、作废保存一览表》QR0404-04《记录借阅申请单》QR0404-05《质量记录处置申请单》2质保部TR/QP0803-2006A0《不合格品控制程序》QR0803-01 《质量问题处理单》QR0803-02 《供应商质量问题通知单》QR0803-03 《让步接受申请单》QR0803-04 《让步放行通知单》QR0803-05 《ECU来料异常通知单》QR0803-06 《ECU让步申请单》QR0803-07 《ECU紧急放行申请单》QR0803-08 《ECU质量异常通知单》QR0803-09 《ECU不合格品通知单》QR0803-10 《ECU报废申请单》3质保部TR/QP0809-2006A0《产品审核控制程序》QR0809-01《公司年度产品审核计划》QR0809-02《产品审核大纲》QR0809-03《不符合项报告》QR0809-04《产品审核抽样申请表》QR0809-05《产品审核检查表》QR0809-06《抽样产品处理单》QR0809-07《产品审核报告》4质保部TR/QP0810-2006A0《过程审核控制程序》QR0810-01《公司年度过程审核计划》QR0810-02《过程审核大纲》QR0810-03《不符合项报告》QR0810-04《过程审核提问评分/符合率》QR0810-05《过程审核结果一览表》QR0810-06《过程审核报告》QR0810-07《不符合项清单》5质保部TR/QP0807-2006A0《纠正和预防措施控制程序》QR0807-01《不合格（不符合）报告》QR0807-02《8D报告》6质保部TR/QP0802-2006A0《内部体系审核控制程序》QR0802-01《年度内部质量体系审核计划》QR0802-02《内部质量体系审核实施计划》QR0802-03《内部质量体系审核检查表》QR0802-04《合格内审员名单》QR0802-05《不符合项清单》QR0802-06《内部质量体系审核报告》7质保部TR/QP0501-2006A0《质量方针目标与数据分析程序》QR0501－01《数据指标统计记录表单》8质保部TR/QP0402-2006A0《质量体系文件控制程序》QR0402-01《外来文件一览表》QR0402-02《文件发放、回收登记表》QR0402-03《受控文件清单》QR0402-04《文件更改/作废申请表》QR0402-05《作废文件一览表》QR0402-06《部门文件清单》QR0402-07《文件会签表》9质保部TR/QP0713-2006A0《FMEA与控制计划程序》QR0713-01《（A－1）设计FMEA检查表》QR0713-02《（A－6）过程流程图检查表》QR0713-03《（A－7）过程FMEA检查表》QR0713-04《（A－8）控制计划检查表》10质保部TR/QP0811-2006A0《统计技术应用程序》QR0811-01《过程能力研究》QR0811-02《P控制图》11质保部TR/QP0714-2006A0《生产件批准程序》QR0714-01 《产品样件认可报告》QR0714-02《PPAP检查表》12质保部TR/QP0707-2006A0《供应商选择与评价程序》QR0707-01《供应商基本情况调查表》QR0707-02《供应商报价单》QR0707-03《可行性供应商清单》QR0707-04《供应商审核计划》QR0707-05《供应商审核清单》QR0707-06《供应商审核结果报告》QR0707-07《不符合项报告》QR0707-08《合格供应商名录》QR0707-09《供应商绩效考核结果单》13实验部TR/QP0808-2006A0《台架试验控制程序》QR0808-01《台架试验委托单》QR0808-02《设备运行监控及校准记录表》QR0808-03《台架器件交接记录表》QR0808-04《台架工作日志》QR0808-05《台架试验数据记录表》QR0808-06《电控系统失效信息反馈表》QR0808-07《台架试验报告》QR0808-08《实验室每日安全检查表》QR0808-09《台架试验项目运行监控记录表》QR0808-10《台架器件状态确认清单》14采购部TR/QP0704-2006A0《采购控制程序》QR0704-01《采购订单》QP0704-02《物资采购申请表》15产品部TR/QP0403-2006A0《技术文件控制程序》QR0403-01《技术文件一览表》QR0403-02《外来技术文件一览表》QR0403-03《作废技术文件一览表》QR0403-04《技术文件分发、回收记录》QR0403-05《技术文件补发申请表》QR0403-06《技术更改通知单》QR0403-07《文件借阅申请单》QR0403-08《技术文件定期审核记录表》QR0403-09《技术文件需求单》16销售部TR/QP0604-2006A0《应急计划控制程序》QR0604-01《突发事件可能性分析表》QR0604-02《突发事件处理表》QR0604-03《应急计划实施表》17销售部TR/QP0702-2006A0《合同/订单管理程序》QR0702-01《销售计划》QR0702-02《新品可行性分析报告》QR0702-03《年度订货合同》QR0702-04《交付合同/订单》QR0702-05《合同会签单》QR0702-06《合同/订单评审表》18质保部TR/QP0706-2006A0《监视和测量装置控制程序》QR0706-01《监视和测量装置台帐》QR0706-02《设备校准通知单》QR0706-03《监视和测量装置封存、报废申报表》QR0706-04《监视和测量装置周期校准表》QR0706-05《交付使用单》QR0504-01质量损失统计表（一）QR0504-02质量损失统计表（二）QR0504-03质量损失统计表（三）19财务部TR/QP0504-2006AO《质量成本控制程序》QR0504-04质量损失统计表（四）QR0504-05质量损失统计表（五）QR0504-06质量损失统计表（六）QR0504-07质量损失统计表（七）QR0504-08质量损失统计表（八）QR0504-09质量损失汇总表QR0504-10质量成本报告20质保部TR/QP0801-2006A0《产品检验控制程序》QR0801-01《检验领料单》QR0801-02《检验记录表》QR0801-03《缺陷标识卡》QR0801-04《出厂终检报告》QR0801-05《一次交验合格率报表》QR0801-06《合格证》21市场部TR/QP0719-2006A0《顾客财产控制程序》QR0719-01《顾客财产登记表》QR0719-02《顾客财产接收单》QR0719-03《顾客财产反馈表》QR0719-04《顾客财产归还单》QR0719-05《样品、样品图验证／测绘报告》22综合管理部TR/QP0601-2006A0《人力资源管理程序》QR0601-01 《岗位说明书》QR0601-02 《年度人力资源计划表》QR0601-03 《人员需求增补申请表》QR0601-04 《人员应聘登记表》QR0601-05 《人员面试考评表》QR0601-06 《员工转正申请表》QR0601-07 《员工岗位变动表》QR0601-08 《员工月度绩效管理卡》QR0601-09 《培训记录表》QR0601-10 《年度培训需求计划表》QR0601-11 《月度培训计划表》QR0601-12 《委外培训申请表》QRO601-13 《培训计划变更申请表》QRO601-14 《员工满意度调查表》QRO601-15 《员工转正考核表》QRO601-16 《培训申请表》23综合管理部TR/QP0602-2006A0《基础设施管理程序》QR0602-01《基础设施更新计划表》QR0602-02《基础设施维修计划表》QR0602-03《基础设施日常保养项目表》QR0602-04《月基础设施月度检查表》QR0602-05《基础设施报废申请表》QR0602-06《基础设施维修申请表》QR0602-07《日常维修保养记录》QR0602-08《物资采购申请》QR0602-09《基础设施管理台帐》24生产部TR/QP0705-2006A0《生产过程控制程序》QR0705-01《生产工作进度跟踪表》QR0705-02《西红门ECU生产原材料统计表》QR0705-03《生产起始点检表》QR0705-04《岗位点检卡》QR0705-05《上料确认表》QR0705-06《生产记录》QR0705-07《返工/返修记录表》QR0705-08《ECU生产不合格品质量问题统计表》QR0705-09《P控制图》25综合管理部TR/QP0505-2006A0《计划任务管理程序》QR0508-01《年度采购计划任务单》QR0508-02《月度采购计划任务单》QR0508-03《采购计划任务反馈单》QR0508-04《采购计划统计分析月报表》QR0508-05《计划任务公示表》QR0508-06《零部件报检单》QR0508-07《计划任务单》QR0508-08《生产计划任务反馈单》QR0508-09《生产计划统计分析月报表》26芜湖TR/QP0717-2006A0《售后及顾客反馈程序》QR0717-01 《客户回访记录表》QR0717-02 《顾客满意度调查表》QR0717-03 《顾客满意度调查报告》27质保部TR/QP0804-2006A0《失效反馈控制程序》QR0804-01《失效信息反馈表-行车》QR0804-02《失效信息反馈表-台架》QR0804-03《失效信息反馈表-售服》QR0804-04《失效信息反馈表-其它失效》QR0804-05《失效处理备案表》QR0804-06《失效信息月报》QR0804-07《失效分析处理报告》QR0804-08《ECU失效分析处理报告》28综合管理部TR/QP0502-2006A0《业务计划控制程序》QR0502-01《业务计划变更记录表》QR0502-02《质量方针目标与业务计划实施情况一览表》QR0502-03《业务计划实施分析报告》29产品工程中心TR/QP0703-2006A0《EMS策划与开发程序》APQP文件包30产品部TR/QP0708-2006A0《产品设计变更控制程序》QR0708-01《产品设计变更申请表》QR0708-02《产品设计变更检查表》QR0708-03《产品设计变更可行性报告》QR0708-04《技术更改通知单》31生产部TR/QP0715-2006A0《设备管理程序》QR0715-01《设备引进计划》QR0715-02《设备交付验收单》QR0715-03《设备登记表》QR0715-04《设备易损件清单》QR0715-05《年度设备维修保养计划》QR0715-06《设备维修保养记录》QR0715-07《设备故障检修登记表》QR0715-08《设备日点检表》QR0715-09《设备报修单》QR0715-10《设备报废申请单》32产品部TR/QP0718-2006A0《产品标识及可追溯性管理程序》QR0718-01《产品状态标识卡》QR0718-02《产品信息追踪单》QR0718-03《产品缺陷标识卡》QR0718-04《返工返修标识卡》QR0718-05《标识抽查记录表》QR0721-01《产成品及原料库存表》33销售部TR/QP0721-2006A0《产品交付控制程序》QR0721-02《出库单》QR0721-03《发货清单》QR0721-04《客户回执单》QR0721-05《成品发货检验报告》QR0721-06《货运单》34产品部TR/QP0720-2006A0《产品防护控制程序》35市场部TR/QP0701-2006A0《市场分析与产品营销控制程序》QR0701-01《竞争对手信息表》QR0701-02《市场调研报告》QR0701-03《销售计划通知单》QR0701-04《项目市场信息表》36质保部TR/QP0503-2006A0《管理评审控制程序》QR0503-01《管理评审计划》QR0503-02《管理评审会议记录》QR0503-03《管理评审报告》QR0503-04《管理评审纠正、预防和改进跟踪审核记录表》37质保部TR/QP0722-2006A0《测量系统分析程序》QR0722-01《重复性和再现性分析报告》QR0722-02《MSA分析原始数据记录》QR0722-03《稳定性分析报告》QR0722-04《线性分析报告》QR0722-05《偏倚分析报告》38综合管理部TR/QP0805-2006A0《持续改进控制程序》QR0805-01《持续改进需求调查表》QR0805-01《持续改进计划表》39产品工程中心TR/QP0723-2006A0《实验室管理程序》QR0723-01《年度实验计划》QR0723-02《实验室业务范围一览表》QR0723-03《实验委托单》QR0723-04《实验数据记录表》QR0723-05《实验报告》QR0723-06《实验准备工作检查表》。
QR8.1-01运行策划和控制方案
QR8.1-01NO.2016 XXXXXX 有限公司ISO 9001:2015目录1.质量管理体系总过程流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2.体系运行所需过程分析及控制⋯⋯⋯⋯⋯3.产品和服务的要求⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4.产品和服务的设计和开发⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5.外部提供过程产品和服务控制⋯⋯⋯⋯⋯6.生产和服务的提供⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6.1生产和服务提供的控制⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6.2标识和可追溯性⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6.3顾客或供方财产⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6.4防护⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6.5交付后的活动⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6.6变更控制⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7.产品和服务的放行⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8.不合格输出的控制⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯子思《中庸》：凡事豫则立，不豫则废。
言前定，则不跲；事前定，则不困；行前定，则不疚；道前定，则不穷。
】1．质量管理体系总过程流程2.体系运行所需过程分析控制准则4 / 245 / 246 / 2411 失效的潜在后果10. 试制场地11. 基础设施验规范，监测资源等8.4.1 外部提供过程产品和服务控制1、采购资料（目录、合格供应商名录、采购合同等）2、项目进度计划；3、材料规范、清单；4、采购技术标准；6、顾客要求、法律法规7 、采购信息：零件材料目录、合格供应商清单、采购合同、图纸标准、成本要求、采购单等1. 合格检验/ 试验人员2. 采购资金3. 合格供货商清单4. 运输工具5. 仓库6. 传真、电话等办公设备设施。
办公室1. 文件信息2. 内部审核3. 采购过程4. 数据分析5. 公司战略6. 采购信息7. 设计开发1 供方能力调查表；2 供应商业绩评价表；3 合格供应商名录；4 供方质量问题整改通知5 交货计划；采购计划；外协加工协议书；6 到货记录；7 按时交付满足采购要求的产品；8 外包质量保证协议。
1. 供方产品一次合格率≥ 99.9 ％2. 供方准时交付率≥99％3. 供方周期评定执行率100％二方审核，现场调查，验收，分析报告，统计数据，供方业绩评价顾客满意测量；外部提供过程产品和服务控制规范、供方管理规范，文件化信息控制规范、不合格控制规范；A 、B 、C 三类物资分类法；不符合风险应对8.5.1 8.5.2 8.5.6 生产和服务提供（标识更改）1、顾客订单、生产计划；2、生产能力、安全库存；3、设计开发输出信息：技术工艺要求、成本要求；4、特殊特性、体系要求；5、顾客批准要求、应急计划。
品质成本统计表
审核 :编制 :来自2月3月控 制 成 本
12.FQA返工／维修费用 控 13.CQA返工／维修费用 制 14.其它内部失误成本 失 誤 SUBTOTAL 成 外误 15.客户退货产生之费用(如运费，材料费，索赔费等) 本 部成 16.处理客户抱怨产生之费用 失本 SUBTOTAL TOTAL 17.其它外部失误成本
核准 :
年
部门 :
月 品 质 成 本 统 计 表
金额(RMB) 第一季度 第二季度 汇总 4月 5月 6月 汇总 7月 第三季度 8月 9月 汇总
A00 页码1/1 旧版本:无 日期 :
第四季度 10月 11月 12月 汇总
区分 成本分类
項
目 1月
1.品管管理人员(组长级以上包括组长)薪资 预 防 成 本 2.协力厂商辅导费用 3.品质教育训练费用 4.检验设备校验费用 5.外审费用（ISO） 6.其它预防成本 SUBTOTAL 鉴 定 成 本 SUBTOTAL 内 部 失 误 成 本 10.PCBA不良维修费用 11.成品不良维修费用 7.检验员薪资（组长以下） 8.QC的检验设备折旧 9.其它鉴定费用
13质量成本统计表
产品名称
生产数量
各过程不良率
产品质量成本估计
备注
成品
报废
整修
回收
降级
合计
总经理：质量部经理：审核：填表：
（六）
部门：填写日期：
员工类别
员工姓名
培训内容
起讫时间
天数
日工资率
工资
工资附加费
合计
合计
审核：制表：
6．工资及附加费
四、外部损失
二、鉴定费用
1．索赔损失
1．检测试验费
2．退货损失
2．工资及附加费
3．保修费
3．办公费
4．诉讼费
4．检测设备折旧
5．产品降价损失
合计
（三）质量成本汇总表பைடு நூலகம்
产品名称：编号：
质量不合格说明
不合格品处置方式
□废弃□整修□降级
说明
质量
成本
计算
此阶段优良成本
材料成本
说明
单价
用量
成本
人工成本
部门
部门成本
百分比
成本
制造成本
合计
整修成本
说明
成本
降级损失
降级品与优良品
价格差异
优良品完成成本
降级品完成成本
降级损失
损失计算说明
（四）质量事故费用表
核算车间：填写日期：
质量事故内容
产品名称
规格
质量事故
处理费用
部门
人数
总工时数
工资
工资附加费
合计
责任车间
参加处理部门
及人员
备注
单位主管：制表：
（
编号：填写日期：