企业业务流程管理体系纲要
公司业务管理流程制度范本
公司业务管理流程制度范本第一章总则第一条为了规范公司的业务管理，提高业务运营效率，确保公司业务的健康发展，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务管理活动，包括业务拓展、客户管理、合同管理、业务执行、业务监督等方面。
第三条公司业务管理应遵循合法、合规、诚信、公平的原则，注重客户满意度，提高公司业务竞争力。
第四条公司应设立专门的业务管理部门，负责公司业务管理的组织和实施，对业务活动进行统一协调和监督。
第二章业务拓展第五条业务拓展应根据公司发展战略和市场需求，制定业务拓展计划，并进行风险评估。
第六条业务拓展应通过合法渠道进行，遵守公平竞争原则，不得采用不正当手段获取业务。
第七条业务拓展过程中，应与客户建立良好的沟通机制，了解客户需求，提供优质的服务和解决方案。
第八条业务拓展成果应进行记录和归档，以便后续的业务跟踪和管理。
第三章客户管理第九条客户管理应建立客户信息管理系统，对客户信息进行统一收集、整理和维护。
第十条客户管理应根据客户需求和业务发展情况，制定客户关系维护计划，并进行实施和跟踪。
第十一条客户管理应建立客户满意度调查机制，定期对客户进行满意度调查，并根据调查结果进行改进。
第四章合同管理第十二条合同管理应建立合同管理制度，明确合同签订、履行、变更、解除等环节的程序和责任。
第十三条合同管理应严格按照法律法规和公司内部规定，对合同进行审核和签订，确保合同的合法性和有效性。
第十四条合同管理应对合同履行情况进行监督和检查，确保合同条款的履行，及时处理合同纠纷。
第五章业务执行第十五条业务执行应根据业务计划和合同要求，制定详细的业务操作流程，并明确各环节的责任人和完成时间。
第十六条业务执行应建立业务进度跟踪机制，定期对业务进度进行汇报和分析，确保业务按计划进行。
第十七条业务执行应建立业务质量控制体系，对业务质量进行监督和检查，及时发现和纠正问题，确保业务质量符合要求。
公司综合部业务流程纲要
公司综合部业务流程纲要综合部是公司核心部门之一，承担着公司内部各项综合管理职能的责任。
综合部的主要职责包含以下几个方面：人力资源管理、行政管理、财务管理、办公设施管理、企业文化管理、信息管理和对外沟通等。
详细的综合部业务流程纲要如下：一、人力资源管理流程：1.招聘计划制定：根据公司发展规划和各部门需求，制定年度招聘计划。
2.招聘渠道选择：筛选合适的招聘渠道，发布招聘信息，并进行简历筛选。
3.面试与录用：安排面试人员，与候选人进行面试，并最终确定录用人员。
4.员工入职管理：协助新员工进行入职手续办理，包括签订合同、办理社保等。
5.培训与发展：制定员工培训计划、组织培训活动，并进行员工绩效评估。
6.劳动关系管理：负责员工劳动合同管理、薪酬福利管理和绩效考核等。
二、行政管理流程：1.办公区域规划：根据各部门需求和公司规模，进行办公区域规划和布局。
2.办公设备采购与维护：负责采购办公设备和办公用品，并进行设备的维护保养。
3.办公用品管理：负责办公用品的储备和发放，确保办公场所的正常运转。
4.会议组织与协调：安排公司内外部会议的时间、地点、参会人员等。
5.档案管理：负责公司文件和资料的归档、整理和管理，确保信息的安全和利用。
6.建设企业文化：制定并组织实施企业文化活动，塑造企业良好的工作氛围。
三、财务管理流程：1.预算编制与管理：负责制定公司年度预算和各部门预算，进行预算执行的监控。
2.财务报表编制与分析：负责编制并分析财务报表，提供给公司决策参考。
3.成本控制与支出管理：控制公司运营成本，合理安排公司各项费用支出。
4.资金管理与融资筹划：监控公司资金流动，进行融资安排和投资决策。
5.税务管理与申报：负责公司的税务申报和税务风险管理。
四、办公设施管理流程：1.办公环境维护：定期检查办公环境，确保公司设施的正常运行和安全性。
2.建筑及设备维修：负责办公建筑和设备的维修保养工作，确保设施的正常使用。
3.办公安全管理：制定办公安全制度和流程，确保员工人身安全和财产安全。
业务流程大纲纲要大纲体系规划清单.docx
功能模块主干业务子流程业务域(LEVEL-2)备注价值链(LEVEL-1)(LEVEL-0)SBU总部股东会议管理流程董事会会议管理董事会议管理流程监事会议管理流程董事会事务工商登记管理流程董事会事务处理印章管理流程股东、董事、监事关系维护流程参控股公司董事会事务处理流程公司理念及愿景制定流程公司战略制定流程业务战略制定流程组织与人力资源战略制定流程战略研究与制定资本运营战略制定流程品牌战略制定流程信息化战略制定流程金融战略制定流程战略管理文化战略战略制定流程质量战略制定流程战略预算制定流程战略计划制定流程战略预算与战略计划战略预算与战略计新业务开发计划制定流程划投资战略计划制定流程并购战略计划制定流程战略战略战略评价流程战略评价与战略绩战略沟通与推动流程效管理战略绩效管理及调整流程国际合作研究全球整合资源研究与动态监控流程国际合作国际合作事务管理流程国际合作管理国际合作项目管理流程经营目标管理经营目标制定流程经营目标分解流程经营计划制定流程经营计划制定流程经营计划管理经营过程控制流程经营过程控制流程运营分析及调整运营分析及调整流程运营分析及调整流程运营管理经营绩效考核体系设计流程事业部绩效管理体系建设流程经营绩效统计平台设计流程运营绩效管理经营绩效数据收集与统计流程经营完成情况评价流程经营目标执行激励流程目标市场和消费者研究流程目标市场和消费者研究流程市场研究标杆及竞争者研究流程标杆及竞争者研究流程产品技术路线及资源分析流程制定产品规划流程产品规划关键技术与资源规划流程产品规划产品规划制定产品战略计划流程制定产品开发计划流程持续监控机会和威胁流程产品概念设计流程产品概念阶段产品概念决策评审流程产品开发计划制定流程产品计划阶段产品总体方案设计流程产品计划决策评审流程产品整机方案设计流程产品明细表设计流程产品系统设计流程产品结构设计流程产品开发阶段产品工艺设计流程产品造型设计流程产品试制试验方案设计流程产品开发决策评审流程零部件验证流程样机验证流程产品开发小批量生产验证流程新产品开发质量验证流程试制产品质量验证流程产品质量验证流程虚拟验证流程产品验证阶段理论验证流程田间验证流程工艺验证流程产品用户验证流程模拟验证流程型式试验流程产品鉴定流程产品验证决策评审流程产品发布准备流程产品发布阶段产品发布流程技术概念自主设计流程技术概念自主设计流程技术概念合作设计流程技术概念合作设计流程技术概念阶段技术概念外包设计流程技术概念外包设计流程技术概念决策评审流程技术概念决策评审流程技术研究计划制定流程技术研究计划制定流程技术计划阶段技术研究计划决策评审流程技术研究计划决策评审流程产品平台技术开发流程零部件技术自主开发流程产品开发决策评审流程零部件技术合作开发流程零部件技术外包开发流程材料技术研究流程整车匹配技术自主开发流程产品创造产品创造整车匹配技术合作开发流程整车匹配技术外包开发流程技术开发阶段工艺工程技术自主开发流程技术研究工艺工程技术合作开发流程工艺工程技术外包开发流程产品试验技术自主开发流程产品试验技术合作开发流程产品试验技术外包开发流程技术开发决策评审流程技术自主验证流程技术自主验证流程技术合作验证流程技术合作验证流程技术验证阶段技术外包验证流程技术外包验证流程技术验证决策评审流程技术验证决策评审流程技术发布阶段技术发布流程技术发布流程技术竞争力评估流程技术竞争力评估流程技术生命周期管理技术改进流程技术改进流程技术淘汰技术淘汰流程技术淘汰流程研发项目计划制定流程研发项目计划制定流程研发项目执行监控流程研发项目执行监控流程项目管理研发物料需求计划制定流程研发物料跟踪流程研发项目计划变更处理流程新物料编码申请流程新物料编码申请流程新物料属性维护流程新物料属性维护流程产品数据管理新BOM属性维护流程新BOM属性维护流程研发数据过程监控流程研发数据过程监控流程设计变更处理流程设计变更处理流程研发管理变更管理物料属性变更处理流程物料属性变更处理流程BOM变更处理流程BOM变更处理流程研发标准化规划流程研发标准化规划流程标准化管理研发标准化标准制定流程研发标准化标准制定流程研发标准化标准更新流程研发标准化标准更新流程实验室管理流程实验室管理研发工具支持流程专利申请流程专利申请流程知识产权管理专利查阅流程专利查阅流程研发知识管理研发知识管理流程研发知识管理流程质量策划产品开发质量策划流程设计评审过程质量控制流程研发质量管理过程控制设计验证过程质量控制流程设计确认过程质量控制流程自主调研流程市场调研合作调研流程外部调研流程营销计划制定流程市场调研计划流程渠道建设策划流程市场推广策划流程市场策划促销策划流程大型活动策划流程品牌建设策划流程商务政策制定流程年度大型活动推广流程促销活动推广流程业务展示会流程营销现场演示流程市场推广媒介评估流程媒介购买流程媒介投放流程广高宣传品制作流程广高宣传品发放流程国家支持推广目录申报流程通用类补贴目录申报管理流程非通用类补贴目录申报管理流程三农服务政府补贴操作流程政府补贴业务结算审批流程农机系统公共关系维护流程营销计划执行监控流程营销管理市场支持流程营销管理市场管理流程分销商引入及资质评审流程分销渠道考评及分级管理流程分销商渠道调整优化流程分销渠道培训流程客户开发与渠道建分销渠道风险管理流程设二级渠道管理流程二级销售部建立流程大客户开发流程直销客户开发流程经销商销售订单签订流程特征销售订单签订流程销售订单签订经销商销售订单变更确认流程特殊销售订单变更确认流程展示会促销流程现场演示会促销流程推荐会促销流程专项促销流程信息员促销流程销售信用车促销流程促销费用兑现流程销售管理商务政策执行与调整流程降价销售流程市场秩序管理流程销售费用管理流程销售计划制定流程销售计划调整流程销售订单管理流程电子商务流程个贷通管理流程商贷通管理流程分期通管理流程租赁通管理流程信用与风险管理风险处置管理流程风险费用管理流程信用评价考核管理流程应收账款管理流程抵押担保管理流程售前质量信息收集流程售中质量信息收集流程质量信息售后质量信息收集流程质量信息统计分析流程重大质量改进项目管理流程质量改进分析流程市场质量管理质量改进质量改进实施流程质量改进验证流程顾客满意度调研计划制定流程顾客满意度主计划采购计划计划运营生产计划订单计划退货计划顾客满意度调研实施流程顾客满意度调查结果运用流程主需求计划制定流程可供货能力计划制定流程主生产计划制定流程计划属性维护流程设计更改计划处理流程订单变更处理流程物料需求计划制定流程主计划执行监控流程按MRP制定采购计划流程按库存制定采购计划流程采购计划执行监控流程自制件生产计划制定流程按订单制定生产计划流程生产任务下达流程生产任务变更流程生产任务执行监控流程订单履行计划制定流程订单履行调度流程积压物料计划处理流程不良品计划处理流程供应市场分析流程供应市场分析流程采购策略制定流程采购策略制定流程潜在供应商获取流程潜在供应商获取流程供应商初选资格评定流程供应商初选资格评定流程物料技术认证流程物料技术认证流程供应商质量认证流程供应商质量认证流程供应商开发供应商考查流程供应商考查流程供应商资格认证流程供应商资格认证流程采购定价流程采购定价流程采购招标流程采购招标流程采购谈判流程采购谈判流程采购合格供方名录评定流程合格供方名录评定流程采购合同签定流程采购属性维护流程标准采购订单下达流程一揽子采购订单下达流程风险采购订单下达流程执行采购采购跟单流程采购预付款处理流程采购结算流程供应商绩效考核流程供应商绩效考核流程供应商管理供应商绩效改进流程供应商绩效改进流程供应商奖惩执行流程供应商奖惩执行流程制造准备生产制造准备流程制造过程控制流程生产现场问题处理流程生产安全管理流程制造制造执行整车测试流程整车修正流程卫生环保管理流程节能减排管理流程标准物料到货流程采购供应物流JIT 物料到货流程VMI物料到货流程物料防护流程商品制造生产物料发放流程制造补料流程超损领料流程物料零星领用流程仓储 5S检查流程仓储物流仓储安全检查流程物料移库流程客户财产存储流程循环盘点流程年（中）终盘点流程存储期限报警流程无效库存处理流程物流在制物料交接流程物流在制物料存储流程制造物流生产物料拆解流程成品入库流程整车发货流程销售物流配件发货流程散件发货流程原材料退货流程车间退料处理流程客户退货流程超期物料处理流程超期车管理流程逆向物流厂内旧机处理流程厂外旧机处理流程回收物料处理流程废弃物料处理流程物料报废流程销售物流订单获取流程物流资源平衡计划制定流程采购计划制定流程物流计划运输计划制定流程运输调度流程物流供应商开发流程物流订单下达流程采购采购物流中心运输质量物流工艺工程质量策划质量控制物流资源采购调度流程物流供应商管理流程供方物流交接流程货物装载流程在途运输流程货物御载流程需方物流交接流程人工运输流程公路运输流程铁路运输流程物流质量改进流程物流质量控制流程物流不合格处理流程物流事故处理流程包装工艺工程设计流程装御工艺工程设计流程运输工艺工程设计流程重大商改质量策划流程采购物料质量控制流程制造过程质量控制流程成品质量控制流程交付质量控制流程重大质量改进项目管理流程采购物料品质改进流程质量改进过程品质改进流程制造质量管理成品品质改进流程采购物料不合格品处理流程制造过程不合格品处理流程不合格品质量控制客户退货检验流程报废品检验流程产品推广鉴定流程产品认证管理生产许可认证流程市场准入认证流程工艺体系建设规划流程工艺技术调研流程工艺规划工艺技术调研流程工艺发展规划流程工艺发展规划流程先行工艺管理流程先行工艺管理流程工艺方案制定流程工艺方案制定流程专业制造工艺管理流程工厂规划流程工艺定额管理流程生产技术准备流程工艺验证管理流程工艺工程批产与验证流程工厂规划流程工艺开发质量工艺工程流程工艺装备设计流程工艺装备制造流程工艺装备验证流程批产与验证流程质量工艺工程流程工艺能力与绩效评估流程工艺能力与绩效评估流程工艺体系管理工艺体系管理工艺体系建设与管理流程工艺体系建设与管理流程产品生命周期管理商品改进流程商品改进产品淘汰产品淘汰流程用户拜访流程经销商拜访流程大客户拜访流程用户接待流程经销商接待流程客户维护大客户接待流程客户档案管理流程客户关怀流程客户培训流程服务满意度调查流程用户需求受理流程经销商需求受理流程用户需求处理流程客户响应经销商服务需求处理流程客户投诉处理流程退换机管理流程终端用户技术支持流程技术支持服务站技术支持流程配件政策制定流程配件计划制定流程配件零售流程配件一般需求处理流程配件紧急需求处理流程服务配件专项计划制定流程配件供应跟踪流程配件价格管理流程备品备件配件网络管理流程配件库存管理流程配件积压库存处理流程旧件处理流程配件结算流程三包旧件回收流程三包旧件异地报废流程废旧物资属地报废流程上门维修申请流程上门维修作业流程维修指定地点维修申请流程指定地点维修作业流程客户评价流程客户管理客户淘汰流程服务设备设施管理流程服务站业务支持流程服务站考核流程服务管理服务管理服务费用管理流程在用装备质量改进流程服务质量监督组织设计流程组织建设团队建设流程团队建设流程组织优化流程组织优化建议流程组织与会议管理会议管理体系建设流程事业部会议管理体系建设流程会议管理会议成本管理控制流程事业部会议效果评价流程会议效果评价流程制度体系规划流程事业部制度体系建设流程制度体系建设流程制度建设制度优化流程制度执行监控流程流程规划流程体系规划流程流程体系规划流程流程设计流程流程设计流程流程试运行流程流程试运行流程流程设计与优化流程发布流程流程发布流程流程推行流程流程推行流程制度与流程管理流程优化流程流程优化流程流程优化立项流程流程优化立项流程流程优化项目计划制定流程流程优化项目计划制定流程流程优化项目管理流程优化项目管理流程优化项目监控流程流程优化项目监控流程流程优化项目评审流程流程优化项目评审流程流程审计计划制定流程流程审计计划制定流程流程审计执行流程流程审计执行流程流程审计流程审计总结流程流程审计总结流程流程审计公告流程流程审计公告流程人力资源计划招聘年度人力资源编制计划制定流程年度人力资源招聘需求计划制定流程月度人力资源招聘需求计划制定流程招聘准备流程内部招聘流程社会招聘流程校园招聘流程猎头招聘流程关键岗位招聘流程员工入职流程关键岗位入职流程试用期管理流程员工转正流程实习学生管理流程培训计划制定流程新员工培训流程管理技术人员培训流程年度人力资源招聘需求计划制定流程月度人力资源招聘需求计划制定流程关键岗位招聘流程员工入职流程关键岗位入职流程试用期管理流程员工转正流程实习学生管理流程培训计划制定流程新员工培训流程产业工人培训流程外派培训流程管理技术人员培训流程培训培训课程开发流程外派培训流程内部师资建设流程培训课程开发流程校企合作流程内部师资建设流程培训效果评估流程培训效果评估流程党政干部绩效方案制定流程党政干部绩效方案制定流程党政干部绩效考核流程党政干部绩效考核流程党政干部绩效改进流程党政干部绩效改进流程专业技术干部绩效方案制定流程专业技术干部绩效方案制定流程绩效管理专业技术干部绩效考核流程专业技术干部绩效考核流程专业技术干部绩效改进流程专业技术干部绩效改进流程一般管理技术人员绩效方案制定流程一般管理技术人员绩效方案制定流程一般管理技术人员绩效考核流程一般管理技术人员绩效考核流程人力资源一般管理技术人员绩效改进流程一般管理技术人员绩效改进流程任职资格标准制定流程任职资格标准制定流程任职资格认证实施流程任职资格认证实施流程任职资格任职资格能力提升流程任职资格能力提升流程社会职称管理流程社会职称管理流程外部薪酬福利调研流程薪酬福利方案设计流程薪酬福利方案设计流程工资评定与定级流程工资评定与定级流程薪酬福利薪酬发放流程薪酬发放流程福利发放流程福利发放流程休假管理流程休假管理流程员工五险一金管理流程员工手册编制流程国家政策法规研究流程劳动合同管理流程劳动合同管理流程员工人事档案管理流程短期工管理流程博士后工作站管理流程业务外包管理流程劳务派遣管理流程员工关系管理员工考勤管理流程员工关系纠纷管理流程员工工伤事故处理流程员工调配管理流程员工满意度调查流程员工处分管理流程员工离职退休管理流程知识库建设标准制定流程知识库建设标准制定流程知识库建设计划制定流程知识库建设计划制定流程知识管理知识收集评定与发布流程知识收集评定与发布流程知识库维护流程知识库维护流程财务会计预算流程财务会计预算流程收益预算流程收益预算流程财务预算资金预算流程资金预算流程财务核算财务结算财务分析资产管理财务资金管理税收预算流程税收预算流程费用核算流程成本费用核算流程资产核算流程资产核算流程税收核算流程税收核算流程收入核算流程收入核算流程销售结算流程采购结算流程采购结算流程往来结算流程往来结算流程收益分析流程收益分析流程资金分析流程资金分析流程投资经济性分析流程投资经济性分析流程税收分析流程税收分析流程项目分析流程项目分析流程财务报告流程财务报告流程货币资产管理流程货币资产管理流程非货币实物资产管理流程非货币实物资产管理流程无形资产管理流程无形资产管理流程流动资金管理流程流动资金管理流程现金流管理流程现金流管理流程融资管理流程成本体系管理流程成本目标管理流程成本目标管理流程定价管理流程费用控制流程成本费用管理成本作业管理流程价格信息管理流程价格作业管理流程竞争对手成本研究流程负债管理负债管理流程负债管理流程税收政策研究流程财务税关系管理流程财务税关系管理流程税务管理税收筹划流程税务检查管理流程政府扶持资金管理流程财务档案管理财务档案管理流程财务档案管理流程财务会计审计流程财务会计审计流程内控审计流程经济效益审计流程财务审计专项审计流程工程审计流程离任审计流程IT 规划计划制定流程IT 规划计划执行监控流程IT 规划IT 项目规划流程IT 系统架构规划流程IT 基础建设流程IT 建设IT 项目实施流程IT 建设IT 运行维护IT 优化信息技术IT 服务IT 项目管理IT 技术标准制定与优化流程IT 运行监控流程IT 运行监控流程IT 系统运行维护流程IT 系统运行维护流程网络运行维护流程网络运行维护流程机房运行维护流程机房运行维护流程软件安装维护流程软件安装维护流程账户维护管理流程后台数据库维护流程权限维护管理流程账户维护管理流程网站运行维护流程权限维护管理流程IT 优化需求收集与受理流程IT 优化需求分析流程IT 优化方案制定流程IT 优化实施流程IT 问题受理与处理流程IT 问题受理与处理流程IT 投诉处理流程IT 投诉处理流程IT 培训流程IT 培训流程IT 满意度调查流程IT 满意度调查流程IT 技术支持流程IT 技术支持流程IT 技术研究与推广流程IT 技术研究与推广流程IT 项目执行监控流程IT 项目执行监控流程IT 项目风险评估与处理流程IT 项目风险评估与处理流程IT 资源协调流程IT 资源协调流程IT 项目变更流程IT 项目变更流程IT 安全管理行政事务接待管理督办管理管理和支持管理支持链后勤服务IT 项目验收流程IT 项目验收流程IT 安全控制流程IT 安全控制流程IT 灾难预防流程IT 灾难预防流程IT 灾难恢复预演流程IT 灾难恢复预演流程系统 bug管理流程系统 bug管理流程IT 安全策略制定流程文书管理流程文书管理流程通讯管理流程通讯管理流程办公资源管理流程办公资源管理流程接待标准制定流程接待标准制定流程接待计划制定流程接待计划制定流程接待资源管理流程接待资源管理流程接待工作实施流程接待工作实施流程接待效果评估流程接待效果评估流程制度流程督办流程制度流程督办流程专向工作督办流程专向工作督办流程物业管理流程物业管理流程绿化管理流程绿化管理流程维修基建管理流程维修基建管理流程环境卫生管理流程环境卫生管理流程食堂管理流程食堂管理流程公寓管理流程公寓管理流程医疗卫生管理流程医疗卫生管理流程。
公司业务流程管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司业务流程，提高工作效率，确保业务质量，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各岗位的业务流程管理。
第三条公司业务流程管理应遵循以下原则：1. 合法合规：业务流程应符合国家法律法规和公司规章制度。
2. 简化高效：简化业务流程，提高工作效率，减少不必要的环节。
3. 明确责任：明确各岗位职责，确保业务流程顺畅。
4. 优化创新：不断优化业务流程，提高业务质量，实现业务创新。
第二章业务流程管理职责第四条公司设立业务流程管理领导小组，负责公司业务流程的制定、实施、监督和改进。
第五条业务流程管理领导小组职责：1. 制定公司业务流程管理制度，明确业务流程的规范和标准。
2. 组织开展业务流程优化和改进工作，提高业务流程效率。
3. 监督业务流程的执行情况，确保业务流程顺畅。
4. 对业务流程中的问题进行协调、解决。
第三章业务流程制定与优化第六条公司业务流程的制定应遵循以下程序：1. 业务部门提出业务流程需求，经审批后，提交业务流程管理领导小组。
2. 业务流程管理领导小组组织相关人员对业务流程进行评估、分析，提出优化方案。
3. 优化方案经公司领导审批后，形成正式的业务流程文件。
4. 业务流程文件经公司内部公告，正式实施。
第七条业务流程的优化应遵循以下原则：1. 保障业务质量：优化后的业务流程应确保业务质量。
2. 提高效率：优化后的业务流程应提高工作效率。
3. 降低成本：优化后的业务流程应降低业务成本。
4. 适应变化：优化后的业务流程应适应公司业务发展的需要。
第四章业务流程执行与监督第八条各部门、各岗位应严格按照业务流程执行业务，确保业务流程的顺畅。
第九条业务流程执行过程中，各部门、各岗位应主动沟通、协调，确保业务流程的顺畅。
第十条业务流程管理领导小组负责对业务流程执行情况进行监督，发现问题及时协调解决。
第五章业务流程改进与优化第十一条业务流程执行过程中，如发现业务流程存在问题，应及时向业务流程管理领导小组报告。
企业流程管理体系(全套)
企业流程管理体系(全套)企业流程管理体系是指企业为了实现其战略目标，按照客户需求和满意度为导向，以流程为基础，通过规划、设计、执行、监控和改进各项业务活动，实现企业内部各个管理体系的有效整合，提高企业的运营效率和质量水平，增强企业的竞争力和持续发展能力的一种管理方式。
一、流程管理体系的目标和原则二、流程管理体系的架构和分层三、流程管理体系的建设和运行四、流程管理体系的评价和优化一、流程管理体系的目标和原则1. 流程管理体系的目标以客户为中心，满足或者超越客户的期望和需求，提升客户满意度和忠诚度；以流程为基础，梳理和优化企业的核心业务活动，消除无效工作，降低运营成本，提高运营效率；以持续改进为动力，根据内外部环境的变化，不断调整和优化流程，提高流程的灵便性和适应性；以人员培养为保障，提高员工对流程的认识和执行能力，培养员工的创新意识和团队协作精神。
2. 流程管理体系的原则客户导向原则：以客户需求为出发点，以客户满意度为衡量标准，以客户价值为最终目标；端到端原则：将跨越多个部门或者职能的业务活动视为一个完整的流程，从输入到输出进行全面管理；责任清晰原则：明确每一个流程及其环节的责任主体，确保每一个责任主体对其负责的流程或者环节承担起相应的权利、义务和责任；指标驱动原则：制定合理有效的流程指标，通过数据采集、分析、反馈等手段，对流程进行监控、评价、改进；持续改进原则：根据市场变化、客户反馈、内部审计等信息来源，不断识别流程存在的问题和改进机会，采取措施进行改进。
二、流程管理体系的架构和分层1. 流程管理体系的架构流程管理体系的架构是指企业按照其战略目标和核心价值链，对其所有业务活动进行分类、分层、编码等方式进行组织和呈现的全局视图。
图1是一个示例性的流程管理体系架构图。
图1 流程管理体系架构图从图1可以看出，企业将其所有业务活动分为三大类：执行类（Op erating）、使能类（Enabling）和支撑类（Supporting）。
企业业务流程与制度管理制度
企业业务流程与制度管理制度第一章总则第一条为规范和管理企业业务流程和制度，提高企业工作效率和员工工作质量，订立本制度。
第二条本制度适用于企业全体员工，包含管理人员和普通员工。
第三条企业业务流程包含但不限于各个部门的工作流程、行政流程、财务流程、人力资源流程等。
第四条企业制度包含各类规章制度、流程文件和操作手册等。
第五条企业业务流程和制度应符合国家相关法律法规、规章和企业内部管理要求。
第二章业务流程管理第六条企业各个部门应依据业务特点和工作需要，订立相应的业务流程，包含流程步骤、责任人、时间节点等。
第七条业务流程订立前，应经过充分的调研和分析，确保流程合理、有效。
第八条业务流程的订立和修改，应经相关部门负责人或授权人的批准。
第九条业务流程的执行完全依照流程要求进行，不得随便修改和跳过环节。
第十条业务流程执行中发现问题或需要修改的，应及时向上级汇报和申请更改。
第十一条业务流程执行过程中存在的问题和难题，应及时总结和解决，提出优化建议。
第十二条业务流程相关信息应进行记录和归档，以备查阅和复核。
第三章制度管理第十三条企业的各类规章制度、流程文件和操作手册等应定期进行修订和更新。
第十四条制度修订和更新应由专人（或特地部门）负责，经过充分的讨论和决策后方可实施。
第十五条制度修订和更新应广泛征求相关部门和员工的看法和建议，形成共识。
第十六条制度修订和更新应及时进行宣贯，向全部员工进行培训和解释，确保员工理解并遵守。
第十七条制度执行过程中显现问题或需要调整的，应及时向上级汇报并申请更改。
第十八条制度的纪律问题应有特地的监督和考核机制，对违反规定的人员进行处理和矫正。
第十九条制度的执行效果应进行定期评估，将评估结果作为制度改进的依据。
第二十条制度应与员工绩效考核、薪酬激励等相结合，形成有效的激励机制。
第四章监督与评估第二十一条企业应设立相应的监督与评估机构或岗位，负责监督和评估业务流程和制度的执行情况。
第二十二条监督与评估机构或岗位应独立于被监督和评估的对象，具有相应的权威和公正性。
企业业务流程管理体系纲要
企业业务流程管理体系纲要企业业务流程管理体系是指一种以流程为中心的管理方式，旨在优化企业内部各项业务的流程，提高效率和质量，实现整体效益最大化。
企业通过建立完善的业务流程管理体系，可以清晰地把握企业的业务发展方向，实现组织的整体协同与优化。
一、业务流程管理的基本概念和体系结构（1）业务流程管理体系的基本概念业务流程管理体系是指企业通过建立一系列的管理方法和工具，对企业内部各项业务流程进行规范化、优化和集成化管理的一种管理体系。
它关注的是从组织层面来看待和管理业务流程，强调对业务流程全过程的有效管理和监控。
（2）业务流程管理体系的体系结构一个健全的业务流程管理体系应包括五个层次的管理：战略层、流程规划层、执行层、监控层和持续改进层。
1.战略层：明确企业的战略目标，确定业务流程管理的整体方向，从整体上规划和组织业务流程的改进。
2.流程规划层：根据企业的战略目标，进行业务流程的规划与设计，包括流程的选择、流程的改进和流程的创新等。
3.执行层：在流程规划的基础上，具体实施业务流程，包括任务的分配、资源的调配和工作的监管等。
4.监控层：对业务流程执行情况进行监测和控制，确保流程的正常进行和目标的实现。
5.持续改进层：通过收集和分析流程执行过程中的数据，进行评估与分析，发现问题并提出改进措施，促进持续改进。
二、企业业务流程管理的关键要素和方法（1）关键要素1.业务流程的标准化：通过制定业务流程标准，明确业务流程的各个步骤、角色和工作内容，避免流程中的过程盲区和信息障碍。
2.信息技术的支持：通过信息系统的支持，实现对业务流程的自动化管理和监控，提高流程执行的效率和准确性。
3.绩效指标的制定：通过制定合理的绩效指标，对业务流程的执行情况进行评估和监控，及时发现问题并提出改进措施。
4.组织文化的建设：培养员工对业务流程管理的意识和能力，创造良好的组织氛围，促进企业流程管理的顺利实施。
（2）方法1.流程建模：通过流程建模工具，对业务流程进行分析和建模，明确各个环节和参与者之间的关系和职责，为流程优化提供依据。
企业流程管理体系全套
企业流程管理体系全套企业流程管理体系是指为了实现企业目标，以流程为核心，通过制定、实施、监控和改进各项流程，提高企业的效率、质量和竞争力的一套管理系统。
它能够帮助企业全面了解自身的核心业务流程，优化流程、降低成本，并促进企业的持续改进和创新。
1.流程规划：企业需要明确各个流程的目标、输入、输出、关键环节和责任人员，并制定相应的流程规程、流程图和工作指导书等。
2.流程实施：企业要通过制定详细的工作计划、分配资源、培训员工等方式，按照规定的流程和标准进行工作，确保工作的顺利进行。
3.流程监控：企业需要建立一套科学、有效的流程监控体系，通过收集、汇总、分析各种流程数据，及时发现问题并采取措施加以解决，确保流程的稳定和优化。
4.流程改进：企业要以持续改进的思维来对流程进行分析和评估，通过使用各种流程改进工具和方法，不断地优化流程，提高效率和质量，并为企业的战略目标提供支持。
5.流程创新：企业要注重不断的流程创新，通过引入新技术、新工艺、新理念等方式，改变现有业务流程，提升企业的竞争力和创新能力。
1.制定流程规划：根据企业的战略目标和核心业务，明确各个流程的目标、输入、输出、关键环节和责任人员，并制定相应的流程规程、流程图和工作指导书等。
2.建立流程实施机制：制定详细的工作计划、分配资源、培训员工等，确保按照规定的流程和标准进行工作，并提供必要的技术和设备支持。
3.建立流程监控体系：采集、汇总、分析各种流程数据，对流程进行监控，及时发现问题并采取措施加以解决，确保流程的稳定和优化。
4.进行流程改进：对流程进行分析和评估，利用各种流程改进工具和方法进行优化，提高效率和质量，促进企业的持续改进和创新。
5.鼓励流程创新：鼓励员工提出流程创新的建议，引入新技术、新工艺、新理念等方式，改变现有业务流程，提升企业的竞争力和创新能力。
总之，企业流程管理体系是一种科学、系统的管理方式，它能够帮助企业提高效率和质量，降低成本，以适应竞争激烈的市场环境。
公司业务流程管理制度
公司业务流程管理制度第一章总则第一条为规范公司各项业务流程，提高工作效率，保证公司运营顺利进行，公司特制定本业务流程管理制度。
第二条公司业务流程管理制度适用于公司内所有业务流程的管理，包括但不限于人力资源管理、财务管理、营销管理、生产管理等。
第三条公司业务流程管理制度的遵守是公司员工必须严格遵守的规定，任何违反本制度的行为都将受到公司的相应处理。
第四条公司业务流程管理制度的具体实施由公司总经理助理负责监督执行，各部门负责人配合执行。
第五条公司业务流程管理制度的内容包括但不限于业务流程的设立、流程文件的编制、流程的执行、流程的改进等方面。
第二章业务流程设立第六条公司各项业务流程应以提高工作效率、优化资源配置、提升服务质量为宗旨设立。
第七条在设立业务流程时，需明确业务流程的起止点、各个环节、流程负责人、流程执行标准等。
第八条业务流程的设立需经过公司总经理助理审核批准，并在公司内部通知公告后执行。
第九条业务流程设立后，有权对业务流程进行适当的调整和优化，但需经过公司总经理助理的批准。
第十条公司各部门应根据公司的具体情况，制定独立的业务流程，确保各业务流程之间协调配合，形成公司整体的业务流程体系。
第三章流程文件的编制第十一条公司各业务流程的具体实施方案应编制成相应的流程文件，包括但不限于流程图、操作手册、工作指南等。
第十二条流程文件的编制应按照公司的规定格式和标准，确保流程文件的统一性和规范性。
第十三条流程文件的编制应明确流程的具体步骤、操作规范、负责人、执行标准等内容，以便员工能够清晰理解和执行。
第十四条流程文件的编制由公司各部门负责人负责，经过公司总经理助理审核批准后生效。
第十五条流程文件应及时更新和完善，确保流程文件与实际工作相适应。
第四章流程的执行第十六条公司各部门负责人应确保员工严格按照流程文件的规定执行业务流程，不得随意变更或违背流程文件规定。
第十七条流程执行过程中如发现问题，应及时向上级主管报告，共同研究解决方案，并在流程文件中进行相应修改。
业务流程体系框架
业务流程体系框架
业务流程体系框架是企业管理和运营中的重要组成部分。
它涵盖了企业运营中的各个环节和业务流程，通过建立规范的流程和规范的管理体系，可以提高企业的效率和生产力。
首先，业务流程体系框架包括了企业内部各个业务环节的规范流程和标准操作。
通过对业务流程进行分析和优化，可以确保企业的业务活动能够顺利进行，并且能够有效控制成本和资源的使用。
同时，规范的业务流程也能够提高企业的运营效率，减少错误和失误，提升企业的服务质量和客户满意度。
其次，业务流程体系框架还包括了企业内部各个部门之间的协作和配合。
通过建立清晰的流程和规范的管理体系，可以促进企业内部各个部门之间的沟通和协作，避免信息传递和沟通的障碍，提高企业内部资源的整合和利用效率。
另外，业务流程体系框架还包括了企业对外部合作伙伴和客户的管理和服务流程。
通过建立规范的合作伙伴和客户管理流程，可以有
效提升企业与合作伙伴和客户之间的合作效率和服务质量，增强企业与外部环境的适应能力。
总的来说，业务流程体系框架是企业管理和运营中的重要组成部分，它涵盖了企业内部各个业务环节的规范流程和标准操作，企业内部各个部门之间的协作和配合，以及企业对外部合作伙伴和客户的管理和服务流程。
通过建立规范的业务流程和管理体系，可以提高企业的效率和生产力，增强企业的竞争力，实现可持续发展。
公司业务流程与管理制度
公司业务流程与管理制度第一章总则第一条目的和适用范围本制度旨在规范公司内部的业务流程和管理方式，确保企业各项业务能够高效、有序地进行。
本制度适用于全部公司员工，包含管理层和普通员工。
第二条业务流程的定义业务流程是指公司内部不同部门之间相互联系、相互搭配、实现特定目标的活动序列。
业务流程包含但不限于产品研发、生产制造、销售、客户服务等环节。
第三条管理制度的定义管理制度是指公司为了规范内部管理行为并保证组织运转的一系列规定。
管理制度包含但不限于岗位职责、绩效评估、考核奖惩、内部沟通、信息管理等内容。
第四条制度遵守全部公司员工都应遵守本制度的规定，不得擅自更改、违反或规避制度规定。
违反本制度的员工将接受相应的纪律处分。
第二章业务流程管理第五条产品研发流程1.产品研发部门应依据市场需求、技术趋势等因素，确定产品研发计划，并编制认真的研发流程。
2.研发流程应包含需求定义、设计开发、测试验证、上线发布等阶段，并明确各阶段的时间节点和责任人。
3.各个阶段的进展和问题应及时上报给研发负责人，必需时召开会议进行沟通和决策。
4.产品研发的成绩应及时归档和存档，方便后续的跟踪和回顾。
第六条生产制造流程1.生产制造部门应依据产品研发的成绩和市场需求，订立认真的生产计划，并确保生产过程符合质量、安全和环保要求。
2.生产计划应包含生产资源调配、工序设定、生产任务调配等内容，并明确时间和责任人。
3.生产过程中显现的异常情况、质量问题和安全隐患应及时上报，并采取相应的矫正措施。
4.生产完成后，应进行产品质量检验，并按规定的流程进行包装、入库等操作。
第七条销售流程1.销售部门应依据市场需求和公司订立的销售目标，订立销售计划，并明确具体的销售目标、渠道和推广策略。
2.销售团队应及时与客户进行沟通，了解客户需求，并供应相关的产品介绍和解决方案。
3.销售过程中的订单管理、合同签订、交付等环节应依照规定的流程进行，并及时更新销售数据。
4.销售人员应及时汇报销售情况和客户反馈，以便公司能够及时调整销售策略。
公司业务流程管理规定
公司业务流程管理规定第一章：总则第一条为了规范公司的业务流程管理，提高生产效率和质量，保证公司的可连续发展，订立本规定。
第二条本规定适用于公司的全部业务流程管理工作，包含但不限于销售流程、采购流程、生产流程、质量管理流程、人力资源流程等。
第二章：业务流程建设第三条公司业务流程的建设应依据公司的战略目标和市场需求，科学规划、合理设计，确保流程清楚、简洁、高效。
第四条业务流程的建设应充分考虑各个环节之间的衔接关系，避开因流程断层或冗余引起的效率低下和资源挥霍。
第五条业务流程的建设应重视信息化和数字化，借助先进的信息技术手段，提高信息的收集、传递和处理效率。
第六条业务流程的建设应与相关部门紧密搭配，形成跨部门的协同工作机制，确保流程畅通和协作高效。
第三章：业务流程执行第七条业务流程的执行应依照规定的流程图和操作规程进行，不得随便修改或疏忽流程中的环节。
业务流程的执行人员应熟识相关流程和操作规程，确保流程的正确执行和业务目标的实现。
第九条业务流程的执行人员应及时记录流程执行中的紧要信息，包含时间、人员、问题、决策等，便于后续分析和追溯。
第十条业务流程的执行应定期进行评估和优化，依据实际情况及时调整和改进流程，提高业务执行效率和质量。
第四章：业务流程监控第十一条公司应建立完善的业务流程监控系统，包含流程指标的设定、数据手记与分析等，及时发现并解决流程中的问题。
第十二条业务流程监控应定期进行，对流程中存在的异常情况和问题进行分析和报告，并采取相应的矫正措施。
第十三条业务流程监控应充分利用数据分析和统计手段，识别流程中的瓶颈和改进空间，提出合理的优化方案。
第十四条业务流程监控的结果和改进措施应及时反馈给相关部门和执行人员，确保问题得到及时解决和流程得到改进。
第五章：业务流程培训第十五条公司应针对不同岗位的员工开展相关业务流程的培训，提高员工对流程的理解和执行本领。
业务流程培训应包含基础知识的讲解、操作技能的培养以及流程背后的原理解析，以提高员工的综合素养。
4.1.5业务的流程纲要纲要描述
公司业务流程状况工作内容：采集公司现有业务流程的运作信息，为将公司业务流程与系统流程相联合以提升公司管理水平做先期准备。
公司业务流程重组是对公司的业务流程作根天性的从头思虑和翻新,以使公司在成本、质量、服务、速度等表征公司业绩的重要特点上获取根本改良,并重申经过充足利用信息技术使公司业绩获得巨大提升。
采集过程中公司的项目负责人员应踊跃准备各种有关资料，供给有关一定信息。
信息采集达成后的实行过程中，百胜实行人员应与公司项目人员共同磋商达成业务流程规划，并辅助公司项目人员共同将其在公司的实质业务运作中的价值发挥出来。
1 / 111业务应用流程第一节成品采买流程结备注1．需求部门为提出成品采买需求数目的有关部门。
审查1为数目审查，审查2为金额审查。
负责人确认：确认日期：3 / 113第二节分公司调拨流程负责人确认：确认日期：第三节直营店配货流程调备注1．审查1为数目审查，审查2为金额审查。
在线版商铺系统有入库后查收流程，离线版商铺发出后无入库操作，直接查收。
6 / 116负责人确认：确认日期：第四节代理、加盟店、批发流程批。
2．审查1为数目审查，审查2为金额审查。
代理商和加盟店流程中由收获方查收代理收货单，批发客户则无此票据。
负责人确认：确认日期：第五节财务操作流程备注1．结算单由分销系统业务票据记帐后生成，财务系统结算单记帐可由系统设置后自动达成。
花费单和调整单由财务人员依据实质收付款状况录入。
9 / 119负责人确认：确认日期：第六节物料系统流程4.1.5业务的流程纲要纲要描述备注1.先期一定成立好相应的面辅料料规格，和成品的规格，及其有关信息。
先期一定成立好相应的商品目录，面辅料目录和相应的成品供货商和物料供货商面、辅料加工厂。
负责人确认：确认日期：11 / 1111。
商贸企业业务管理方案流程大纲纲要大纲
购销存业务管理流程为了加强商品的进销存管理，规范进销存流程，实现账账吻合，账物吻合的管理目标，使员工在工作中有章可循，便于操作，现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求，请依照执行。
一、购销存业务流程图1 3采买保留库存（审查、记账）销售2 5 47 9会计存货（复核、记账）68 10应付会计总账（审查、记账）应收二、各业务流程1、采买由保留员依照企业库存和销售情况填写《采买单》（须注明采买商品名称、型号、数量等。
一式二联，第一联保留，第二联交由采买员采买），经销售主管确认、审查后，报总经理赞同。
采买员依照签字齐全的《采买单》进行采买。
并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采买合同。
尔后依照采买合同到会计处办理付款手续。
由采买员依照采买合同所需金额填写《付款通知》，经销售主管审查，报总经理赞同后，交由财务人员付款。
采买员采买回货物后须及时在库房保留处办理入库手续。
2、入库货到后，采买员凭购进发票或货物清单上的表记、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保留员、送货人共同验收核对。
对少于货物清单数量的商品按实质数量收货；对多出货物清单数量的商品不予收货。
查收达成后，开具货物《入库单》（一式三联，第一联保留，第二联附货物清单交财务结算并记账，第三联交给采买员月底对账），并及时登记保管明细账。
3、出库由开票员开具《出库单》（或《销售单》等。
一式四联，第一联存根，第二联出纳收款，第三联保留员发货依照，第四联客户），并由出纳员收款，收款后加盖现金收讫章（或转账收讫）和出纳个人私章。
保留员应依照收款后的《出库单》的明细发货，并及时登记明细账。
4、收款及付款（1）、收款收货款时出纳员应先依照开票员开具的《出库单》（《销售单》或《销售发票》等）内容进行复核，核对数量、单价以及金额可否正确，无误后再予以收款。
除货款以外的收入由会计开具《收款收据》（一式三联。
第一联存根联由开票员保留；第二联记账联由出纳收款后加盖现金收讫章及出纳员印章后，于每日工作日结束前上交会计；第三联客户联。
企业业务流程体系
企业业务流程体系
一、业务流程规划与设计
1. 需求分析
2. 流程定义
3. 流程图绘制
4. 流程规范文档编写
二、业务流程执行与监控
1. 流程执行
2. 流程监控
3. 异常处理
三、业务流程优化与改进
1. 数据分析
2. 优化建议
3. 持续改进
四、业务流程评估与反馈
1. 流程评估
2. 用户反馈收集
3. 反馈处理
五、采购流程管理
1. 供应商选择
2. 采购计划制定
3. 采购执行与跟踪
4. 采购结算与评估
六、生产管理流程
1. 生产计划制定
2. 生产准备
3. 生产执行与控制
4. 生产统计与分析
七、销售与市场流程
1. 市场分析与定位
2. 销售计划制定
3. 销售执行与推广
4. 客户关系管理
八、客户服务与支持
1. 客户服务标准制定
2. 客户反馈收集与处理
3. 客户满意度调查
4. 服务改进与创新。
公司业务流程管理规范
公司业务流程管理规范前言本规章制度旨在规范和优化公司的业务流程管理，提高工作效率和企业运营本领，确保公司的各项业务能够依照标准化的流程进行，并最大程度地减少错误和风险。
本规范适用于公司全部部门和员工。
一、流程管理概述1.公司业务流程管理是通过标准化的流程、规范的操作方法和有效的掌控手段，对公司各项业务进行全面掌控和管理，并连续优化流程，以提高工作效率和质量。
2.全部部门和员工都必需遵守公司的业务流程管理规范，严格依照流程进行操作，并及时向上级报告流程中的异常情况和问题。
3.流程管理工作由公司的业务流程管理部门负责，该部门负责订立和优化各项流程，并对各部门进行培训和引导。
二、流程管理的基本原则1.简单明确：流程设计应简洁清楚，每个环节的职责和操作方法必需明确。
2.高效协同：流程设计应便于各部门之间的协同搭配，减少信息传递和沟通的本钱。
3.连续优化：流程管理部门应自动收集流程中发现的问题和改进建议，不绝优化流程，提高工作效率。
4.合规可控：流程设计应符合公司的法律法规和各项规范，确保业务操作合规，并具备有效的掌控手段，能够及时发现和矫正问题。
三、流程管理的职责与权限1.业务流程管理部门的职责：–负责订立和修订公司的各项业务流程。
–培训和引导各部门和员工按流程操作。
–收集和整理流程中的问题和改进建议，推动流程优化。
–监督和检查各部门是否依照流程进行操作。
–向上级汇报流程执行情况和优化效果。
2.各部门的职责：–严格依照规定的流程进行操作，确保流程的贯彻执行。
–及时向上级报告流程中的异常情况和问题，并乐观搭配解决。
–接受业务流程管理部门的培训和引导，提高操作水平和流程意识。
–乐观参加流程优化，提出改进看法和建议。
四、流程管理的具体要求1.流程订立：–业务流程管理部门负责订立和修订公司的各项业务流程，确保流程简单明晰。
–流程应包含各个环节的流程图、操作指南、职责分工和操作要点等内容。
2.流程培训：–业务流程管理部门负责组织并进行流程培训，确保各部门和员工掌握并正确操作流程。
公司流程纲要管理
企业流程管理什么是流程1．流程的定义流程〔 process〕的定义是：一个或一系列有规律的行动，这些行动以确定的方式发生或执行，以致特定结果的出现——单个或一系列连续的操作。
简单地说，流程就是将输入转变成输出的一系列活动。
企业所从事的几乎所有活动都包括一个流程。
流程是单个或一组活动，先获取输入，再向内部或外面用户供给输出。
无论企业规模的大小，它每天都利用数不胜数的流程创立产品和效劳。
企业流程有好多种类，包括生产、交易、销售和招聘等各种流程。
生产流程是指依赖机器生产，对原资料进行物理加工，并把最后产品交付外面用户的过程。
它不包括货运、配送或促销等各种过程。
交易流程那么为生产流程供给支持，也许也可能作为一个独立、单一的流程而存在，比方订购原资料，整理薪水单或办理客户订单等。
2．流程的三个根本要素流程拥有三个根本要素：输入、活动和输出。
输入情况会影响输出情况，输出的是令客户满意的方式，输出的时间要尽可能的越短越好。
若是要让客户满意，即客户获取一个满意的输出，人们就必定有好的输入和活动的方式。
经过调整输入和活动的方式，就可以拥有好的输出了，这是一个完满的流程，流程是企业进行详尽管理的着眼点。
企业的流程管理为什么要进行流程管理企业是一个从投入到产出的变换系统，它将多种输入变换为多种输出，如将原资料、半成品等经过生产变换成对顾客有价值的产品或效劳。
这种转变过程实质上就是一个大的流程。
因此有必要加强对企业的流程管理，其原因主要有以下两点：1．企业的产品或效劳要经过流程来实现流程控制是企业整体功能中最重要的局部，由于只有抓好每一个细节，才能获取优异的结果。
在精巧管理中，只有每位员工和每个部门都尽责尽责，企业才会有较好的经济效益。
因此，企业必定将着眼点放在流程管理上。
流程是连接企业生产和客户需求的纽带，流程的输出来自于客户的需求和企业的目标，人、资本和资料等方面的输入经过某些步骤转变成输出。
低本钱输入，高质量输出，需要经过一系列的流程来实现，若是没有流程，资料永远无法成为产品。
公司业务流程管理制度[2]
![公司业务流程管理制度[2]](https://img.taocdn.com/s3/m/fc94215b58eef8c75fbfc77da26925c52dc5916f.png)
公司业务流程管理制度第一章总则第一条目的与依据为规范公司的业务流程管理，提高工作效率，降低风险，保证业务运作的顺畅，本制度制定。
本制度的制定依据包括但不限于《企业法务管理办法》、《公司组织管理制度》等相关法律法规和公司管理制度。
第二条适用范围本制度适用于公司内部所有部门、岗位，所有员工在进行业务流程管理工作时必须严格遵守本制度。
第二章业务流程管理标准第三条业务流程建立1.业务流程应在业务规划阶段确定和建立，明确业务流程的序列、环节、责权等要素，比如销售业务流程、采购业务流程、财务结算流程等。
2.业务流程建立应遵循规范的流程设计原则，包括全面性、一致性、良好的逻辑性和可操作性。
3.重大业务流程变更应经过相应的程序和批准，并及时通知相关部门和人员。
第四条业务流程执行1.每个员工应熟悉所负责的业务流程，确保明了每一环节的操作要求和流程路径。
2.在业务流程执行过程中，应准确记录和留存相关数据和信息，并确保数据的及时性、准确性和完整性。
3.制定岗位职责，确保每个环节的责权明确，防止职责交叉和漏洞。
第五条业务流程监督与反馈1.每个部门应设立专门负责业务流程监督与反馈的岗位，及时发现和解决业务流程中的问题和隐患。
2.监督岗位应及时反馈业务流程问题给相关部门，提出合理的整改意见，并跟踪整改进展情况。
第六条业务流程优化与改进1.定期开展业务流程优化与改进工作，及时调整和完善业务流程，以提高运营效率和降低风险。
2.借鉴先进的管理思想和流程技术，对照过去的经验和现实情况，进行流程改进和创新。
第三章业务流程管理考核标准第七条业务流程执行质量1.业务流程执行质量考核指标包括业务数据的准确性、及时性、完整性，环节之间的顺畅度和流程执行的规范性。
2.质量考核应分别由相关部门和岗位进行，依据实际操作和数据统计进行评估和打分。
第八条业务流程问题处理能力1.业务流程问题处理能力考核指标包括发现问题的能力、解决问题的能力和防止问题再次发生的能力。
公司流程业务管理制度
公司流程业务管理制度第一章总则第一条为规范和提高公司内部业务流程管理水平，保障公司业务运作的顺利进行，特制定本管理制度。
第二条公司内部业务流程管理制度适用于公司所有部门和员工，所有部门和员工应严格遵守本制度。
第三条公司内部业务流程管理制度应与公司的战略目标和管理体系相互配合，实现公司内部业务流程的合理化和高效化。
第四条公司业务流程管理应坚持以客户为中心，以业务流程为主线，以科技创新为手段，不断提升公司的管理水平和竞争力。
第五条公司业务流程管理应坚持“规范、透明、高效、创新”的原则，建立科学、规范的业务流程管理体系。
第六条公司业务流程管理应注重业务流程的优化和创新，不断提高公司业务管理的水平和效能。
第七条公司业务流程管理应采用科学有效的管理方法和手段，建立和完善内部控制机制，防范和减少风险。
第二章业务流程管理第八条公司业务流程管理包括业务流程设计、业务流程执行、业务流程监控和业务流程优化四个环节。
第九条公司应根据公司的战略目标和业务需求，设计科学合理的业务流程，明确各部门和员工的职责和权限。
第十条公司应建立健全业务流程执行机制，确保业务流程按照流程图和标准程序执行。
第十一条公司应加强业务流程监控，及时发现和解决业务流程中的问题和风险，确保业务流程的顺利进行。
第十二条公司应定期进行业务流程评估和优化，不断提高业务流程的效能和质量，提高公司的管理水平和竞争力。
第三章业务流程设计第十三条公司业务流程设计应根据公司的战略目标和业务需求，明确业务流程的目标和内容，明确各部门和员工的职责和权限。
第十四条公司业务流程设计应遵循“简洁、健康、有效”的原则，不搞形式主义，不增加冗余环节，不增加企业成本。
第十五条公司业务流程设计应注重信息共享和协作，建立有效的沟通机制和协作机制，提高工作效率和协作水平。
第十六条公司业务流程设计应遵循“以客户为中心”的原则，强化客户导向，提高客户满意度，促进公司快速发展。
第四章业务流程执行第十七条公司业务流程执行应根据流程图和标准程序执行，严格按照规定的流程和程序操作，确保业务流程的顺利进行。
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企业业务流程管理体系纲要2012-11-041概述企业业务流程管理体系，是服务于企业发展战略的一套以业务流程为核心的管理方法体系，主要目的是通过对企业业务流程的设计、优化、监控等工作，实现对完成企业战略目标的支持。
主要内容包括组织支持、规划方法、项目实施、执行与监控、IT支持和绩效分析等方面。
本报告的目的，是为建立一套标准化、可重构的企业业务流程管理参考体系，对企业业务流程管理体系的基本目标、结构、内容提出一个基本的框架，做为进行相关研究、开发和项目实施的出发点。
2基本目标企业业务流程管理体系的基本目标包括：实现围绕业务流程的企业管理。
分析企业业务流程运行的绩效，发现和消除制约企业发展的瓶颈环节，实现企业业务流程的不断优化。
分析流程与企业经营指标的关联，如业务周期、产品利润、客户粘度等。
3组织支持3.1业务流程管理职能3.1.1职能部门包括三类：1）专门设置的业务流程管理部门作为一个组织实体存在的，专门处理业务流程管理相关事务的部门。
2）业务流程管理相关部门由于业务流程与企业各项业务都有比较紧密的结合，因此一些企业业务流程管理职能被分散到多个部门，它们共同完成业务流程相关的管理功能，比如：战略规划部：负责业务流程管理性工作。
信息中心：负责与IT相关的业务流程管理工作。
具体业务部门：主要管理与本部门直接相关的业务流程。
3）虚拟的流程管理部门通过某种技术或管理手段，将多个部门中与业务流程管理相关的岗位集成到一起，组成的虚拟组织机构。
3.1.2岗位和职责分为如下几大类：1）流程分析在业务人员的配合下，对企业流程的现状进行分析，组织和协调对现有的流程进行分析、仿真和优化。
2）流程设计流程设计会涉及到一些专业知识，一般都由各个部门中熟悉本部门业务的人员完成，或提出具体需求后由流程建模人员协助完成设计。
3）流程协调对跨组织的业务流程进行组织间的协调工作，包括两类：企业内协调：有些业务流程涉及到多个部门，流程协调人员主要进行具体的沟通工作。
企业外协调：负责与合作伙伴在流程方面的沟通，比如对客户和供应商。
4）流程建模将流程设计人员的设计结果转化为标准化的形式，一般是某种模型表达方式，并通过模型实现对业务流程信息的维护。
5）流程审核针对业务流程模型进行审核，以确定流程是否发布。
6）流程执行监控负责对流程执行过程进行监控，保证各项工作按流程规定的步骤进行，包括两类：流程监察人员：专职对流程的执行情况进行监察。
质量管理人员：一部分质量管理人员由于需要通过流程进行质量控制和保证，因此属于流程执行监控的范畴。
7）流程标准化制订和审查流程相关的标准和规范，比如各种术语、符号等。
8）流程负责人每一个完整的流程设定一个流程负责人，由他全面组织和协调该流程的设计、分析、优化、执行和绩效分析。
9）流程总监主持业务流程管理的全方位工作，就流程负责各个部门之间的总体协调。
10）流程信息管理包括：流程发布。
将通过审核的流程发布到全企业或指定部门，开始流程的正式使用。
对流程各种信息的采集和整理，包括合作伙伴和竞争对手在流程方面的信息。
管理相关档案。
3.2决策层支持包括：决策层对业务流程管理的理解。
决策层流程相关事务参与机制：具体参与哪些事务。
决策层中流程的最高负责人。
实现对业务流程管理的全局性指导，促进业务流程优化的全员参与。
提供对业务流程管理的资源支撑。
4IT支持4.1信息中心承担的流程管理职能企业信息中心一般所涉及到的业务流程管理职能包括如下：业务流程建模工具的应用和维护。
一些接口的设计开发。
业务流程建模工具、工作流执行工具与业务系统的集成的技术性工作。
与业务流程相关软件供应商的技术交流和协作。
在技术层面上协调各个部门之间的流程协同。
4.2业务流程管理体系的支撑工具包括如下几类：业务流程建模工具：用来建立业务流程模型。
业务流程仿真工具：基于业务流程模型进行仿真。
企业模型管理工具：管理各种企业参考模型。
业务流程权限管理工具：用来控制流程中各个节点的使用权限。
业务流程执行工具：以工作流引擎为主要核心的软件，用来以自动化或半自动化形式推动流程各个节点的执行。
4.3业务流程管理与各种IT系统的关系4.3.1与ERP的关系从技术的角度上看，ERP系统是一种拥有共享数据库和便捷工作界面的应用软件的集合。
在实际应用中，由于ERP系统中各个组件都是高度整合的，因此，ERP系统是一种支持端对端的业务流程的工具。
如果一个企业在没有清楚地描述出流程的基础上就上ERP系统，ERP最终必然会崩溃。
一个ERP 项目的成功实施，首先应该做的就是创建卓越的业务流程，然后才是安装ERP 软件来支持这些流程。
4.3.2与供应链管理的关系供应链实际上就是一个跨企业的业务流程。
供应链管理的最终目标也是使自己的顾客满意，因此，供应链管理从本质上看就是一种流程管理，只不过我们通常所提的流程管理都是针对组织内部的流程而言的。
随着网络技术的迅猛发展，虚拟组织会不断地涌现，流程管理的外延也必将不断扩大。
4.3.3与CRM的关系类似于与供应链的关系，也是一个跨企业的业务流程管理。
4.3.4与PDM的关系PDM中一般包含了一定程度的业务流程管理功能，它与整个企业的业务流程管理应该有一种被整合的关系。
4.3.5与OA的关系OA系统中有内在的业务流程逻辑，OA主要体现在对业务流程的执行层面上，在技术方面应该被整合到整个企业的业务流程管理的逻辑中。
4.4业务流程数据管理与一般系统数据库的区分。
5业务流程总体规划5.1现状分析从如下几个方面进行分析：1）业务流程本身的问题现在业务流程是否清晰定义。
业务流程标准化问题。
2）业务问题生产经营过程中的主要瓶颈环节是否被标识出来。
3）部门间协同问题基于每一个跨部门的流程，部门之间关于流程是否达成一致意见。
4）支撑工具问题是否有专业化的支撑，如建模软件、工作流软件等。
5.2业务流程标准化5.2.1对业务流程的分类1）业务流程的分层业务流程贯穿了企业管理的各个层次，因此需要分层，有一种方案分为三层：战略层：流程管理的最高层次，比如战略规划和新产品开发等。
经营层：与企业主要业务相关的，反应经营情况的流程，比如生产和销售方面的流程。
支持层：支持以上两种层次的实现，比如财务方面的流程，在生产和销售过程中经常要涉及到财务问题，需要进入财务方面的流程。
2）业务流程的分类包括如下几种分类方式：按业务领域分类：先划分业务领域，在分类流程。
按职能部门分类。
按专业分类：如制造企业的机械加工、铸造、焊接等。
3）业务流程的分级按照重要程度，分为几个等级，每个等级影响范围不同，比如分为四级：核心流程：反应企业核心业务的流程，具有全局性的影响，经常与企业外部有密切关联。
跨部门流程：企业内部部门之间的流程。
部门内流程：以部门内为主，与其他部门之间有一定关联。
标准作业流程：为岗位设计的标准化工作步骤。
5.2.2业务流程管理制度和规范包括：岗位设置。
流程管理权限设置。
文档管理制度，文档指的是与流程相关的文档。
业务流程管理与其他管理（比如质量管理）的职能区分。
5.2.3定义标准业务流程根据行业经验和企业实际，制订一系列小粒度的标准业务流程，用来根据业务需要组合成比较大的流程。
5.2.4建立流程分析模式和模板所谓流程分析模式，是指建立一套方法，帮助简化流程分析过程，比如管理专业上经常提到的5W1H方法。
流程分析模板则是在流程分析模式基础上，建立一系列参考性的流程模板，用来快速建立流程。
5.2.5现有流程资源的标准化一些企业的业务流程是通过一些简单的VISIO图形或文档来表达的，需要转化成专门支持工具下的模型形式。
5.3业务流程设计过程5.3.1识别现有业务流程在业务流程尚未清晰定义的情况下，要对企业现有的业务运营过程进行分析，从中识别中现有但尚未经过整理的业务流程。
主要步骤包括如下：1）识别业务目标识别出业务目标后，还要分析其价值所在，是否对企业价值增殖有贡献。
2）获取关键节点包括：确定关键节点的交付物。
确定关键节点的监控指标。
3）确定主逻辑以关键节点为核心，识别出主要的执行路径。
4）识别意外事件在各个节点上进行意外事件分析，从而建立其他路径。
5.3.2现有业务流程建模和仿真1）将设计思路或大纲转换为标准化的模型形式，以进一步通过模型进行业务流程的分析和研究。
2）根据实际需要，有选择地对关键的业务流程进行仿真。
3）对仿真结果进行分析，提出现有业务流程存在的问题。
5.3.3业务流程的设计1）依据模型，对现有业务流程进行分类、分级，然后根据改进意见进行修改和重新设计。
2）设计过程中广泛征求相关人员的意见。
3）确立业务流程的责任人。
5.3.4业务流程的优化5.3.5业务流程的审核审核划分级别，根据业务流程的重要程度予以区分。
重要的业务流程，特别是战略层次上的业务流程，将由决策层的人员审核。
5.3.6业务流程发布发布形式包括：在企业网络上发布模型，用户可以根据自己的权限浏览。
发布书面的流程手册。
对操作层面的流程，发布简明扼要的流程图（比如纸质图纸或显示屏），置于便于阅读的位置。
5.4业务流程的日常管理5.4.1业务流程模型的维护5.4.2文档资源管理5.4.3权限管理5.4.4反馈问题处理整理流程相关的各种反馈意见，并进行处理，详细记录相关的各种信息。
6业务流程管理项目实施业务流程管理体系的实施是将业务流程管理的相关理念、方法、工具通过某种方式（一般是项目方式）落实到企业日常经营管理中去，实施的前提条件是业务流程建模已经完成并且发布。
6.1实施规划6.1.1目标制订制订总体目标和阶段性目标。
6.1.2建立实施团队参考一般项目管理的团队建设方法。
实施团队与建模的团队有所不同，主要工作是如何让流程为企业各级员工所掌握。
6.1.3制订工作计划主要是时间节点和各个阶段的里程碑。
6.1.4设立质量标准6.1.5实施风险规划常见的风险包括：全员参与不够彻底，造成所设计的流程脱离实际，引起抵触。
技术风险。
如信息系统支持不力。
相关利益分析不够充分，造成难以落实。
6.2培训业务流程相关知识的培训。
阅读模型的培训。
相关制度培训。
6.3实施过程6.3.1实施的主要步骤6.3.2问题的反馈6.3.3风险防范与处理7业务流程执行和监控方法7.1保证业务流程的有效执行7.1.1绩效考核的制度与方法7.1.2激励机制7.1.3合作伙伴7.2业务流程的监控7.2.1风险控制7.2.2时间监控7.2.3成本管理与控制7.2.4资源监控方法7.2.5质量监控7.2.6问题反馈记录和反馈在流程运行及监控过程中出现的问题。
7.3绩效考察与分析考核流程所产生的绩效。
7.3.1绩效分析方法7.3.2绩效分析过程7.3.3绩效统计统计绩效分析结果，提出改进意见参考。
8应该注意的问题8.1管理性问题8.1.1企业的各项经济技术指标如何使流程的设置能够比较直接地企业的各项经济技术指标发生关联。