取消合格供应商资格审批表
供应商评审及管理规定
精心整理供应商评二、使用范围1、为本公司提供产品和服务的所有供应商，特别是包含预付款的供应商；2、特殊的供应商可免于评审（国家法定部门或机构等，如海关和商检）。
三、评审原则1）供应商开发准入要求进行初次考核评选。
2）批准列为合格供应商的要继续不定期对其业绩进行跟踪评价，将日常评价和评审意见作为供应商评审的重要依据。
3）采购活动相关的供应商都必须进行准入选择、评审和再评审管理。
四、评审部门及职责1）需求部门：1.1负责收集提供供应商开发需求及制定年度供应商开发计划。
1.2负责对供应商信息的寻找、基本资料收集、调查，并汇总对供应商做经营方针、原材料来源、材料成本、交期方式、服务作初步评审。
1.3负责供应商开发进度推进。
33.1致。
3.43.54.14.24.34.4负责采购计划的制定、实施；采购订单货物交期的跟进、回仓。
4.5负责对采购计划实施过程中异常情况的处理及纠正预防措施的收集落实。
4.6负责供应商货款的对账及货款申请。
4.7负责退货回供应商的办理及对账。
5）财务/法务：5.1负责对供应商资质、商务条款及合法性资料等评审。
5.2负责对供应商所供应产品价格的适宜性、合同合作条件进行监督与评判。
5.3负责供应商物料采购系统价格的审核和管控，以及采购货款的核对与结算。
6）总经理：合格供应商的开发批准、供应商合作合同、采购价格、采购订单的审批。
五、审查内容1）供应商资质：营业执照、税务记证、专业资质、特种行业许可等企业经常限于商业纠纷，势必会影响该公司的正常经营活动。
怎样对供应商进行资信评估1）要求供应商提供权威的证明。
包括其资本、负债、经营情况以及纳税守法方面的资料。
一般主要有：法定注册机构等级的资本数额：经国家注册会计司审核的企业资产负债表、损益表以及其他有用的财务资料：供应商相关的融资能力及资金转换能力：近年来的经营项目、合同价款等：税务部门、社会保障部门提供的缴纳税收和资金的证明2）申请国内往来银行函，调查供应商交易信用。
供应商管理程序-范例2
5.4.1.3 全质办负责统计并提供使用过程中发现的质量问题和顾客反映的相关质量问题等方面的资料；
5.4.1.4 物资处负责提供供应商产品保供能力、服务水平、价格等方面的资料。
5.4.2 综合以上评审意见，评审会对每个合格供应商作出评审结论并存入其档案。
5.4.2.1 评审合格，继续确认为合格供应商；
5.4.2.2 评审不合格，取消合格供应商资格；
5.4.2.3 评审存在一般性质量问题，可暂保留最长三个月合格供应商资格，此期间供应商必须提出整改计划，限期整改合格，否则取消合格供应商资格。
ห้องสมุดไป่ตู้5.4.3 全质办负责书面整理评审意见和结论，经参与评审的部门会签，报公司管理者代表审核、批准。
5.1.4 “调查报告”经批准后，由供应商提供样品经检验（试验）合格后全质办与供应商签订“质保协议”，技术部门与供应商签订“技术协议”，向供应商分发相关的技术文件，供应商才可进行小批量、批量供货。
5.2 申报合格供应商
5.2.1 A、B类供应商经样品、小批量试制鉴定合格后，由物资处办理《新增合格供应商审批表》，经全质办、技术处、质检处会签，报管理者代表审核，总经理批准，即可成为合格供应商并列入“合格供应商名单”。
5.2.2 A、B类物资的“合格供应商名单”由管理者代表批准。
5.2.3 C类物资的“合格供应商名单”由物资处处长批准。（C类物资供应商可根据使用经验、供货业绩、信誉等直接批准并供货）
5.2.4 外协加工供应商参照C类物资供应商管理，由生产处负责组织考察或调查，其合格供应商由生产处处长审批。
5.2.5顾客指定的供应商按5.1和5.2评定合格后列入“合格供应商名单”,如指定供应商不合格，选择非顾客指定供应商须报经顾客书面批准后方可选用。
供应商评价审批表-模板
合理□ 有□
3、 服务质量评定：
基本符合□ 符合性差□
一般□
较差□
一般□
较差□
基本合理□ 不合理□ 没有□
a、配合情况： b、对接人员专业水平：
积极配合□ 一般□
水平高□
一般□
配合不积极□ 水平低□
4、交货期保证：
a、准时交货情况：
综合评定：
合格供方 □ 不合格供方□
准时交货□ 交货情况良好□ 一般□ 基本不准时□
评定部门
物料采购部 质管部 研究院
总经理意见：
□良好 □一般 □较差 部门负责人签名
是否为合格供应商 是否为合格供应商 是否为合格供应商
签字： 历史评价记录
日期：
批准： 批准： 批准：
日期： 日期： 日期：
□一般 □较差
人签名
日期： 日期： 日期：
供பைடு நூலகம்商评价审批表
供方名称 企业规模 是否新供应商 地址
□100人以内 □100~500人□500以上 □是，新供应商配合使用PPAP □否
供应产品 企业信誉 联系人
1、 以往供货产品质量：
a、是否符合标准（合同或图纸）： 符合□
b、包装质量：
良好□
c、运输防护：
良好□
2、 以往供货价格评定：
a、价格是否合理： b、可否有降成本空间：
供应商管理制度
供应商管理制度一、目的为了严格执行《阳煤丰喜集团物资采购管理制度》规范供应商管理，明确供应商评审程序，特制订本管理制度。
二、使用范围本制度适用于集团公司所属各分（子）公司的供应商管理。
三、职责、权限（一）供销分公司：负责供应商的管理工作，组织统购物资的合格供方评审，并定期对各公司供应商管理工作进行审查、备案。
（二）各分（子）公司：负责组织评选本单位物资采购合格供应商，负责对物资供应商进行开发，实施供应商动态管理。
四、组织机构（一）集团公司合格供应商评审领导组组织机构如下：组长：总经理副组长：常务副总、总会计师、纪委书记成员：经营考核部部长、计划财务部部长、生产管理部部长、审计监察部部长、供销分公司经理、各分（子）公司经理及相关邀请专家集团公司合格供应商评审领导组办公室设在供销分公司，办公室主任由供销分公司经理兼任。
（二）各分（子）公司也要成立合格供应商评审领导组，并报供销分公司备案。
五、合格供应商的准入（一）供应商准入的原则1、公开、公平、公正的原则；2、产品使用技术成熟、质量稳定可靠优先的原则；3、有效竞争、优胜劣汰的原则；4、同质同价、内部生产厂优先的原则；5、以生产厂为主，代理商和贸易商为辅的原则（二）供应商准入程序1、通过招标、竞争性谈判、第三方平台、询比价、商务洽谈采购中标或中选的供应商需经过审核后准入。
2、采购部门要按照供应商审核的基本条件，以书面形式提出新增供应商理由，填写《供应商准入申请表》见（附件1），按以下程序审核：（1）属于生产商的，由各公司分管领导审核后纳入合格供应商。
（2）属于代理商、贸易商的，需召开专题会议通过，由各公司主要领导审核后纳入合格供应商。
3、新合格供应商有一年试用期，试用期合格的可转为正式供应商；试用期内没有再中标业务或达不到要求的供应商应取消其供应商资格；新合格供应商必须提供检察机关行贿犯罪档案查询结果，无行贿犯罪记录的方可审核通过。
4、采购部门要按照“供应商为纲、物资为目”的列表形式填写《合格供应商名录》，建立档案库。
XX有限责任公司供应商管理办法
XX有限责任公司供应商管理办法第一章总则第一条本程序文件的制定和执行是按照XX有限责任公司公司2009年3月1日下发的物资管理相关文件精神进行修订的，旨在规范物资采购活动，以确保采购的产品在质量、交付和服务等方面符合相关生产技术要求。
第二条本程序文件适用于XX有限责任公司公司所属范围内所有物资采购活动及其管理。
第三条引用标准：根据XX有限责任公司XX有限责任公司《采购管理制度》、《采购物资质量验收管理制度》、《供应商管理制度》。
第二章供应商管理第四条供应商管理部门及职责(一)规划发展部是XX有限责任公司公司供应商管理的职能部门。
(二)负责制定供应商管理制度。
（三）负责组织对供应商的选择、准入、评价、优化、停权、解冻和管理（供应商的停权和解冻应上报主管物资经理，按照权限审批后方可实施，并将审批结果上报XX有限责任公司公司购销部备案）。
第五条供应商信息来源（一）XX有限责任公司公司已建立的合格供应商档案。
（二）招投标及市场（考察）调查。
（三）使用单位（部门）指定的供应商（所供物资为唯一或使用部门认可的物资）。
（四）规划发展部有权根据实际情况委托采购单位收集整理供应商审查资料，并报规划发展部存档。
第六条供应商准入条件（一）具有合法的法人资格或独立承担民事责任的能力。
（二）遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉。
（三）具备相应专业技术的资质要求，具有良好的履行合同的记录。
（四）具备完善的生产、供货、工程建设、检修和提供服务的能力。
（五）财务和经营状况良好。
（六）履行缴纳社会保障、税收义务。
（七）生产的产品或经营的商品符合国家相关标准规定和XX有限责任公司公司工程施工、生产要求达到的技术标准。
（八）法人代表在申请资格前没有不良信誉记录；（九）符合XX有限责任公司公司按相关规定要求的条件及招投标文件规定的其他条件。
第七条供应商进入XX有限责任公司公司前必须提供供应商的基本信息（基本信息样板见附件4）。
供应商业绩评分及分级考核标准
7.
记录名称
保存地点
保存期
供方业绩汇总表
采购部
三年
供方业绩整改单
采购部
三年
供应商准入/取消审批表
采购部
三年
年月份供应商业绩汇总表
序号
类别
供应商名称
品质（50）
交付（30）
价格（10）
服务（10）
总评分
等级
让步接收
退货
后续加工
售后
评分
运输
包装
交期
交量
单据自检报告
评分
高
中
低
0
5
10
“高”：即供应商报价比我司估价高，则考核得分为“0”分；“中”：即供应商报价与我司估价相当，则考核得分为“5”分；“低”：即供应商^报价比我司估价低，则考核得分为“10”分。
5.1.4
品质部SQE每月8日前对上一个月各供方的服务执行情况进行统计，据此作出供方服务评价。
好
中
差
10
5
0
“好”：能在规定的时间内提供一切服务；
5
5.1
见附件：《供应商业绩评定及分级考核管理流程图》Q030A
5.1.1
品质部SQE每月8日前对上个月各供方产品在进货检验、过程使用、售后顾客反馈情况进行统计，据此作出供方品质评价。
让步接收
退货
后续加工
售后
让步接收一次扣0.2分,对同一零件连续三次让步使用发整改通知，如供方未能在整改期限内完成整改,扣1分。
“中”：基本上能在规定的时间内提供一切服务；
“差”：不能在规定时间内提供一切服务。
6
6.1
A级：分数≥90分；
合格供应商管理办法
附件：合格供应商管理办法一、目的为规范供应商的甄选、评定和管理工作，降低采购成本，提高物资采购质量和效率，特制定本办法。
现予印发，请遵照执行。
二、范围本办法适用于环境工程事业部的供应商管理，除另有规定外，事业部内部凡与供应商有关的一切活动均须依照本办法执行。
三、设备分类与管理策略1、主要设备：主要指关键工艺设备，单台采购金额较大的设备，对工艺、质量、性能要求较高的设备（详见供应商分类汇总表）。
对于主要设备供应商，应与对方建立双赢伙伴关系，致力于长期合作。
2、常规设备：主要指设备为标准件，市场竞争激烈（买方市场），采购量较大的设备（详见供应商分类汇总表）。
对于常规设备供应商，应充分引入竞争机制，加强成本控制。
3、辅助设备、材料：主要指产品为标准件，采购金额较小的设备（详见供应商分类汇总表）。
对于辅助设备供应商，应简化采购流程，提高采购效率，降低采购成本。
四、供应商评审组织机构与职责分工（一）成立供应商评审小组组长：总经理副组长：常务副总经理、分管采购副总经理成员：经营层其他成员、市场部（标书组）、工程部、采购部、项目控制部、计划财务部、技术服务部相关人员，同时邀请公司设计院、区域公司等专业技术人员参加。
（二）职责分工1、供应商评审小组负责组织合格供应商的评审活动。
对于新入围的供应商和重要的设备供应商，由评审小组成立考察组对供应商的综合实力进行考察、评价。
2、采购部负责发布征集供应商广告、收集供应商资料，建立供应商资料库；编制《供应商长名单》（附件1）、《供应商评审表》（附件2）；对供应商综合实力、产品价格、服务等方面进行评价；汇总、统计其他相关业务部门对供应商的评价，报请供应商评审小组审核评定合格供应商，编制《合格供应商名录》。
3、市场部（标书组）协助采购部收集供应商资料；对供应商综合实力、产品价格、前期服务进行评价。
4、工程部负责对供应商产品质量、到货及时性以及设备安装过程中的配合服务进行评价。
加入军队物资供应商库须知
加入军队物资供应商库须知一、军队物资供应商库简介军队物资供应商库分为全军物资供应商库和军兵种、军区物资供应商库。
全军物资供应商库在全军物资采购范围内共享使用；军兵种、军区物资供应商库在相应的军兵种、军区物资采购范围内共享使用。
在军兵种、军区物资采购机构初审的供应商，经军兵种、军区军需物资油料部批准，加入相应的军兵种、军区物资供应商库，符合全军物资供应商库条件的，由军兵种、军区军需物资油料部推荐，总后军需物资油料部核准加入全军物资供应商库。
在总部物资采购机构初审的供应商，经总后军需物资油料部批准，加入全军物资供应商库。
根据军队物资采购有关规定，军队物资采购机构采用除公开招标之外的采购方式组织采购时，必须从军队物资供应商库中选择参加采购活动的供应商。
二、申请注册的供应商应具备下列条件1.具有法人资格和独立承担民事责任的能力；2.遵守国家和军队有关法律法规及保密要求；3.能够为军队提供采购所需物资；4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，以及良好的商业信誉5.具有健全的财务会计制度和良好的财务状况；6.具有一定规模的生产能力、固定的经营场所，以及合理的专业技术人员结构等履行合同的能力和良好记录；7.提供的物资符合国家、军队、行业或者企业的技术、安全和环境保护标准；8.具有完善的质量保证体系和良好的售后服务能力；9.法律法规规定的其他条件。
注意：①生产多种产品的集团企业，应当由具有企业法人资格的下属公司申请注册。
②从事产品代理销售的供应商，加入全军物资供应商库的应当是产品生产企业的全国总代理或者地区一级代理。
三、申请注册程序（一）供应商申请1.登录国防科技生产力促进中心网站（）阅读《加入军队供应商库须知》；2．下载“军队物资供应商入库报名表”并填写，加盖公章后请传真至010-8810 0518--830；3.参加国防科技生产力促进中心组织的“军队供应商入库培训”4.准备下列资质材料的原件和复印件：营业执照副本，法定代表人身份证，组织机构代码证副本，税务登记证副本及最近三年完税凭证，最近三年缴纳社会保障资金凭证，质量管理认证证书、其他特许经营许可证书，主要产品代理销售证书，最近三年年终会计师事务所审计报告（包括资产负债表、损益表），基本账户开户银行出具的资信证明。
IATF16949供应商管理程序
供应商管理程序编号：CG-QP-02版本：A/0起草部门：采购中心编制：审核：批准：2022年09月01日发布 2022年09月01日实施本文件适用于******集团及其下属子公司1 目的为保证公司选择、评估及控制供应商的客观性、公正性、科学性，确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。
2 范围本程序适用于产品原辅材料的供应商、物流服务方、检定或校准机构、试验测试机构等供应商的管理。
3 定义3.1 供应商提供产品或服务的个人或组织。
供应商可能是产品/服务或信息的生产商、经销商、零售商或供应商。
4 职责4.1 采购中心负责供应商的寻找、组织评估、稽核、定期主导评审、淘汰。
负责合格供方的评价；对供方供货交期、价格、服务状况进行评价。
4.2 品质中心负责供应商质量保证能力的监督、辅导；对供方供货质量状况进评价；并根据此评价向采购中心提出暂停或解除其合格供方资格的建议。
4.3 其他中心及部门负责协助进行供应商评审、辅导、业绩统计提供及评价。
5 流程图供应商策划供应商调查N供应商评价Y供应商选择供应商绩效评定供应商连续评价供应商质量体系开发供应商质量体系审核Y合格供方撤销N资料归档6 工作程序6.1 供应商策划6.1.1 采购中心负责确定公司采购的产品，研发中心负责策划规定采购产品的技术要求，采购产品主要指用于生产和组成产品的材料，有时也包括适当的外包服务等，以下称采购材料。
6.1.2公司根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购的材料分为关键材料A、重要材料B、一般材料C三个级别，不同级别实行不同的控制要求。
其中关键材料如生产用原料（钣金件、塑胶外壳、电器件、机加工件等），重要材料如标准件、油漆、焊接材料、包装材料等，一般材料如包装材料、检测服务、物流服务、办公用品等。
6.1.3 根据相应的材料类别，将供应商分为A、B、C三类。
6.2 供应商调查6.2.1 由采购中心视公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集如质量、服务、交期、价格等方面资料作为筛选的依据。
IATF16949：2016采购与供应商管理程序
文件名称：采购与供应商管理程序文件编号:DF-G∕B(02)27-2017总页数:版本版次: AO1、目的对本公司生产用的原、辅料、零部件、外协件等采购物资和过程进行控制，保证所采购的原材料和零部件符合规定要求。
2、适用范围2.1适用于本公司生产用原材料、辅料、零部件、五金杂件等物料的采购和服务的供应商管理。
2.2生产设备、模具、工装可参考本控制程序执行采购作业。
3、职责3.1行政经营部负责供方的开发、选择、信息管理，及对供方的业绩的评估和管理工作，并执行采购作业并监控供方的交货绩效。
3.2技术部负责提供原料采购信息相关的技术资料和同供方签订《产品技术协议》o3.3模、检具和五金杂件由请购部门提供相关采购所需的信息；3.4质量部负责对供方的来料质量进行测量和监控，同供方签订《供方品质协议》，并协助行政经营部完成供方的评审工作及采购产品的验证；3.5技术部负责组织相关人员对模、检具入厂验收和验证。
4、工作程序4.1采购物资技术部对拟采购产品依据对最终产品质量的影响程度确定原材料的等级。
A类物资：直接影响产品安全性、法规及功能、性能的原材料、零部件；B类物资：对产品主要性能无直接影响或影响不大的物资；4.2供方的初选4.2.1行政经营部根据相关信息预选供方，并发函填写《供应商基本情况调查表》，并根据汇总的信息挑选出潜在供方；若新材料可在原供方中确定，则直接由技术部填写《采购申请单》报行政经营部。
4.2.2供方应满足以下条件之一：a.原则上以通过IS09001：2008第三方认证为起点，且证书在有效期内，证书产品范围覆盖拟采购的产品；b企业和产品信誉良好；c产品符合顾客要求，符合国家法律法规要求；4.2.3必要时，行政经营部组织技术部、质量部、生产部的相关人员对提供A类物料的供方进行一次现场审核，并编制《供方质量能力评审报告》。
4.3样品的采购4.3.1行政经营部根据新产品开发所需原材料的质量要求，开展潜在供方调查和咨询，对拟采购物资按4.2确认新供方；若新材料可在原供方中确定，则直接由技术部填写《采购申请单》报行政经营部。
采购中心供应商清场审批表
供应商名称:申请时间:
采购中心供应商清场审批表
供应商编码:适用范围：指采购管理中心或营运中心与供应商双方协商并签署终止合同协议书，终止供应商在全部区域或部分门店的生意合作，由商提出申请。
说明:1、如供应商申请必须附申请函件；
2、如可退商品库存未全部退完，供应商申请直接账扣并放弃现有库存商品必须附相关函件；
3、当相关内容及帐务确认中金额栏不等于零与最终结算金额小于零时，业务部门必须附处理方案；
4、提交清场单时所有内容必须全部确认完毕。
作，由合同签定部门或供应
账扣并放弃现有库存商品必须附相关函件；
最终结算金额小于零时，业务部门必须附处理方案；。
采购管理表格大全完整版
采购管理表格大全2016完整版表-001采购计划表采购计划表NO：编制部门：_______________ 批准：_________________表-002用料计划表用料计划表注：1安全存量为半个月之计划用量..2七月份之计划请购量;若购运时间为三个月;则必须在四月份下订单..表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:表-004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元审批：制表人：表-005采购申请单采购申请单表-006采购变更审批表采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：表-007采购开发周期表采购开发周期表编号:修订日期:部门:编制日期:编制：审核：批准：表单编号:表-008请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业..表-009临时采购申请单临时采购申请单NO:表-010采购订单采购订单表-011采购进度控制表采购进度控制表年月日表-012采购电话记录表采购电话记录表表-013物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：表-014到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表表-015采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表表-016采购追踪记录表采购追踪记录表表-017交期控制表交期控制表月日至月日表-018来料检验日报表来料检验日报表年月日表-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日表-020损失索赔通知书表-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管：核准：表-022供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：批准：审核：拟制：表-023价格变动原因报告表价格变动原因报告表表-024采购成本汇总表采购成本汇总表表-025采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：表-026采购成本比较表采购成本比较表表-027供应商资料一览表供应商资料一览表填表日期：表-028供应商问卷调查表供应商问卷调查表供应商名称：年月日注本表由供应商填写..表-029供方考察记录供方考察记录表格编号：版本：表-030合格供应商名录合格供应商名录表-031供应商供货情况历史统计表供应商供货情况历史统计表表-032 A级供应商交货基本状况一览表A级供应商交货基本状况一览表分析日期：制表：审核：表-033供应商交货状况一览表供应商交货状况一览表分析期间：年月日制表：审核：表-034供应商跟踪记录表供应商跟踪记录表表格编号:版本:编制:审核：表-035供应商异常处理联络单供应商异常处理联络单说明：1.该通知就被判定拒收或特别采用的检验批向供应厂商发出..2.供应厂商应限期回复..表-036供应商绩效考核分数表供应商绩效考核分数表采购材料：表-037合格供应商资格取消申请表合格供应商资格取消申请表表-038样品质量评价表样品质量评价表编号：日期：年月日表-039采购审查表采购审查表表-040采购验收过程一览表采购验收过程一览表表-041检验报告单检验报告单仓库主管：验收人员：检查人员：制单人员：表-042采购质量控制表采购质量控制表审核：填写：表-043物料内容偏差处理一览表物料内容偏差处理一览表记录人：记录时间：表-044退货单退货单表-045委外加工计划表委外加工计划表表-046外协加工联系单外协加工联系单编号：填表日期：表-047采购结算计划采购结算计划表-048资金支出采购计划资金支出采购计划填报部门：计划期间：单位：元填报人：采购经理：财务会签：主管领导：填报时间：表-049预付款申请表预付款申请表采购经理审核：财务部：总经理：表-050采购人员价格绩效比较表采购人员绩效比较表单位：元。
供应商行为规范与安全须知
供应商行为规范／安全须知一、为了进一步改善和提升本公司员工的业务水平和从业道德, 同时规范管理供应商在上海福井化成塑胶有限公司/福井化成贸易（上海）有限公司的日常行为, 以达到管理及发展的要求, 特制定如下行为规范:对于下列情况, 本公司将给予供应商相应处罚:1.作业资质。
l）未按规定对车辆进行年检年审, 无证无照。
无操作资质从事作业（如无驾驶证等）。
2）未经允许转包工程承包项目。
2.现场环境。
l）装卸或施工中未将物品、产品、原纸摆放整齐。
装卸或施工完毕, 未将铲板、周转箱、废弃物放到指定位置, 并清理现场。
2）随地吐痰／乱扔垃圾, 衣冠不整（穿拖鞋／短裤／背心）。
3）车辆乱停、乱放, 堵塞道路。
车辆严禁停放在公司大门口及门口两边马路50米以内。
4）车辆外观粘满泥土／油垢。
5）停在主干道上等待装卸货物, 未在指定堆放地堆放。
6）厂内禁止鸣笛。
3.消防安全。
l）擅自使用及破坏消防设施、工具及违反公司其他规定。
2）在非吸烟区内吸烟。
3）擅自接电, 未在本厂设备部人员指导下规范安全接电。
4）携带易燃、易爆及危险品进入厂区。
4.人员素养。
1）送货本厂的人员未经供应商培训相关行为规范和安全要求。
2）事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施。
3）未按规定配备现场负责人。
4）出入厂, 未主动配合仓库人员和部门管理人员的检查、抽查。
出入厂未带“帽子”。
5）出入厂, 无单据, 且无正当理由。
带无关人员进入厂区。
6）出入厂, 未在通道上行走。
7）不服从仓库装卸人员的管理, 语言侮辱、恐吓工作人员。
8）在工厂内有打架斗殴行为。
9）未经允许携带本公司物品出厂, 属偷盗行为。
10）未经允许, 擅自使用本厂设施工具。
11）在厂区内／车厢内／驾驶室内／车厢底下睡觉。
二、 12) 未在吸烟处吸烟。
13）未经许可进入办公室／仓库／生产区域。
14）损坏工厂建筑物／路灯／路牙／草地等公用设施。
15）手动液压车当作“踏板车”在厂区内滑行。
合格供方名录评审办法
合格供方名录评审办法.公联养护公司生产材料合格供方评审管理办法第一章目的为了加强对供货商及厂家的集中统一管理，减少对个别合格供方过分依赖，进一步扩大物资渠道，建立长期稳定的合作关系，促进资源信息共享、加强工作沟通与协调，确保所购生产物资质量满足要求、供应及时，同时规避采购风险与经济纠纷，特制定本办法。
第二章组织机构生产材料合格供方评审领导小组（以下简称评审小组）由总经理担任组长，副总经理、总工程师担任副组长，计划合同部、财务部、安全保卫部、综合技术部、XXX、综合办公室、路产设施部、道路养护第一项目部、道路养护第二项目部、工程项目部、桥隧养护项目部、保洁第一项目部、XXX、110国道项目部、路政队等相关单位负责人担任成员。
第三章适用范围本办法适用于《生产物资采购立项审批管理办法》中所规定的生产物资（道路、桥梁养护及清扫保洁、除雪铲冰）合格供方的评定。
非生产物资及固定资产合格供方评定及采购要求将由综合办公室依照相关规定确定。
生产材料合格供方的确定原则为生产所需主辅材料、外协加工材料或一次性供应元以上物料供应商的选择。
公司除特殊情况外将不再与非养护公司生产材料合格供方进行物资采购与合作。
第四章供方筛选及评定依据原则上使用单位对同类物资实际供方应联络3~5家候选，择优选择两家以上进行调查评价，供方主要调查分为书面调查和现场考察。
供方为生产厂家的，书面调查主要了解以下内容：1.供方的基本情况，包括企业简历、信誉状况、代表性成果以及自有资金证明。
2.合法经营证件，包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证、生产及特种经营许可证。
3.质量水平，包括物料来件的品质质量情况、质量保证体系、样品质量以及对质量问题的处理等。
4.交货能力，包括交货的及时性、扩大供货的弹性、样品的及时性以及增、减订货的反应能力。
5.价格结算，包括优惠程度、消化涨价的能力、成本下降时价格下调的主动性以及结算方式的适宜性。
6.技术能力，包括工艺技术的先进性、对技术问题的处理能力、质量标准、技术力量以及检测手段。
采购管理必备表格
第二部分采购管理表格范本采购计划表NO：要求到序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数备注货日期编制部门：_______________ 批准：_________________用料计划表材料编号材料名称材料规格三月底库存四月五月六月七月仓库验收前已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
XFGFCGBG-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:供应商本日存货本日存货耗用期限订购日期I／L申请日期L／C开出日期装船船到入库后总存量日期数量吨开船日期抵达日期采购预算表制表部门：预算期间：单位：元物品名称及规格单位单价生产需用量本月末计划库存量上月末库存量预计采购量预计采购金额预计本期支付采购资金预计支付前欠货款预计支付本期货款审批：制表人：采购申请单请购部门请购日期交货地点单据号码项次物料编号品名规格请购数量库存数量需求日期需求数量单位技术协议及要求会签说明采购部门请购部门主管经办批准主管申请人分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。
采购变更审批表编号：申请日期：年月日申请部门变更内容概述原采购请购单编号原采购审批表编号变更金额变更采购方式部门经理意见采购经办人意见采购经理意见财务经理意见主管副总经理意见总经理意见批复文号是否通过审批□是□否附件制表人：电话：采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期: .项次品名规格品采购周期正常品采购周期新产品采购周期最少采购数量备注说明事项规格品：系指供应厂商备有该项零配件及物料之备用品，此项规格品须事先恰询厂商，确认有备用品后始可依据规格品采购周期之采购日期进行采购；正常品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之备用品，此项正常品须依正常品采购周期之采购日期进行采购；新产品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之规格品、正常品，此项新产品须依据新产品开发周期之采购日期进行采购。
供应商淘汰流程图
表示步骤的开
表示步骤在顺序中的进展，箭头指向表示一 个过程的流程方向 表示属于过程的输入或输出的 文件名称
End
表示结束
Doc
③ 财务
④ 仓库
备注
清理该厂商不良品退货 接收清点该供应商转移的相关固定
涉及模具转移
接到已审批的《供应商淘汰申请 表》根据审批表在系统中关闭该
展，箭头指向表示一
Process
表示执行过程描述
Choice
Flow chart
表示引出的相关 子流程图
表示对存在不 同结果的选择
部门 流程 (1)① 采购Fra bibliotek供应商淘汰
② 品质
(2)
经过产品供货质量，价格 配合的等估供应商不符合 ATC合格供应商相关资料数据整理
(3)
采购填写《供应商淘汰申请 表》
(4)
NO
《供应商淘汰申请表》审批
ok
(5)
申请表生效后，采购&品质配合将该供应商所有供货处理完 毕
(6)
(7)
流程图图例说明：
Start
某药业公司供应商审计管理制度样本
1．物料分级及供应商分类1.1 A级物料：直接影响药物质量原料、辅料和直接接触药物Ⅰ类包装材料等直接影响药物内在质量物料经风险分析后定为A级。
1.2 B级物料：对药物质量有一定影响辅料如中药材炮制用盐、酒、醋等，外包装印刷材料如小盒、阐明书、纸箱等定为B级。
1.3 C级物料：非印字不直接接触产品包装材料打包带、胶带等和生产区消耗品如鞋套、干净服、帽子、洗手液、消毒液等。
1.4 供应商分两种，一种是生产公司直接供货，这种状况只需对生产公司进行审计；另一种是由商业单位供货，这种状况除了审计商业单位经营资质外还需要对生产公司进行审计。
2. 评估部门职责及选取原则2.1质量部应当对A级、B级物料供应商进行质量审计、评估，会同生产部、供销部对重要物料供应商（特别是生产商）质量体系进行现场审计，并对质量评估不符合规定供应商行使否决权。
公司法定代表人、公司负责人及其她部门人员不得干扰或妨碍质量管理部门对物料供应商独立作出质量评估。
2.2质量部应当指定专人负责物料供应商质量评估和现场质量审计，成立以质量管理负责人为组长审计小组，成员由质量、生产、供销部门人员构成，负责对物料供应商质量评估和现场质量审计，向物料部门分发经批准合格供应商名单。
审计小组人员应当具备有关法规和专业知识，具备足够质量评估和现场质量审计实践经验。
2.3供应商选取原则：生产和质量管理体系稳定，具备合法资质，产品质量稳定，供货能力较强，药物生产所用原辅料、与药物直接接触包装材料应当符合相应质量原则。
进口原辅料应当符合国家有关进口管理规定。
3. 不同级别物料供应商需审计内容和原则3.1 A级物料供应商审计3.1.1资质审计3.1.1.1原料（1）审计内容：营业执照、生产允许证、经营允许证、GMP证书、GSP证书、原料药生产批件、质量原则、经营授权书、业务员资料；进口物料进口批件、样品检查报告书（涉及生产公司检查报告书和口岸药检所检查报告书）、海关证明文献等。