PROD-03生产设施控制程序

打星号（☆）的管理层需审批本文件。

总经理
☆ 管理者代表
生产运营中
心 人事行政部
财务部
市场营销
文件修订履历
版次 修订内容摘要 制定/修订部门 制定/修订人
审核人 审批人
生效日期 A1 新制定 生产运营中心
2014-10-1
制订部门/人：生产运营中心
审核人：
生效日期：2014-10-01
分发部门及数量：市场营销部/生产运营中心/财务部/人事行政部各1份。

共4份
文件控制印记：
1．目的：对生产设施进行管理，确保提供安全的设施，满足生产的需求。

2．范围
适用于实现产品符合性所需的所有设施，包括产品实现过程的设备、办公基础设施和支持性服务设施。

3．职责
总经理：负责总体规划配置产品实现过程所需的设施
生产运营中心各车间：负责产品实施过程的设备的使用、维护、保养及设备异常的处理和工
作环境的保持
人事行政部：办公设施和支持性服务的管理
4.作业标准
4.1设备的配置及管理
4.1.1设备的请购
购置生产设备时，应充分考虑其先进性、可靠性、通用性、维修性、安全性、环保性及节能等因素。

a.主要的生产设备（印刷机、印后大型加工机器等）由公司总经理根据公司的发展需要购买；
b.普通生产设备的请购：使用单位根据需求及公司发展的需要，提出申请，经生产总监审核
并作出设备购买预算，填写《设备/设施购进申请表》报总经理批准后购买。

c.普通零配件的请购：使用单位根据需求，填写《请购单》，报生产总监审核，按《外购、
外协管理制度》的规定组织购买。

4.1.2设备的安装、验收
购买或定制的设备，由设备组组织使用单位或厂家安装、调试、验收。

验收合格的设备交付使用单位，设备组负责建立设备台帐。

验收不合格的设备，由购买经办人与供方协商解决。

4.1.3设备的使用、日常维护与保养
4.1.3.1根据生产需要，设备组组织编写设备安全操作规程，发放给使用单位，使用单位组织培训，操作人员应全面掌握安全操作规程后方可上岗使用设备。

4.1.3.2现场使用的设备应有统一的编号及状态标示以便于日常维护保养的实施。

设备组制定设备的保养规范，机台操作者依保养规范进行日常保养及维护，并将保养情况填制在《设备日常保养表》上。

车间主管监督检查执行情况, 工程部每天巡查并记录检查结果。

4.1.4设备异常的处理
4.1.4.1无论在点检、保养，还是在生产中发现有设备异常的，不允许继续生产，立即通知车间主管进行异常确认，车间主管确认无法排除异常时，联络工程部处理。

4.1.4.2根据设备异常发生的状况设备组判定需实施维修的，由工程部组织维修，内部无法完成维修的，由工程部立即通知供应厂家或维修公司进行处理。

4.1.4.3维修完成后，设备组填写《设备维修记录》，并将维修情况和零配件更换记录等登记在设备台帐上。

4.1.4.4维修所需的零配件的采购按《采购控制程序》执行。

4.1.4.5未经车间主管、生产经理同意，操作者不能自行实施维修，随意的拆装设备、零配件。

4.1.4.6设备在维修时，必须挂上显眼的“正在维修”牌子，以示安全；
4.1.5设备的停用及报废
4.1.
5.1对无法修复或已无使用价值的设施，由工程部提出填写《设备/设施处理申请表》，报经总经理批准后停用或报废，处理完成后在设备台帐中注明处理情况。

报废及停用的设备应在显眼处明确标识。

4.1.6设备档案的管理
4.1.6.1所有的生产设备由工程部负责建立设备档案，每一台生产设备须建立一本档案，分车间存放。

设备台帐的内容根据设备的维修和保养情况而制订,包括以下几方面内容：
a.设备的维修记录；
b.设备的保养记录；
c.设备的换件记录；
d.设备的编号、易损件的备用；
e.设备说明书等相关资料。

4.1.6.2设备台帐由设备组负责保管，保存期限为长期。

4.2办公设施及支持性服务的管理
4.2.1办公设施及支持性服务的配置与管理由人事行政部参照上述“4.1设备的配置及管理”的流程进行管理。

4.2.2各类办公设施及支持性服务的管理应做到：
a、各类设施（空调、水、电、消防、通讯、运输等）运行正常，可随时启用；
b、操作人员严格按操作规程操作，有制定保养、检修制度；
c、各类设施图纸、资料齐全，立档保管；
4.2.3工作环境的管理
4.2.3.1人事行政部负责组织对工作场所环境因素的识别和控制，按《环境因素识别与控制
程序》执行。

4.2.3.2人事行政部和生产中心负责职责范围内的工作环境的控制，各部门、模块负责工作
环境的保持和环境因素控制方案的执行。

4.2.3.3工作环境的管理应符合以下要求：
a. 确保实现产品的符合性，配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和防火、防
暴晒、腐蚀等；
b. 确保员工生产场所（或工作环境）符合劳动法规、职业健康的要求；
c. 生产中心对车间设施实行定置管理，提高工作效率；
d. 工作环境的管理按《6S检查标准》执行；
5．文件
《环境因素识别与控制程序》
《6S检查标准》
6.记录：
《设备/设施购进申请表》——FM-PROD-019-B1
《请购单》——FM-PROD-006-B1
《设备日常保养表》——FM-PROD-020-B1
《设备维修记录》——FM-PROD-021-B1
《设备/设施处理申请表》——FM-PROD-022-B1
《设备台帐》——FM-PROD-023-B1。