改善提案的文件及表格——持续改进管理程序
改善提案的文件及表格参考用持续改进管理程序doc6页
改善提案效果报 告书
6.10 效果显著的改进项目所采取的措施可 纳入公司业务计划推广实施。
6.11 各部门应在取得改进成效的基础上通 过总结，寻求进一步改进的机会，进行持续 改进。
5/5
2．范围
本程序适用于本公司产品的设计、开发、生产和服务全过程的持续改进活动。
3．相关文件
GMA-QA-QP-IN-002《质量记录控制程序》
4．术语和定义
持续改进：在达到产品基本质量要求列活动。
合理化建议：指有关改进和完善公司生产、技术、管理等方面的办法、措施。 技术改进：指对原有机器设备、仪器、工具、工艺技术等方面所做的改进。
工作内容说明
3/5 使用表单
A
NO
B 审核
6.2 各部门的持续改进项目经单位领导核 准后报质保部。
YES
建立项目管理台帐
NO
YES
一般改善案
改善案筛选
各部门自行组 建改善小组
重点改善案
拟定 持续 改进 计划
拟定持续 改进计划
NO 核准
6.3 质保部负责各部门的持续改进项目的 汇总与编目。
合理化建议和技 术改进项目登记 表
6.4 质保部根据持续改进的实际难易程度
和改善效果的大小及其重要性进行项目分
类。公司持续改进项目分为：一般改善案和
重点改善案。
(1)被列为一般改善案的持续改进项目由各
部门自行组建改善小组、拟定改善计划，经
部门领导审查核准后执行。
(2) 被列为重点改善案的持续改进项目由
质保部对其进行整理和汇总并填写“改善提
持续改进管理程序
2007 发布
编制
审核
2007 实施
批准
《持续改进管理程序》
《持续改进管理程序》1目的规定持续改进活动的程序，使得改进活动卓有成效2范围适用于围绕顾客满意为宗旨的持续改进涉及公司的所有领域、过程和活动3职责3.1行政部负责持续改进活动的程序化管理，保存持续改进记录。
3.2各职能部门制定持续改进措施；副总经理评审管辖部门的持续改进措施。
3.3管理者代表和总经理决策采纳和实施持续改进的措施。
4流程图见附件5内容5.1持续改进所包含如下的基本内容x提高劳动生产率方面（设备、工艺、技能、技术）的建议。
x 提高工效方面的建议。
x降低能耗方面的建议。
x生产场地、设备、工作通道平面布置的改善；环境保护。
x计划外的停机的原因、时间累计及对应措施。
（因设备故障而产生的停机时间）。
x工艺改进，设备改进。
x环境保护、工作氛围方面的建议。
x报废、返工和返修的原因。
x过程均值偏离控制目标值。
x人力和材料的浪费。
x不良质量的成本。
x过多的搬运和贮存。
x造成产品或材料报废的关键过程。
x临界测量系统能力。
x体系、文件、策划方面的建议。
x顾客反馈，如抱怨、投诉等。
5.2持续改进活动所应用的技术x统计技术。
x设备效率。
x价值分析。
x测量系统分析。
x防错的各种方法。
5.3拟出持续改进项目建议5.3.1行政部负责分发《持续改进建议表》。
5.3.2各部门主管根据管理中的情况，提出持续改进项目建议，填写《持续改进建议表》。
5.3.3公司级持续改进项目由行政部负责填写《持续改进建议表》。
5.3.4在工作的任何时间，本公司的所有员工，如有持续改进的项目或建议，均可随时填写《持续改进建议表》。
完成以后交给本部门的负责人，也可直接交与行政部。
行政部将改进信息在适当的范围组织评审以确定持续改进的可行性与价值。
5.4组织评审5.4.1各部门负责人审批本部门持续改进的项目或建议。
5.4.2副总经理负责批准各部门的持续改进的项目或建议。
5.4.3公司级持续改进项目由行政部负责组织相关部门进行评审。
5.4.4跨部门的持续改进建议，涉及到技术、质量、管理、成本由行政部视所涉及的部门、分层次组织相关部门和负责人进行评审。
IATF16949持续改进控制程序(含表格)
持续改进控制程序1.0目的:旨在通过开展持续改进活动,增强公司员工的持续改进意识,不断寻求改进的机会,以此提高产品、过程和质量管理体系的适宜性、充分性和有效性以及效率,达到消除浪费、降低成本,最终使顾客和企业都从中获益。
2.0范围:适用于公司产品设计和开发、生产和服务运行全过程的持续改进活动。
3.0术语和定义:3.1质量改进:质量管理的一部分,致力于增强满足质量要求的能力。
注:要求可以是有关任何方面的,如有效性、效率或可追溯性。
3.2持续改进:增强满足要求的能力的循环活动。
制定改进目标和寻求改进机会的过程是一个持续过程,该过程使用审核发现和审核结论、数据分析、管理评审或其他方法,其结果通常导致纠正措施或预防措施。
3.3有效性:完成策划的活动并得到策划结果的程度。
3.4效率:得到的结果与所使用的资源之间的关系。
4.0职责和权限:4.1归口管理部门:4.1.1管理者代表:1) 负责提出质量管理体系方面的持续改进项目。
2) 负责组织收集、汇总各部门提出持续改进项目,制定年度改进计划。
3) 组织实施质量管理体系的持续改进,并对改进的有效性进行确认。
4) 组织对持续改进项目的进度进行跟踪确认,并对完成情况及有效性进行考核评价。
4.2相关责任部门:4.2.1总经理:1) 负责提出公司要求的持续改进项目。
2) 负责公司年度改进计划的审查,持续改进项目的批准,持续改进有效性的审批。
4.2.2各部门:1) 负责提出本部门持续改进的项目,包括合理化建议、技术改进等。
2) 负责本部门持续改进项目的实施、进度跟踪和资料的归档管理。
5.0工作内容:5.1工作流程:附件一5.2工作说明:5.2.1年度改进计划:管理者代表每年初组织编制质量管理体系年度改进计划,报经总经理审批后组织实施。
5.2.1持续改进项目的来源:公司应考虑分析、评价结果以及管理评审的输出,确定是否存在应关注的持续改进的需求和机遇；1)总经理依据公司质量方针、质量目标及管理评审结果,提供公司要求的持续改进项目。
持续改进管理程序
部门会签■管理部■业务部■工程部■模具部■制造部成型课■制造部压铸课■制造部加工课■品管部■资材部文件制/修订履历表版本制/修订者制/修订内容制/修订日期生效日期核准：审核：制订：1目的：本程序规定了在质量、服务和成本方面持续改进的职责和工作程序，旨在通过开展持续改进活动，增强公司员工的持续改进意识，不断寻求改进的机会，以此提高产品、过程和质量管理体系的有效性和效率，达到消除浪费，降低成本，最终使顾客和企业都从中获益。
2范围：本程序适用于本公司的产品设计、开发、生产和服务全过程的持续改进活动。
3权责：品保部负责公司持续改进项目的收集，核定，评价与奖励。
工程部负责提供公司要求的持续改进项目。
各职能部门、各负责单位持续改进项目的确立及实施（包括合理化建议和技术改进）4定义：持续改进：在达到产品基本质量要求的基础上，有目标、有计划开展的旨在不断优化公司质量、服务、和成本目标值的一系列活动。
合理化建议：指有关改进和完善公司生产、技术、管理等方面的办法、措施。
持术改进：指对原有机器设备、仪器、工具、工艺等方面所做的改进。
5流程图：流程图负责单位使用表单工程部确定持续改善项目来源NG各单位主管审核品保部持续改善项目登记表品保部各单位改善提案书品保部各单位品保部改善提案效果报告书品保部YES建立项目管理台帐建立项目管理台帐 改善案筛选一般改善案重点改善案 各部门建立改善小组拟定改善计划拟定持续改善计划审核NO改进计划备案、执行追踪效果验证原因分析YESYESNO资料整理 效果评估、奖励工程部推广各单位持组改进6作业内容：6.1 持续改进项目的来源：6.1.1 工程部负责依据公司质量方针、质量目标及管理评审结果，提供公司要求的持续改进项目。
6.1.2 品保部负责依据内、外审核结果制订质量管理体系有效性的持续改进要求。
6.1.3 各职能部门依据本单位的数据分析、统计结果、纠正和预防措施的结果等制订本单位的持续改进计划，负责收集并向品保部提供本单位合理化建议和技术改进项目6.1.4 依据公司实际的生产经营状况，各单位可根据以下方面（但不限于）来确认持续改进（包括改善提案）项目：6.1.4.1 计划外停机时间的减少6.1.4.2 设备安装、夹具、模具的更换及机床调整6.1.4.3 时间的减少6.1.4.4 过长的生产周期的缩短6.1.4.5 报废、返工及返修的减少6.1.4.6 优化工艺流程，非增值的使用场地及空间的有效利用6.1.4.7 设备或工作展开时产生的低于100%的初次运转能力的改善6.1.4.8 产品加工过程中产生的没有集中于要求规格公差的过程均值的改善6.1.4.9 累计结果与试验要求不符的改善，人力和材料的浪费的改善6.1.4.10 不良质量成本的降低6.1.4.11 产品装配或安装困难其方法的改进6.1.4.12 产品过多的搬运和贮存的改善6.1.4.13 以新的目标值优化顾客的过程6.1.4.14 临界的测量系统能力的提高6.1.4.15 特性和工艺参数过大的变差6.1.4.16 顾客不满意（如抱怨，修理，退货，错送，不守合约或履约不全、顾客厂方的担扰、售后服务质量的保证等）的改善6.1.4.17 提高工作安全性，对存在工伤事故隐患的工作岗位的改善6.1.4.18 提高环境保掮意识，减少或杜绝工业环境污染6.2 各单位的持续改进项目经项目单位领导核准后报品保部6.3 品保部负责各部门的持续改进项目的汇总与编目，记录于【提案改善项目登记表】6.4 品保部根据持续改进的实际难易程序和改善效果的大小及其重要性进行项目分类。
持续改进控制程序(含表格)
持续改进控制程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.目的持续改进质量管理体系的有效性，增强满足要求的能力，特制定本程序。
2.适用范围适用于公司在质量、价格、服务、供货信誉等方面持续改进活动的控制。
3.职责3.1质保部负责持续改进的策划、组织、协调、验证工作，必要时组织成立项目评价小组负责对持续改进项目的实施状况及成果进行评价，并将批准的持续改进验证成果纳入体系文件。
3.2管理者代表负责组织持续改进的策划、协调、验证工作，并负责批准持续改进计划。
3.3各部门负责制定本部门持续改进计划并负责实施。
4.术语4.1要求：明示通常隐含的或必须履行的需求或期望。
4.2持续改进：提高绩效的循环活动。
5.工作程序责任输入业务活动活动要点输出管代质保部质量方针质量目标审核结果数据分析纠正和预防措施管理评审5.1持续改进的策划a)信息来源各部门利用质量方针、质量目标、内外部审核结果、数据分析、纠正和预防措施、管理评审、顾客满意度测量等等方面的信息，确定是否存在需求和机遇，寻求改进机会。
b)业绩改进所开展的活动—确定人员、项目和组织的目标；—与竞争对手进行水平对比；—对改进的成就给予承认和奖励；—员工合理化建议活动。
c)影响实现和支持过程的因素为确保改进过程的有效性和效率，对产品的实现和支持过程，可考虑以下方面：—有效性（如满足要求的输出）；—效率（如每单位时间和金钱所用的资源）；—外部影响（如法律法规发生变化）；—潜在的薄弱环节（如缺少能力和一致性）；—使用更好方法的机会；—对已策划和未策划的更改的控制；—对已策划的收益的测量。
d)支持改进过程的输入可来自以下方面信息：—生产数据；—试验数据；—自我评价的数据；—顾客的要求和反馈；—组织的人员的经验；—财务数据；—产品性能数据；—服务提供数据；—需求与机遇分析。
持续改进计划各部门质量方针质量目标审核结果数据分析纠正和预防措施管理评审5.2持续改进计划a)确定改进项目，包括质量的改进、服务的改进、价格的改进、体系有效性的改进，并优先考虑具有特殊特性的产品特性及过程特性,确定改进目标，改进方案及优先措施计划。
提案改善程序(含表格)
改善提案管理程序1.0 目的：为了促使一线员工发挥自己的聪明才智、发挥潜力，集结个人与团队的智慧和经验，谋求生产、技术、管理、流程的改善，提高产品品质及工作效率，降低成本，增进公司经营、激励员工士气的目的，鼓励全员参与公司持续改善活动,特制定本程序。
2.0术语改善提案：鼓励公司内部员工发挥独创的构想，针对工作中存在的和潜在的问题，提出意见或方法，从而提高产品质量、生产效率、员工士气，降低生产成本、改善工作环境等所进行的活动。
3.0适用范围3.1 提案人资格3.1.1 凡公司各部门经理级以下员工，均可参加提案；3.1.2 参加形式不限，可以个人、小组、跨部门组合及QCC活动等形式参加。
3.2 提案范围及分类3.2.1生产类：a生产或检验操作方法的改善；b作业程序或动作程序改善；c 节省原材料、废料再利用以及其它降低成本的事项；d 生产设备、工作布置、工艺流程的改善。
3.2.2 技术类;a 品质改进或零部件改良；b 生产技术重大问题的改善；c 工治具、自动化、省力化、省人化设备的创新性改善；d 产品设计、性能、结构、外观的改善。
3.2.3 管理类：a 个人工作业务的改善；b 职业健康安全、6S、ISO等方面的改善；c 对生产制造及相关部门内部管理办法、规章制度等管理方面的改善。
3.2.4流程类：a生产车间内的流程改善；b公司内其它部门与生产车间有直接关系的流程改善。
3.2.5 以上四类外，其它所有积极、有助于公司发展和员工提升的改善提案。
3.3 不符合提案要求之范围：3.3.1 非建设性的批评及个人人身攻击；3.3.2只是反映状况和问题，自已无具体可行改善内容（可向相关主管咨询或讨论后再提案）3.3.3个人工资及人事调整问题；3.3.4与已经提出的提案内容雷同者；3.3.5上司交办事项及日常工作的职责范围；3.3.6既无经济效益，也无管理效益；3.3.7提案内容填写不完整者。
4.0 职能职责4.1 总经办牵头成立提案评审与管理委员会，总经理担任主任委员，运营总监担任副主任委员，各部门经理和生产车间主任担任委员；具体组织架构详见附件1；4.2 副主任委员职责：4.2.1 负责接收和汇总各部门提交的改善提案；4.2.2 负责组织提案评审与管理委员会成员对改善提案进行评审；4.2.3 负责跟进评审为实施的提案的执行进度；4.2.4 负责协调改善提案执行过程中的异常问题；4.2.5 负责组织提案评审与管理委员会成员对实施完成的提案进行效果评估；4.2.6 负责为被采纳的提案和实施成功的提案申请奖励；4.2.7 负责提案改善活动的培训和宣传工作；5.0 操作流程5.1填写改善提案申请5.1.1提案人应依要求格式，将提案填写于《改善提案申请表》上，必要时附上图纸、说明、照片、样品等，提案内容必须包含现状描述、改善方法、预计经济效益或节省成本等三方面内容。
持续改进管理程序(含表格)
持续改进管理程序（IATF16949:2016）1、目的为企业的持续改进活动提供准则，使企业的持续改进活动有序的进行，进而达到更高的有效性和效率。
2、范围本程序适用于企业对持续改进活动的控制。
3、职责3.1厂长和管理者代表负责倡导和确立持续改进的思想体系环境和资源条件。
3.2 技术科负责制定持续改进年度计划，经厂长批准。
3.3 相关部门组织落实，质管科负责对改进措施的效果进行验证和评价。
3.4 相关职能部门负责改进措施的实施。
4、工作流程4、控制程序4.1 持续改进的策划4.1.1企业为持续改进创造良好的环境，包括：●公司领导坚持并承诺持续改进；●公司倡导全员参与持续改进活动；●鼓励持续改进和创新；●为员工提供培训，使其掌握持续改进的思想方法和技术。
4.1.2 制定并实施质量方针和目标，进行数据分析、纠正和预防措施、内部审核、管理评审并开展员工提合理化建议活动，促进质量管理体系的持续改进。
4.2 持续改进项目的识别4.2.1 通过数据和资料的分析、顾客满意度的评价、内部质量审核、管理评审、员工合理化建议等，识别持续改进的机会。
4.2.2 改进项目的确定原则如下：●质量目标的调整和优化应确定为改进项目；●不断地降低成本和价格应确定为改进项目；●生产工艺的优化应确定为改进项目；●产品的技术革新应确定为改进项目；●制造过程（能力稳定的过程）参数变差的不断减小和生产率的提高应确定为改进项目；●产品特性变差的不断减小应确定为改进项目；●服务（时间安排、交付）应确定为改进项目；4.2.3 改进项目的确定由管理者代表负责，厂长批准“年度持续改进计划”。
4.3 改进项目的组织和实施4.3.1 管理者代表针对项目的性质和需要，负责成立改进小组，任命改进小组组长。
改进小组负责实施确定的改进项目。
4.3.2 持续改进的过程●分析和评价现状，以识别改进的区域；●确定改进目标；●寻找可能的解决办法以实现这些目标；●评价这些解决办法并作出选择；●实施选定的解决办法；●测量、验证、分析和评价实施的结果以确定这些目标已经实现；●正式采纳更改（即形成正式的规定）；●必要时，对结果进行评审，以确定进一步改进的机会。
改善提案的文件及表格参考用持续改进管理程序
Updated by Jack on December 25,2020 at 10:00 am
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持续改进管理程序
2007 发布
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更改 批 准 人
1．目的 本程序规定了在质量、服务和成本方面持续改进的职责和工作程1序/5 ，1旨/9 在
合理化建议和 技术改进项目 登记表
改善提案效果 报告书
工作内容说明
项目负责部门按计划组织实施，质
保部与生产部按“持续改进计划”定期
和/或不定期进行追踪、并记录进展
状况，必要时向公司领导报告。
(1)在实施持续改进过程中，部门或
改进小组应根据公司实际的生产状况
和统计技术的应用利用相关的持续改
进技术和方法来进行持续改进作业。
各部门应在取得改进成效的基础上 通过总结，寻求进一步改进的机会， 进行持续改进。
改善提案效果 报告书
改善提案效果 报告书
5/5
隐患的工作岗位的改善；
r)提高环境保护意识，减少或杜绝工
业环境污染。
工作流程
A
B
工作内容说明 各部门的持续改进项目经单位领导 核准后报质保部。
使用表单
NO YES
审核
建立项目管理台
NO 帐 YES
一般改善
改善案筛
案 各部门自行
组建改善小
组 拟定
选 重点改善 案
拟定持
持续
续
改进
改进计
计划
划
NO
核准
持续改进管理程序(含表格)
持续改进管理程序（ISO9001-2015/IATF16949-2016）1.0目的与范围1.1为使产品质量、服务和价格不断满足顾客的合理期望，规范持续改进过程，提高质量体系的有效性，使顾客和相关各方满意最终使供方和所有顾客均受益，特制定本程序。
1.2本程序适用公司产品质量、服务、价格持续改进项目的确定、实施和验证的步骤及其管理。
2.0职责2.1技质部2.1.1负责编制公司年度持续改进计划;2.1.2负责持续改进措施的跟踪与验证。
2.2生产部/物控部/营销部等负责产品实现全过程中的产品、过程、服务的持续改进。
2.3各部门负责本部门的持续改进项目立项申请、实施计划制订及实施。
2.4总经理负责重大持续改进项目的立项审批。
3.0管理程序3.1识别持续改进需求3.1.1持续改进应具备的条件a.当生产过程稳定，产品符合规范要求，生产能力和产品特性可以接受时，应进行持续改进，以减少变差，降低成本和改善服务，提高顾客满意度。
b.计量型数据改进的前提是受控。
c.计数型数据改进的前提是零缺陷。
3.1.2持续改进的基本途径a.突破性项目,即对现有过程进行修改和改进,或实施新过程,由总经理协调实施。
b.对现有过程进行渐进的持续改进活动。
3.1.3技质部通过在组织内宣传、培训，贯彻持续改进的思想。
3.2制定持续改进计划3.2.1每年初各部门根据平时积累的相关资料信息及员工的持续改进建议，识别过程中存在的问题，分析原因，选择特定问题并确立持续改进的项目，编制“持续改进项目计划表”交技质部。
技质部根据各部门所提交的“持续改进项目计划”及公司经营计划，制定“年度持续改进计划表”，报总经理批准后发放给相关部门。
3.2.2在日常工作中，相关部门根据顾客和内部信息的反馈、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审进行统计分析，有目的地识别过程中存在的问题，选择改进的范围，确定改进需求，填写“改进提案表”，交技质部,由技质部将改进提案报总经理批准后发给责任部门。
持续改善管理程序文件
XX公司1．目的增强全员持续改善意识,不断寻求改善的机会,以此提高产品、过程和食品安全管理体系的有效性和效率,最终使顾客和企业都从中获益。
2．范围本程序适用于公司对持续改善活动的控制。
3．术语和定义3.1持续改善在达到产品基本质量要求的基础上,不断地识别问题并解决问题,或不断地识别课题并完成课题所实现的改进3.2问题现实与已确立的目标之间必须阐明和解决的差距3.3课题现实与将要确立的目标之间需采取行动的差距3.4小组由与持续改善项目有关的部门人员组成的小组3.5顾问为应对某一部门无法解决的课题或问题,从不同部门召集掌握相关知识及技能的人员。
4．职责工业工程部负责公司持续改善项目的收集、起草、核定、策划、推进、标准化；负责组织续改善项目结果的评审、激励方案的报批和最终奖金分配方案的备案；其他各部门负责本部门持续改善项目的实施<包括合理化建议和技术改进>；公司总经理负责持续改善项目的审批和效果的评价。
5．持续改善的程序5.1持续改善项目的选题：依据公司战略目标、质量方针目标、管理评审、统计结果、数据分析、纠正和预防措施等方面,不断挖掘找寻进一步改善的项目和改善时机的切入点。
改善项目应以改善产品的特性、控制和减少制造过程的变差、提高质量管理体系过程的有效性为目的。
改善项目应先确立对公司绩效影响大的、容易改善的项目。
产品的质量、成本、价格、交付及生产效率和公司经营管理水平要求指标的不断提高应确定为改善项目。
与公司有关的外部法规的更改应确定为改善项目。
在审核和管理评审过程中发现的潜在薄弱环节应确定为改善项目。
依据公司实际生产经营状况,可基于但不限于以下方面来确定持续改进项目<包括改善提案>：.1计划外停机时间的减少；.2设备拆装、换模及调试时间的减少；.3生产周期的缩短；.4返工、报废的减少；.5优化工艺流程,非增值场地及空间的有效利用；.6设备可动率的改善；.7产品生产过程中产生的没有集中于要求规格公差的过程均值<双侧公差>的改善；.8累计结果与试验要求不符的改善；.9人力和原料浪费的改善；.10不良质量成本的降低；.11生产过程中困难的操作方法的改进；.12过多的搬运和储存的改善；.13以新的目标值优化顾客的过程；.14产品测试系统的优化；.15改善产品的特性、控制和减少制造过程的变差；.16顾客满意度的改善；.17提高工作安全性,对存在工伤事故隐患的工作岗位的改善；.18员工满意度调查、合理化建议的改善要求。
改善提案管理程序(含表格)
改善提案规定
10. 提案提出件数以及评价分数基准
提案提出件数以及评价分数基准以下： 10.1 已实施的提案 a. 提出件数是1件 /1提案。 b. 评价分数是按《评价基准》（附图2）评价分数。职员提出时是乘以职别系数的分数（参 照11项）。 10.2 设想提案 10.2.1 未实施提案 a. 提出件数是1件 /1提案。 b. 评价分数是按《评价基准》（附图2）评价分数。职员提出时是乘以职别系数的分数（参 照11项）。 10.2.2 参考提案
8.2.1 提案担当者，在各部门（部署）的《改善提案检查表》(部门不同,内容有所不同)中如表1，
改善提案检查表
检查部门 对象人员 提案件数
8.3
提案受理(接收)以及登记
8.3.1 品质保证系受理提案后,对表1的《改善提案检查表》和提案的页数进行确认。 8.3.2 品质保证系受理后，把所有的《《改善提案票》》全部登记。 8.3.3 把登记后的《改善提案票》返给提案者。 8.3.4 《改善提案票》登记后,用《月度提案提出件数结果表》(附图1)向各部门(部署)通知提案 提出的状况。 9. 评价分数的记录 品质保证系把评价票的评价分数以数据保存。以备奖金支付活用。
但以下几项除外。 （1） 只对缺点、缺陷的指摘而不含有进行具体改善、改良的方法的方案。 （2） 已经全部作为提案的以及公司正研究中的方案。 （3） 与人事有关以及有人单方面提出意见、希望、不平、不满以及投诉的。 3.3 已实施完成的提案 所谓实施完成的提案就是指完全实施了的，无论有无结果和效果，但已作为提案被提交的 方案。 3.4 设想提案 所谓设想提案，就是能判断出一旦实施肯定会有明显的效果，但还未实施的提案。分为未 实施提案和参考提案。
改善提案规定
3.4.1 未实施提案 未实施提案就是指设想性的提案,虽没有经费、技术等问题,但需在未实施前提交方案。 3.4.2 参考提案 设想的提案因经费、时间技术等问题不能马上实施，但可按计划向实施的方向推进。 4. 提案单位 原则上提案是以个人为单位。 5. 提案管理责任者、提案评价担当者、提案担当者的职责 5.1 提案管理责任者的职责 由各部门的部门长或部门长指名责任者进行以下事项。 （1） 推进指导各部门的提案活动。 （2） 指定《改善提案票》评价担当者。 （3） 进行《改善提案票》的评价及提案月报(月度提案提出件数结果表 附图1)的确认和跟踪。 （4） 进行最终评价评分。 （5） 进行向其他部门评价委托（因自己部门不能评价只有其它部门才能评价，提出评价 委托）。 （6） 进行其他提案相关事项的传达。 5.2 提案评价担当者的职责 由部门长指名“提案评价担当者”进行以下事项，评价担当者应是班长以上人员。 （1） 根据《评价基准》（附图2），对《改善提案票》的内容（实绩、数据以及明确的 预测）进行评价。 （2） 设想提案时要向提案者提出实施劝告。 （3） 对提案内容进行跟踪。 （4） 向提案者转达其它部门长传达的有关事项。 5.3 提案担当者的职责 各部门的提案担当者(各部门的统计者)进行以下事项： （1） 作成《改善提案检查表》。 （2） 检查《改善提案检查表》和提案件数是否吻合。 （3） 提交给品质保证系。 6. 提案业务担当部门 由品质保证系，作为提案业务担当。
提案改善管理程序(含表格)
提案改善管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的：1.1为提高公司经营以达到持续不断地改善，提升产品品质及工作效率降低成本强化企业经营实力。
1.2为确保提案改善的实施效率改善成果，促进公司各部积极主动参与改善，完成改善，维护改善持续有效进行。
2.0适用范围：本公司全体员工。
3.0内容概述：3.1提案：（1）提案改善分类:①品质改善类②节约成本类③效率提升类④规范管理类⑤设备改进类⑥安全改善类（2）提案的内容具备下列项目之一者予以采用：①提高生产或事务效率的方法。
②改善生产技术制造手段或作业环境的方法。
③改善包装储藏及搬运作业的方法。
④消除浪费，减少重复作业的作业方法。
⑤节省原料辅料或劳动强度的方法。
⑥新产品新工艺的发明和利用。
⑦现有产品或收回报废品的二次开发。
⑧促进作业安全，防止灾害危险的方法。
⑨提高品质水准，降低不良率及报废率的方法。
⑩改善交货时效及准确度的方法。
（3）提案的内容有下列情形之一者，即不予以采用：①抱怨诉苦或具有攻击意义的提案②已采用或已实施的提案内容相同者③与法律法规相驳的事物提案④虚构并无具体内容的提案⑤新开发产品量产前3个月以内的提案或移交之前的提案⑥公司相关会议决议的改善专案⑦涉及公司章程⑧试验或开发阶段的提案⑨公司领导要求改善专案3.2提案单位初评：（1）绩效计算公式：〔每节省工时1分钟以0.20元计算,2100/21.75/8/60=0.20元〕①节省工时类：〔（改善前每一生产工时－改善后每一生产工时）×每年生产总数×0.20－投入总金额〕÷12＝月度绩效。
例：改善前生产工时3.5分/件－改善后生产工时3.0分/件＝0.5分/件；（月度绩效）＝(0.5分钟×年总数20000件×0.20元/件－投资金额200元)÷12＝150元。
注：节省人力（人员）方面，按照3000元/月计算。
持续改进管理程序
流程
等级
目标
输入
作业方法描述
输出
信息
时效/反馈
职责
A
●
1．顾客要求
2．发展观
3．经营理念
4．市场因素
5.1持续改进的思想：
5.1.1
A总经理(每3年或市场环境、经营方向有重大变动时)根据企业的使命、宗旨经营战略来确定精明未来3年中每年的发展及改进重点，定义每年工作的战略目标或性质；
B在建立质量管理体系的同时，应建立一个持续改进的环境，在全公司开展与持续进行经营管理有关的改进活动，以满足顾客及企业发展的要求。
5.4专案小组：
5.4.1
A类项目由总经理担任组长或委任（管理者代表、副总经理）担任组长。
B类项目根据项目性质由管理代表担任组长或委任其他有能力的人员担任组长。
专案小组负责拟订《专案改进计划》及推行制度、绩效评估的准则。
小组构架、成员、计划、制度及评估准则必须经过总理
核准。
1．《专案改进计划》
2．小组构架
1．战略目标与实际的差距
2．企业的机会与危机
3．内外部产品标杆比较的结果
4．顾客的满意度
5．内部流程标杆比较（过程能力）
6．效益极大化的追求
7．贸易壁垒
年度改进活动方案
全体员工
●
持续发展办
●
●
1．中期经营战略
2．年度战略目标
3．持续改进思想
4．年度改进活动方案
5.2.2持续发展办应以总经理的持续改进的思想为基础，倡导、鼓励和支持公司员工积极参加公司持续改进的活动，根据专案需求拟订具体的培训计划。
2.2本程序涉及本公司所有部门。
3、定义：
无
IATF16949持续改进管理程序(含流程表格)
持续改进管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的持续改进质量和价格，使所有顾客受益。
并确保实现质量管理体系的正常运行，持续改进其有效性。
2.0范围适用于公司所有部门改进措施的制定、实施和验证。
3.0职责3.1 质检部负责组织对体系、过程、产品持续改进的策划，组织跟踪验证改进措施的实施效果。
3.2 管理者代表领导和指导质量管理体系及其过程的改进工作。
3.3 各部门负责实施相应的改进措施。
4.0程序内容4.1 持续改进控制程序4.2 其他管理要求4.2.1 公司要达到持续改进的管理目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。
4.2.2 持续改进包括突破式和渐进式改进两种途径，对日常不良或潜在不良改进的策划和管理执行《纠正措施/预防措施管理程序》。
4.2.3渐进式持续改进项目由质检部组织相关部门按年或随时予以确定，形成《改进措施计划》，可用“甘特图”规定时间进度、关键路径等形式报管理者代表审核、总经理批准后实施，，并组织有效实施。
4.2.4 质检部按《数据分析管理程序》，对生产过程中出现的不合格品数/率进行分析，针对出现的关键不合格品，根据重要性视需要考虑策划优先减少，通过分析原因采取措施降低关键不良，并对计划进展和效果进行跟踪验证。
4.2.5 质检部组织对生产过程的改进时，应持续关注产品特殊特性和生产过程参数变差的控制和减少。
4.2.6 持续改进可使用（但不仅限于）的技术方法：控制图（计量值、计数值）、过程能力研究、试验设计（DOE）、PPM分析、标杆研究、动作/人机工程分析、防错等。
4.2.7 由持续改进措施引起质量体系文件的更改时，执行《文件管理程序》的有关规定。
4.2.8 持续改进措施的实施情况和结果，应提交管理评审。
4.2.9质检部收集和保存改进措施的有关记录。
5.0相关文件《文件管理程序》《改进措施计划》持续改进实施计划汇总表.d oc《持续改进建议及评审表》持续改进建议及评估表.d oc附录：DL^EC-。
持续改进管理程序
Q/6DG13.812-2003
持续改进管理程序
2003-04-20发布2003-05-01实施文档来自于网络搜索
有限公司发布
持续改进管理程序
1．目的
本程序规定了在质量、服务和成本方面持续改进的职责和工作程序，旨在通过开展持续改进活动，增强公司员工的持续改进意识，不断寻求改进的机会，以此提高产品、过程和质量管理体系的有效性和效率，达到消除浪费，降低成本，最终使顾客和企业都从中获益。
(5)持续改进计划至少包括项目名称、负责单位/人、预计完成时间等时间进度。
NO
6.5质量部对重点改善案计划审查、核准后，会同制造部监督其执行。
YES
6.6项目负责单位按计划组织实施，质量部与制造部按“持续改进计划”定期和/或不定期进行追踪、并记录进展状况，必要时向公司领导报告。
(1)在实施持续改进过程中，单位或改进小组应根据公司实际的生产状况和统计技术的应用利用相关的持续改进技术和方法来进行持续改进作业。
5．职责
质量部负责公司持续改进项目的收集、核定、评价与奖励。
经理部负责提供公司要求的持续改进项目。
各职能部门/各分厂负责本单位持续改进项目的确立及实施（包括合理化建议和技术改进）。
6．工作流程和内容
工作流程
工作内容说明
使用表单
6.1持续改进项目的来源：
（1）经理部负责依据公司质量方针、质量目标及管理评审结果，提供公司要求的持续改进项目。
a)控制图（计量型、计数型）
b)试验设计（DOE）c)限制理论
d)设备总效率e)PPM分析
f)价值分析g)基准确定
h)运动/人机工程分析i)防错
NO NO
YES
6.7当持续改进项目完成后，单位领导应负责对该项目进行效果验证，并将验证结果记录于“改善提案效果报告书”中报质量部。对验证无效的提案，由负责单位组织进行原因分析，并重新实施改进。
持续改进管理流程
质 量 管 理 办 公 将项目改进的资料 《文件管理流 室 存档 程》
记 录 归 档
结
束
方案 评审
N
质量管理办公 室部长，必要时由 最高管理者或管 理者代表负责
组织项目组、项目 涉及的部门对项目方 案进行评审，评审包 括：改进实施的条件、 过程、效果预测、资源 配置、人员能力、外部 环境、经济性等
Y
项目负责人
落实所需资源，随 时保持与部门负责人、 管理者代表、 最高管理 者的联系 各部门应按方案的 策划要求投入人力和 物力
项目确立
服务质量／服务过程的 改进，包括重大项目、 新服务新技术的改进、 服务改进及日常工作
的改进 质 量 管 理 办 公 整理并提出 “质量改 “质量改进提 室 进提案” ，交管理者代 案” 表， 改进提案的内容包 括：项目来源、项目的 必要性、可行性、改进 后的效果预测等
改进的提出
①
②
项目实施
项目负责人
对方案的实施情况 进行跟踪， 协调各部门 的工作
跟踪
①
②
流
程
职
责
工作要求
相关文件／记录
①
②
质 量 管 理 办 公 组织对项目的效果 “项目总结报 室 进行评价， 编写项目总 告” 结报告 责任部门进行纠正
N
效果 评价
Y
巩固
质 量 管 理 办 公 定期将质量改进活 室 动的情况整理成资料， 提交管理评审 项目改进涉及 的部门 各部门按改进后的 要求实施
1.
目的 为持续改进活动提供管理准则，确保持续改进活动的有效性。
2.
适用范围 适用于本公司内部实施持续改进的场合。
ห้องสมุดไป่ตู้3.
提案改善管理程序(含表格)
提案改善管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的：为激励本公司所有人员包括现场作业员之创意及才能发挥，踊跃提出改善建议，以提高人、时、事、地、物之效益，并使提案改善各项工作之进行有所遵循，特订本程序。
2.0范围：2.1改善提案内容凡属于更好的、节约的、安全的创新事务或方法，均属受理范围。
2.2本公司所有员工皆可参与。
2.3改善提案内容如有下列情事者，概不立案：2.3.1改善效益低于投入资源者。
2.3.2与他人先行提案之改善建议内容雷同者(限同一执行单位)。
2.3.3无具体内容及单纯之管理期望或要求事项。
2.3.4上级明确指示交办事项并列入工作计划者。
2.3.5既有使用物品之增购、修理与报废要求。
2.3.6有关公司制度规范等既有规定相同者。
2.3.7有关组织之变更事项。
2.3.8涉及人身攻击之提案。
2.3.9有关福利待遇增加措施方面之提案 (可透过单位主管直接向行政部提出) 。
2.3.10非提案人所在部门之提案，未经当事部门认可，并由经理或以上级主管确认。
2.4新增事项于下次修订实施准则时增列于条文中。
3.0定义：无4.0权责：4.1组织:4.1.1本公司提案组织系由提案人、改善小组、执行单位、总经理,评审小组等共同组成。
4.2权责4.2.1提案人：提案并申请立案，联络相关部门人员组成的改善小组。
4.2.2各执行单位：依既定目标，通过对过程的管控，确定改善项目的提出与对策的执行。
4.2.3改善小组成员：提案计划的拟定，项目的推进，数据整合，效果评估，相关标准的建立与修改。
4.2.4评审小组：由分管副总，总工，管代，各工厂厂长，综合管理部经理，财务部经理，品管部经理组成，负责提案的审查，实施结果的评审确认。
4.2.5总经理：根据公司整体规划，权衡改进目标、提供必要的资源支持、审核改善效果。
5.0内容：5.1流程：5.2提案流程内容：5.2.1提案方式A．由提案人填写[提案改善申请表]，经部门主管确认，分管副总及管理者代表对提案进行审查，后经分管副总批准立案。
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持续改进管理程序2007发布2007 实施
更改履历
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1•目的
本程序规定了在质量、服务和成本方面持续改进的职责和工作程序，旨在通过开展持续改进活
I / W 动，增强公司员工的持续改进意识，不断寻求改进的机会，以此提高产品、过程和质量管理体系的有效性和效率，达到消除浪费，降低成本，最终使顾客和企业都从中获益。
2•范围
本程序适用于本公司产品的设计、开发、生产和服务全过程的持续改进活动。
3 •相关文件
GMA-QA-QP-IN-002 《质量记录控制程序》
4.术语和定义
持续改进：在达到产品基本质量要求的基础上，有目标、有计划开展的旨在不断优化公司质量、
服务、和成本目标值的一系列活动。
合理化建议：指有关改进和完善公司生产、技术、管理等方面的办法、措施。
技术改进：指对原有机器设备、仪器、工具、工艺技术等方面所做的改进。
5 .职责
质保部负责公司持续改进项目的收集、核定。
行政人事部负责持续改进项目的评价与奖励。
各职能部门/各车间负责本部门持续改进项目的确立及实施（包括合理化建议和技术改进）
6.工作流程和内容
工作流程工作内容说明使用表单
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持续改进项目的来源：
（1）公司经理负责依据公司质量方针、质量目标及管理评审结果，
对公司各部门的持续改进项目进行批准。
（2）质保部负责依据内、外部审核结果制
订质量管理体系有效性的持续改进要求。
（3）各职能部门/各车间负责依据本部门的
数据分析、统计结果、纠正和预防措施的结果等制订本部门的持续改进计
划，负责收集并向行政人事部提供本部门合理化建议（包
括技术改进项目）。
（4）依据公司实际的生产经营状况，各部门可根据以下方面（但不
限于）来确定持续改进（包括改善提案）项目：
a）计划外停机时间的减少；
b）设备安装、夹具/模具的更换及机床调整时间的减少；
c）过长的生产周期的缩短；
d）报废、返工及返修的减少；
e）优化工艺流程，非增值的使用场地及空间的有效利用；
f）设备或工作展开时产生的低于100%勺初
次运转能力的改善；
g）产品加工过程中产生的没有集中于要求规格公差的过程均值（双侧
公差）的改善；
h）累计结果与试验要求不符的改善；
i）人力和材料的浪费的改善；
j）不良质量成本的降低；
k）产品装配或安装困难其方法的改进；
l）产品过多的搬运和贮存的改善；
m）以新的目标值优化顾客的过程；
n）临界的测量系统能力的提高；
o）特性和工艺参数过大的变差；
p）顾客不满意（如抱怨、修理、退货、错送、不守合约或履约不全、
顾客厂方的担忧、售后服务质量的保证等）的改善；
q）提高工作安全性，对存在工伤事故隐患的工作岗位的改善；
r）提高环境保护意识，减少或杜绝工业环境污染。
3/5
使用表单
工作流程工作内容说明
卄YES
建立项目管理台帐
质保部负责各部门的持续改进项目的汇总
与编
目。
合理化建议和技
术改进项目登记NO YES
拟定
持续
改进
计划
拟定持续
改进计划
质保部根据持续改进的实际难易程度和改善效
果的大小及其重要性进行项目分类。
公
司持续改进项目分为：一般改善案和重点改善
案。
(1)被列为一般改善案的持续改进项目由各
部门自行组建改善小组、拟定改善计划，经
部门领导审查核准后执行。
(2)被列为重点改善案的持续改进项目由质保
部对其进行整理和汇总并填写“改善提案效果
报告书”。
⑶重点改善部门编制本持续改进项目(包括合理
化建议和技术改进)改善计划。
⑷持续改进必须关注于产品特性及制造过程参
数变差的控制和减少。
(5)持续改进计划至少包括项目名称、负责
部门/人、预计完成时间等时间进度。
质保部对重点改善案计划审查、核准后，
会同生产部监督其执行。
改善提案效果报
告书工作流程工作内容说明使用表单
4/5
改进计划备案/执行、追踪
效果评估、奖励
项目负责部门按计划组织实施，质保部与生产
部按“持续改进计划”定期和/或不定
期进行追踪、并记录进展状况，必要时向公司
领导报告。
（1）在实施持续改进过程中，部门或改进小组
应根据公司实际的生产状况和统计技术的应用
利用相关的持续改进技术和方法来进行持续改
进作业。
a）控制图（计量型、计数型）
b）试验设计（DOE c）限制理论
d）设备总效率e）PPM 分析
f）价值分析g）基准确定
h）运动/人机工程分析i）防错
当持续改进项目完成后，部门领导应负责对该
项目进行效果验证，并将验证结果记录于
“改善提案效果报告书”中报质保部。
对验证
无效的提案，由负责部门组织进行原因分析，
并重新实施改进。
对验证有效果的改善提案，质保部将结果记录
于“改善提案效果报告书”中。
并收集其所有
相关资料进行整理、归档。
对验证有效果的改善提案，由质保部组织有关
部门专家对其改善效果进行评估，并由
行政人事部按公司相关规定进行奖励。
持续改进计划
改善提案效果报
告书
改善提案效果报
告书
持续改进
效果显著的改进项目所采取的措施可纳入公司业务计划推广实施。
各部门应在取得改进成效的基础上通过总结，寻求进一步改进的机会，进行持续改进。
7 •附件
（无
）
5/5。