采购管理制度及流程 2012.04.16
采购管理制度及流程操作
采购管理制度及流程操作一、目的为了提高采购效率、明确岗位职责、有效降低成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强各部门间的配合，特制定本制度。
二、适用范围本公司所有采购的物料及其它消耗品三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争、择优选取。
四、工作程序（一）采购基本事项1、日常采购（包括但不限于日常办公用品及其它消耗品）采用现需现购的原则，由综合管理部人员负责采购。
2、非日常用品采购（包括但不限于较大型办公器材及物料）在采购时候应进行比价，与供应商洽谈，控制成本。
3、采购前需要申请人填写采购申请单，经分管领导签署意见报总经理审批后（注：5000以上的金额采购需要董事长审批）再填写款项支付申请单，领资金再进行采购；提交固定资产申购单前，采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料，进行比价，择优购买；采购金额达到五万以上的则进行招标。
4、采购应索要发票，金额小的没有发票应该索要收据，网络采购应保留聊天记录和付款证明。
（二）、采购申请1、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“物品采购申请单或固定资产请购单”。
2、紧急采购时，由采购部门在申请单上注明“紧急采购”字样，以便于及时处理。
3、若撤销采购，应立即通知成本采购人员，以免造成不必要的损失。
（三）采购流程1、采购人制定采购计划，收集需要采购物品的信息。
2、对需采购的物品进行询价、议价、获取准确的价格信息，采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料，进行比价，择优购买；采购金额达到五万以上的则对外进行招标。
3、成本采购部决定购买时，填写“采购申请单或固定资产请购单”。
4、申请单或请购单填写完成后按照流程进行审核，分别经请购人、请购部门主管、财务主管审核签字后报总经理（5000元以上报董事长）进行审批。
(完整版)采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：由需求部门填写，按着公司规定的申请单格式，认真详细、清楚的填写采购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。
填写后由填写人签字确认。
填报申请单部门审核总经理采购部由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。
总经理签字批准后，交由采购部进行采购。
采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。
再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。
确认后，进入采购环节。
3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
釆购管理制度及操作流程
釆购管理制度及操作流程采购管理制度及操作流程一、采购管理制度1.采购管理制度的制定目的采购管理制度的制定是为了规范企业采购管理，确保采购活动的合法性、合理性和规范性，保障企业经济利益和社会责任，提高采购质量和效率，实现协同共赢。
2.适用范围适用于企业内各部门、各级别人员参与的采购活动，包括有关采购策划、采购策略、采购合同、供应商管理、采购审批、采购执行和采购绩效评估等所有环节和流程。
3.制度内容（1）采购目标和原则：明确采购目标和原则，对各类采购活动进行分类和规范，确保采购安全、全面、高效。
（2）组织架构和职责：建立采购组织架构，划分职责，确保采购活动有序开展。
（3）供应商管理：建立供应商评估、管理和奖惩机制，控制供应商风险，提高供应商质量和服务。
（4）流程管理：制定从采购计划制定到最终采购决策的全流程管理方案，明确流程程序，提高采购过程的规范性和透明度。
（5）采购合同管理：以采购合同为重点，制定明确的合同管理办法，包括合同签订、合同履行和合同变更等。
（6）采购执行和绩效评估：制定采购执行和绩效评估标准和流程，对采购成果进行全面评估，为提高采购效率和质量奠定基础。
4.制度执行与监督制度执行者必须对相关制度有完整且准确的理解，并严格遵守制度规定。
制度执行者应建立制度执行的内部监督机制，确保制度的有效性、规范性和可行性。
同时，制定完善的监督、考核制度，通过考核结果为制度改进提供有据支持，不断完善采购管理制度及操作流程的规范性和实用性。
二、采购管理操作流程1.采购计划（1）明确采购需求：开展采购计划前，首先需要明确采购需求，确定采购类别、数量、时间等。
（2）评估采购风险：开展采购活动，必须评估采购风险，以避免因采购过程中出现各种风险而导致的损失。
（3）拟定采购计划：在采购需求、风险评估等基础上，拟定采购计划，确定采购方案、采购数量、采购时间等。
2.供应商征询（1）根据采购计划进行供应商征询：在拟定采购计划后，开始进行供应商征询，征询内容包括需求描述、报价标准等。
采购管理制度及操作流程
采购管理制度及操作流程一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序（一）采购原则1. 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2. 采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3. 一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；4. 物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
（二）采购申请1. 采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2. 紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3. 若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
（三）采购流程1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单” 交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3. 采购物料定单必须写上公司统一规定 PO 单号报总经理审批后复印一份交与财务。
（四）采购经办人职责1. 建立供应商资料与价格记录。
2. 做好采内参市场行情的经常性调查。
3. 询价、比价、议价及定购作业。
4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5. 做好平时的采购记录及对帐工作。
（五）采购方式1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
（六）采购实施1. “物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
2. 采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
采购管理制度及操作流程
采购管理制度及操作流程一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序（一）采购原则1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购；4.物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。
（二）采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录OA系统填写“物品申请单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损失。
（三）采购流程1.采购经办人登录OA系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须通过OA系统进行审核，审核通过后方能进行采购。
3.采购物料定单可打印一份交与财务。
（四）采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
2.做好采内参市场行情的经常性调查。
3.询价、比价、议价及定购作业。
4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5.做好平时的采购记录及对账工作。
（五）采购方式1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2.长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。
3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
（六）采购实施1.“物品申请单”通过OA系统审批完毕后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
2.采购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
采购管理制度、流程
采购管理制度、流程一、目的为规范公司物资采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率。
二、适用范围适用于本公司采购管理。
三、职责1、公司采购职能由各采购人员具体承办，根据计划及时安排采购计划（书面形式），财务部门负责过程控制与监督；2、预算部负责主材议价、签订合同、主材采购/下单、进出账登记；3、工程部经理负责工程基础材料的议价，由预算部和行政部负责采购；4、出纳及行政人事部联合负责固定资产及高价值赠品的采购；5、行政人事部门负责办公用品、耗材、活动用低值物品采购及临时采购四、采购流程图1、工程材料采购流程：采购计划/采购申请→采购询价、议价→部门经理审核（总经理审核）→签合同（财务部门审核）/下订单采购→货到→验收入库（开入库单）发票单据齐全→采购审核→总经理审核→财务经理审核→出纳支付→供应商（报销人）2、其他采购流程：申请→采购审核→总经理审核→申领采购费用→采购→结算五、内容1、采购分类（1）工程物资采购：包括：工程用主材、基础材料。
（2）办公用品采购包括：办公用品、耗材.（3）固定资产采购包括：办公设备、大额资产（4）其他采购赠品、小物件临时采购2、采购程序：（1）一般每月25日，各部门将下月计划所需的物资采购申请（工程材料采购随工程计划及时制订）汇总审批后报对应采购人员。
采购申请必须由采购申请人、部门经理签字确认，金额较大的必须报总经理审批。
（2）采购申请必须填写采购申请单，采购请款时将申请单附于原始发票后。
（3）对用于工程专用材料，申请部门申请采购时，需附有材料规格、要求、数量等详细说明。
（4）采购物资送到后，采购人员会同申请部门验收物资的数量、质量、规格等。
验收合格后办理相应的验收入库手续。
3、请款程序：物资验收确认完毕，由采购经办人员将“发票”、“供应商的送货回单”、“采购申请表”、“入库单”核对确认无误后签字确认，报财务审核确认，经总经理审批后，出纳根据合同或约定付款。
4、每月月末25日为公司关账日。
采购管理制度及流程
采购管理制度及流程一、目的和范围1.1 目的为了规范公司的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，保护公司利益，特制定本采购管理制度及流程。
1.2 范围本制度适用于公司所有采购活动，包括项目采购、年度采购、零星采购和应急采购等。
二、采购原则2.1 坚持秉公办事、维护公司利益的原则。
2.2 综合考虑质量、价格、交货期等因素，择优选取供应商。
2.3 向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。
2.4 物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。
2.5 各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。
三、采购流程3.1 采购申请3.1.1 申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。
3.1.2 申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写申购单。
3.2 采购审批3.2.1 申购单经部门负责人审批后，提交给采购部门。
3.2.2 采购部门对申购单进行审核，确认采购需求。
3.3 采购询价3.3.1 采购部门根据申购单的要求，向多个供应商进行询价。
3.3.2 询价时，采购部门应充分了解供应商的资质、信誉、价格、交货期等信息。
3.4 采购洽谈3.4.1 采购部门根据询价结果，与供应商进行洽谈，争取最优的采购条件。
3.4.2 洽谈内容包括价格、交货期、付款方式、质量保证等。
3.5 签订合同3.5.1 采购部门根据洽谈结果，与供应商签订采购合同。
3.5.2 合同应明确规定采购物品的名称、规格、数量、价格、交货期、付款方式、质量要求等。
3.6 交货验收3.6.1 采购部门负责安排验收人员，按照合同约定对采购物品进行验收。
3.6.2 验收内容包括数量、规格、质量、包装等。
3.7 入库3.7.1 验收合格后，采购物品由仓库人员进行入库登记。
3.7.2 入库时，仓库人员应核对采购物品的名称、规格、数量、质量等信息。
3.8 财务结算3.8.1 采购部门将采购发票提交给财务部门，进行结算。
采购管理制度及操作流程
采购管理制度及操作流程一、采购管理制度概述为有效管理企业的采购活动，规范采购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保采购品质，本制度依据企业的实际情况，包括采购管理的组织架构、职责分工、工作流程、风险管控等内容。
本制度适用于企业内部所有的采购活动。
二、采购管理组织架构1. 采购部门：负责企业内所有采购工作的组织和管理。
2. 采购经理：负责采购部门的日常管理工作，包括采购计划的制定、采购合同的谈判、供应商的管理等。
3. 采购员：负责具体的采购工作，包括采购需求的确认、供应商的评估、采购谈判、合同签署等。
4. 供应商管理人员：负责与供应商的沟通协调，评估供应商的绩效，维护企业与供应商之间的合作关系。
三、采购管理流程1. 采购需求确认：各部门提出采购需求，经过内部审批后，向采购部门提交采购申请。
2. 供应商选择：采购员根据采购需求和供应商的绩效记录，选择合适的供应商，并向其发出邀请函。
3. 供应商评估：采购员对供应商进行评估，包括其资质、信誉、价格、交货期等方面的综合考量。
4. 采购谈判：采购员与供应商进行价格、交货期、质量标准等方面的谈判，达成最终的采购合同。
5. 合同签署：采购员与供应商签署合同，并将合同档案存档。
6. 采购执行：采购员对合同进行执行监督，确保供应商按时交货，并对产品质量进行检验。
7. 供应商绩效评估：采购部门对供应商的绩效进行评估，根据评估结果，决定是否继续合作。
8. 采购结算：经过部门验收后，由财务部门对供应商进行付款。
四、采购管理风险管控1. 供应商风险：采购员需对供应商进行充分的尽职调查和评估，避免与不良供应商合作，避免采购风险。
2. 市场风险：采购员需要密切关注市场动态，把握价格波动趋势，制定合理的采购计划，规避市场风险。
3. 合同风险：采购员需要审慎处理合同条款，避免因合同内容不明确而产生的纠纷风险。
五、采购管理绩效考核1. 采购成本：评估采购成本的控制情况，包括采购价格、采购运输成本等。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程一、目的为了规范公司的采购流程，提高采购工作效率，确保生产的顺利进行，并最大限度地降低企业成本，提高企业的资金支持能力，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本公司范围内的采购管理。
三、总则1. 为加强采购工作的管理，提高采购工作效率，制定本制度。
2. 所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
四、采购流程1. 采购需求的提出采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照既定流程申请获得这些物品的过程。
2. 寻找供应商采购部门应根据采购需求，通过各种渠道寻找合适的供应商。
3. 询价、比价、议价采购部门应向供应商发出询价通知，收集各供应商的报价，并进行比价和议价，以获取最优的采购价格。
4. 采购洽谈采购部门应与供应商进行采购洽谈，就采购价格、交货时间、质量要求等内容进行协商，并达成一致意见。
5. 合同的签订采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
6. 交货验收采购部门应按照合同约定的时间、地点和质量要求进行交货验收。
7. 质检采购部门应对验收合格的货物进行质量检验，确保货物的质量符合要求。
8. 入库采购部门应将验收合格并经过质检的货物办理入库手续。
9. 计划对账采购部门应按照财务要求，对采购合同的执行情况进行对账。
10. 财务结算采购部门应按照财务规定，与供应商进行货款结算。
五、制度细则1. 采购需求的提出（1）请购的部门应根据生产经营需要确定采购物品的名称、数量、规格等，并填写请购单。
（2）请购单应经部门负责人审核批准后，报采购部门。
2. 寻找供应商（1）采购部门应根据采购需求，通过市场调查、网络查询等方式，收集供应商信息。
（2）采购部门应对供应商进行筛选，选择具有良好信誉、质量稳定、价格合理的供应商。
3. 询价、比价、议价（1）采购部门应向供应商发出询价通知，要求供应商在规定时间内提交报价。
（2）采购部门应收集各供应商的报价，并进行比价和议价，选择最优的采购价格。
采购流程及管理制度
采购流程及管理制度为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，确保所采购的物质符合规定的要求，结合公司实际情况制定本流程制度。
第一条采购类型的划分1.生产原材料采购、工具、设备、日用耗材等。
2.日常办公用品的采购。
第二条选购供应商1.采购员应依采购材料使用时间缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果上报总经理。
2.在得到供应商的报价信息后，采购员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商所提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交期、售后服务等方面进行分析对比，以便选择最优的供应商。
第三条采购合同确保采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，才可签订正式的采购合同，合同需要列明下列条款：1.供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式。
2.采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准特殊要求需特别注明。
3.质量保证条款，质量要求。
发生质量问题是退换还是其它处理方法。
4.包装、送货单、运输方式、交期和发票要求。
第四条采购作业方式采购部门依据材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式采购：1.集中计划采购：凡有共同性的材料，需以集中计划采购较有利。
采购员接到申购单时，根据材料特性，通知仓库人员依据仓库库存情况，同时补充同一属性或同一供应商物料。
2.长期报价采购：凡经常性使用，且用量较大的材料，采购部应事先选定供应商，协定长期供应价格，批准后以需求申购。
第五条审核批准凡采购项目应该以“财产支出”批准权限进行逐级上报。
1.原材料、工具、设备等生产耗材采购时，价格一次支出在1000元以内时有厂长审批，超出1000元时有厂长审核报总经理批准。
2.日常办公用品采购，价格在1000元以内有经理审批，超出1000元有经理审核总经理批准。
第六条采购注意事项1.在批量采购时一定要先明确物料采购要求，并要求相关人员签字确认，不免物料到货付款后物料不可用。
采购管理制度及流程12篇
采购管理制度及流程（精选12篇）采购管理制度及流程1一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。
一次性办公室物品采取金额在20xx 元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20xx元以上（含20xx元）的，报办公室主任审批。
三、经审批，由文书科负责采购。
一次性办公室物品采购金额在200元—20xx元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20xx元以上的由三人共同购买。
四、所购物品实行入库报领制度。
按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。
每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。
五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。
一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。
领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。
七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。
因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。
采购管理制度及流程2一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。
自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
某公司采购管理制度及操作流程
某公司采购管理制度及操作流程公司的采购管理制度及操作流程主要包括采购计划编制、供应商选择、报价比较、合同签订、采购执行和支付结算等环节，下面将详细介绍每个环节的具体流程。
一、采购计划编制1.审查和分析采购需求：对各部门提出的采购需求进行审查和分析，确保采购计划符合公司的战略目标和业务需求。
2.制定采购计划：根据审查和分析结果，制定采购计划，包括采购物品的种类、数量、质量要求和预算等信息。
3.内部审核和批准：提交采购计划给上级领导进行审核，经批准后进入下一阶段。
二、供应商选择1.市场调研：通过调研市场，了解各个供应商的信誉、资质、价格和交货能力等情况。
3.供应商评估：对筛选出的供应商进行评估，评估内容包括供应商的资金实力、生产能力、质量管理体系等。
4.供应商选择：根据供应商评估结果，选择最适合公司需求的供应商，并与其进行正式合作。
5.签订合作协议：与选择的供应商签订合作协议，明确双方的权益和责任。
三、报价比较1.发布询价信息：将采购需求以询价形式发布给所选供应商，要求其按要求提供报价和相关资料。
2.报价收集：对来自各个供应商的报价进行收集，确保所有供应商都有机会参与竞争。
3.报价比较：对收集到的报价进行比较，综合考虑价格、质量和服务等因素，选择最有竞争力的报价。
四、合同签订1.确定合同条款：与所选供应商确定合同的具体条款，包括采购物品的规格、数量、价格、交货方式、验收标准等。
2.编制合同草案：根据确定的合同条款，编制合同草案。
3.合同审查：将合同草案提交给法务部门进行审核，确保合同的合法性和合规性。
4.合同签订：法务部门审核通过后，双方进行正式的合同签订，并进行归档保存。
五、采购执行1.采购订单下发：根据合同要求，向供应商下发采购订单，明确交货时间和地点等信息。
2.产品/服务验收：在供应商交付产品或提供服务后，进行验收，确保其符合合同要求。
3.质量控制：对供应商提供的产品进行质量控制，确保符合质量要求。
采购管理制度及流程
采购管理制度及流程采购管理制度及流程一、目的本制度旨在规范公司的采购行为，确保采购活动的透明化、规范化、公正公平，提高采购效率，减少采购成本，维护公司的经济利益和声誉。
二、范围适用于公司内部所有采购活动的管理，包括但不限于办公用品采购、设备采购、材料采购等。
三、制度制定程序制度的制定应由公司领导组织相关部门和人员共同参与，经过充分沟通、协商，形成初稿后征求全体员工意见，经过修改完善后由领导小组审定并颁布执行。
四、内容1、采购流程1）采购需求评估各部门向采购部门提出采购需求，采购部门进行初步评估，并向申请人反馈。
2）采购方案制定采购部门对采购需求进一步分析，制定采购方案。
如采购金额超过一定标准，应由公司领导小组审定。
3）招标/邀请报价采购部门根据采购方案，制定招标方案或向供应商邀请报价。
4）供应商评审采购部门对供应商提交的报价进行评审，综合考虑价格、质量、交货期及售后服务等因素选择中标供应商或拟定采购清单。
5）合同签订采购部门与中标供应商或采购清单上的供应商签订合同，并备案。
6）采购实施采购部门按照合同要求执行采购，监督供应商交货、验收等程序。
7）支付款项采购部门审核供应商的发票、付款申请等资料，向公司财务部门提供付款指令。
2、采购规定1）采购应遵守国家法律法规以及公司内部采购政策规定。
2）采购应公开透明，不得有任何形式的贪污、受贿、挪用公款等不法行为。
3）采购应确保所选供应商具有良好的信誉和声誉，不得与不良企业或个人合作。
4）采购应倡导环保、节能、安全等理念，避免采购不符合环保要求、安全标准的产品。
5）采购应稳妥、合理，尽最大可能节约采购成本，谨慎合理控制采购风险。
3、责任主体1）公司领导小组：审定采购方案和合同等重大事项，对采购活动进行监督和管理。
2）采购部门：制定采购方案和招标方案，进行供应商评审，监督采购实施过程，并负责与供应商签订合同等工作。
3）申请人：提出采购需求，配合采购部门开展评估、评审等工作，监督供应商履行合同要求。
采购管理制度及流程、采购管理程序
采购管理流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品三、定义3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料3.2采购人员：采购部执行采购业务人员3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员四、采购作业流程4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据生产任务需求确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。
4.2采购作业是从接受物料需求到选择适当的厂商，并确定物料之名称、规格、质理、交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程。
4.3应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达成，就在网上或朋友介绍开发新的供应商，则由采购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。
如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商，则采购部在采购产品时，必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品，如采购部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。
如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时，采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新。
4.4对直接购买的物料，由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。
如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经采购部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。
然后才能执行采购流程传真给供应商。
采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。
如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求采购部门主管及经理的同意.4.5间接物料采购，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采购作业。
采购管理制度与采购流程
采购管理制度与采购流程一、制度目的该制度旨在规范公司内部采购活动，确保采购过程公正、透明、合法，提高采购效率，降低采购成本；规定各部门对采购活动的职责和权限，防止采购中出现违规行为，避免公司财产或名誉受到损失。
二、范围本制度适用于公司内所有涉及公共资源领域、涉及产品、材料、设备、劳务等的物品和服务采购活动，例如：原材料采购、设备采购、服务采购、劳务合同的签订等。
三、制度制定程序制定本制度的程序为：公司领导确定制定制度的必要性和制度的主要内容；专门委员会编制制度草案；被涉及人员讨论并纠正草案；社会公示并实施。
四、采购程序一、采购立项阶段：1.申请立项：采购立项由相关部门的主管提出申请，内容包括采购数量、种类、规格、质量、技术要求、资金来源、采购方式等。
2.立项审核：相关部门负责人审核申请，对采购项目进行评估、验收，确保项目的合理性、可行性与风险评估。
3.立项决策：公司领导会议通过采购项目的立项并设立采购小组。
二、采购计划阶段：1.编制采购计划：由公司采购小组根据公司发展战略和财务预算编制采购计划，内容包括采购数量、种类、规格、质量、技术要求、资金来源、采购方式等。
2.采购计划审核：相关部门对采购计划进行审核，确保采购计划的合理性、适当性、关联性、可行性和风险评估。
3.计划决策：公司领导对采购计划进行审批，决定采购项目的具体实施方式和时间安排。
三、采购实施阶段：1.供应商管理：采购小组负责寻找合适的供应商，根据供应商的信誉、资质、价格、配送等综合考虑后，确定供应商名单并建立供应商档案。
2.招标比价：根据采购计划和公司相关规定，采购小组进行招标、比价，挑选最优质的供应商，签署采购合同并约定交付。
四、采购验收阶段：1.审查验收申请：采购部门向相关部门提交验收申请，包括产品验收说明书、产品采购合同、产品质量报告等。
2.验收方案制定：相关部门负责审核采购验收申请，对采购的物品和服务进行验收，制定验收方案，确保验收平等、公正、严格。
采购管理制度及流程
采购管理制度及流程(总16页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March第二章采购计划管理制度第一节采购计划编制制度一、目的为编制合理的采购计划，加强对采购计划的管理，确保公司的生产经营活动顺利、有序的进行，特制定本制度。
二、适用范围适用于公司采购计划的编制工作三、编制采购计划的重要性1、预估用料数量、交期，防止断料。
2、避免库存过多、资金积压、空间浪费。
3、配合公司资金运用、周转，配合生产、销售计划的顺利达成。
四、采购计划分类包括：年度采购计划、月度采购计划、日采购计划。
1、年度采购计划是根据公司年度经营计划，在对市场信息和需求信息进行充分分析与收集的基础上，依据往年历史数据对比预测制定的采购计划。
2、月度采购计划是指在对年度采购计划进行分解的基础上，依据上月实际采购情况、库存情况和市场行情等制定的采购计划。
3、日采购计划是指在对月采购计划进行分解的基础上，依据各部门每日经营所需物资的汇总及审核制定的采购计划。
五、采购计划的编制依据在编制采购计划时应考虑到经营计划、需求部门的申请、年度采购预算、库存情况、公司资金供应情况等相关因素。
六、采购计划的编制步骤七、采购计划编制注意事项1、采购计划要避免过于乐观或保守2、考虑公司年度目标达成的可能性3、生产、销售计划的可行性和预见问题4、物料需求与物料清单、库存状况的确定性5、物料标准成本的影响6、保障生产与降低库存的平衡7、物料采购价格和市场供需的可能变化八、采购部应审查各部门的申请采购物资是否能由现有库存满足或有无替代的物资，只有现有库存不能满足的申请采购物资才能列入采购计划中。
九、对于已申请的采购物资，请购部门若需要变更规格、数量或撤销请购申请时，必须立即通知采购部，以便采购部及时根据实际情况更改采购计划。
十、如遇急需物资，请购部门应填写“紧急采购申请表”，由该部门负责人审核签字后，报公司领导核准后列入采购范围。
采购管理制度及流程
采购管理流程1、目的为提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门的合作，特制定本制度。
2、范围适用于本公司采购的所有材料和消耗品3、定义3.1材料：指公司所需的直接和间接材料3.2采购员：采购部采购员3.3需求人员：发出请购单的各部门人员4、采购流程4.1.请购单定义：请购单是指根据生产任务的需要，由一个人或一个部门来确定对于一种或几种物料，按规定格式填写《物料申请单》，报部门经理批准后，报采购部。
4.2采购操作是从接受物料需求到选择合适的生产厂家，确定物料名称称量、规格、质量控制、交货期等要求，以及订单发出、确认、收料、按时付款的过程。
4.3供应商应从合格供应商中选择。
如果货物需要采购，现有供应商无法到达当一个新的供应商在网上或由朋友介绍和开发时，采购部门会选择和评估供应商，并选择和评估供应商。
如果采购产品中有顾客认可或指定的供方，采购部必须向供方采购相关产品客户批准和指定的清单。
如果采购部门要向其他供应商采购，必须将该供应商提供给客户审批，经顾客批准后，可与顾客指定的供方一起列入本部门采购材料。
如果客户有新的批准供应商名单或客户修改和更改原批准供应商名单，采购人员必须及时更新经客户批准的供应商名单。
4.4对于直接采购的物料，采购人员在收到采购时，应对采购的物料进行审核，确认供应商的价格、数量和交货期请求。
输入如果是重复采购，则直接在系统中生成并打印采购订单，经采购部主管经理签字批准后传递给供应商。
如果是新材料或新供应商，应进行供应商选择和评估以及样品评估过程录下来了。
然后呢采购流程可执行并传真至供应商采购部负责对采购物资进行跟踪监控，并及时准确到达公司入库，财务部根据送货单和仓库进行对账进入。
如果供应商不能按交货期交货，采购部应要求相关部门调味料或采取应急措施（自送）。
对于时间较长的物料，可以提前订货，但应得到采购部主管和经理的批准4.5间接材料采购由需方填写《采购申请单》，经部门经理批准申请编号提交给采购人员后进行采购手术室采购人员审核申请单并确认发货日期。
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采购管理制度及流程
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
一、采购部门的划分
1、辅料的采购：每月月底各部门提出申请，由行政人事部统计并制定预算交领导审批后统一进行购买；
2、仪器设备的采购：由部门提出仪器设备的规格型号及其他需求，交领导审批后由采购部门进行采购；
3、电脑、办公设备的采购：由行政人事部根据需求进行统计，制定预算交领导审批后由采购部门进行采购；
4、仪器设备的租赁：由部门提出租赁请求经领导书面批准后方可租赁，凡租赁仪器设备必须签订租赁协议，并将协议及发票统一交由行政人事部保管并请款；
5．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
二、采购作业方式
一般情况，采购部门依采购物品使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
1、集中计划采购：凡具有共同性的物品，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购；
2、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的物品，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购；
3、现款采购：采购人员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款。
货到后，采购人员持货品、购货发票或收据到行政人事部办理入库，行政人事部办理入库人员填写入库单（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）。
入库单必须通过采购员、会计签字后，随同购货发票或收据才能由总经理签字。
然后到财务部办理报销手续；
4、订单采购：供应商货到后，由采购人员到行政人事部办理入库手续，行政人事部办理入库人员填写入库单（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途）。
入库单必须通过采购人员、办理入库人员签字，并将第二联交与会计作往来帐。
供应商需要结款时，应凭入库单随同购货发票或收据由总经理签字，然后到财务部办理结算手续；
5、采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效；
6、工程等大额材料合同签订由采购经理及以上级别人员办理。
三、询价、比价、议价
1、采购人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价；
2、凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管或部门经理签字确认后上报；
3、采购经办人员接到“物品采购单”后应依采购物品使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导；
4、采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购情况，部门经理或主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
四、订购
1、采购人员接到经批准的“物品采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期；
2、若属分批交货者，采购人员应在“物品采购单”上署名“分批交货”以供识别；
3、采购人员使用暂借款采购时，应在“采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。
五、整理付款
1．采购物品与供应商送货核对无误后方可入库，采购人员将单据
交由行政人事部留底并请款；
2．采购物品如与供应商送货核对有出入，采购人员应依照实收数量入库，并将实际金额的票据交由行政人事部留底并请款。
六、价格复核与市场行情资料提供
1．采购部门应调查主要采购物品的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考；
2．采购部门应就公司内所需要的物品，提供市场行情资料，作为采购物品批准价格的参考。
七、附则
1、本制度由公司行政人事部负责解释；
2、本制度的拟定、修改由行政人事部负责，报公司领导批准后执行，修改后亦同；
3、本制度自颁布之日起实施。
采购流程图示一、辅料采购流程
二、电脑、设备采购流程
六、仪器、设备采购流程
四、租赁设备流程
行政人事部 2012.04.16。