车辆管理及费用报销规程
车辆报销管理制度通知模板
尊敬的全体员工：为规范公司车辆使用及费用报销流程，提高财务管理效率，确保公司资产安全，现将《公司车辆报销管理制度》通知如下，请各位员工认真遵守：一、制度目的1. 规范公司车辆使用，确保行车安全。
2. 优化费用报销流程，提高工作效率。
3. 保障公司资产合理使用，降低成本。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工及使用公司车辆的相关人员。
三、车辆使用及费用报销流程1. 车辆使用申请（1）因工作需要使用公司车辆，需提前向行政部提出申请，说明用途、时间、地点等信息。
（2）行政部根据实际情况，对申请进行审批，审批通过后，由行政部负责车辆调度。
2. 车辆费用报销（1）驾驶人在行驶过程中产生的油费、过路费、停车费等费用，需保存好相关票据。
（2）报销时，将票据粘贴在报销单上，填写相关信息，经部门负责人审核签字后，提交财务部。
（3）财务部对报销单及票据进行审核，符合规定的予以报销。
四、费用报销标准1. 油费：按照公司规定的油费标准报销，超出部分由个人承担。
2. 过路费、停车费：按照实际发生费用报销。
3. 其他费用：按照公司相关规定报销。
五、违规处罚1. 未按规定申请使用公司车辆，擅自驾驶公司车辆，一经发现，将追究相关责任。
2. 虚报、冒领费用，一经发现，将追究相关责任，并追回违规所得。
3. 擅自修改、伪造票据，一经发现，将追究相关责任，并给予相应的处罚。
六、附则1. 本制度由行政部负责解释。
2. 本制度自发布之日起执行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
请各位员工严格遵守本制度，共同维护公司车辆管理及费用报销的秩序。
如有疑问，请联系行政部。
特此通知。
公司名称：发布日期：____年__月__日。
公司车辆油费报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司车辆油费报销管理，提高资金使用效率，确保公司财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有车辆使用人员及报销流程。
第三条本制度遵循合法、合规、高效、节约的原则。
第二章车辆油费报销范围第四条公司车辆油费报销范围包括：1. 因公外出、执行任务、客户接待等公务活动产生的油费；2. 车辆维修、保养、清洗等产生的油费；3. 其他经公司领导批准的油费支出。
第五条严禁将私人车辆油费纳入公司报销范围。
第三章车辆油费报销流程第六条车辆油费报销流程如下：1. 使用车辆人员凭加油凭证、车辆行驶记录等材料，填写《车辆油费报销单》；2. 《车辆油费报销单》经使用部门负责人审核签字后，报财务部门；3. 财务部门对报销单进行审核，无误后办理报销手续；4. 报销款项直接支付至使用人员指定的银行账户。
第四章车辆油费报销标准第七条车辆油费报销标准根据公司实际情况制定，具体如下：1. 车辆行驶里程与油耗比例，根据车辆类型、车型及路况等因素确定；2. 油费报销金额以实际加油金额为准；3. 车辆维修、保养、清洗等产生的油费，按实际发生费用报销。
第五章车辆油费管理第八条车辆油费管理实行油卡管理，具体如下：1. 公司统一购买加油卡，由综合管理部门负责管理；2. 车辆使用人员需提前向综合管理部门申请加油卡，经批准后方可使用；3. 车辆使用人员需妥善保管加油卡，不得遗失、损坏或转借他人；4. 加油卡充值、查询等事宜由综合管理部门负责。
第六章监督与考核第九条公司定期对车辆油费报销进行监督检查，确保报销流程合规、费用合理。
第十条对违反本制度的行为，公司将严肃处理，追究相关责任人的责任。
第七章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
第十三条本制度如有未尽事宜，由公司领导研究决定。
车辆费用报销制度模版
车辆费用报销制度模版一、引言本制度是为规范公司车辆费用报销管理而制定的，旨在明确报销流程、规范报销事项，并加强对车辆费用的控制和监督，提高资金使用效益。
本制度适用于本公司所有使用公司车辆的员工。
二、定义和范围车辆费用包括但不限于燃油费、保险费、维修费、停车费、过路费等直接与车辆使用相关的费用。
三、报销流程1. 出差期间的车辆费用报销，需提前向公司出差审批部门申请，并按照规定的报销流程进行报销。
2. 日常使用车辆发生的费用，员工应在每月月底前提起报销申请，将报销事项和费用凭证按规定的格式提交财务部门。
3. 财务部门收到报销申请后，将在3个工作日内进行审核，并将审核通过的报销费用计入员工工资或直接进行报销。
四、报销标准1. 燃油费：按照公司规定的标准报销，不得以高于市场价的方式进行报销。
2. 保险费：按照车辆保险合同规定进行报销，保险费用不得包括其他非车辆保险费用。
3. 维修费：公司将提供合作的维修服务商名单，员工在维修时应选择指定的维修商进行维修，报销时需提供发票或维修记录。
4. 停车费：按照市场价进行报销，需提供停车场发票作为凭证。
5. 过路费：员工在出差期间使用公司车辆行驶过路时，可按照实际发生的过路费用进行报销，需提供过路费发票。
五、报销申请材料1. 报销申请表：需填写报销事项、发生日期、费用金额等信息。
2. 费用凭证：包括发票、发票复印件、收据等原始凭证。
3. 出差审批单：仅限于出差期间的车辆费用报销申请。
六、注意事项1. 严禁虚报、冒报费用，一经发现，将按公司规定进行处理。
2. 财务部门有权对报销申请进行复核，如发现问题将需员工提供更多的证明材料。
3. 如遇到因不可抗力引起的费用，员工应及时向上级汇报并提供相应证明材料。
七、监督和评估公司将定期对车辆费用报销情况进行检查和评估，对违规行为将进行相应处罚，并针对问题进行改进和完善制度。
八、附则1. 本制度的解释权和修订权归公司所有。
2. 本制度自发布之日起生效。
公司用车报销管理制度
公司用车报销管理制度一、总则为了规范公司用车报销管理，保障公司资金的合理利用，特制定本管理制度。
二、用车范围公司用车范围包括公务用车和员工福利用车两种类型。
公务用车包括业务差旅、会议出行等与工作相关的车辆使用；员工福利用车包括员工接送、货物运输等与工作无关的车辆使用。
三、用车预约1. 公务用车预约：员工在需要使用公务用车时，应提前向车辆管理部门或行政管理部门提出用车申请，经批准后方可使用公司车辆。
2. 员工福利用车预约：员工在需要使用员工福利用车时，应提前向车辆管理部门或行政管理部门提出用车申请，经批准后方可使用公司车辆。
四、用车费用报销1. 公务用车费用报销：公司员工在公务用车过程中产生的相关费用，如加油费、维修费等，应及时进行报销，报销单据需详细明细，保留发票等相关凭证。
2. 员工福利用车费用报销：员工在员工福利用车过程中产生的相关费用，如加油费、维修费等，应按照公司规定进行报销，报销单据需详细明细，保留发票等相关凭证。
五、费用标准公司对于公务用车和员工福利用车的费用标准分别制定，员工在使用公司车辆时应遵守相应的费用标准进行报销。
六、报销流程1. 员工在使用公司车辆后应填写相关的用车报销单，包括相关费用明细和车辆使用情况等内容。
2. 员工将填写完毕的用车报销单交给车辆管理部门或行政管理部门审核，在审核通过后方可进行报销。
3. 报销过程中如有异议，员工可向上级主管部门进行申诉，但需提供充分的证据支持。
4. 报销金额超出公司规定标准的部分需员工自行承担。
七、违规处理对于未经审批擅自使用公司车辆或虚报费用等不当行为，公司将对相关人员进行违规处理，包括扣减工资、停止福利用车资格等处罚措施。
八、附则本管理制度自发布之日起正式执行，并不时进行修订、补充。
员工在使用公司车辆过程中应严格遵守相关规定，如有违反将接受相应的处罚。
以上为公司用车报销管理制度的相关内容，希望全体员工认真遵守，确保公司车辆使用的规范与合理。
车辆维修、加油及费用报销管理办法(范文)
车辆维修、加油及费用报销管理办法为加强公司车辆管理，提高车辆使用效率，降低车辆运营成本，确保车辆安全行驶，特制定本管理办法。
一、车辆维修管理1. 车辆维修实行定点维修制度，公司车辆应到指定的维修厂进行维修。
维修前，驾驶员应填写《车辆维修申请表》，注明维修项目、预计费用等，经部门负责人审批后方可进行维修。
2. 维修过程中，维修厂应严格按照《车辆维修申请表》上的项目进行维修，不得擅自增加维修项目。
如需增加维修项目，应通知驾驶员，并经驾驶员同意后方可进行。
3. 维修完成后，维修厂应开具正规的维修发票，驾驶员应将维修发票、维修项目清单、《车辆维修申请表》等材料交至财务部门进行报销。
4. 财务部门应在收到相关材料后，按照公司规定的维修费用报销标准进行审核，审核通过后予以报销。
5. 驾驶员应定期对车辆进行保养，保养周期为每行驶一定里程数或每过一定时间。
保养费用按照公司规定的保养费用报销标准执行。
二、车辆加油管理1. 车辆加油实行定点加油制度，公司车辆应到指定的加油站加油。
驾驶员应在《车辆加油申请表》上注明加油日期、加油量、加油金额等信息，经部门负责人审批后方可加油。
2. 驾驶员应在加油完成后，将加油发票、《车辆加油申请表》等材料交至财务部门进行报销。
3. 财务部门应在收到相关材料后，按照公司规定的加油费用报销标准进行审核，审核通过后予以报销。
三、费用报销管理1. 驾驶员在车辆维修、加油等过程中产生的费用，应按照本管理办法的规定进行报销。
2. 驾驶员在报销费用时，应提供正规的发票、审批材料等，财务部门应按照公司规定的报销标准进行审核。
3. 财务部门在审核过程中，如发现不符合报销规定的费用，有权拒绝报销。
4. 驾驶员在报销费用后，应将报销凭证交至车辆管理部门备案。
四、监督管理1. 公司应加强对车辆维修、加油及费用报销的监督管理，确保各项费用合规、合理。
2. 公司车辆管理部门应定期对车辆维修、加油及费用报销情况进行检查，发现问题及时整改。
公司车辆报销管理制度
公司车辆报销管理制度1. 背景公司拥有多辆车辆供员工出差、外勤使用，涉及到车费、油费、保险等费用的支付，并需要记录和报销。
为了规范公司的车辆使用行为，保障公司利益，制定本制度。
2. 报销管理2.1 报销流程1.出车前，司机需填写《车辆使用申请单》，经公司领导批准后方可使用。
2.出车时，司机需携带公司出差证明文件及车辆行驶证和驾驶证等证件，同时记录车辆使用时间和里程数。
3.报销时，司机需填写《车辆使用费用报销单》并提供相关票据，提交到公司财务部门审核。
4.财务部门审核无误后，进行报销。
2.2 报销规定1.车辆保险费、年检费由公司统一支付。
2.车辆加油费用由司机先行垫付，之后提交相关票据进行报销，按照国家有关规定实行差旅费报销标准。
3.车辆维修费、保养费及其他费用由司机先行垫付，之后提交相关票据进行报销，原则上不超过1万元。
4.司机在使用公司车辆时应当认真保管，并注意车辆安全，确保车辆基本完好无损。
3. 风险管理1.员工在使用公司车辆过程中，应当遵守交通规则，任何违法行为所产生的罚款或赔偿等，都由员工自行承担。
2.员工在使用公司车辆过程中，如遇到事故或车辆损坏，应尽快与单位联系，并按照相关手续进行赔偿。
出现重大事故，及时报警，并妥善处理。
3.员工在使用公司车辆过程中，应当爱护公司公共财产，对车辆进行定期维护和保养，保证车辆运转良好。
4.如需更换车辆或增加车辆数量，应当由主管领导或董事会审批通过。
4. 绩效考核公司将根据以下指标进行员工绩效考核：1.按照出车次数、出车时长、里程数等因素，统计员工车辆使用情况，对车辆使用频率进行绩效评价。
2.对司机的车辆行驶安全状况、车辆保养情况等进行监督，对违规和不合格行为进行惩罚或处罚，并将情况通报公司领导。
3.对员工的费用报销行为进行审核，对违规行为进行通报，情节严重者将受到惩罚。
5. 结语公司的车辆报销管理制度，旨在进一步规范车辆使用行为，保障公司和员工利益，提高公司的管理水平和综合竞争力。
车辆费用报销制度(5篇)
车辆费用报销制度--本制度规定了运输车辆费用报销的内容及要求。
--本制度适用于本公司各种车辆费用报销的管理。
2、职责(1)用车人或驾驶员负责对所报销票据的保存、上交。
(2销售部长负责对车辆费用的核实。
车辆管理员负责对车辆费用的核对、登记。
财务负责人对所有费用报销票据的审核。
总经理负责对费用报销票据的批准。
3、作业要求(1)日常费用报销的内容、要求(2)过路、桥费a凭费用票据经驾驶员签字，整理并粘贴到费用报销单上，经调度审核后到车管员处核对、登记，经过总经理审批后到财务报销。
(3)燃油费用公司所有车辆正常加油凭IC卡到加油站加油。
若因特殊情况在非中石化加油站加油发生现金交易的，则其费用报销按以下规定执行：加油前驾驶员和车辆管理人员进行联系，经同意后方可加油，车辆回厂后有驾驶人员写出书面情况说明，押运员证明后按费用报销程序办理。
(4)住宿费用按事先审批的原则，具体见公司有关规定(5)车辆验审费按实际发生费用按过路、过桥费报销流程报销。
(6)检修费用a.驾驶员持指定修理厂的检修费用票据经车辆管理员审核，综合部长审批、总经理主管批准后到财务部报销。
b.车辆行驶途中，经驾驶员自行修复的检修费用，在修理前要经过车辆管理员批准(未经过批准自行修理的不予报销)，票据的报销按过路、过桥费的报销流程处理。
c.车辆行驶途中，遇补(换)胎费用按公司对轮胎的修补规定处理，确实需要在外补胎的费用少于____元/只可自行处理(超过____元/只必须电话报车辆管理员同意后，押运人员证明，按过路过桥费用的报销程序处理。
(7)异常费用报销内容、要求(8)所发生的异常费用的类别：在外发生的事故、单次修理材料费用超过壹仟元、超载、机件不符技术标准、车辆行驶途中出现故障而产生的拖车费用、随车未配通行证、未安装安全带、未在规定的时间内上高速、超速、禁行路段行驶、车辆在外发生故障及遇国家各级管理部门的其它类罚款等。
(9)异常费用发生的反馈途径、时间：出现上述事件后，当事人必须在现场第一时间上报车辆管理员，进行调查。
车辆费用报销制度范文(三篇)
车辆费用报销制度范文一、目的和适用范围本制度的目的是规范和管理公司员工的车辆费用报销事宜，确保公司财务的合规性和节约成本的原则。
本制度适用于全体公司员工。
二、报销申请流程1. 员工在使用个人车辆产生费用后，需填写《车辆费用报销申请表》，并附上相关费用凭证。
2. 员工应在用车事前提前申请，经过领导审批后方可进行用车。
3. 填写完《车辆费用报销申请表》后，员工应将表格和相关凭证交给财务部门。
4. 财务部门对申请表和凭证进行审核，如发现问题，会与员工核实并要求提供补充材料。
5. 在审核无误后，财务部门将费用报销信息录入系统，并安排相关款项的支付。
三、费用报销标准1. 油费报销：员工出差使用个人车辆时，可报销加油费用。
报销标准为按实际加油凭证金额报销。
2. 高速费报销：员工出差过程中使用高速公路需要交纳的费用，可报销。
报销标准为按实际高速费用报销，必须提供相关交费凭证。
3. 维修费报销：员工因工作需要而产生的车辆维修费用，可报销。
报销标准为按实际维修费用报销，必须提供相关维修发票和维修详情说明。
4. 过路费报销：员工在出差过程中经过收费站需要支付的过路费，可报销。
报销标准为按实际过路费用报销，必须提供相关交费凭证。
5. 停车费报销：员工在出差或工作过程中因停车产生的费用，可报销。
报销标准为按实际停车费用报销，必须提供相关停车票据。
6. 其他费用报销：员工出差或工作过程中因其他与车辆相关的费用，可根据实际情况进行报销，并且需要提供相关凭证。
四、注意事项1. 员工在报销申请过程中必须如实填写相关信息，并提供真实、合法的凭证，如有虚假行为将被追究责任。
2. 员工应按照公司制度规定的报销时间提交申请，逾期未报销的费用将不再予以报销。
3. 员工在报销过程中应确保所有费用凭证的真实性和完整性，并保留好相关文件备查。
4. 任何员工如有私自套取或滥用车辆费用报销的行为，将会受到公司纪律处分，并追究相关责任。
五、报销审批权限1. 车辆费用报销申请金额在500元以下的，经直接主管同意后方可报销。
公司车辆费用管理制度
公司车辆费用管理制度第一章总则为规范公司车辆费用管理，合理控制费用支出，提高管理效率，制定本管理制度。
第二章车辆使用1. 公司车辆使用范围公司所有车辆仅用于公司业务出行，禁止私人借用或外借给非公司人员使用。
2. 车辆使用权限仅经过公司授权的职员有权使用公司车辆，未经授权的使用行为将受到严厉处罚。
3. 车辆预约需要使用公司车辆的职员应提前向车辆管理员提交使用申请，经审核批准后方可使用。
4. 车辆保养车辆管理员应定期对公司车辆进行保养和维护，确保车辆处于良好的工作状态。
第三章费用报销1. 费用报销范围公司车辆费用包括但不限于燃油、保险、维修、停车等费用，如遇特殊情况，需提前申请报销。
2. 报销标准公司车辆费用报销标准应符合当地相关政策法规，并按照公司规定的标准进行报销。
3. 报销流程职员须提供相关费用发票或凭证，并填写费用报销单，经部门审核后报送财务部门进行报销。
第四章费用核算1. 费用预算公司车辆费用应根据公司业务需求进行预算编制，并经过相关部门审批后执行。
2. 费用支出公司车辆费用支出应按照预算执行，禁止超支，如有特殊情况需提前报备并经审批后方可支出。
3. 费用监控公司车辆费用应进行定期监控和分析，及时发现并解决费用发生异常的情况。
第五章违规处理1. 使用违规对未经授权使用公司车辆或违规使用公司车辆的职员，将根据公司规定进行相应的处罚和处理。
2. 费用违规对违规报销或超支使用公司车辆费用的行为，将取消其报销资格并视情节追究相关责任。
3. 车辆维护违规对未按规定进行车辆保养和维护的行为，将视情节给予相应的处理和处罚。
第六章附则1. 本制度自颁行之日起正式执行，公司车辆费用管理制度如有变动，将在公司内部进行公告。
2. 公司车辆费用管理制度最终解释权归公司管理部门所有。
公司用车及报销管理制度
公司用车及报销管理制度公司用车管理制度一、目的与原则为合理调配车辆资源，确保车辆使用安全、高效，本公司制定用车管理制度。
该制度旨在明确用车权限与责任，提高车辆使用效率，减少浪费。
二、用车范围与条件1. 公司车辆仅供业务使用，包括但不限于客户接待、出差、采购等。
2. 个人私事原则上不得使用公司车辆，特殊情况需经过管理层批准。
3. 员工申请用车时需填写《用车申请表》，注明出行目的、时间、地点等信息，并由直接上级审批。
三、用车程序1. 用车前，员工必须完成《用车申请表》的填写并获得上级批准。
2. 出车前，司机应检查车辆状况，确保车况良好，并做好行车记录。
3. 归还车辆后，员工应及时提交行程记录及费用明细，供财务部门审核。
四、车辆维护与保养1. 定期对车辆进行维护保养，确保其良好的运行状态。
2. 任何时候发现车辆存在安全隐患或故障，应立即上报维修。
五、违规处理违反本制度规定的，视情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
公司报销管理制度一、基本原则公司报销制度坚持真实、合理、节约的原则，确保每一笔支出都有明确的用途，防止财务风险。
二、报销范围1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助等。
2. 办公用品费：办公耗材、设备购置等。
3. 其他经批准的费用。
三、报销流程1. 员工应在费用发生后的规定时间内提交报销单及相关凭证。
2. 部门主管需审核报销内容的真实性及合理性。
3. 财务部门进行复核，确认无误后方可报销。
四、票据要求1. 所有费用必须有合法有效的发票或收据作为报销依据。
2. 发票内容应与实际消费相符，不得虚报冒领。
五、异常处理1. 对于超标准、超范围的费用，须由申请人说明原因，经特别批准后方可报销。
2. 对于弄虚作假的行为，一经发现，将严肃处理。
六、其他事项1. 所有员工都应保存好相关票据，遗失不予补发。
2. 特殊费用报销需提前与财务部门沟通确认。
个人车辆费用报销制度范本
个人车辆费用报销制度范本第一条总则为规范个人车辆费用报销管理，明确报销范围、标准和程序，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司所有使用个人车辆进行公务活动的员工。
第二条报销范围个人车辆费用报销范围包括：油费、过路过桥费、维修保养费、停车费等与公务活动相关的费用。
第三条报销标准1.油费：员工应凭IC卡到指定加油站加油，若在非指定加油站加油，需提前向车辆管理人员申请，经批准后方可加油，并需提供加油发票。
2.过路过桥费：员工应凭有效发票报销，报销金额不得超过实际发生金额。
3.维修保养费：员工应选择公司指定的维修保养场所，并凭修理发票报销，报销金额不得超过实际发生金额。
4.停车费：员工应凭有效发票报销，报销金额不得超过实际发生金额。
第四条报销程序1.员工在使用个人车辆进行公务活动时，应保存相关费用发票。
2.每月结束后，员工应将当月的费用发票提交给车辆管理人员。
3.车辆管理人员对员工提交的费用发票进行审核，确认无误后，提交给财务部门。
4.财务部门对审核通过的费用发票进行报销，并将报销款项划拨给员工。
第五条责任追究1.员工虚报、多报个人车辆费用，一经发现，将按照公司规定进行处理，并承担相应责任。
2.车辆管理人员、财务部门的工作人员未按照规定程序审核、报销个人车辆费用，一经发现，将按照公司规定进行处理，并承担相应责任。
第六条附则1.本制度由公司财务部门负责解释。
2.本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
3.公司可根据国家法律法规和公司实际情况，对本制度进行修改和完善。
注：本范本仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。
车辆管理及相关费用报销制度
车辆管理及相关费用报销制度1、公司车辆由行政部统一管理，行政部对车辆的维护和出行进行安排、登记，对车辆保养、维修费用和出行车辆加油费、过路费、停车费进行审核并登记台账。
每月核算一次，综合评定每辆车各项费用，特别是百公里耗油量。
2、车辆使用申请：车辆使用人应如实填写《车辆使用申请单》，经行政部经理或公司副总及以上领导同意方可派车。
外单位人员借车，需经总经理批准。
3、车辆使用：车辆使用人须妥善保管领取的车辆行驶证、停车卡，如实填写《车辆使用状况记录表》。
4、车辆归还：办理完毕公司事务后须及时归还车辆，并将《车辆使用状况记录表》同时交回车辆管理员。
车辆在下班后或节假日必须停放在公司停车位内，并采取必要的防盗措施。
5、车辆用油由行政部统一购买，油卡由行政部保管、登记。
工程项目上的车辆用油根据实际情况而定，选择购买油卡或者实行现金支付，实报实销，但每次加油前须电话报请行政部备案。
6、违规与事故处理：（1）驾驶人员违反交通法律法规引起的交通违法行为和交通事故，由驾驶人员承担一切法律责任，驾驶人员须当月自行到交警部门接受相应的处罚后方可结算当月工资。
如因此给公司造成损失，公司有权要求驾驶人员承担全部赔偿责任。
（2）驾驶人员未经许可将车辆借予他人使用产生的交通违法行为和交通事故，由驾驶人员和相关人员承担一切法律责任，驾驶人员和相关人员须当月自行到交警部门接受相应的处罚后方可结算驾驶人员当月工资。
如因此给公司造成损失，公司有权要求驾驶人员和相关人员承担连带赔偿责任。
（3）发生交通事故后，驾驶人员应及时向保险公司报案并向行政部车辆管理人员及公司领导报告，否则造成的一切经济损失由驾驶人员个人承担。
（4）车辆外出期间被盗，驾驶员需赔偿车辆价值与保险公司补偿金额的差额。
7、车辆维护、出行产生的费用报销制度（1）车辆相关费用由行政部审核。
（2）维修车辆应事先向行政部书面申请,列明维修车辆牌号、维修项目、维修原因、预计费用等事项，并附发票、工时费、材料费等结算清单，并在发票上注明车牌号和行驶公里数，否则不予审核报销。
费用报销车辆管理制度
第一章总则第一条为加强公司车辆管理，规范费用报销流程，提高车辆使用效率，保障公司正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有车辆及其使用、维护、保养、修理、费用报销等管理工作。
第三条公司车辆管理应遵循“统一领导、分级管理、责任到人、节约高效”的原则。
第四条公司设立车辆管理部门，负责车辆管理制度的制定、实施、监督和考核。
第二章车辆使用管理第五条公司车辆分为公务用车和员工私家车两种类型。
第六条公务用车主要用于公司行政、业务、会议、接待等公务活动。
第七条员工私家车在符合规定条件下，可申请作为公务用车。
第八条车辆使用人员需具备相应的驾驶资格，并遵守交通法规。
第九条车辆使用前，需填写《车辆使用申请单》，经部门负责人审批后，由车辆管理部门统一安排。
第十条车辆使用过程中，驾驶员应确保车辆安全，不得擅自改变行驶路线，不得超速行驶，不得饮酒驾驶。
第十一条车辆使用完毕后，驾驶员应及时将车辆驶回指定地点，并填写《车辆使用归还单》。
第十二条车辆管理部门应定期对车辆使用情况进行检查，确保车辆使用符合规定。
第三章车辆维护保养第十三条车辆管理部门负责车辆的维护保养工作。
第十四条车辆应按照车辆使用说明书和保养要求进行定期保养。
第十五条车辆保养费用由公司承担，驾驶员应按规定及时将车辆送修。
第十六条车辆维修保养应在具备资质的维修单位进行，并保留维修发票。
第十七条车辆管理部门应定期对车辆进行安全检查，确保车辆技术状况良好。
第四章车辆费用报销第十八条车辆费用报销包括燃油费、过路费、停车费、维修保养费等。
第十九条车辆费用报销需提供以下凭证：（一）车辆行驶证、驾驶证、行驶记录本等证明车辆合法使用的文件；（二）加油发票、过路费发票、停车费票据等证明费用真实性的凭证；（三）维修保养发票、维修记录等证明维修保养情况的凭证。
第二十条车辆费用报销流程：（一）驾驶员填写《车辆费用报销单》，附上相关凭证；（二）部门负责人审核签字；（三）财务部门审核签字；（四）公司领导审批签字；（五）财务部门办理报销手续。
公司车辆报销管理制度（通用5篇）
公司车辆报销管理制度公司车辆报销管理制度公司车辆报销管理制度（通用5篇）在社会发展不断提速的今天，制度的使用频率逐渐增多，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。
拟起制度来就毫无头绪？下面是小编整理的公司车辆报销管理制度（通用5篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
公司车辆报销管理制度1一、目的根据内蒙古圣牧高科奶业有限公司直营部（以下简称“直营部”）的实际情况，本着合理、有效地控制公司车辆发生的费用，特制定本制度。
二、适用范围公司直营部三、直营部车辆的使用和维修规定1、必须是办理直营部相关业务，不允许用直营部车辆办理个人业务；2、用车时司机必须让直营部负责人签字确认或者知晓后方可；3、司机根据车辆使用情况填写用车里程数和具体时间，并保存；4、车辆修理时必须填写车辆维修申请单（一式二联），经部门负责人、总经理签字确认后方可进行维修；5、其他部门有需要使用直营部车辆办理业务时,必须经部门负责人同意后才能使用，且发生的费用由该部门承担。
6、直营部车辆统一由公司财务部给予油卡的办理，每月固定往油卡里充费用，直营部司机凭油票和里程单经部门负责人签字、总经理签字给予冲款。
四、票据报销的规定1、可报销费用的凭证名称：过路费、油费、修理费、保险费等费用。
2、费用报销的程序（1）司机须将用车里程数进行汇总，除车辆过路费、养路费、司机工资、车辆保险费以外的加油费，将所报销的费用按照里程数进行分配，传递到财务部进行油卡费用冲款。
（2）车辆发生的过路费、养路费、车辆保险费每次业务办理完毕后，按照财务流程进行报销。
（3）报销的票据由司机填写后，部门负责人签字确认，审核无误后经总经理签字确认后传递到财务部费用会计处审核，经负责人签字后方可报销。
公司车辆的管理制度及报销
第一章总则第一条为加强公司车辆管理，提高车辆使用效率，保障公司业务活动的顺利进行，降低车辆使用成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有公务车辆、专车以及因公使用私家车。
第三条公司车辆管理应遵循“统一领导、分级管理、安全高效、节约成本”的原则。
第二章车辆管理第四条公司车辆分为公务车、专车和私家车三类。
第五条公务车由行政部统一管理，用于公司领导、员工因公出行。
第六条专车由行政部根据公司实际工作需要，为特定人员或部门配备，实行月费用包干。
第七条私家车因公使用时，需向行政部申请，经批准后方可使用。
第八条车辆使用人需具备驾驶资格，遵守交通法规，确保行车安全。
第九条车辆行驶途中发生故障，需及时报告行政部，并按公司规定进行处理。
第十条车辆年检、保险、证照等相关事宜由行政部负责办理。
第十一条车辆维修保养由行政部指定维修点进行，费用按规定报销。
第三章车辆费用报销第十二条车辆费用报销范围包括：燃油费、过路费、停车费、维修保养费等。
第十三条车辆费用报销需提供以下凭证：1. 车辆行驶证、驾驶证；2. 车辆费用收据或发票；3. 车辆行驶记录单；4. 《派车单》或《车辆使用申请单》。
第十四条车辆费用报销流程：1. 使用人填写《派车单》或《车辆使用申请单》，注明使用时间、目的、费用等；2. 驾驶员根据实际使用情况，填写《车辆行驶记录单》；3. 使用人将相关凭证提交行政部；4. 行政部审核无误后，报财务部门报销。
第十五条车辆费用报销注意事项：1. 车辆费用报销需在规定时间内办理，逾期不予报销；2. 车辆费用报销应真实、合法，严禁虚报、冒领；3. 车辆费用报销应严格按照公司规定执行，不得违反国家法律法规。
第四章附则第十六条本制度由公司行政部负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行。
第五章车辆安全与保险第十八条车辆使用人应遵守交通法规，确保行车安全。
第十九条公司车辆应购买相应保险，确保车辆及驾驶员权益。
第二十条发生交通事故时，驾驶员应立即停车，保护现场，并迅速报告行政部。
公司员工用车报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工用车报销行为，合理使用公司车辆资源，降低成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公使用公司车辆而产生的费用报销。
第三条员工用车报销应遵循真实性、合规性、节约性原则。
第二章用车申请与审批第四条员工因公需使用公司车辆，应提前向部门负责人提出申请，填写《用车申请单》，内容包括：用车事由、目的地、预计行驶里程、预计用车时间等。
第五条部门负责人对用车申请进行审核，符合用车条件的，报公司车辆管理部门审批。
第六条车辆管理部门对用车申请进行审批，确保车辆使用合理、高效。
第三章用车流程第七条车辆管理部门根据审批结果，安排车辆，并将车辆信息通知申请人。
第八条申请人凭《用车申请单》和车辆管理部门出具的《车辆使用证明》领取车辆钥匙。
第九条申请人应按照用车申请单上注明的路线、时间使用车辆，不得擅自改变行驶路线或延长用车时间。
第十条用车完毕后，申请人应及时将车辆及钥匙交还车辆管理部门，并填写《车辆归还单》。
第四章报销流程第十一条申请人根据实际行驶里程、油耗、过路费等费用，填写《用车报销单》。
第十二条部门负责人对《用车报销单》进行审核，确保报销费用真实、合规。
第十三条申请人将《用车报销单》提交至财务部门。
第十四条财务部门对《用车报销单》进行审核，确认无误后，按照公司财务规定进行报销。
第五章费用标准第十五条公司车辆使用费用包括：油费、过路费、停车费、维修保养费等。
第十六条油费报销标准根据车辆油耗和实际行驶里程计算。
第十七条过路费、停车费等按实际发生费用报销。
第十八条车辆维修保养费用按实际发生费用报销，但需提供维修保养单据。
第六章监督与考核第十九条公司设立用车监督小组，负责监督本制度的执行情况。
第二十条对违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。
第七章附则第二十一条本制度由公司车辆管理部门负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起实施。
本制度旨在规范公司员工用车报销行为，确保公司车辆资源合理使用，降低成本，提高工作效率。
公司员工车辆报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工车辆使用及报销流程，提高车辆使用效率，降低成本，保障公司财产安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于司机、管理人员及需要使用公司车辆的其他员工。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保车辆使用和报销的透明度。
第二章车辆使用管理第四条公司车辆由公司统一管理，使用前需向车辆管理部门提出申请。
第五条员工使用公司车辆需遵循以下原则：（一）因公使用，确有需要；（二）合理规划行程，避免空驶；（三）遵守交通规则，确保行车安全；（四）爱护车辆，维护公司形象。
第六条使用公司车辆需填写《公司车辆使用申请单》，经部门主管审批后，方可使用。
第七条使用公司车辆时，应确保车辆状态良好，如有故障，应及时通知车辆管理部门。
第三章车辆费用报销第八条员工使用公司车辆产生的费用，需按照以下规定报销：（一）燃油费：根据实际行驶里程及车辆油耗计算，实报实销；（二）过路费：按照实际过路费票据报销；（三）维修保养费：根据维修保养费用清单及维修保养记录报销；（四）停车费：按照实际停车费用报销；（五）其他费用：经部门主管批准的其他相关费用。
第九条报销流程如下：（一）员工填写《公司车辆费用报销单》，附上相关票据；（二）部门主管审核，签字确认；（三）财务部门审核，签字确认；（四）财务部门支付报销款项。
第十条报销时，如遇以下情况，不予报销：（一）未经批准擅自使用公司车辆；（二）使用公司车辆进行私人事务；（三）使用公司车辆造成交通事故；（四）未按照规定报销车辆费用。
第四章附则第十一条本制度由公司行政部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十三条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。
公司车队费用管理制度
第一章总则第一条为加强公司车队的管理，规范车辆使用和费用报销流程，提高车辆使用效率，降低运营成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有车辆的使用、维护、维修及费用报销等相关活动。
第三条公司车队费用管理制度遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规及公司规章制度；2. 经济合理：合理控制车辆使用成本，提高资金使用效益；3. 效率优先：简化手续，提高工作效率；4. 明确责任：明确车辆使用、维护、维修及费用报销等相关人员的责任。
第二章车辆使用第四条车辆使用实行申请、审批制度，未经批准，任何人不得擅自使用公司车辆。
第五条车辆使用申请：1. 员工因工作需要使用公司车辆，应向部门负责人提出申请；2. 部门负责人审核同意后，报请总经理审批；3. 总经理审批同意后，由车辆管理员安排车辆。
第六条车辆使用规定：1. 驾驶员需具备相应的驾驶资格，严格遵守交通法规；2. 驾驶员应爱护车辆，保持车辆整洁；3. 车辆使用期间，驾驶员应确保行车安全，不得超速、超载；4. 驾驶员不得将车辆用于非工作用途。
第三章车辆维护与维修第七条车辆维护：1. 车辆管理员负责车辆日常维护，确保车辆处于良好状态；2. 每月对车辆进行一次全面检查，发现问题及时处理；3. 每年进行一次年度检查，确保车辆符合行驶要求。
第八条车辆维修：1. 车辆发生故障，驾驶员应立即向车辆管理员报告；2. 车辆管理员根据故障情况，安排维修或更换零部件；3. 维修费用由车辆管理员负责审核，并报请财务部门报销。
第四章车队费用报销第九条车队费用报销范围：1. 车辆保险、年检、违章罚款等费用；2. 车辆维修、保养、更换零部件等费用；3. 驾驶员工资、燃油费、过路费等费用。
第十条车队费用报销流程：1. 驾驶员将费用单据提交给车辆管理员；2. 车辆管理员审核费用单据，确认无误后，提交给财务部门；3. 财务部门审核费用单据，确认无误后，予以报销。
第五章责任与奖惩第十一条车辆使用、维护、维修及费用报销等相关人员应严格按照本制度执行，如有违反，将按照公司相关规定进行处罚。
公司洗车报销管理制度
为了规范公司车辆洗车费用的报销流程，加强财务监督与控制，提高车辆使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有公务车辆及因公使用私人车辆的洗车费用报销。
三、报销范围1. 公务车辆：因公务活动产生的洗车费用；2. 私人车辆：因公司业务需要，经批准使用私人车辆所产生的洗车费用。
四、报销程序1. 洗车费用发生时，使用人应保留好洗车发票、付款凭证等相关单据；2. 洗车费用报销需填写《洗车费用报销单》，并附上相关单据；3. 报销单经部门经理审核后，报财务部门；4. 财务部门对报销单及单据进行审核，确认无误后，办理报销手续。
五、报销标准1. 公务车辆：按实际发生费用报销；2. 私人车辆：经批准使用，按实际发生费用报销，但最高不超过公司规定的标准。
六、报销时限1. 洗车费用报销应在洗车费用发生后的30日内提出；2. 超过时限的报销，财务部门有权不予报销。
七、违规处理1. 未经批准使用私人车辆洗车，或未按标准报销洗车费用的，一经发现，公司将扣除其个人当月工资；2. 洗车费用报销过程中，如有弄虚作假、虚报冒领等行为，一经查实，将追究其相应责任。
1. 本制度由财务部门负责解释；2. 本制度自发布之日起施行。
具体如下：一、洗车费用报销单填写要求1. 填写单位、部门、姓名、车辆信息；2. 填写洗车时间、地点、费用；3. 填写使用人签名及部门经理签名。
二、洗车费用报销审核要点1. 审核洗车费用是否在报销范围内；2. 审核洗车费用是否超过标准；3. 审核报销单及单据是否齐全、真实。
三、洗车费用报销单据要求1. 洗车发票：需加盖公司财务专用章；2. 付款凭证：需加盖公司财务专用章；3. 其他单据：如代金券、充值卡等，需提供相关证明。
通过以上制度的实施，确保公司洗车费用的合理、合规报销，提高公司车辆使用效率，降低车辆维护成本。
公司车辆费用制度
公司车辆费用制度概述公司车辆是公司员工出差、会议、商务接待等工作需要使用的重要资源。
为了规范车辆的使用和费用核算，确保公司车辆使用的公正性和合理性，制定本公司车辆费用制度。
本制度适用于全公司员工和公司车辆。
一、车辆使用范围1. 公司车辆仅限于公司员工因公出差、会议、商务接待等工作需要使用。
2. 其他单位或个人若需使用公司车辆，需提前向相关部门提交书面申请，经审批后方可使用。
二、车辆使用权限1. 公司车辆的使用权限由车辆管理部门统一管理，根据员工工作性质和职位等级进行分配。
2. 员工需使用公司车辆时，必须提前向车辆管理部门申请，填写《车辆使用申请单》，并经直接上级审批。
3. 员工个人私事不得使用公司车辆。
三、车辆维护与保养1. 公司车辆由车辆管理部门负责定期维护、保养及检修，并确保车辆的正常运行。
2. 员工使用公司车辆时应注意车辆的保养和使用，保持车辆的整洁和安全。
3. 如果使用过程中发现车辆出现故障或损坏，需要及时向车辆管理部门报告，并按照部门要求进行维修或更换。
四、车辆费用报销1. 员工因公使用公司车辆产生的油费、过路费等费用，可在差旅费报销中申请报销。
2. 员工在使用公司车辆期间就餐、住宿等费用需自行承担，不可在差旅费报销中申请报销。
3. 员工必须凭借相关票据和发票，填写详细的费用报销单，经直接上级审批后，报送财务部门进行报销。
4. 员工应当遵守公司财务制度，不得虚报费用或私自占用公司车辆。
五、车辆使用记录和考核1. 车辆管理部门应对公司车辆进行详细的使用记录，包括车辆的使用日期、用途、里程数等信息。
2. 车辆管理部门应定期对员工的车辆使用情况进行考核，对于严重违反规定的员工，将采取相应的纪律处分措施。
3. 车辆使用记录和考核结果将用作员工评优、晋升、年终绩效考核等方面的参考依据。
六、违规处理1. 对于擅自将公司车辆用于个人目的、私自改装车辆、造成车辆损坏或丢失等违规行为的员工，将视情节严重程度给予相应的处分，并追究其相应的法律责任。
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有限公司
车辆管理及费用报销规程
一、目的
为加强公司机动车辆的管理，推进公司用车制度改革，提高工作效率，节约费用开支，特制定本规程。
二、适用范围
本规程适用于公司公务用车和私车租用及费用报销的管理。
三、职责
3．1行政部负责公务用车以及私车租用的管理。
负责车辆的维修、保养、年检等各项维护；负责建立车辆的登记；负责车辆油耗费、过路费、高速费等与车辆相关的所有费用的审核；负责对车辆使用部门的监督检查。
3．2财务部负责车辆费用报销的管理。
四、定义范围
4．1公务用车——指为保证应急通信和用于抢修、测试、维护、营销的车辆；对外接待和其它紧急事务需要的公务用车。
4．2、私车租用——指员工个人购置，并经公司认定的四轮机动车辆，因公司工作需要，公司租用其车辆用于公司通信生产、市场经营、管理协调等公务活动的用车形式。
五、管理规程
5.1公务用车的管理
5.1.1由于业务要求，需要公司派公务用车时，经本部
门经理、公司领导批准后，提前一天（特殊情况除外）交行政部统一安排。
5.1.2各类车辆必须随时处于良好出车状态，避免事故发生。
5.1.3公司所有公务用车夜间停车必须按规定地点停放，不得私自开回家过夜。
5.1.4车辆必须到行政部指定定点加油站加油。
因出差等特殊情况需经行政部同意方可在非指定地点加油。
5.1.5车辆维修规定
5.1.5.1公务车辆保养、维修由行政部统一指定维修点。
车辆正常保养、故障报修由驾驶员事先通知行政部，维修费用经公司领导批准后方可维修。
5.1.5.2车辆更换的重要部位零件，应将原件交回行政部。
5.1.5.3行政部按报修单、维修详单核准后统一报帐。
5.1.5.4有下列行为的，维修保养费用由驾驶员本人承担：
违章驾车，致使车辆损坏的；
未经批准私自用车或将车辆转借他人驾驶，造成车辆损坏的；
因本人驾驶的车辆闯红灯，造成车辆不能正常年检的，除当事人承担闯红灯的罚款外每次加扣50元。
5.1.6车辆事故的处理
5.1.
6.1车辆发生事故，首先应保护现场、抢救伤员、通知车队及112事故报警台，不得隐瞒不报，如私自处理者将处于车损的双倍罚款。
5.1.
6.2因酒后驾驶、出私车及私自转借他人发生事故
的，负全部责任。
5.1.
6.3车辆发生交通事故，双方损失在10000元以下的，我方负次要责任的，处肇事者100元的罚款；我方负主要责任的，处肇事者20%的罚款；车辆发生交通事故，双方损失在10000元以上的，我方负次要责任的，处肇事者200元的罚款；我方负主要责任的，处肇事者30%的罚款。
5.2私车租用的管理
5.2.1、私车租用范围
公司董事长、总经理、副总经理、总监、部门正、副经理。
5.2.2符合私车租用范围的人员所购车辆需经行政部确认，购车价格不低于8万元。
5.2.3、私车租用费补偿标准
单位:元
5.2.4私车租用的费用报销
5.2.4.1车辆租用费的报销：由私车租用人员在租费的额度内，凭支付的燃油费、养路费、保险费、维修费、保养费、停车费、高速公路费等与车辆相关费用正规票据，经公司行政部、财务部审核，办理报销手续。
5.2.4.2费用报销流程：报销人必须提供足额发票，将
票据整理后填写《费用报销单》→本部门经理审批→报行政部审核→由财务部审核、付款。
5.2.4.3报销时间：根据财务部时间每月报销一次，所报销的票据必须是报销期一年内发生的费用，超过规定期限的票据不予报销。
5.3对未购车的一般员工的补贴标准。
每人每月100元,员工可凭支付的公交车票、出租车票等与交通有关费用的正规单据，每月报销一次。
5.4其他规定
5.4.1享受私车租用车补的员工，上下班或市内办理公务一律开私家车，公司在上班时间内有权随时调用本人车辆用于工作需要，员工不得以任何理由推诿，否则扣除当月车补。
5.4.2除接待任务、通信生产等特殊情况外，公司一般不予派公车，确需派公车的，须填写《公务用车申请单》，经本部门经理、公司领导审批后，方可派车。
5.5驾驶员管理
5.5.1严格遵守公司各项规章制度及安全措施，严禁泄露公司机密。
5.5.2每日上班应提前到岗对车辆进行清洁、检查，备足燃料，随时处于良好出车状态，并做好出用车后的车辆安全检查。
5.5.3严格遵守交通规则，不准酒后驾车，工作时间内不得做与工作无关的私事。
5.5.4必须遵守公司规定的停放车制度，如遇特殊情况，应向行政部请示，待批准后，驾驶员需在保证公司车辆安全的情况下，方可将公务用车开回家。
5.5.5驾驶员要对自己所驾车辆的性能有所了解，要能排除一般性故障。
附：《公务用车申请单》
《私车租用档案》
有限公司
行政部
2015年 1月。