最新8.IATF16949与顾客有关的过程控制程序资料
IATF16949生产与服务过程控制程序
IATF16949生产与服务过程控制程序
1.生产计划与控制：企业应确保制定合理的生产计划，并进行有效的
生产控制。
生产计划的制定应考虑到客户需求、生产能力和资源管理等因素，以确保交付时间的准确性和产品的质量。
生产控制应包括对关键过程
参数和特性的监控，并进行合理的调整和纠正措施。
2.设备和测量工具控制：企业应制定严格的设备和测量工具控制程序，包括设备和工具的标定、维护和保养。
这些程序应确保设备和工具的准确
性和可靠性，以及测量结果的一致性和准确性。
3.过程改进和持续改进：企业应建立过程改进和持续改进的机制，以
提高生产过程的效率和产品的质量。
这包括对生产过程中的缺陷和问题进
行分析和纠正，并通过采取预防措施，防止类似问题的再次发生。
持续改
进还包括员工培训和意识提升，以建立质量意识和培养团队合作精神。
5.客户投诉和产品召回管理：企业应建立客户投诉和产品召回管理程序，及时响应客户的投诉，并采取适当的纠正和预防措施。
这包括对客户
投诉的分类和分析，以及对相关产品和过程的调查和改进。
6.文件控制和记录管理：企业应建立完善的文件控制和记录管理程序，确保文件的准确性、完整性和及时性。
这包括文件的版本控制、变更管理
和文档的流程、流量和存档管理。
7.供应商评审和管理：企业应定期对供应商进行评审和管理，确保供
应商能够满足产品和服务的质量要求。
这包括对供应商质量管理体系的审核，以及对供应商的绩效监控和评估。
程序文件06-与顾客有关过程控制程序
程序文件06-与顾客有关过程控制程序程序文件 06 与顾客有关过程控制程序在当今竞争激烈的市场环境中，企业要想获得持续的发展和成功，满足顾客的需求是至关重要的。
而“与顾客有关过程控制程序”则是企业确保能够有效地与顾客互动、理解顾客需求并提供令顾客满意的产品或服务的关键环节。
一、与顾客有关过程的识别与顾客有关的过程主要包括顾客需求的确定、产品或服务的设计与开发、订单处理、产品或服务的提供以及售后服务等。
这些过程相互关联，共同构成了企业与顾客之间的交互链条。
顾客需求的确定是整个链条的起点。
这需要企业通过各种渠道收集信息，例如市场调研、顾客反馈、行业趋势分析等。
了解顾客对于产品或服务的功能、质量、价格、交付时间等方面的期望和要求，为后续的工作提供明确的方向。
产品或服务的设计与开发则是根据顾客需求，将抽象的概念转化为具体的方案。
这一过程需要充分考虑技术可行性、成本效益、法规要求等因素，以确保最终的产品或服务能够符合顾客的期望，并具有市场竞争力。
订单处理环节涉及到顾客订单的接收、确认、安排生产或服务提供等工作。
这需要企业具备高效的信息系统和流程，以确保订单能够准确无误地处理，并且按时交付。
产品或服务的提供是直接满足顾客需求的阶段。
在这个过程中，企业需要严格控制质量，确保产品或服务符合相关标准和顾客的要求。
同时，还需要关注交付的及时性和准确性，以提升顾客的满意度。
售后服务则是在产品或服务交付后，为顾客提供的支持和保障。
包括处理顾客的投诉和建议、提供维修保养服务、进行顾客满意度调查等。
良好的售后服务能够增强顾客的忠诚度，促进企业的长期发展。
二、顾客需求的管理企业应建立有效的机制来管理顾客需求。
首先，要确保收集到的顾客需求信息准确、完整。
这可以通过规范的信息收集表格、培训收集人员等方式来实现。
其次，对收集到的需求信息进行分析和评估。
区分出关键需求和一般需求，以及哪些是当前能够满足的，哪些是需要通过改进或创新来满足的。
8.IATF16949与顾客有关的过程控制程序
1.0 目的
本程序规定了在投标或接受合同/订单之前如何准确理解顾客要求，充分评估履行合同的能力，，确保能按合同规定要求履约。
2.0 适用范围
适用于本公司产品销售合同的评审活动。
3.0 职责
3.1 销售部负责合同评审组织和管理工作；负责产品报价的核算和批准。
3.2各部门负责参与合同评审。
4.0 术语
4.1合同：有约束力的协议。
4.2常规合同：指顾客无特殊要求，公司已形成生产和质量保证能力，对于交货期有保证的合同。
4.3特殊合同：包括顾客有特殊要求的合同、紧急交货的合同、新产品开发涉及的客户要求/工程规范等。
5.0 工作程序
5.1 投标报价流程
5.2 合同评审程序
5.3 顾客沟通
6.0 过程绩效指标及计算方法
合同评审率 = 被评审合同/收到合同总数量×100% 7.0 相关文件
记录控制程序
产品质量先期策划
8.0 质量记录
合同/订单评审表
销售计划
电话记录
质量反馈单
库存报表。
与顾客有关的过程控制程序
与顾客有关的过程控制程序1 目的确定顾客对产品的各种有关要求，并确保这些要求在产品实现和使用过程中得到满足，确保公司有能力提供满意的产品，同时保证公司的利益。
全方位了解产品市场的信息，为公司的发展和改进提供依据。
2范围适用于本公司与顾客有关的过程所涉及的产品要求、生产计划、顾客投诉、非正常产品处理等有关过程；顾客对产品有关要求的确定评审及与顾客沟通的管理。
（应满足GB/T19001中7.2条款中规定的要求。
）3职责3.1生产技术部负责组织进行产品有关要求的评审，并与销售公司签定意向合同，同时负责生产计划的下发工作；3.2品控部体系运行处负责顾客投诉信息的反馈，并负责质量问题内部调查工作；3.3公司委托的客服部门负责顾客投诉受理及与销售公司间的协调工作；3.4储运部负责与销售公司接洽，具体执行发货工作；3.5质检中心负责生产计划的备货工作，并将备货情况通知保管处；3.6财务部负责与销售公司接洽有关产品的资金问题；3.7相关部门根据需要参与产品要求的评审；3.8相关部门领导负责产品生产过程的监督管理。
4术语和定义4.1 产品要求评审的类型a）常规产品：公司正常生产的产品。
b）特殊产品：常规产品以外产品。
如：产品包装形式、包装袋规格，且产品要求质量高、数量大、卫生指标严、生产周期短等。
4.2顾客的明示要求，如：产品名称、规格、数量、质量要求、价格、包装、交付方式和地点等内容。
注：以上所有要求必须在满足法律法规要求的前提下方可进行评审。
5工作程序识别顾客对产品的特殊需求与期望，顾客规定的订货属于服务质量问题，由客服部门牵头，查明原因提供技术6.1 《文件控制程序》6.2 《生产和服务提供控制程序》6.3 《顾客满意度测量程序》7记录7.1意向合同确认单7.2淀粉产品生产计划单附件：附件1：退货流程：附件2：换货流程：。
与顾客有关过程控制程序简述控制的过程
与顾客有关过程控制程序简述控制的过程过程控制程序是一种通过控制设备和系统进行操作和监控的软件程序。
它能帮助企业提高生产效率、质量控制和成本管理，以满足顾客需求和提高顾客满意度。
下面是一个关于与顾客有关的过程控制程序的简述，包括其控制的过程和实施方法。
过程控制程序的目标是确保生产过程的稳定性和一致性，以产生高质量的产品和服务。
这包括控制生产线上的参数，如温度、湿度、压力、流量等，以及监控关键指标，如产出、废品率、周期时间等。
通过监控和控制这些参数和指标，可以及时发现潜在问题，并采取相应的纠正措施，以确保生产过程满足顾客需求和质量标准。
过程控制程序通常包括以下几个主要步骤。
1.收集数据：通过传感器和仪表收集生产过程中涉及的各种数据，如温度、湿度、压力、流量、速度等。
这些数据可以实时采集，也可以通过定期抽样的方式获取。
2.监控参数：通过比较实际数据与预设的目标值或合理范围，来监控生产过程中的参数。
如果超出限制，系统将发出警报并采取相应的措施，如调整设备、添加材料等。
3.分析数据：对收集到的数据进行分析，以了解生产过程的性能和趋势。
可以通过统计方法、图表和趋势分析等方式对数据进行分析，来找出潜在问题和改进机会。
4.调整控制：根据数据分析的结果，对生产过程进行调整。
这包括调整参数、修理设备、改进工艺等。
通过及时的调整控制，可以优化生产过程，提高产品质量和产能。
5.记录日志：过程控制程序可以记录所有的操作和事件，以便后续的分析和回顾。
这些记录包括参数设置、警报、故障、维修和改进等。
通过对记录数据的统计和分析，可以找出潜在问题的根本原因和改进方向。
实施过程控制程序需要有一个完善的系统架构和合适的软件工具。
包括以下几个方面。
1.传感器和仪表：选择适合的传感器和仪表来收集数据。
这些传感器和仪表需要能够测量和监控所需的参数，并能够与系统中的控制器和数据处理器进行连接。
2.控制器和数据处理器：控制器负责接收和处理传感器和仪表的数据，同时根据设置的规则进行控制和触发警报。
8IATF16949与顾客有关的过程控制程序
8IATF16949与顾客有关的过程控制程序首先，企业需要建立与顾客需求明确对应的产品设计过程控制程序。
这些程序要确保在设计新产品或进行产品变更时，能够充分了解顾客需求，并将其转化为明确的设计要求。
通过使用质量工具和方法，如质量功能展
开（QFD）和故障模式与影响分析（FMEA），企业可以更好地满足顾客的
期望，并最小化设计过程中的风险。
第二，企业需要建立与顾客投诉处理相关的过程控制程序。
这些程序
是为了及时处理和解决顾客的投诉，并从中汲取有关产品或服务问题的教训。
企业应该建立一个集中的投诉管理系统，将所有的投诉进行记录、分
类和跟踪。
经过分析和整理数据，企业能够发现潜在的问题，并采取纠正
和预防措施，以避免类似问题再次发生。
第三，采购过程也需要与顾客有关的过程控制程序。
企业必须确保采
购的原材料和零部件符合顾客的要求和期望。
这包括建立供应商评估和选
择的程序，采取质量审核和质量保证措施，以确保所采购的产品或服务的
质量和可靠性。
第四，生产过程也需要与顾客有关的过程控制程序。
企业必须确保产
品在制造过程中能够满足顾客的要求。
这包括建立合适的生产过程控制方法、检验和测试程序，以及设立合理的质量控制点。
通过对生产过程中的
数据进行分析，企业可以及时发现和解决潜在问题，确保产品的一致性和
可靠性。
ISO IATF16949程序文件 顾客反馈及满意度控制程序
□总经理□计划采购部□汽车 OEM 研发部□生产总监□外贸部□生产工程部□常务副总经理□内销部□市场部□人事行政部□各生产车间□客服部□研发中心□品管部□财务部□生产总监□外贸部□生产工程部□总经理□计划采购部□汽车 OEM 研发部□常务副总经理□内销部□市场部□人事行政部□各生产车间□客服部□研发中心□品管部□财务部2022-07-01顾客反馈及满意度控制程序制订时间修订时间修订时间版本 章节 页码 日期 内 容 备 注2022-07-01顾客反馈及满意度控制程序1、目的 :从服务中得到有关薄弱环节方面的认识，用于产品和过程的改进。
2、合用范围 :本公司销售所有产品的服务工作。
3、定义：8D 或者 5D-一种格式化的解决问题的方法，即问题解决八原则或者五原则。
4、职责:销售部负责顾客服务信息的采集和反馈、投诉事宜。
研发部负责顾客技术咨询的回复,顾客反馈涉及的产品设计和过程更改。
品管部负责产品质量问题的分析，负责信息反馈、验证。
生产工程部负责顾客退货产品的工艺问题的鉴定和在线跟进。
5、工作程序 :输入顾客信息、退货顾客信息处理单8D 或者 5D 报告工作流程顾客投诉、退货记录顾客投诉、退货产品分析质量问题的遏制措施A权责销售部门客服部品管部B品管部重点说明1、接受顾客信息、投诉、；2、退货信息传递给售后部2、信息传递品管部；3、重大投诉和批量退货需紧急召集管理例会讨论。
1、品管部组织研发部、生产工程部、采购部对顾客投诉、退货产品的缺陷分析和原因论证；2、必要时对退货产品进行性能测试；3、根据反馈问题的性质，必要时发出 8D 或者 5D 报告，并成立解决问题小组；5、确定责任并指定责任人。
1、品管部就顾客投诉和退货的质量问题实施紧急遏制措施，遏制措施包括对相同或者类似产品的评审、现场、在库、已发货的在途产品的隔离和重新确认。
2、如果质量问题对使用者及其财产有安全隐患时，需对用户产品实施召回。
支持性文件不合格品控制程序输出(表单)顾客索赔处理单退货产品分析记录不合格品处理单2022-07-01顾客反馈及满意度控制程序制订时间修订时间品管部生产工 程部 研发部 生产部 品管部8D 或者 5D报告 图纸 控制计划流程图 退货测试 报告8D 或者 5D报告原因 分析研发部制定并实施永久性的纠正措施供应商改 善 SCAR品管部文件更改 申请纠正措施有效性的验证C供应商物1、不合格产品批的分选； 返工品2、制定不合格产品的处理方案 指导书 (包括返工、降级和报废)；3、研发部负责产品设计问题的解 决、及后续更改。
与顾客有关过程控制程序-IATF16949程序
3.8 公司市场部负责人或其授权人批准销售合同。
4有关术语和定义：
4.1常规产品与非常规产品
常规产品：是指产品已定型，技术文件已完善，并通过批量生产,并为顾客所接受的产品；
非常规产品：是指除常规产品以外的其它产品：
4.2一般合同与特殊合同
一般合同：日常订单
特殊合同：年度订单、质量协议、技术开发协议以及订购数量较大而生产周期长，且交货期急、技术要求高或存在较大风险的订单合同。
3.2技术部负责对技术能力进行评审；
3.3 品质部负责对质量保证能力进行评审，并组织质量协议的评审；
3.4 市场部负责对外购外协件采购能力及材料供应能力的评审；
3.5 生产部负责对交货期限、交货数量、交货能力的评审；
3.6 销售内勤负责产品报价的成本核算（相关部门提供资料），销售经理对成本核算进行审核并根据总经理确定的报价准则进行报价，特殊情况应经总经理批准。
2)当合同/订单为“常规产品合同/订单”，且成品仓库的库存数量满足发货需求时，市场部直接开具《发货通知单》，通知成品仓库发货；若成品库存量无法满足发货需求时，市场部在《生产管理跟踪表》中生成订单，生产部根据《生产管理跟踪表》上的新订单来安排生产，同时生产部需要确认交货时间。
3）对订购数量较大而生产周期长，且交货期急、技术要求高或存在较大风险的“特殊合同/订单”，由市场部根据需要组织工程部、品质部、生产部（必要时其它部门、车间有关人员也应参加）等部门对顾客的要求进行评审，评审的内容和结果应在《特殊合同/订单评审表》中予以注明。生产部主要针对顾客所提出的交货期、生产过程中产品的包装、防护、贮存、过程控制能力、生产设备能力等要求进行评审；工程部对产品的技术要求及工艺保障能力进行评审；品质部对检验标准或验收规范、方法、检验能力进行评审，并确保在生产以前有关产品的最终验收标准及方法得以确定；市场部材料仓库应就物料供应能力和到货时间进行评审，确保合格物料及时供应到位。
IATF16949程序文件---与顾客有关的过程控制程序
1 目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。
2 范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。
3 职责3.1 销售部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。
3.2 技术质量部负责评审产品质量要求的检测能力以及质量保证能力。
3.3生产部负责评审产品的生产能力及交货期。
3.4技术质量部负责评审产品技术方面的能力。
3.5 总经理负责审批特殊合同的产品要求。
4 程序4.1产品要求的确定销售部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，应明确：a) 顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持性服务（如运输、保修、培训等）价格等方面的要求；b) 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。
这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺。
c) 公司内部的任何附加要求。
4.2对产品要求的评审4.2.1 在投标、接受合同或订单之前，销售部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求进行评审或组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。
4.2.2评审4.2.2.1 产品要求的评审应在投标、合同签定之前进行，应确保：a) 产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到确定；b) 顾客没有以文件形式提供要求时（如口头订单），应对顾客要求在接受前得到确认；c) 与以前表述不一致的合同或订单要求（如投标或报价单）已予以解决；d) 公司有能力满足规定的要求。
4.2.2.2销售部填写“合同评审表”，组织生产部、技术质量部、采购部分别对生产能力、技术要求、采购能力、质量检测要求和质量保证能力、资金保证等方面进行评审，并经总经理批准后签定合同。
4.2.2.3在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由销售部负责与顾客联系，征求其书面意见。
4.2.2.4 销售部负责保存合同评审的相关资料和记录，并按月统计合同履行情况。
与顾客有关的过程控制程序
与顾客有关的过程控制程序1.目的：阐明组织各职能在与顾客沟通、顾客要求识别/评审、顾客满意度控制、客户财产等主要与顾客有关的过程要求，综合提高实现顾客满意及顾客忠诚的能力。
2.范围：产品生产销售实现过程、包括与顾客服务前、服务中和服务后的全过程中发生的与顾客有关的过程皆在管理范围之内。
3.职责：3.1供销部负责所有与顾客要求有关的信息的调查收集、确认和与回馈顾客；负责顾客满意度控制和顾客档案的维护；负责监督相关职能与顾客签定合同、合约、协议，确定已明确其中的要求（包括法规要求、质量管理要求）。
3.2供销部负责将与顾客有关过程的信息在内部及时地传递和沟通，及时准确地满足顾客在产品生产和销售过程、服务过程中的实物和信息需求。
3.3质检部负责顾客产品品质抱怨事项的调查、处置和效果确认，供销部负责与顾客签定量产供货样品及其他限度样品（定制）。
3.4质检部是文件的归档、管理部门，并负责文件的发放。
4.工作流程4.1流程图4.1.1抱怨流程图4.1.2合同订单及工程变更流程顾客关于合同和订单中产品要求、服务要求变更提出（长期采购成本优化）公司关于合同和订单中产品要求、服务要求变更提出（强化竞争优势）工艺技术变更（合同和订单中产品要求、服务要求变更提出）变更申请变更影响的消除及其确认合同/订单中关于产品要求和服务要求的变更OK确认并发出变更通知（变更通知——变更措施实施确认OK结束过程（变更前后的区分和标识）4.2.3合同订单需求评审客户下单供销部接单订单评审订单确认采购物料生产交货售后回访4.2产品要求的确定4.2.1销售员要及时准确地理解顾客关于产品要求及这些要求在产品实现过程中的变化（如，产品的规格、外观、产品包装及防护要求、交期及交量要求、售后服务要求等），并就各个项目逐一与顾客确认，将确认的结果记录于《产品要求评审表》之上，将相关图示资料、实物样品附在《产品要求评审表》之上，作为与顾客报价的重要参考资料。
与顾客有关的过程控制程序
1.目的通过规范销售部的行为，加强销售部内部控制，提高销售部的市场调查和业务开拓能力，实现公司内部部门与部门之前的紧密协助配合，确保订单保质，保量，按时完成，从而达成公司分配的销售任务，以此特制定本文件。
2.适用范围本程序适用从市场调查、参加展会、客户开发、签定样品、签订合同、订单下单、回收货款、产品交付、发票开具到客户售后服务的控制及流程管理要求。
3.责任3.1 销售部进行前期的市场调查，关注行业上游资源的发展趋势和方向，以及终端消费者的需求；挖掘潜在客户需求促成订单、确认产品细节、签订合同、下达订单细节表。
3.2 质量部、研发部、PMC部、生产部分别对订单的品质、技术、交付、产能要求进行评估。
3.3 总经理负责审批销售合同的批准。
3.4 销售部、质量部负责对客户产品使用的售后维护工作。
3.5 财务部负责核对订单合同的收款金额，并根据订单合同开具开票。
4.工作程序4.1 市场管理4.1.1市场调查和分析销售部每季度通过互联网平台（阿里、天猫、京东、亚马逊等网络平台）收集相关产品款式、特点、销售数量等信息、走访目标批发市场、拜访行业目标客户来掌握相关行业信息并加以分析，编写成《市场调研报告》，并抄送给相关领导。
4.2 销售过程管理4.2.1 客户资源开发与管理销售部通过网络渠道和市场调查中找到的潜在客户，将目标客户汇总到《客户开发跟进表》中，每周更新一次其中客户进度，并提交给部门经理抄送总经理。
4.2.2 客户需求与立项销售部通过各种联系方式与客户确认需求后，达成立项共识，销售部根据客户要求填写《业务样机审批表》经部门经理审核，总经理审批后给到生产部完成样品制作。
4.2.3 合同管理4.2.3.1 洽谈合同销售部通过与客户确认的立项以及签订的样品，组织研发部，质量部，PMC部与客户一起洽谈确定合同协议。
4.2.3.2 签订合同销售部根据与客户洽谈的结果草拟《销售合同》，并负责签订合同的具体事宜。
《与顾客有关的过程控制程序》
《与顾客有关的过程控制程序》与顾客有关的过程控制程序顾客是任何企业成功的关键因素之一、为了提供满意的产品和服务，企业需要建立一套有效的过程控制程序，以确保与顾客之间的良好互动和沟通。
这些程序旨在确保顾客的需求得到满足，并确保他们的体验是令人愉快和无压力的。
下面是一个与顾客有关的过程控制程序的示例。
第一步：顾客需求评估顾客需求评估是与顾客有关的过程控制程序的关键一步。
企业需要了解顾客的需求和期望，以确定如何满足这些需求并提供卓越的服务体验。
这可以通过针对顾客进行市场调研和调查来完成。
调研和调查可以包括面对面的访谈、在线调查以及通过社交媒体等渠道收集反馈。
企业可以收集到的信息包括顾客对产品和服务的期望、价格敏感度、购买意愿等等。
第二步：制定产品和服务策略根据顾客需求评估的结果，企业可以制定适当的产品和服务策略。
这包括确定要开发或改进的产品和服务、定价策略、市场推广策略等等。
这些策略应该是以满足顾客需求为导向的，并且需要符合公司的核心价值观和目标。
第三步：实施质量控制措施一旦产品和服务策略确定，企业需要确保产品和服务的质量得到有效的控制。
这可以通过实施质量控制措施来实现。
质量控制措施可以包括严格的生产和操作流程、专业人员的培训和认证、设备和设施的维护和校准等等。
目标是确保产品和服务在交付给顾客之前经过充分检验和控制，以确保其质量和一致性。
第四步：确保良好的顾客体验顾客体验是成功的企业不可或缺的一部分。
为了确保良好的顾客体验，企业需要建立相应的过程控制程序。
这可以包括建立和维护一个友好和专业的客户服务团队、确保及时和准确的订单处理和物流跟踪、提供便捷的支付方式和退款政策等等。
企业还可以通过定期的客户满意度调查来收集顾客的反馈和意见，以不断改进和提升服务质量。
第五步：处理客户投诉和纠纷处理客户投诉和纠纷是与顾客有关的过程控制程序的重要一步。
企业需要确保投诉和纠纷能够及时、公正地解决。
为此，企业可以建立一个专门的客户投诉处理团队，并建立一套投诉处理程序。
公司与顾客有关的过程控制程序
公司与顾客有关的过程控制程序1 目的对与顾客有关的过程进行控制，明确合同、标书的要求并形成文件，以保证产品要求和顾客的需求相一致，保证公司有能力赢得顾客的信赖，特制定本程序。
2 适用范围适用于本公司明确顾客要求，对产品销售合同、标书或订单进行评审、协调和修订，并保持与顾客沟通。
3 职责3.1 综合管理部负责组织各部门对顾客要求进行识别，组织有关部门进行合同、标书评审，并负责与顾客进行必要的沟通，保存评审和沟通记录。
3.2 生产技术部和综合管理部参加合同、标书评审，确保本部门所承担的任务能按合同要求完成。
其中：1 生产技术部负责对生产能力和交货期进行评审2 综合管理部对物料采购能力和售后服务进行评审。
3.3 总经理协助合同评审并批准合同的签署，对合同的合法性、完整性、明确性进行评审。
4 工作程序4.1 识别顾客要求1 综合管理部根据顾客提出的订货要求，如合同草案或口头订单、标书等，组织各部门进行合同、标书评审，填写《合同、标书评审表》，《合同、标书评审表》内注明顾客名称、产品规格、型号、数量、订货日期、交付日期，以及售后服务要求。
2 对于顾客潜在或隐含的要求，包括适用法律、法规、产品标准的要求和顾客的特殊要求，产品本身的实用性要求，以及顾客对生产的功能、可靠性、安全性、运输、交付、服务等方面的要求，均应在《合同、标书评审表》中的相关栏目中给予明确表述和承诺。
4.2 合同的分类1常规合同：供需双方针对本公司定型产品所签订的合同。
这样的合同应同时满足下列条件：a) 产品技术要求符合国家标准、行业标准或本公司制定的企业标准；b) 产品属于本公司产品中所列出的样本型号；c) 产品数量和交货期在本公司成品库存或生产计划能满足的范围之内；d) 合同中对产品的包装要求、价格和付款方式做了详细规定。
2 特殊合同：常规合同之外的任何非常规合同均属于特殊合同，包括对现有产品有附加技术要求所签订的合同。
4.3 合同的评审1 公司在接受顾客要求做出承诺之前，如投标、签订合同或订单之前，应对顾客要求以及顾客要求的更改进行评审，以确保：a) 顾客对产品的要求已经明确；b) 对于口头订单在接收以前，顾客的要求已经得到了确认；c) 公司有能力满足已经明确了的顾客的要求；d) 双方各方面要求均已协调一致。
《与顾客有关的过程控制程序》
《与顾客有关的过程控制程序》文件编号:与顾客有关的过程控制程序（A版）编制：审核：______________批准：______________受控状态：1目的充分了解并明确顾客的要求，并形成文件，通过评审和沟通，满足顾客要求并争取超越顾客期望。
2范围适用于顾客要求的识别、产品要求的评审及顾客的沟通。
3术语与定义合同评审：为确定合同草案或意向达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的审查活动。
4职责4.1销售部：负责确定顾客的要求与期望，组织有关部门对合同、产品要求进行评审，并负责与顾客的沟通；负责合同、订单的接收、登记和保管并发放相关部门；负责客户基本资料之建立，客户基本资料应包括：客户位址、联络方式、营业项目、公司概况等。
4.2技术部：负责评审是否具有合同要求的设计及施工能力。
4.3质量部：负责评审满足合同要求的检验验证能力，处理顾客反馈，包括顾客抱怨。
4.4售后服务部：负责在施工过程中与顾客的沟通。
4.5供应链部：负责评审满足合同要求的数量、交期能力。
4.6总经理：负责合同和订单的评审的结论。
5作业内容5.1合同和订单评审的范围，合同和订单在下列几种情况下需要评审：5.1.1首次签定的合同和订单；5.1.2顾客特殊要求：顾客对合同内签订的条款作出以外的特殊要求;5.1.3新顾客：新开发的顾客，首次供货。
5.1.4新产品首次供货：对于本公司是第一次生产的产品，为新产品首次供货。
5.2合同和订单评审的时机5.2.1合同评审，在合同草案签订之后，正式合同文本签订之前；5.2.2订单评审，在正式生产或供货前完成；5.3合同和订单评审的内容5.3.1顾客的合同或订单签订，其内容明确合法；5.3.2产品的名称、规格型号，技术及质量要求以及顾客的特殊要求是否已明确；5.3.3交货数量、日期、价格、交付方式、结算方式、争端处理应有明确的文字说明并已理解；5.3.4对合同附件，如顾客的特殊要求、有关标准、安装条件、技术能力、后续服务等能否满足合同要求进行评审；5.3.5必须满足顾客所有要求，同时对任何与顾客要求不一致的地方要求得到解决；5.3.6对顾客提出的质量管理体系的要求应进行评审，并满足其要求；5.4合同和订单评审的方法5.4.1由总经理、分管副总经理对签订的合同，顾客特殊要求进行评审，逐条评审合同条款内容，特别是对有关产品的价格、质量、交期、安装、售后服务等内容，应确保通过本公司资源的运作能满足合同规定的要求；对同意接受的可直接签署，对无法接受的由销售部及时联络顾客解决，评审内容应填入《合同评审表》中；对顾客的特殊要求，必要时组织技术部，质量部，采购部等相关部门评审；5.4.2由分管副总经理或销售经理主导对订单进行评审，由销售部联系顾客尽量把要求描述清楚；由销售部召集供应链部、技术部等部门对订单进行评审，或采取传递评审单的形式对订单进行评审，并完成《订单评审表》；若评审无法满足客户要求, 应在相应栏注明原因；由销售员与客户协商，重新进行修改。
IATF16949顾客要求管理程序(含流程表格)
顾客要求管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对确保顾客需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持，确保顾客要求得到满足。
2.0范围适用于对与产品有关的顾客要求的确定。
3.0职责3.1 销售部负责识别并确定顾客的需求与期望，组织对产品要求（合同）进行评审，并负责与顾客沟通。
3.2 生产部组织车间负责产品的生产及交期。
4.0程序内容4.1 合同控制程序4.2 其他管理要求4.2.1合同、订单种类a）常规合同：对公司定型产品所定的合同，方式如传真、邮件等；b）特殊合同：常规合同外的销售合同，如产品开发要求、定型产品改进要求或特殊服务的合同；c）书面合同：需要与顾客签署、盖章的销售合同或质量协议；d）订单：经评审确定的产品要货合同要求；合同：与顾客就产品要求达成的文件，包括但不限于订单。
4.2.2 销售部应重视顾客及顾客关系管理，建立《顾客台帐》，掌握顾客信息，确定顾客要求和特殊要求，并记录重要的对顾客事件。
4.2.3 顾客财产的管理a）公司目前无顾客财产，若有时，一般是顾客提供的技术要求（图纸）、工具。
其中技术要求（图纸）按《文件管理程序》进行控制。
b）若有顾客提供财产进厂后，销售部通知相关部门进行验收，核对产品数量、规格、标识等；顾客财产验收后，视需要入库保存，或按顾客要求或规定进行管理和使用，提供适宜的环境或场所，并做好“顾客财产”标识，对顾客、产品名称等作出标识，妥善存放和防护。
c）对顾客提供产品在接收、验证、贮存和使用的每个环节中，若发生数量、质量或其他不适应的情况，均应由各个环节的责任部门及时通知销售部。
销售部及时以书面形式通知顾客，并做好处理工作。
d）对于顾客拥有的工装，使用部门应作永久性标识，如加盖钢印或铭牌，以明确所有关系。
e）公司对顾客财产的验证，不能免除顾客按合同要求向本公司提供合格产品的责任。
f）顾客财产控制产生的有关记录，由销售部负责收集、整理、保存。
与顾客有关的过程控制程序(质量与环境体系)
1、目的：对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。
2、范围：适用于对顾客要求的识别、评审及与顾客的沟通。
3、职责：3.1、供销部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。
3.2、质量部负责评审对新产品质量要求的检查能力。
3.4、供销部负责评审新合同的满足顾客要求和交付能力等。
4、程序：4.1、顾客需求的识别：供销部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，明确如下相关的事项：4.1.1、顾客规定的基本的要求，包括产品型号、参数、交货期、服务标准（当客户不提供时，以公司当前标准为准）、纠纷处理、售后服务等。
4.1.2、顾客规定的，但是预期的和已知预期用途所必须的活动。
如当客户提供的要求不全时，由生技部负责人在订单上按公司技术参数标明客户的要求。
4.1.3、涉及方面包括法律和法规的要求。
4.1.4、公司确定的任何附加的要求，技术支持等。
4.2、对顾客要求的评审：4.2.1、在接受合同或定单之前，供销部应识别顾客的要求及本公司确定的附加要求，并组织相关部门对合同的产品要求实施评审。
4.2.2、评审：4.2.2.1、顾客要求的评审应在合同签订之前进行，应确保：a）、顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客要求在接受前得到确认；b）、与以前表述不一致的合同或定单要求（如报价单）已经解决；c）、公司有能力满足评审规定的要求。
4.2.2.2、合同的分类：a）、常规合同：对公司定型产品所定的合同。
b）、特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，或有定型产品改进要求的合同。
4.2.2.3、对合同金额超过十万以上的合同，供销部负责将《合同评审表》交管理层进行核准。
4.2.2.4、对于无现货的合同，供销部对生产能力、交货日期及物料采购能力进行确定，由相应负责人告之相关部门，然后供销部综合各部门意见，再确定交货日期。
4.2.2.5、对于特殊合同，除供销部进行正常评审外，管理层应评审产品的改进能力（包括对顾客潜在要求及产品有关的法律法规要求的评审）、对确保产品质量要求的检查能力进行评审，并在《合同评审表》中签名确认。
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1.0 目的
本程序规定了在投标或接受合同/订单之前如何准确理解顾客要求，充分评估履行合同的能力，，确保能按合同规定要求履约。
2.0 适用范围
适用于本公司产品销售合同的评审活动。
3.0 职责
3.1 销售部负责合同评审组织和管理工作；负责产品报价的核算和批准。
3.2各部门负责参与合同评审。
4.0 术语
4.1合同：有约束力的协议。
4.2常规合同：指顾客无特殊要求，公司已形成生产和质量保证能力，对于交货期有保证的合同。
4.3特殊合同：包括顾客有特殊要求的合同、紧急交货的合同、新产品开发涉及的客户要求/工程规范等。
5.0 工作程序
5.1 投标报价流程
5.2 合同评审程序
5.3 顾客沟通
6.0 过程绩效指标及计算方法
合同评审率 = 被评审合同/收到合同总数量×100% 7.0 相关文件
记录控制程序
产品质量先期策划
8.0 质量记录
合同/订单评审表
销售计划
电话记录
质量反馈单
库存报表。