仪陇县社会福利中心2019年部门预算编制说明
仪陇县土地收购储备中心2019年部门预算编制说明
仪陇县土地收购储备中心2019年部门预算编制说明一、主要职能及主要工作（一）仪陇县土地收购储备中心职能简介负责对全县土地资源的收购、储备，建立土地储备库，对储备土地进行前期开发整理、保护、管理、临时利用；利用储备土地进行融资贷款。
（二）仪陇县土地收购储备中心2019年重点工作1、资金争取。
完成5亿土地储备专项债券申报、发行和承接工作2、土地收购储备。
（1）城南工业园区仪陇银明黄酒有限责任公司等四家企业退城入园的土地及资产收购储备；（2）河西工业园区仪陇县民信高分子材料科技有限公司等五家退转企业的土地及资产收购储备。
二、部门预算单位构成本部门纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构3个，分别为：办公室、财务（融资）部、收购开发部。
编制9个，实有在职人员9人，其中公务员0人，工勤1人，事业人员8人，退（离）休0人。
三、收支预算总体情况按照综合预算的原则，仪陇县土地收购储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。
仪陇县土地收购储备中心2019年收支总预算283.5815万元,比2018年收支预算总数减少825.2829万元，主要原因是收储项目支出减少。
（一）收入预算情况仪陇县土地收购储备中心2019年收入预算262.6335万元，其中：一般公共预算拨款收入122.6335万元，占46.69%，政府性基金预算拨款收入140万元，占53.31%。
（二）支出预算情况仪陇县土地收购储备中心2019年支出预算283.5815万元，其中：基本支出122.6335万元，占43.24%；项目支出160.948万元，占56.76%。
四、财政拨款收支预算情况仪陇县土地收购储备中心2019年财政拨款收支总预算283.5815万元,比2018年收支预算总数减少825.2829万元，主要原因是收储项目支出减少。
2019年部门预算公开
2019年部门预算公开（南部县机关事业单位社会保险局）2019年1月19日— 2 —目录1.2019年部门预算编制说明2.表1 收支预算总表3.表1-1 部门预算收支总表4.表1-2 部门预算收入总表5.表1-3 部门预算支出总表6.表2 财政拨款预算收支总表7.表2-1 财政拨款支出预算表8.表2-2 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）9.表3 人员支出财政拨款预算表10.表3-1 一般公共预算基本支出预算表11.表3-2 一般公共预算支出表（一）12.表3-2-1一般公共预算支出表（二）— 3 —13.表3-2-2一般公共预算支出表（三）14.表3-2-3一般公共预算支出表（四）15.表3-2-3一般公共预算支出表（五）16.表4 日常公用支出财政拨款预算表（一）17.表4-1 日常公用支出财政拨款预算表（二）18.表5 对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表19.表6 项目支出预算表20.表7 一般公共预算“三公”经费支出表21.表8 政府性基金支出预算表22.表8-1 政府性基金“三公”经费支出表23.表9 国有资本经营支出预算表— 4 —就业局2019年度部门预算编制说明一、主要职能及主要工作（一）基本职能1、机关事业单位养老保险费和职业年金征集2、机关事业单位离退休人员养老保险待遇发放3、机关事业单位离退休人员年检4、机关事业单位在职职工养老保险关系转移（二）2019年主要工作1、加大保险费征缴力度。
保证当期保险费足额征收到位，不发生欠费。
2、加大机保基金监管力度。
在保证按时足额支付机关事业单位离退休人员养老待遇的基础上，严格执行财经纪律，严禁截留、挤占、挪用机保基金，保证基金的安全，确保机关事业养老保险新制度稳健运行。
3、认真做好政策解释工作，确保一方稳定。
二、部门预算单位构成南部县机关事业单位社会保险局属于参照公务员法管理的事业单位，内设机构6个，分别为秘书股、统筹股、退管股、稽核股、财务股、信访股。
仪陇县科学技术协会2019年部门预算编制说明
仪陇县科学技术协会2019年部门预算编制说明一、主要职能及主要工作（一）县科协职能简介县科协紧紧围绕县委、县政府经济工作重心，积极联系学（协）会制定学（协）会工作职责和工作目标，借助“科普惠农兴村计划”，“社区科普益民计划”“会村人才合作计划”等项目的实施，普及推广科学技术成果。
（二）县科协2019年重点工作一、继续开展好品牌科普活动。
开展群众性科普活动，是科普工作服务经济、社会协调发展，提高公众科学素质的有效载体和方式。
要以科普宣传月、科技活动周和全国科普日为契机、以科普大篷车为载体，大力开展科教下乡、科教进社区活动。
二、要抓好青少年科技创新活动，拓展青少年科技创新载体和渠道，联合县教育局培大力养青少年对科技的兴趣和爱好，引导青少年多途径、多形式参与科普活动，让青少年从小养成实践动手能力，提高他们的科学素质和思想道德素质。
三、大力实施“三大计划”。
一是科普惠农兴村计划。
要以科普惠农兴村计划为平台，搞好科普阵地建设、科普宣传体系建设、科普信息体系建设和科普示范体系建设。
为加强农村专业技术协会在服务“三农”方面的重要作用，县科协将重点抓农技协的规范管理，加强对农技协的指导和服务，使其不断完善管理和运行机制，围绕产业发展切实开展产前、产中、产后服务活动。
二是社区科普益民计划。
要按照“一创三建”的要求，努力推进科普文明示范社区的创建工作、科普阵地建设、科普宣传栏的建设和科普志愿者服务队伍的建设工作，努力推动文明社区、和谐社区的建设。
三是会村人才合作计划，搭建帮带联盟。
筛选区域带动性强、影响力大的农技协（科普示范基地）帮扶重点贫困村、贫困户；发动县级科技人员对重点贫困村、贫困户开展结对帮扶，传授指导实行技术，带动周边贫困农户脱贫增收。
四、科普信息化建设。
联合县电视台办科普电视专栏节目，在农村、社区、学校等推广科普中国APP落地运用，实现农村、社区、学校等更广泛的群众接受科普知识，运用科学知识，服务大众生活，提升人民群众对科普知识的获得感、提升生产生活幸福感。
仪陇县2019年政府预算调整方案(草案)的报告正文区定位
仪陇县2019年政府预算调整方案（草案）的报告正文区定位主任、各位副主任、各位委员：受县人民政府委托，我向会议报告仪陇县2019年政府预算调整方案（草案）的情况，请予审查。
一、政府预算调整原因根据《预算法》规定，在年初县人代会批复政府预算后，由于财税政策性变化、新增上级转移支付和政府债券资金、盘活财政存量资金、县乡机构改革及落实县委县政府重大决策事项等收支因素影响，导致财政收支发生变化，需对年初人代会审查批准的收支预算进行调整。
二、政府预算调整原则和思路今年以来，全县财政工作紧紧围绕“保障全县基本支出、积极化解政府隐性债务、切实防范财政运行风险、努力实现政府预算收支平衡”工作目标，进一步强化预算管理，加大开源节流力度，确保财政运行总体平稳，有力保障了我县经济社会各项事业稳定发展。
预算调整原则：始终坚持依法调整、统筹安排、厉行节约、注重绩效、量入为出、不打赤字总体原则；严格按照“保工资、保运转、保基本民生”和“保信用、保重点”预算序列安排支出，主要安排用于人员增资、民生保障、债务付息、化解隐性债务和重点项目等急需安排的项目支出；新增的上级专项资金和债券转贷资金按照“对口安排”原则安排到相应的重点项目支出。
预算调整思路：一是应保尽保，将有限的财力主要安排用于保工资、保运转、保基本民生、保信用、保重点等支出；二是调整结构，充分统筹整合财政专项资金、积极盘活财政存量资金；三是压减支出，大力压减一般性支出和部分专项支出；四是能延则延，对非紧急、非刚性支出延期安排。
三、政府“四本”预算收支调整情况（一）一般公共预算收支调整情况1.全县预算调整情况全县年初预算情况：仪陇县第十七届人民代表大会第四次会议批准我县2019年地方一般公共预算收入86000万元，加上转移性收入335432万元（其中：返还性收入9439万元、一般性转移支付收入195295万元、专项转移支付收入71435万元、动用预算稳定调节基金6193万元、接受其他地区援助收入3500万元和调入资金49570万元），全县一般公共预算收入总计421432万元; 全县一般公共预算支出410227万元，上解支出11205万元，支出总计421432万元。
仪陇县地方海事处2019年部门预算编制说明
仪陇县地方海事处2019年部门预算编制说明一、主要职能及主要工作（一）职能简介仪陇县地方海事处、航务管理处、船舶检验处是辖区内依法贯彻水路交通法规政策方针、行使水路运输规划及管理、港航监督、船舶检验、港口管理、水路工程项目申报以及监督实施和水路交通规费稽征等职能的主管机关。
于2005年3月正式单列为县财政全额拨款的参公管理的行政类事业单位，实行三块牌子、一套班子的管理模式，内设综合股、监督执法股、航务船检股、法制监察股和水上警务室，在县政务中心设有海事窗口（行政审批股）。
单位职工共计26人，其中：正式人员在编16人（行政编制9人，参照公务员法管理的事业编制7人），编外用工10人。
主要职能和工作是：贯彻执行国家和政府颁发的有关水上交通法律、法规、规章、规定和船舶检验技术规范、规程等；维护水上交通秩序，执行水上交通管制，实施船舶安全检查，监督船舶安全航行，查处水上交通违法案件，保障水上交通安全；防止船舶污染水域，查处船舶污染水域案件；调查处理水上交通事故，组织水上救助；核准水上水下施工作业，发布航行通告；办理船舶登记，核发船舶登记和国籍证书；对船舶、船用产品和船舶修造业实施技术监督，办理船舶检验，核发船舶检验证书；办理船员培训、考试、核发和管理船员适任证书；核发船舶签证簿，办理船舶进出港口签证；以及水上交通规划和水运市场的监管统计，规划申报监督实施渡改人行桥，完成上级领导交办的其他工作。
目前，全县有25个有船乡镇，通航水域170公里，其中嘉陵江流域27公里。
全县客渡码头及靠泊点80处，管船员26人，签单员59人，注册船员139人；营运船舶302艘（其中客船32艘，货船220艘，工程船50艘）。
（二）2019年重点工作一是全力抓好汛期、枯水雾季、春运以及重要节假日等重点时段辖区通航水域水上交通安全监督管理。
二是扎实按县委政府安排部署全力抓好脱贫工攻坚工作。
三是按照规定和要求开展巡航巡查和执法行动，打击非法违法水上交通运输行为，维护辖区良好通航秩序。
仪陇县芭蕉乡2019年部门预算编制说明
仪陇县芭蕉乡2019年部门预算编制说明一、单位的基本情况，主要职能和构成情况（一）乡党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责，其主要职能是：1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议。
2、讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3、领导乡政权机关和群众组织，文持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程范分行使职权。
4、加强乡党委自建和以党支部为核心的村级组织建设。
5、按照干部管理权限、负责차干部的教育、培养、选拔和监督工作。
协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。
6、领导本乡镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。
（二) 乡人大主要职能是：1、召集并主持主席团会议，组织主席团成员做好法律法规规定的各项工作，向本级人民代表大会负责并报告工作，受本级人民代表大会监督。
2、负责组织召开本级人民代表大会会议的准备工作。
13、组织代表学习和宣传宪法、法律法规，上级人大及其常委会和本级人民代表大会的决议、决定，并组织代表检查了解在本行政区域的执行情况。
4、联系并组织本级人民代表大会代表，组织代表开展视察，参加执法检查，对本行政区域的重大事项进行调查，听取乡人民政府的工作汇报，评议乡镇人民政府及其工作部门和上级国家机关派驻乡单位的工作。
5、受上级人民代表大会的委托，联系在本行政区域居住和工作的上级人民代表大会代表，协助指导代表小组开展活动，及时反映代表和群众对本级人民政府工作的建议、批评和意见。
6、检查主席团交由乡镇人民政府和其他相关部门办理的议案及建议、批评和意见的办理情况，并向本级人民代表大会及其主席团汇报。
7、受理本行政区域的人民代表大会代表和人民群众的来信来访，受理人民群众对本级国家机关及其工作人员的申诉和意见，向本级人民代表大会或者主席团汇报处理情况。
关于2019年部门预算编制的说明.doc
盐边县城第一小学校关于2019年部门预算编制的说明根据县十八届人民代表大会第四次会议批准的盐边县2019年财政收支预算，2019年1月28日县财政局以《盐边县财政局关于印发2019年部门预算批复的通知》（盐边财政〔2019〕8号）批复了2019年县级部门预算，并对2019年部门预算公开作了明确要求。
现按照《中华人民共和国预算法》相关规定，将我单位2019年部门预算说明如下:一、主要职责盐边县城第一小学校是盐边县教育体育局下设公立小学教育机构。
从事小学学历教育教学。
二、基本情况盐边县城第一小学属全日制事业核算独立单位1个。
公益一类事业单位，单位性质为：财政补助事业单位，事业单位会计制度。
编制74人，在职教师79人，退休98人，遗属1人；专任教师79人。
其中副高职称12人，一级教师43人。
二级教师24人，本科学历33人，大专学历44人，中专及以下学历2人。
省级骨干教师4人，市级学科带头人、骨干教师7人，县级学科带头人、骨干教师12人。
学校建有活动室、运动场、图书室、音乐体育美术室、电教室、电脑室等功能室，设备齐全，学校图书室有各类图书37400多册，人均25册，全校有教学班29个，一年级5个，二年级4个；三年级4个；四年级6个；五年级5个；六年级5个班，全校学校1300人，随班就读4人。
三、2019年主要工作任务（一）内部管理1.加强班子队伍建设注重引领学校发展的能力提升，通过“岗位练兵、岗位成才”，打造一支“想干事、能干事、会干事、干成事”的班子队伍。
2.加强教师队伍建设注重师德修炼，构建“育人课堂”，全面提高教师教育教学能力和水平，打造“朴实、真实、扎实”、“正气、大气、灵气”、“爱岗敬业奉献”的智慧型教师队伍，实现自身价值最大化。
3.坚持依法治校修订完善学校的各项规章制度和各种考核方案，使学校的各项工作有章可循，确保学校各项工作有秩序的进行，做到依法治校。
（二）育人氛围1.显形环境：绿化、美化、香化、净化、文化。
仪陇县卫生会计核算管理中心2019年部门预算编制说明
仪陇县卫生会计核算管理中心2019年部门预算编制说明一、主要职能及主要工作（一）仪陇县卫生会计核算管理中心职能简介负责全县基层医疗卫生机构会计业务集中核算；负责全县基层医疗机构处方、财政票据的管理；实行基本药物采购资金集中支付的管理。
审查和办理各核算单位资金的收付业务工作；负责全县卫生信息统计和全县基层医疗卫生机构内部财务审计工作；负责培训基层医疗卫生机构报账员会计业务工作。
（二）仪陇县卫生会计核算管理中心2019年重点工作1）认真编制2019年度预算并做好年度预算执行。
将卫生工作的重点和热点在预算编制中得到体现。
认真执行年度预算，在日常财务管理中，既要遵守相关财经制度，又要将财政性资金用好、用足。
为基层卫生单位正常运转把好财务关，配合各单位做好接待费、差旅费、会议费等重点指标的控制，及时向局领导报告资金使用情况，做好相关财务指标、运行情况的分析，做好财务公开工作。
本年各集中核算单位财务运行平稳有序，资金安全、不出差错。
（2）、树立服务意识，为基层单位提供优质服务。
核算中心作为一级预算单位，承担着基层医疗卫生单位经费的转拨及财务监督职责。
我中心本着服务好基层单位的工作理念，建立了拨款的“绿色通道”，快速拨付基层单位各项经费，潜心研究陆续出台基层财务管理政策，及时掌握财务信息，悉心指导基层单位报账工作。
（3）、做好核算中心的外部协调工作，保持与审计、财政等职能部门的良好的工作联系，让卫生部门的工作得到相关部门的理解和支持，本年度顺利配合了全省公共卫生资金专项检查.（二）部门预算单位构成仪陇县卫生会计核算管理中心纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构5个，分别为：审计室、核算室、资金室、基药支付室、审核室。
编制16个，实有在职人员16人，其中公务员0人，工勤0人，事业人员16人，退（离）休0人。
三、收支预算总体情况按照综合预算的原则，仪陇县卫生会计核算管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。
仪陇县总工会2019年部门预算编制说明
仪陇县总工会2019年部门预算编制说明一、主要职能及主要工作（一）基本职能简介1、根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，领导全县基层工会开展工作，组织和指导全县基层工会坚定不移地推动党的大政方针的贯彻落实。
2、依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行县工会代表大会的决议。
3、加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。
4、维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。
5、检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。
6、开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。
7、负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助单位部门、镇（乡）、村（社区）工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设。
8、督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。
9、协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。
10、完成县委、县政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项。
（二）2019年重点工作1、深化开展劳动技能竞赛活动2、推进产业工人队伍建设改革3、深化典型引路示范带动活动4、认真履行维权职责5、加强工会维稳工作6、全面推进工会会员普惠服务7、深化困难职工解困脱困8、切实关爱服务农民工9、全力以赴打赢脱贫攻坚战10、深入推进工会改革11、强化基层基础建设12、加强网上工会建设13、加强干部队伍建设二、部门预算单位构成仪陇县总工会为独立核算的一级预算单位，所属下级事业单位1个，为仪陇县困难职工帮扶中心。
仪陇县老木乡2019年部门预算编制说明
仪陇县老木乡2019年部门预算编制说明一、单位的基本情况，主要职能和构成情况（一）老木乡党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责，其主要职能是：负责党委全面工作，主持召集党委会议和党员（党员代表）大会，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议、指示，负责党委全面工作，主持召集党委会议和党员（党员代表）大会，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议、指示。
（二）老木乡人大履行的各项职责，其主要职能是：乡人大工作是基层民主法制建设的前沿阵地，是人大制度优越性在基层的具体体现。
做好乡人大工作是基层人大工作者的职责，也是全面密切党群干群关系的重要桥梁和纽带。
在工作中，要准确把握好乡镇人大工作的性质、特点，结合乡镇的实际情况，使人大工作更好地服务乡镇的中心工作。
（三）老木乡政府履行地方组织法规定的各项职权，其主要职能是：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好（四）乡党委、政府领导职位设置:核定乡领导职数7名, 原则上按如下配备：党委书记1名，乡人大主席1名，乡长1 名,党委副书记（组织书记）1名、党委副书记（纪委书记）1名，副乡长2名。
（五）党政办事机构设置和人员编制：乡党委、政府综合设置1个办事机构，核定乡党政办事机构行政编制14名，工勤人员编制1名，事业人员编制0名。
1、党政办公室主要职责：负责办公室的日常事务。
协助党政领导处理日常事务。
负责本单位各内设机构工作的综合协调。
负责文秘、档案、信息、信访、保密、行政事务和后勤工作等。
协助做好本单位党的组织、宣传、纪检、统战、武装、老干、关协和工、青、妇等群团工作。
组织制订和监督实施机关内部各项规章制度。
承办党政领导交办的其它事项。
2、政务服务中心主要职责：集中受理社会保障、民政、土地、农业、林业、卫生、计生、农技推广等为民服务事项。
代理需上级审批的事项。
对申请人提供咨询、留言、转告等服务事项。
年度社会福利工作经费预算安排表
年度社会福利工作经费预算安排表一、项目介绍本文档旨在为年度社会福利工作经费预算提供详细的安排表。
通过合理规划和分配经费，确保社会福利工作能够顺利进行并取得良好的效果。
二、经费来源1. 政府拨款：xxxx 元2. 捐赠款项：xxxx 元3. 其他收入：xxxx 元三、经费用途1. 工作人员薪酬：xxxx 元- 包括社会工作者、志愿者的工资及奖金等。
2. 项目开展费用：xxxx 元- 包括活动策划、宣传推广、设备租赁等费用。
3. 福利服务支出：xxxx 元- 包括老年人、残障人士、孤儿等群体的福利救助、食品、医疗等支出。
4. 培训和交流费用：xxxx 元- 包括培训课程费用、交流会议费用等。
5. 行政费用：xxxx 元- 包括办公用品、场地租金、水电费等。
四、经费分配计划1. 政府拨款：- 工作人员薪酬：xx%- 项目开展费用：xx%- 福利服务支出：xx%- 培训和交流费用：xx%- 行政费用：xx%2. 捐赠款项：- 工作人员薪酬：xx%- 项目开展费用：xx%- 福利服务支出：xx%- 培训和交流费用：xx%- 行政费用：xx%3. 其他收入：- 工作人员薪酬：xx%- 项目开展费用：xx%- 福利服务支出：xx%- 培训和交流费用：xx%- 行政费用：xx%五、预算执行与监督1. 按照预算分配计划执行，并在执行过程中严格控制经费使用。
2. 定期进行经费监督和审计，确保经费使用的合规性和效益性。
3. 如有经费调整的情况，需提前申请并获得相关部门的批准。
六、其他事项1. 经费使用过程中如出现变动，需及时调整预算安排表，并报备相关部门。
2. 预算执行过程中的资金余额将被留作下一年度的社会福利工作经费使用。
以上为年度社会福利工作经费预算安排表，希望能够为社会福利工作提供明确的经费指导和规划。
如有任何调整或变动，将提前沟通并履行相应程序。
仪陇县业余体校2019年部门预算编制说明
仪陇县业余体校2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能。
仪陇县业余体校主要是从事青少年儿童体育竞技训练、社会群众体育指导培训工作及推广全民健身活动开展。
（二）2019年重点工作。
仪陇县业余体校在上级主管部门的领导下努力做好青少年儿童体育竞技训练为主不断提高教练员的业务技术水平和运动员的运动技能，努力向上培养输送合格人才，通过体校自身能力在全县中小学校中继续建立开设业余训练基地。
认真做好国家青少年体育俱乐部工作和各中小学基地培训工作。
力争向国家体育专业队伍体育院校多输送人才，在局党组的领导下做好学校体育工作和社会群众体育工作的培训，开展好各项大型体育活动比赛，认真做好全民健身活动的开展，继续做好低收费免费开放和场馆的建设工作。
二、部门预算单位构成2019年仪陇县业余体校是全额事业单位，分设办公室、训练部、场馆部，体校为县级一级预算单位。
编制12个，实有在职人员12人，工勤1人，管理1人，事业人员10人，退（离）休1人。
三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，仪陇县业余体校所有收入和支出均纳入部门预算管理。
仪陇县业余体校2019年收入预算总额为367.9519万元，其中：当年财政拨款收入268.689万元，上年结转收入99.2629万元。
相应安排支出预算367.9519万元，其中：人员支出155.5117万元，日常公用支出13.1773万元，对个人和家庭的补助支出0万元，项目支出199.2629万元。
（一）收入预算情况仪陇县业余体校2019年收入预算367.9519万元，其中：一般公共预算拨款收入268.689万元，占73%；上年结转99.2629万元，占27%。
（二）支出预算情况仪陇县业余体校2019年支出预算367.9519万元，其中：基本支出168.689万元，占45.8%；项目支出199.2629万元，占54.2%。
四、财政拨款收支预算情况说明仪陇县业余体校2019年财政拨款收支总预算367.9519万元,比2018年财政拨款收支总预算增加110.6845万元，主要是由于用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担青少年体育竞技培训、各种体育赛事及体育场馆的建设维护维修等相关工作。
预算调整情况说明提要
预算调整情况说明提要一、全县财政收支预算调整变动原因仪陇县第十四届人民代表大会第五次会议批准我县2006年一般预算收入为5016万元，加上上级补助收入32080万元，上年结余收入5011万元,收入总计42107万元。
一般预算支出41934万元，专项上解支出173万元，支出总计42107万元。
收支品迭，当年收支平衡。
在预算执行过程中，一是由于十四届人大五次会议开得较早，二是市下达我县的收入任务增加;三是上级财政部门增加了对我县的一般性转移支付;四是受政策性和不可预见因素的影响需增加部分支出;五是为缓解乡镇财政困难，需加大对乡镇转移支付力度;六是市财政局批复2005年决算时解决我县资金需列入今年支出预算等因素的影响。
2006年我县一般预算收入调整为5366万元，上级补助收入调整为39602万元，上年结余收入7773万元，收入总计52741万元。
一般预算支出调整为52568万元，专项上解支出173万元，支出总计52741万元。
收支品迭，当年收支平衡。
县本级预算调整情况县第十四届人民代表大会第五次会议批准县本级一般预算收入5016万元，上级补助收入25870万元，上年结余收入5011万元，县本级总收入35897万元。
一般预算支出35724万元，专项上解支出173万元，支出总计35897万元。
收支品迭，当年收支平衡。
县本级一般预算收入调整为5366万元，上级补助收入调整为31762万元，上年结余收入7773万元，乡镇上解收入1393万元，收入总计为46294万元。
一般预算支出调整为46121万元，专项上解支出173万元，支出总计为46294万元。
收支品迭，当年收支平衡。
(一)收入调整项目:增值税年初批准数为424万元，调整为454万元，调增30万元;营业税年初批准为1613万元，调整为1651万元，调增38万元;个人所得税年初批准为397万元，调整为417万元，调增20万元;城市维护建设税年初批准为315万元，调整为330万元，调增15万元;城镇土地使用税年初批准为10万元，调整为27万元，调增17万元;契税年初批准为155万元，调整为235万元，调增80万元;行政性收费收入年初批准为706万元，调整为753万元，调增47万元;罚没收入年初批准为729万元，调整为829万元，调增100万元;专项收入年初批准为216万元，调整为219万元，调增3万元;其他科目未作调整。
仪陇县2019年上级补助收入情况说明
仪陇县
2019年上级补助收入情况说明
2019年我县上级补助收入276169万元，其中：
（1）返还性收入9439万元；
（2）一般性转移支付收入195295万元；
①均衡性转移支付收入81701万元；
②县级基本财力保障机制奖补资金收入22221万元；
③结算补助收入7350万元；
④成品油价格和税费改革转移支付补助收入377万元；
⑤基层公检法司转移支付收入1011万元；
⑥城乡义务教育转移支付收入14780万元；
⑦基本养老金转移支付收入19340万元；
⑧农村综合改革转移支付收入3039万元；
⑨产粮（油）大县奖励资金补助收入2520万元；
⑩固定数额补助收入27837万元；
⑪革命老区转移支付收入2152万元；
⑫资源枯竭型城市转移支付补助收入150万元；
⑬贫困地区转移支付收入7459万元；
○14其他一般性转移支付收入5358万元；
（3）专项转移支付收入71435万元。
2019年部门预算项目绩效目标(部门预算)
万元，其中：人员经费 272.5912 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、 奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 22.9882 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况 仪 陇 县 殡 葬 管 理 所 2019 年 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 支出 445.5794 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 428.5975 万元，占 96.2%；卫生健康支出 6.3682 万元，占 1.4%；住房保 障支出 10.6137 万元，占 2.4%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项） 2019 年预算数为 428.5975 万元，主要用仪于陇县殡葬管理所的 工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。 2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）2019 年预算数为 6.3682 万元，主要用于仪陇县殡葬 管理所职工的基本医疗保险支出。 3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2019 年预算数为 10.6137 万元，主要用于仪陇县殡葬管理所在职 人员单位缴纳的住房公积金支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 仪陇县殡葬管理所 2019 年一般公共预算基本支出 295.5794
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 仪陇县殡葬管理所 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 35.55 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购 置费支出预算 20 万元；公务用车运行维护费支出预算为 14.55 万元；公务接待费支出预算为 1 万元。 (一)因公出国（境）费 2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人 次，无因公出国（境）费拨款支出。 (二)公务用车购置及运行维护费 单位共有殡葬专用车 3 辆。 2019 年公务用车购置及运行维护费 34.55 万元,其中： 公务用车购置支出 20 万元。全年按规定应更新购置殡葬专 用车 1 辆。2019 年公务用车购置费与 2018 年预算持平。 公务用车运行维护费支出 14.55 万元。计划用于接运遗体、 运送骨灰等所需的殡葬专用车燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出。2019 年公务用车运行费较 2018 年减少 0.45 万元，
2019年部门预算编制说明
2019年部门预算编制说明公开单位：兴国县人民政府办公室目录第一部分兴国县人民政府办公室概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明二、2019年“三公”经费预算情况说明第三部分国有资产占用情况说明第四部分重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明第五部分名词解释第一部分兴国县人民政府办公室概况一、兴国县人民政府办公室主要职责：办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门和县委公文呈阅事项，提出贯彻意见，报县政府领导同志决定；研究县政府各部门、各乡镇人民政府请示县政府的问题，提出审核拟办意见，报县政府决定；负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府会议的会务工作，组织和督促县政府会议决定事项的实施；根据县政府指示，对县政府各部门之间、乡镇政府之间、部门与乡镇政府之间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府决定；负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案；指导和协调全县政务公开和政府信息公开工作；负责县政府机关和县政府领导的后勤服务管理工作，协助县政府领导做好来信、来访的接待工作；办理县委、县政府交办的其它工作。
二、部门基本情况：县政府办公室编制数共69人（其中发展研究中心9人、行政复议办9人、地方志办公室3人），实有人数35人。
另外挂职县领导有5人(王鹏、缪志勇、刘大刚、张聪华、曹东)，借用人员13人（陈先亮、曾桂林、彭昕、曾启凡、钟小强、李愈宽、熊芳明、钟瑞文、谢本达、刘开达、钟根长、刘美芳、王华）；退休人员17人；享受遗属补贴人数4人。
含发展研究中心、应急办、法制办、地方志办公室、行政复议办第二部分2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2019年我办收入预算总额为810.86万元，其中：财政拨款收入810.86万元，占收入预算总额的100%。
仪陇县三蛟镇2019年部门预算编制说明
人员编制共计 5 人，分别分管社事、计生、信访、安全、文 化等工作。
农业服务中心 1、宗旨和业务范围
（1）推广普及农业科学技术、农业机械。 （2）抓好农业生产管理工作，加强对村级农民技术员的培 训、指导、管理工作。 （3）负责农田水利基本建设和人畜饮水工作；搞好水利资 源和设施管理工作。 （4）为农民提供科技信息，并开展产前、产中、产后系列 服务。 （5）做好涉农项目筛选、储备、管理、申报等相关工作； 抓好农村商贸流通工作。 （6）掌握本辖区内种养殖业基本情况，强化植物疫病防控， 鼓励并积极引导种养殖户生产加工绿色、无公害、有机食品，减 少种养殖过程中的农药残留和加工过程中滥用添加剂的现象。 林业工作 （1）宣传与贯彻执行林业法律、法规和各项林业方针、政 策。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务行政运行机关工资津补贴 2019 年预算数为 261.91 万元，主要用于机关干部工资、津补贴及奖金。
2. 一般公共服务行政运行办公经费 2019 年预算数为 42.08 万元，主要用于机关日常办公费用。
3. 社会保障和就业社会保障缴费 2019 年预算数为 34.76 万 元，主要用于机关职工养老保险费用。
执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行 政区域的经济、教育、文化卫生、财政、民政、计划生育等行政 工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪 维护社会稳定。
制定和组织实施村乡建设规划、经济科技社会发展计划，制 定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通， 促进经济发展。
10
人员经费 688.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购 房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
四川省财政厅关于转下达2019年社会服务兜底工程中央预算内投资支出预算的通知
四川省财政厅关于转下达2019年社会服务兜底工程中央预算内投资支出预算的通知文章属性•【制定机关】四川省财政厅•【公布日期】2019.04.22•【字号】川财投〔2019〕55号•【施行日期】2019.04.22•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文四川省财政厅关于转下达2019年社会服务兜底工程中央预算内投资支出预算的通知川财投〔2019〕55号相关（州）及扩权县财政局：根据《财政部关于下达2019年社会服务兜底工程中央基建投资预算（拨款）的通知》（财建〔2019〕147号）以及《四川省发展和改革委员会关于转下达社会服务兜底工程2019年中央预算内投资计划的通知》（川发改投资〔2019〕81号），现将2019年社会服务兜底工程中央预算内投资（项目代码：Z135060000070）支出预算36436万元下达给你们（详见附表），专项用于社会服务兜底工程项目建设。
部门预算功能科目“2089901-其他社会保障和就业支出”，经济科目“30999-其他资本性支出”（具体科目由各地细化下达）；政府预算功能科目“2300308-社会保障和就业”，经济科目“51301-上下级政府间转移性支出”。
为提高中央基建资金的使用效益，请在规定时间内将支出预算分解下达到项目单位，并切实加快预算执行进度，强化资金监管。
省发展改革委在下达本投资计划时已同时下达具体项目绩效目标任务，各级财政部门要主动配合发展改革部门做好绩效目标监控工作，确保年度绩效目标如期实现。
附件：1.2019年社会服务兜底工程中央预算内投资支出预算表2.专项中央预算内投资计划绩效目标表（不发市县）四川省财政厅2019年4月22日。
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仪陇县社会福利中心
2019年部门预算编制说明
一、主要职能及主要工作
（一）仪陇县社会福利中心主要负责收养和管理孤老烈属、孤老残疾军人、孤老复员军人；对未成年无人照顾的烈士子女进行集中供养；负责收养全县境内城镇孤老、孤残、孤儿、弃婴；负责为家庭无力照顾的老人提供有偿托养服务等。
（二）社会福利中心2019年重点工作
1、抓管理，强服务，稳定入住率；
2、结合实际，丰富老人文娱生活；
3、长防长治，构建安全管理长效机制；
二、部门预算单位构成
仪陇县社会福利中心为县本级一级预算事业单位。
总编制4名，其中行政编制0名，事业编制4名。
实有在职人员总数4人，其中行政人员0人，事业人员4人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，社会福利中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：一般公共预算拨款收入59.8894万元；支出包括：一般公共服务支出59.8894万元，其中：社会保障和就业支出55.1846万元、卫生健康支出1.7643万元、住房保障支出2.9405万元。
社会福利中心2019年收支总预算59.8894万元,
比2018年收支预算总数增加9.3111万元，主要原因是人员工资增资。
（一）收入预算情况
社会福利中心2019年收入预算59.8894万元，其中：一般公共预算拨款收入54.7629万元，占91%。
（二）支出预算情况
社会福利中心2019年支出预算59.8894万元，其中：基本支出59.8894万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况
社会福利中心2019年财政拨款收支总预算59.8894万元,比2018年财政拨款收支总预算增加9.3111万元，主要原因是人员工资增资。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入59.8894万元；支出包括：一般公共服务支出59.8894万元，其中：社会保障和就业支出55.1846万元、卫生健康支出1.7643万元、住房保障支出
2.9405万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
社会福利中心2019年一般公共预算当年拨款59.8894万元，比2018年预算数增加9.3111万元，主要原因是人员工资增资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会福利中心2019年一般公共预算当年拨款支出59.8894万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出50.2838万元，占
84%；社会保障和就业支出4.9008万元，占8%；卫生健康支出1.7643万元，占3%；住房保障支出2.9405万元，占5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务208（类）10（款）05（项）2019年预算数为50.2838万元，主要用于社会福利事业单位基本支出。
2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）2019年预算数为4.9008万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）2019年预算数为1.7643万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出。
4.住房保障221（类）x02（款）01（项）2019年预算数为
2.9405万元，主要用于单位职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
社会福利中心2019年一般公共预算基本支出59.8894万元，其中：
人员经费54.7749万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、……。
公用经费5.1145万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公
务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、……。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
社会福利中心2019年“三公”经费财政拨款预算数0.18万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0.18万元。
(一)因公出国（境）费
2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
(二)公务用车购置及运行维护费
单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
2019年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。
2019年没有公务用车维护费支出。
（三）公务接待费
2019年公务接待费0.2万元。
计划用于社会福利中心因业务需要，正常接待开支。
2019年公务接待费较2018年减少0.02万元，下降10%。
主要原因是响应财政政策，压缩开支。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2019年度，社会福利中心运行经费支出5.1145万元，比2018年减少0.2185万元，下降4%。
主要原因是响应财政政策，压缩开支。
（二）政府采购支出情况
2019年度，社会福利中心政府采购预算总额13.5万元，主要用于采购监控设施设备1套、电视机10台、电脑6台、打印多功能机2台、空调5台。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2018年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年社会福利中心无50万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。
包括利息收入、捐赠收入等。
6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
9.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
附件：2019年部门预算公开报表
部门收支总表
第 1 页,共 14 页
第 2 页,共 14 页
第 3 页,共 14 页
表3-1
表3-2
财政拨款“三公”经费支出预算表
采购预算表
页(14)
政府性基金“三公”经费支出预算表。