仪陇县社会福利中心2019年部门预算编制说明
仪陇县土地收购储备中心2019年部门预算编制说明
仪陇县土地收购储备中心2019年部门预算编制说明一、主要职能及主要工作（一）仪陇县土地收购储备中心职能简介负责对全县土地资源的收购、储备，建立土地储备库，对储备土地进行前期开发整理、保护、管理、临时利用；利用储备土地进行融资贷款。
（二）仪陇县土地收购储备中心2019年重点工作1、资金争取。
完成5亿土地储备专项债券申报、发行和承接工作2、土地收购储备。
（1）城南工业园区仪陇银明黄酒有限责任公司等四家企业退城入园的土地及资产收购储备；（2）河西工业园区仪陇县民信高分子材料科技有限公司等五家退转企业的土地及资产收购储备。
二、部门预算单位构成本部门纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构3个，分别为：办公室、财务（融资）部、收购开发部。
编制9个，实有在职人员9人，其中公务员0人，工勤1人，事业人员8人，退（离）休0人。
三、收支预算总体情况按照综合预算的原则，仪陇县土地收购储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。
仪陇县土地收购储备中心2019年收支总预算283.5815万元,比2018年收支预算总数减少825.2829万元，主要原因是收储项目支出减少。
（一）收入预算情况仪陇县土地收购储备中心2019年收入预算262.6335万元，其中：一般公共预算拨款收入122.6335万元，占46.69%，政府性基金预算拨款收入140万元，占53.31%。
（二）支出预算情况仪陇县土地收购储备中心2019年支出预算283.5815万元，其中：基本支出122.6335万元，占43.24%；项目支出160.948万元，占56.76%。
四、财政拨款收支预算情况仪陇县土地收购储备中心2019年财政拨款收支总预算283.5815万元,比2018年收支预算总数减少825.2829万元，主要原因是收储项目支出减少。
2019年部门预算公开
2019年部门预算公开（南部县机关事业单位社会保险局）2019年1月19日— 2 —目录1.2019年部门预算编制说明2.表1 收支预算总表3.表1-1 部门预算收支总表4.表1-2 部门预算收入总表5.表1-3 部门预算支出总表6.表2 财政拨款预算收支总表7.表2-1 财政拨款支出预算表8.表2-2 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）9.表3 人员支出财政拨款预算表10.表3-1 一般公共预算基本支出预算表11.表3-2 一般公共预算支出表（一）12.表3-2-1一般公共预算支出表（二）— 3 —13.表3-2-2一般公共预算支出表（三）14.表3-2-3一般公共预算支出表（四）15.表3-2-3一般公共预算支出表（五）16.表4 日常公用支出财政拨款预算表（一）17.表4-1 日常公用支出财政拨款预算表（二）18.表5 对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表19.表6 项目支出预算表20.表7 一般公共预算“三公”经费支出表21.表8 政府性基金支出预算表22.表8-1 政府性基金“三公”经费支出表23.表9 国有资本经营支出预算表— 4 —就业局2019年度部门预算编制说明一、主要职能及主要工作（一）基本职能1、机关事业单位养老保险费和职业年金征集2、机关事业单位离退休人员养老保险待遇发放3、机关事业单位离退休人员年检4、机关事业单位在职职工养老保险关系转移（二）2019年主要工作1、加大保险费征缴力度。
保证当期保险费足额征收到位，不发生欠费。
2、加大机保基金监管力度。
在保证按时足额支付机关事业单位离退休人员养老待遇的基础上，严格执行财经纪律，严禁截留、挤占、挪用机保基金，保证基金的安全，确保机关事业养老保险新制度稳健运行。
3、认真做好政策解释工作，确保一方稳定。
二、部门预算单位构成南部县机关事业单位社会保险局属于参照公务员法管理的事业单位，内设机构6个，分别为秘书股、统筹股、退管股、稽核股、财务股、信访股。
仪陇县科学技术协会2019年部门预算编制说明
仪陇县科学技术协会2019年部门预算编制说明一、主要职能及主要工作（一）县科协职能简介县科协紧紧围绕县委、县政府经济工作重心，积极联系学（协）会制定学（协）会工作职责和工作目标，借助“科普惠农兴村计划”，“社区科普益民计划”“会村人才合作计划”等项目的实施，普及推广科学技术成果。
（二）县科协2019年重点工作一、继续开展好品牌科普活动。
开展群众性科普活动，是科普工作服务经济、社会协调发展，提高公众科学素质的有效载体和方式。
要以科普宣传月、科技活动周和全国科普日为契机、以科普大篷车为载体，大力开展科教下乡、科教进社区活动。
二、要抓好青少年科技创新活动，拓展青少年科技创新载体和渠道，联合县教育局培大力养青少年对科技的兴趣和爱好，引导青少年多途径、多形式参与科普活动，让青少年从小养成实践动手能力，提高他们的科学素质和思想道德素质。
三、大力实施“三大计划”。
一是科普惠农兴村计划。
要以科普惠农兴村计划为平台，搞好科普阵地建设、科普宣传体系建设、科普信息体系建设和科普示范体系建设。
为加强农村专业技术协会在服务“三农”方面的重要作用，县科协将重点抓农技协的规范管理，加强对农技协的指导和服务，使其不断完善管理和运行机制，围绕产业发展切实开展产前、产中、产后服务活动。
二是社区科普益民计划。
要按照“一创三建”的要求，努力推进科普文明示范社区的创建工作、科普阵地建设、科普宣传栏的建设和科普志愿者服务队伍的建设工作，努力推动文明社区、和谐社区的建设。
三是会村人才合作计划，搭建帮带联盟。
筛选区域带动性强、影响力大的农技协（科普示范基地）帮扶重点贫困村、贫困户；发动县级科技人员对重点贫困村、贫困户开展结对帮扶，传授指导实行技术，带动周边贫困农户脱贫增收。
四、科普信息化建设。
联合县电视台办科普电视专栏节目，在农村、社区、学校等推广科普中国APP落地运用，实现农村、社区、学校等更广泛的群众接受科普知识，运用科学知识，服务大众生活，提升人民群众对科普知识的获得感、提升生产生活幸福感。
仪陇县2019年政府预算调整方案(草案)的报告正文区定位
仪陇县2019年政府预算调整方案（草案）的报告正文区定位主任、各位副主任、各位委员：受县人民政府委托，我向会议报告仪陇县2019年政府预算调整方案（草案）的情况，请予审查。
一、政府预算调整原因根据《预算法》规定，在年初县人代会批复政府预算后，由于财税政策性变化、新增上级转移支付和政府债券资金、盘活财政存量资金、县乡机构改革及落实县委县政府重大决策事项等收支因素影响，导致财政收支发生变化，需对年初人代会审查批准的收支预算进行调整。
二、政府预算调整原则和思路今年以来，全县财政工作紧紧围绕“保障全县基本支出、积极化解政府隐性债务、切实防范财政运行风险、努力实现政府预算收支平衡”工作目标，进一步强化预算管理，加大开源节流力度，确保财政运行总体平稳，有力保障了我县经济社会各项事业稳定发展。
预算调整原则：始终坚持依法调整、统筹安排、厉行节约、注重绩效、量入为出、不打赤字总体原则；严格按照“保工资、保运转、保基本民生”和“保信用、保重点”预算序列安排支出，主要安排用于人员增资、民生保障、债务付息、化解隐性债务和重点项目等急需安排的项目支出；新增的上级专项资金和债券转贷资金按照“对口安排”原则安排到相应的重点项目支出。
预算调整思路：一是应保尽保，将有限的财力主要安排用于保工资、保运转、保基本民生、保信用、保重点等支出；二是调整结构，充分统筹整合财政专项资金、积极盘活财政存量资金；三是压减支出，大力压减一般性支出和部分专项支出；四是能延则延，对非紧急、非刚性支出延期安排。
三、政府“四本”预算收支调整情况（一）一般公共预算收支调整情况1.全县预算调整情况全县年初预算情况：仪陇县第十七届人民代表大会第四次会议批准我县2019年地方一般公共预算收入86000万元，加上转移性收入335432万元（其中：返还性收入9439万元、一般性转移支付收入195295万元、专项转移支付收入71435万元、动用预算稳定调节基金6193万元、接受其他地区援助收入3500万元和调入资金49570万元），全县一般公共预算收入总计421432万元; 全县一般公共预算支出410227万元，上解支出11205万元，支出总计421432万元。
仪陇县地方海事处2019年部门预算编制说明
仪陇县地方海事处2019年部门预算编制说明一、主要职能及主要工作（一）职能简介仪陇县地方海事处、航务管理处、船舶检验处是辖区内依法贯彻水路交通法规政策方针、行使水路运输规划及管理、港航监督、船舶检验、港口管理、水路工程项目申报以及监督实施和水路交通规费稽征等职能的主管机关。
于2005年3月正式单列为县财政全额拨款的参公管理的行政类事业单位，实行三块牌子、一套班子的管理模式，内设综合股、监督执法股、航务船检股、法制监察股和水上警务室，在县政务中心设有海事窗口（行政审批股）。
单位职工共计26人，其中：正式人员在编16人（行政编制9人，参照公务员法管理的事业编制7人），编外用工10人。
主要职能和工作是：贯彻执行国家和政府颁发的有关水上交通法律、法规、规章、规定和船舶检验技术规范、规程等；维护水上交通秩序，执行水上交通管制，实施船舶安全检查，监督船舶安全航行，查处水上交通违法案件，保障水上交通安全；防止船舶污染水域，查处船舶污染水域案件；调查处理水上交通事故，组织水上救助；核准水上水下施工作业，发布航行通告；办理船舶登记，核发船舶登记和国籍证书；对船舶、船用产品和船舶修造业实施技术监督，办理船舶检验，核发船舶检验证书；办理船员培训、考试、核发和管理船员适任证书；核发船舶签证簿，办理船舶进出港口签证；以及水上交通规划和水运市场的监管统计，规划申报监督实施渡改人行桥，完成上级领导交办的其他工作。
目前，全县有25个有船乡镇，通航水域170公里，其中嘉陵江流域27公里。
全县客渡码头及靠泊点80处，管船员26人，签单员59人，注册船员139人；营运船舶302艘（其中客船32艘，货船220艘，工程船50艘）。
（二）2019年重点工作一是全力抓好汛期、枯水雾季、春运以及重要节假日等重点时段辖区通航水域水上交通安全监督管理。
二是扎实按县委政府安排部署全力抓好脱贫工攻坚工作。
三是按照规定和要求开展巡航巡查和执法行动，打击非法违法水上交通运输行为，维护辖区良好通航秩序。
仪陇县芭蕉乡2019年部门预算编制说明
仪陇县芭蕉乡2019年部门预算编制说明一、单位的基本情况，主要职能和构成情况（一）乡党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责，其主要职能是：1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议。
2、讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3、领导乡政权机关和群众组织，文持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程范分行使职权。
4、加强乡党委自建和以党支部为核心的村级组织建设。
5、按照干部管理权限、负责차干部的教育、培养、选拔和监督工作。
协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。
6、领导本乡镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。
（二) 乡人大主要职能是：1、召集并主持主席团会议，组织主席团成员做好法律法规规定的各项工作，向本级人民代表大会负责并报告工作，受本级人民代表大会监督。
2、负责组织召开本级人民代表大会会议的准备工作。
13、组织代表学习和宣传宪法、法律法规，上级人大及其常委会和本级人民代表大会的决议、决定，并组织代表检查了解在本行政区域的执行情况。
4、联系并组织本级人民代表大会代表，组织代表开展视察，参加执法检查，对本行政区域的重大事项进行调查，听取乡人民政府的工作汇报，评议乡镇人民政府及其工作部门和上级国家机关派驻乡单位的工作。
5、受上级人民代表大会的委托，联系在本行政区域居住和工作的上级人民代表大会代表，协助指导代表小组开展活动，及时反映代表和群众对本级人民政府工作的建议、批评和意见。
6、检查主席团交由乡镇人民政府和其他相关部门办理的议案及建议、批评和意见的办理情况，并向本级人民代表大会及其主席团汇报。
7、受理本行政区域的人民代表大会代表和人民群众的来信来访，受理人民群众对本级国家机关及其工作人员的申诉和意见，向本级人民代表大会或者主席团汇报处理情况。
关于2019年部门预算编制的说明.doc
盐边县城第一小学校关于2019年部门预算编制的说明根据县十八届人民代表大会第四次会议批准的盐边县2019年财政收支预算，2019年1月28日县财政局以《盐边县财政局关于印发2019年部门预算批复的通知》（盐边财政〔2019〕8号）批复了2019年县级部门预算，并对2019年部门预算公开作了明确要求。
现按照《中华人民共和国预算法》相关规定，将我单位2019年部门预算说明如下:一、主要职责盐边县城第一小学校是盐边县教育体育局下设公立小学教育机构。
从事小学学历教育教学。
二、基本情况盐边县城第一小学属全日制事业核算独立单位1个。
公益一类事业单位，单位性质为：财政补助事业单位，事业单位会计制度。
编制74人，在职教师79人，退休98人，遗属1人；专任教师79人。
其中副高职称12人，一级教师43人。
二级教师24人，本科学历33人，大专学历44人，中专及以下学历2人。
省级骨干教师4人，市级学科带头人、骨干教师7人，县级学科带头人、骨干教师12人。
学校建有活动室、运动场、图书室、音乐体育美术室、电教室、电脑室等功能室，设备齐全，学校图书室有各类图书37400多册，人均25册，全校有教学班29个，一年级5个，二年级4个；三年级4个；四年级6个；五年级5个；六年级5个班，全校学校1300人，随班就读4人。
三、2019年主要工作任务（一）内部管理1.加强班子队伍建设注重引领学校发展的能力提升，通过“岗位练兵、岗位成才”，打造一支“想干事、能干事、会干事、干成事”的班子队伍。
2.加强教师队伍建设注重师德修炼，构建“育人课堂”，全面提高教师教育教学能力和水平，打造“朴实、真实、扎实”、“正气、大气、灵气”、“爱岗敬业奉献”的智慧型教师队伍，实现自身价值最大化。
3.坚持依法治校修订完善学校的各项规章制度和各种考核方案，使学校的各项工作有章可循，确保学校各项工作有秩序的进行，做到依法治校。
（二）育人氛围1.显形环境：绿化、美化、香化、净化、文化。
仪陇县卫生会计核算管理中心2019年部门预算编制说明
仪陇县卫生会计核算管理中心2019年部门预算编制说明一、主要职能及主要工作（一）仪陇县卫生会计核算管理中心职能简介负责全县基层医疗卫生机构会计业务集中核算；负责全县基层医疗机构处方、财政票据的管理；实行基本药物采购资金集中支付的管理。
审查和办理各核算单位资金的收付业务工作；负责全县卫生信息统计和全县基层医疗卫生机构内部财务审计工作；负责培训基层医疗卫生机构报账员会计业务工作。
（二）仪陇县卫生会计核算管理中心2019年重点工作1）认真编制2019年度预算并做好年度预算执行。
将卫生工作的重点和热点在预算编制中得到体现。
认真执行年度预算，在日常财务管理中，既要遵守相关财经制度，又要将财政性资金用好、用足。
为基层卫生单位正常运转把好财务关，配合各单位做好接待费、差旅费、会议费等重点指标的控制，及时向局领导报告资金使用情况，做好相关财务指标、运行情况的分析，做好财务公开工作。
本年各集中核算单位财务运行平稳有序，资金安全、不出差错。
（2）、树立服务意识，为基层单位提供优质服务。
核算中心作为一级预算单位，承担着基层医疗卫生单位经费的转拨及财务监督职责。
我中心本着服务好基层单位的工作理念，建立了拨款的“绿色通道”，快速拨付基层单位各项经费，潜心研究陆续出台基层财务管理政策，及时掌握财务信息，悉心指导基层单位报账工作。
（3）、做好核算中心的外部协调工作，保持与审计、财政等职能部门的良好的工作联系，让卫生部门的工作得到相关部门的理解和支持，本年度顺利配合了全省公共卫生资金专项检查.（二）部门预算单位构成仪陇县卫生会计核算管理中心纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构5个，分别为：审计室、核算室、资金室、基药支付室、审核室。
编制16个，实有在职人员16人，其中公务员0人，工勤0人，事业人员16人，退（离）休0人。
三、收支预算总体情况按照综合预算的原则，仪陇县卫生会计核算管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。
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仪陇县社会福利中心
2019年部门预算编制说明
一、主要职能及主要工作
（一）仪陇县社会福利中心主要负责收养和管理孤老烈属、孤老残疾军人、孤老复员军人；对未成年无人照顾的烈士子女进行集中供养；负责收养全县境内城镇孤老、孤残、孤儿、弃婴；负责为家庭无力照顾的老人提供有偿托养服务等。
（二）社会福利中心2019年重点工作
1、抓管理，强服务，稳定入住率；
2、结合实际，丰富老人文娱生活；
3、长防长治，构建安全管理长效机制；
二、部门预算单位构成
仪陇县社会福利中心为县本级一级预算事业单位。
总编制4名，其中行政编制0名，事业编制4名。
实有在职人员总数4人，其中行政人员0人，事业人员4人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，社会福利中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：一般公共预算拨款收入59.8894万元；支出包括：一般公共服务支出59.8894万元，其中：社会保障和就业支出55.1846万元、卫生健康支出1.7643万元、住房保障支出2.9405万元。
社会福利中心2019年收支总预算59.8894万元,
比2018年收支预算总数增加9.3111万元，主要原因是人员工资增资。
（一）收入预算情况
社会福利中心2019年收入预算59.8894万元，其中：一般公共预算拨款收入54.7629万元，占91%。
（二）支出预算情况
社会福利中心2019年支出预算59.8894万元，其中：基本支出59.8894万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况
社会福利中心2019年财政拨款收支总预算59.8894万元,比2018年财政拨款收支总预算增加9.3111万元，主要原因是人员工资增资。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入59.8894万元；支出包括：一般公共服务支出59.8894万元，其中：社会保障和就业支出55.1846万元、卫生健康支出1.7643万元、住房保障支出
2.9405万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
社会福利中心2019年一般公共预算当年拨款59.8894万元，比2018年预算数增加9.3111万元，主要原因是人员工资增资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会福利中心2019年一般公共预算当年拨款支出59.8894万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出50.2838万元，占
84%；社会保障和就业支出4.9008万元，占8%；卫生健康支出1.7643万元，占3%；住房保障支出2.9405万元，占5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务208（类）10（款）05（项）2019年预算数为50.2838万元，主要用于社会福利事业单位基本支出。
2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）2019年预算数为4.9008万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）2019年预算数为1.7643万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出。
4.住房保障221（类）x02（款）01（项）2019年预算数为
2.9405万元，主要用于单位职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
社会福利中心2019年一般公共预算基本支出59.8894万元，其中：
人员经费54.7749万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、……。
公用经费5.1145万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公
务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、……。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
社会福利中心2019年“三公”经费财政拨款预算数0.18万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0.18万元。
(一)因公出国（境）费
2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
(二)公务用车购置及运行维护费
单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
2019年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。
2019年没有公务用车维护费支出。
（三）公务接待费
2019年公务接待费0.2万元。
计划用于社会福利中心因业务需要，正常接待开支。
2019年公务接待费较2018年减少0.02万元，下降10%。
主要原因是响应财政政策，压缩开支。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费支出情况
2019年度，社会福利中心运行经费支出5.1145万元，比2018年减少0.2185万元，下降4%。
主要原因是响应财政政策，压缩开支。
（二）政府采购支出情况
2019年度，社会福利中心政府采购预算总额13.5万元，主要用于采购监控设施设备1套、电视机10台、电脑6台、打印多功能机2台、空调5台。
（三）国有资产占有使用情况
本部门2018年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年社会福利中心无50万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。
包括利息收入、捐赠收入等。
6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
9.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
附件：2019年部门预算公开报表
部门收支总表
第 1 页,共 14 页
第 2 页,共 14 页
第 3 页,共 14 页
表3-1
表3-2
财政拨款“三公”经费支出预算表
采购预算表
页(14)
政府性基金“三公”经费支出预算表。