仪陇县社会福利中心2019年部门预算编制说明

仪陇县社会福利中心

2019年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）仪陇县社会福利中心主要负责收养和管理孤老烈属、孤老残疾军人、孤老复员军人；对未成年无人照顾的烈士子女进行集中供养；负责收养全县境内城镇孤老、孤残、孤儿、弃婴；负责为家庭无力照顾的老人提供有偿托养服务等。

（二）社会福利中心2019年重点工作

1、抓管理，强服务，稳定入住率；

2、结合实际，丰富老人文娱生活；

3、长防长治，构建安全管理长效机制；

二、部门预算单位构成

仪陇县社会福利中心为县本级一级预算事业单位。总编制4名，其中行政编制0名，事业编制4名。实有在职人员总数4人，其中行政人员0人，事业人员4人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，社会福利中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入59.8894万元；支出包括：一般公共服务支出59.8894万元，其中：社会保障和就业支出55.1846万元、卫生健康支出1.7643万元、住房保障支出2.9405万元。社会福利中心2019年收支总预算59.8894万元,

比2018年收支预算总数增加9.3111万元，主要原因是人员工资增资。

（一）收入预算情况

社会福利中心2019年收入预算59.8894万元，其中：一般公共预算拨款收入54.7629万元，占91%。

（二）支出预算情况

社会福利中心2019年支出预算59.8894万元，其中：基本支出59.8894万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况

社会福利中心2019年财政拨款收支总预算59.8894万元,比2018年财政拨款收支总预算增加9.3111万元，主要原因是人员工资增资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入59.8894万元；支出包括：一般公共服务支出59.8894万元，其中：社会保障和就业支出55.1846万元、卫生健康支出1.7643万元、住房保障支出

2.9405万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

社会福利中心2019年一般公共预算当年拨款59.8894万元，比2018年预算数增加9.3111万元，主要原因是人员工资增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会福利中心2019年一般公共预算当年拨款支出59.8894万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出50.2838万元，占

84%；社会保障和就业支出4.9008万元，占8%；卫生健康支出1.7643万元，占3%；住房保障支出2.9405万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务208（类）10（款）05（项）2019年预算数为50.2838万元，主要用于社会福利事业单位基本支出。

2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）2019年预算数为4.9008万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）2019年预算数为1.7643万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出。

4.住房保障221（类）x02（款）01（项）2019年预算数为

2.9405万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

社会福利中心2019年一般公共预算基本支出59.8894万元，其中：

人员经费54.7749万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、……。

公用经费5.1145万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公

务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、……。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

社会福利中心2019年“三公”经费财政拨款预算数0.18万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0.18万元。

(一)因公出国（境）费

2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2019年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2019年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2019年公务接待费0.2万元。计划用于社会福利中心因业务需要，正常接待开支。

2019年公务接待费较2018年减少0.02万元，下降10%。主要原因是响应财政政策，压缩开支。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019年度，社会福利中心运行经费支出5.1145万元，比2018年减少0.2185万元，下降4%。主要原因是响应财政政策，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2019年度，社会福利中心政府采购预算总额13.5万元，主要用于采购监控设施设备1套、电视机10台、电脑6台、打印多功能机2台、空调5台。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2018年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年社会福利中心无50万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。