系学生会活动经费申请及报销制度

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学生会活动申请审批制度

一、为了规范学生会活动的申报和审批程序，保证学生会的各项活动健康有序地进行，同时也为了更好地理顺学生会工作思路，积累学生会工作的经验，完善学生会文档资料的管理，特制定本制度。

二、各部门于活动开展前一至两周到办公室主任处领取《活动申请登记表》和《活动简介表》，并至少于活动开展前一周将《活动简介表》交到办公室主任处。至少于活动开展前五天先交主管主席，再由指导老师审批。

三、对于涉及校外单位及校外单位赞助的大型活动，负责部门必须至少于活动开展前半个月到办公室领表并登记（程序参照第二条），同时必须与活动策划书将活动的详细情况交由主管主席，送交主管老师审批。各部门无权开展未经审批的活动（日常活动除外）。

四、如无特殊情况，各部门必须严格按照审批活动的范围和权限开展活动。如遇特殊情况，活动主要负责人必须及时将情况报告主管主席。如须更改活动计划的由主管主席批准。更改计划中涉及经费问题的由主管主席审批后通报主席团。

五、对第四条涉及的情况主管主席能够及时解决的应及时解决，但须将情况通报主席团。如主管主席不能及时解决的，必须

立刻交由主席团讨论决定。

六、如遇紧急情况，活动项目的负责人有权根据实际情况处理活动过程中的突发问题，但事后应将详细情况向主管主席汇报，主管主席向主席团通报。

七、活动结束后五天之内，活动的相关部门必须及时做好活动的总结，并及时将《活动申请登记表》交到指导老师处，由指导老师签署最终意见。

八、活动结束后一周内将完整的登记表交到办公室主任处备案，由主任签发文档入库收据。原则上凭该收据报销活动经费。

大学院学生会财务管理制度

第一章总则

第一条为加强大学院学生会的财务管理，规范财务收支行为，保障学生会经费的合理使用，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于大学院学生会全体成员，以及学生会各部门、各班级的财务管理工作。

第三条学生会财务管理工作应遵循以下原则：

（一）合法性原则：遵守国家法律法规，严格执行财务管理制度。

（二）真实性原则：财务凭证、账目真实、准确、完整。

（三）完整性原则：财务收支、资金使用情况全面、及时、准确地反映。

（四）效益性原则：提高资金使用效益，确保资金合理分配。

第二章财务管理职责

第四条学生会主席负责学生会财务工作的总体领导和协调。

第五条学生会财务部负责学生会财务工作的具体实施，包括：

（一）建立健全财务管理制度，监督、检查各部门的财务活动。

（二）负责学生会经费的预算、收支、核算、报销等工作。

（三）定期向学生会主席和全体成员报告财务状况。

（四）妥善保管财务凭证、账簿、报表等财务资料。

第六条各部门、各班级负责本部门、本班级的财务管理工作，包括：

（一）严格执行财务管理制度，合理使用经费。

（二）及时向财务部报送财务报表。

（三）配合财务部进行财务检查。

第三章财务收支管理

第七条学生会经费来源包括：

（一）学校拨款。

（二）社会捐赠。

（三）其他合法收入。

第八条学生会经费的使用范围：

（一）学生会活动经费。

（二）学生会日常办公经费。

（三）学生会成员福利经费。

（四）其他经学生会主席批准的合理支出。

第九条财务收支管理：

（一）财务收支必须符合国家法律法规和财务管理制度。

（二）收支两条线，即收入与支出分开管理。

学生会经费申请书

尊敬的校领导：

我是学生会主席，代表全体学生会成员向您提出申请，希望能够得

到一定的经费支持，以便更好地开展校内活动，提升学生会工作的质

量和水平。

一、申请理由及目的

学生会是为了全体学生的利益和服务而存在的组织，我们致力于丰

富校园生活、增强同学之间的交流与合作、搭建学生参与管理的平台。经费在学生会的运作中起着至关重要的作用，可以支撑各项活动的顺

利进行，并能够提供良好的服务保障。本次经费申请的主要目的是：

1. 组织丰富多样的活动：举办学术讲座、文化艺术展览、志愿者活

动等。

2. 加强校内交流与合作：组织学生会干部进行外事交流，与其他高

校学生会共同合作开展活动。

3. 提高学生会办公条件：购买必要的办公用品、设备，提升工作效率。

二、经费预算及申请金额

经过综合考虑，我们根据活动需求对经费进行了详细的预算，申请

总金额为XXXX元。具体分配如下：

1. 活动经费：XXXX元。用于举办各类活动所需的场地租赁费、宣

传品制作费、主讲嘉宾酬劳等。

2. 交流合作费：XXXX元。主要用于学生会干部外事交流中的差旅费、会议费、交流合作项目的开展费用等。

3. 办公费用：XXXX元。用于购买办公用品、设备维修等。

三、预期效果及对校园的意义

通过提供给学生会一定的经费支持，我们有信心能够在以下几个方

面取得预期效果，并且对校园产生积极的影响：

1. 提升学生会活动品质：更充分的经费支持将使我们能够举办更多、更丰富的活动，使同学们能够充分享受校园文化氛围，增进个人素养

和才能的培养。

2. 加强学生自我管理：学生会通过组织各类活动，培养和锻炼同学

学生会财务制度说明

一、经费来源

学生会的经费来源主要有以下几种：

1.学校拨款：学生会可以向学校申请拨款，用于学生会的日常运作及活动开支。

2.会费：学生会可以向会员收取一定金额的会费，用于学生会的运作和活动。

3.赞助：学生会可以通过赞助商、合作伙伴等渠道获得赞助，用于学生会的活动和项目。

4.其他收入：学生会还可以通过举办活动、销售商品等方式获取其他收入。

二、经费管理

学生会的经费管理应当遵循以下原则：

1.公开透明：学生会应当对经费来源、使用进行公开透明，接受会员监督。

2.节约用途：学生会应当合理规划经费使用，实行精打细算，确保经费的最大利用价值。

3.严格审核：学生会在使用经费前应当经过严格审核，确保经费使用符合规定。

4.责任追究：学生会对经费使用的责任人应当进行严格管理，对于违规使用经费的行为应当追究责任。

三、经费管理流程

学生会经费的管理流程主要包括以下几个环节：

1.预算编制：学生会在每个学期初应当制定本学期的经费预算，明确经费的支出项目及金额。

2.经费申请：学生会成员或相关部门需要经费支持时，应当填写经费申请表，经过审核后方可使用经费。

3.经费审批：学生会财务部门对经费申请进行审批，确保经费使用符合规定。

4.经费使用：经过审核通过的经费使用后，学生会应当及时追踪经费使用情况，确保经费用途合理。

5.经费结算：经费使用完毕后，学生会应当及时进行经费结算，将经费结余或剩余的部分予以返还或存储。

四、经费监督

学生会经费的监督主要包括以下几个方面：

1.财务公开：学生会应当定期向会员公开经费收支情况，并接受会员的监督。

学生社团活动经费使用管理规定

近年来，学生社团活动在大学校园中得到了越来越多的关注和重视。为了更好

地管理学生社团的资金使用，制定一套合理的经费使用管理规定是非常必要的。本文将从不同角度对学生社团活动经费使用管理进行探讨，并提出一些可行的措施。

一、经费规划与审批

学生社团的经费使用应该在事先制定的规划中进行，不能随意挥霍。首先，学

校应该设立专门负责审核学生社团活动经费的审批机构，由专业人员对学生社团的申请进行审核，并根据经费的用途和预算合理性进行审批。其次，学生社团在提交申请时，应详细说明活动目的、活动内容以及所需经费，并提供相关的材料和证明。

二、经费使用细则

为了更好地管理学生社团经费的使用，学校可以制定一些具体的细则。首先，

对于学生社团的经费使用时间进行规定，避免经费过早或过晚使用。其次，明确经费使用的范围和限额，避免经费滥用。此外，学校还可以鼓励学生社团开展公开、透明的经费使用，对社团的经费使用情况进行公示，提高学生社团的经费使用效益。

三、经费报销制度

学校应建立健全的经费报销制度，明确经费报销的程序和要求。学生社团在活

动结束后，应及时提交相关的报销申请，包括相关的发票、证明等材料，并按照规定的程序进行审核和报销。同时，学校还可以设立专门的财务部门，负责统一审核和管理学生社团的经费报销事宜，确保经费的合理使用。

四、经费监督与检查

为了确保学生社团活动经费的合理使用，学校应该加强对经费的监督与检查。

首先，学校可以派出专门的巡查人员对学生社团的经费使用情况进行检查，及时发

现和纠正问题。其次，学校可以引入第三方机构进行经费的外部审计，对学生社团的经费使用情况进行全面检查，确保经费的正当使用。

学生会报销制度

学生会报销制度是一项规定了学生会成员可以向学生会申请费用报销的制度。该制度

通常包括以下内容：

1. 费用范围：规定了哪些费用可以申请报销，如会议费、差旅费、物资购买费等。

2. 报销标准：明确了每种费用的报销标准，比如差旅费按照实际发生的交通和住宿费

用进行报销。

3. 报销流程：规定了学生会成员提交报销申请的流程，一般包括填写报销申请表、附

上相关票据和收据等材料，并提交给学生会负责报销的人员。

4. 审批流程：规定了报销申请的审批流程，一般需要经过学生会负责报销的人员审核，然后提交给主席或相关领导审批。

5. 报销时间限制：规定了报销申请的提交时间限制，通常要求在一定的时间内提交申请。

6. 报销限额：规定了每个学生会成员在一定时间内可以报销的费用的上限。

7. 报销凭证要求：明确了报销申请所需的票据和收据的要求，比如必须提供原始票据、收据及相关的购买合同等。

学生会报销制度的目的是规范学生会成员使用经费的行为，确保经费使用合理、公正、透明，并增加学生会成员对经费使用的监督和掌握程度。同时，也可以帮助学生会成

员更好地管理和控制经费的使用，提高学生会的运作效率和服务质量。

学生会财务制度

学院学生会

财务制度

第一条经费来源：

1.由学院拨款；

2.争取社会资助；

3.其他合理收入。

第二条经费申请：

1学生会各部门每学期初必须上报工作计划及预算情况，经审议通过后，由主席制定财务预算方案，并监督实施；

2学生会各部门开展各项活动前，必须向常委提交经费开支申请，经团委老师批准方案后方可开支，各部门负责人要在活动策划书中写明活动经费来源和活动预算总额，并列出经费预算清单。其中：

a 有关活动横幅及相关活动海报的制作可向团委老师申请。

b有关活动的所有资料，宣传单的打印复印必须在学生会办公室进行。打印复印时间为周一到周五办公时间。（以上两点可不记入活动预算中，但若有特殊原因，可事先向团委老师说明原因）

c相关活动车费也要写明，在经费报帐时持相关票据报帐。

第三条经费使用：

经费用于学生举办学术、宣传、娱乐、卫生等各种活动及学生会日常办公开支。各个部门使用经费须以服务、节约为原则，坚决杜绝一切不合理的开支。

第四条经费的支取：

1本会经费开支按其用途和性质可分为：日常内务开支、专项活动开支和特殊开支；

2 日常内务开支是指因学生会内部运作而购置办公用品、布置会议、培训干部以及通讯联络的费用；

3专项活动开支是指学生会职能部门按照《章程》举办各类活动时的各种必要开支；

4特殊开支的是指除以上开支以外的其他合理开支。

第五条经费的使用监控：

1负责财务工作的干部要定期报账，在例会时对账本整理、保存，无关人员不得干涉。过期单据须经主席签收后方可报销，有关人员定期查帐时应按制度履行手续；

2学生会的财务工作接受广大同学的监督, 进行不定期的财务检查，对违反财务制度的干部进行处分。

学校学生会经费管理制度

1. 介绍学校学生会经费管理的重要性

学校学生会是为了维护学生权益、促进学校发展而成立的组织，经费管理是学

生会工作的重要环节。合理管理经费可以确保学生会活动顺利进行，并增强学生参与管理的主体意识。

2. 设立经费申请和审批流程

学校学生会经费管理制度应设立明确的经费申请和审批流程。申请人需填写详

细的经费用途、预算等信息，并提交至学生会负责人进行审核。审核流程包括初审、复审和最终审批，确保经费使用符合学生会工作需要。

3. 制定经费使用规范

学校学生会经费管理制度应制定经费使用规范，明确经费只能用于学生会组织

的各项活动、项目以及必要的行政开支。禁止将经费挪作他用，确保经费使用的合理性和透明度。

4. 加强财务监督和审计

学校学生会经费管理制度应设立财务监督和审计机构，对学生会的经费使用情

况进行监督和审计。监督和审计机构需独立于学生会，确保对经费使用进行客观公正的评估。

5. 建立经费使用公示制度

学校学生会经费管理制度应建立经费使用公示制度，定期向全体学生公示经费

使用清单。公示内容包括经费的来源、支出用途和金额等信息，让学生对学生会的经费使用情况有充分的了解和监督。

6. 提倡经费节约理念

学校学生会经费管理制度应提倡经费节约理念，鼓励学生会成员在开展活动时

合理安排经费使用，以最小的经费开支获得最大的效益。同时，学生会应加强与相关单位的合作，争取更多的赞助和支持。

7. 设立经费管理档案

学校学生会经费管理制度应设立经费管理档案，详细记录每一笔经费的使用情况。档案可以包括经费的申请、审批、使用和结算等环节，以备以后的审计和查询。

学生会报销制度范例

背景

学生会是学生自我管理、自我教育和自我服务的组织，是学生代表的权利和利益的代表者。作为学生会的一份子，理财管理是学生必须学会的必修课程。学生会的经费使用及报销制度也是学生必须掌握的内容。本文档旨在为学生会提供一份报销制度范例，促进学生会的规范化管理，为学生会提供更好的服务。

目标

本报销制度的目的是为了规范学生会的经费使用及报销流程，保障学生会的经费使用透明、公开、合法、合理，提高学生会的经费使用效率，为学生服务提供更好的服务保障。

适用范围

本报销制度适用于全体学生会成员和相关工作人员，在学生会内发生的各项经费使用和报销事宜。

报销范围

1. 差旅费报销

1.1 出差的范围必须是为学生会工作，属于工作任务，并得到了学生会主席或副主席批准。

1.2 差旅费的报销应该签署出差申请、回执，交还给教务处。

1.3 所有的差旅费报销必须有发票或票据，学生会成员应该妥善保管好相关发票或票据。

2. 业务招待费报销

2.1 招待客人的原则是：提供必要的服务，保持最低限的

开支。

2.2 招待客人的优先级：重要的客人>学生会成员>其他人。

2.3 招待客人的时间、地点和费用，必须在提前预算中，

并报经学生会主席或财务主管同意才能实行。

2.4 业务招待费用的申请需要获得主席或副主席的批准，

同时需要在使用后填写招待申请表并保留相关发票或票据。

3. 日常开支报销

3.1 日常开支包括学生会的办公用品、宣传材料等日常开支。

3.2 日常开支必须有发票或票据，学生会成员应该妥善保

管好相关发票或票据。

3.3 日常开支的使用须经主席或财务主管同意，使用后需

学生会经费管理制度

教育学生会经费管理制度

为了合理使用学生会活动经费、保护学生会财产、增强学生会每位成员的主人翁意识和节约观念，促进系统分开化、规划化和科学化,特制定本条例:

一、活动经费适用范围

1、购买宣传及办公用品;

2、开展各项活动经费;

3、购买学生活动奖品、纪念品。

二、学生会经费来源:

1、由学生拨给资金；

2、学生会活动创收；

3、争取社会资助。

三、报销程序

１、各部在制定活动方案时需根据活动规模、影响等因素进行活动的经费预算，交主席团审批；如果活动实际使用经费超过了活动申请的预算,则超出部分将有由主管部门自理，学生会不给予报销,所以请各部门在写活动申请的时候一定要认真做好经费预算2、各部门在活动前上交活动申请及预算表到１4栋１14杨钱芳

处：当活动结束后，参与此次活动的每个部门收齐本部门用于次

活动的发票,交于副主席处。副主席杨钱芳负责核对活动申请中的经费预算与此次活动的实际费用,并审核此次的经费使用是否合：如果合理,副主席将负责报销此次活动的经费；如果不合理，则主管部门须向主席团做出解释;副主席报销经费后，将把款项交给此次活动的主管部门负责人，再由主管部门分发给其他各个干事，主管部门要注意好当中的分发程序。

３、活动结束后1周内,必须将相关票据交主席团处冲账。过时则不予以报销。

４、若出现由于个人原因导致的额外经费开支，多余资金由个人承担

四、财务租借

1、教育学院学生会以外单位借用学生会器材时，借条上应加盖公章并留下校园卡或身份证等有效证件做抵押。由主席团成员签名同意后，方可借用。使用时应妥善保管,如有损坏按价赔偿。借用时间一般不超过一周。如情况特殊，可作适当调整．

学院学生活动经费管理办法

为了切实加强校园文化建设，开展丰富多彩的校园文化活动，落实必要的活动经费，保障活动的正常有序开展，特制订本办法：

一、全院性大型活动和专项活动

L主办单位提交活动方案和经费预算报告，经党委会审核批准；

2.按照会议审批的经费预算报告由财务处下达活动经费指标（项目采购按学院相关规定执行）；

3.按照活动方案要求，由主办方组织实施开展活动；开展活动不得接受校外赞助；

4.活动结束后，提交活动相关资料和活动总结；

5.按照下达的活动经费指标和财务管理相关规定报销活动费用。

二、各系组织开展的活动

1.活动经费指标：每学期每系总额按12元/生标准核定,具体活动经费由学生处根据所在系学生数核准统一报财务处下达，包干使用；

2.开展活动系事前提交活动方案和经费预算报告报学生处备案，开展活动不得接受校外赞助；

3.按照活动方案要求，由系组织实施开展活动;

4.活动结束后，提交活动相关图文资料和活动总结；

5.填写《XX学院系学生活动经费审批表》（见附件），按照报备的经费预算报告和财务管理相关规定报销活动费用。全学期活动经费合计不得突破下达的活动经费指标。

三、群团组织开展活动

1.院学生会每学期按照在校生人数每生1元下拨活动经费；

2.经审批注册的学生社团（含新媒体中心、广播站）按每学期平均200元的下拨活动经费，根据活动开展情况核定活动经费补助标准。

3.上述费用由院团委核准后，附学生会成立批文等材料交学生处汇总后报财务处，财务处通过学生组织负责人银行卡一次性拨付学期活动经费，该经费使用由团委负责审核监管。

活动申报报销制度

校学生会活动经费申请及报销制度

一、经费申请流程：

申请活动经费者，在活动前期需整理好申请经费的有关材料，制作一份比较准确的活动经费预算表以及一份审批报表，由负责人及时上交校团委办公室审核；获批准后可在校团委通知的时间内持有效证件到团委办公室领取团队预算经费的一部分；活动结束后，活动团队上交经费收支明细表和有关报销票据，经团委审核其真实性最终确定资助金额，活动团队在校团委通知的时间内前去校团委办公室凭有关证件报销剩余的未资助金额。

二、活动经费管理和使用

1会时间活动经费应全部用于学生活动，例如指导员和学生的生活补助，社会实践活动的日常开支，后期宣传，总结，表彰等方面，不得挪作他用。

2实践团队需对活动经费的使用情况作一收支明细表

3资金申请与报销程序

学生会：经手人→部长审批→负责副主席审批→主席审批→对应导员审批→团委副书记审批→团委书记审批→会计→出纳→经手人社团：经手人→会长→团委办学生会公室审批→团委副书记审批→主席审批→团委书记审批→会计→出纳→经手人

三.资金报销说明

①报销人员必须整理好发票或收据后连同报销清单一起审批；审批时必须带上活动资金申请或资金预算，以便各审批人核对参考。

②报销清单经由以上程序,签名批准后方可报销。

③报销人员应自己保留一份报销清单明确资金归还去处,方便以后查帐之用。

④本制度自公布之日起实行。

⑤此程序必须按上述所述履行,不可逾越步骤,否则不可报销。四．有关单据的处理规范

1.凡购买活动物品最好索取“发票”，若无发票才索取收据(发票、收据都必须盖章)，并在背后注明经手人姓名、日期，及活动项目；如金额较大（300元以上包括300元）时需要证明人签名。

学生会经费管理制度

教育学生会经费管理制度

为了合理使用学生会活动经费、保护学生会财产、增强学生会每位成员的主人翁意识和节约观念，促进系统分开化、规划化和科学化，特制定本条例：

一、活动经费适用范围

1、购买宣传及办公用品；

2、开展各项活动经费；

3、购买学生活动奖品、纪念品。

二、学生会经费来源:

1、由学生拨给资金；

2、学生会活动创收；

3、争取社会资助。

三、报销程序

1、各部在制定活动方案时需根据活动规模、影响等因素进行活动

的经费预算，交主席团审批；如果活动实际使用经费超过了活动申请的预算，则超出部分将有由主管部门自理，学生会不给予报

销，所以请各部门在写活动申请的时候一定要认真做好经费预算2、各部门在活动前上交活动申请及预算表到14栋114杨钱芳处：

当活动结束后，参与此次活动的每个部门收齐本部门用于次活动的发票，交于副主席处。副主席杨钱芳负责核对活动申请中的经费预算与此次活动的实际费用，并审核此次的经费使用是否合：如果合理，副主席将负责报销此次活动的经费；如果不合理，则主管部门须向主席团做出解释；副主席报销经费后，将把款项交给此次活动的主管部门负责人，再由主管部门分发给其他各个干事，主管部门要注意好当中的分发程序。

3、活动结束后1周内，必须将相关票据交主席团处冲账。过时则

不予以报销。

4、若出现由于个人原因导致的额外经费开支，多余资金由个人承担

四、财务租借

1、教育学院学生会以外单位借用学生会器材时，借条上应加盖公章并留下校园卡或身份证等有效证件做抵押。由主席团成员签名同意后，方可借用。使用时应妥善保管，如有损坏按价赔偿。借用时间一般不超过一周。如情况特殊，可作适当调整。

学生会报销制度

1. 背景介绍

学生会是学生自我管理、服务和自我教育的组织，是学校

与学生之间的桥梁和纽带。学生会在学生中占有重要的地位，为维护广大学生权益，开展丰富多彩的文体活动，创造良好的学习生活环境作出了重要的贡献。学生会组织面对的经费支出主要包括学生会经费、社团经费、活动经费和会费等，通过合理、规范和透明的报销制度，能更好地控制经费支出，提高管理效率，保证工作的顺利开展。

2. 报销制度的意义

2.1 维护学生会的财政安全

学生会作为学生自我管理、服务和自我教育的组织，资金

流动频繁，财务状况相对较为复杂。为了保障学生会的财政安全，防止经费开支出现错误或者违规操作，学生会需要建立健全、规范的报销制度，明确财务流程，规范财务管理，确保每一笔资金的使用都有明确的依据。

2.2 提高工作效率

建立规范的报销制度不仅可以保障学生会资金的合理和安

全使用，同时还能有助于提高工作效率。通过明确的报销流程以及财务管理条例，可以规范各项工作流程，为学生会成员提供更加便捷和高效的财务服务。

3. 报销制度的具体规定

3.1 报销申请

学生会成员需要按照学生会的经费管理规定，先在财务办

公室领取或网上下载报销申请单，填写相关的报销项目、金额、

时间等信息，并按照要求签署相关的财务凭证，同时必须提供与报销相关联的原始票据。所有的信息必须真实、准确、完整，以方便财务人员对其进行审核。

3.2 报销审批

学生会财务人员需要对报销单上的相关信息进行核对和审核，以确保报销项目存在合理性和真实性。如果报销项目涉及到大额的支出，需要经过学生会主席团的审批。对于资金使用需求较为紧急的项目，可以根据需要提前上报，经过主席团的讨论和决定后，由财务人员统一安排经费支付。

团学活动经费报销流程及相关细则

生命科学学院第五届团委学生会

活动经费报销流程及相关细则

一、报销基本流程：

方案A：（适用于活动前自行垫费，活动后统一凭发票报销的情况）

1、下载费用报销申请单（登陆团学密码：2010tuanxue→（页面左侧）其他文件夹→参考资料→办公室费用报销单下载）

2、填写表格（附发票）

3、学生会主席签字

4、交至办公室，申请经费报销

5、等待申请结果

6、批准报销

方案Ｂ（适用于活动前上报活动事项并预领活动经费，活动后核销活动经费，并实行多退少补的情况）

注：若选择方案B，费用预领申请单、费用预领核销单在一次活动中必须相应填写，以便对预领经费进行多退少补。（1）活动前：

1、下载费用预领申请单（步骤同上）

2、预计活动所需购买物品及所需预领经费，填写表格

3、学生会主席签字

4、交至办公室，申请经费预领

5、等待申请结果

6、预领经费

（2）活动后：

1、下载费用预领核销单（步骤同上）

2、根据具体购买情况和实际使用经费情况填写表格（附发票）

3、学生会主席签字

4、交至办公室，申请经费核销

5、等待申请结果

6、核销经费，多退少补

（费用报销申请单、费用预领申请单、费用预领核销单详见附件）

二、声明及细则：

1、办公室负责团委学生会经费的申请和管理工作。但不负

责各部门活动和办公物品的购买工作，由个部门自行购买并开具正规发票（请不要开具收据、机打凭条等，否则不一定能报销）并附于申请单背面，交至办公室申请报销。

2、凡学生会大型活动经费来源为各部门拉的赞助，办公室

不报销，也不负责一切费用管理事务，请各部门内部自行协调。

3、经费的报销、预领、核销要严格按照生命科学学院团委

学生会财务报销制度

1. 背景

学生会是由学生自愿组成，自我管理、自我教育和自我服

务的非赢利性团体。作为学生组织的核心之一，学生会财务管理及报销制度的建立和完善对于学生会的发展至关重要。因此，在学生会成员的共同努力下，制定了本文档，旨在规范学生会财务管理及报销制度，确保公正、透明、合法、方便、高效。

2. 适用范围

本制度适用于学生会成员的日常财务管理及支出报销事项。

3. 报销流程

3.1 报销申请

当学生会成员有产生实际支出需要报销时，应在7天内向

学生会申请报销。报销申请需要填写《学生会支出报销单》（附件1），并附带相关单据（详见第4节）。

3.2 审批流程

学生会负责人（主席或副主席）在收到报销申请后，对提

交的申请进行初审。审核通过后，学生会财务部负责人对报销单据进行详细核对，若发现问题应当及时反馈并拒绝报销申请。

3.3 财务报销

负责人审核通过的报销单据，将按照报销单上填写的收款

账户予以财务报销。由财务部负责人进行转账，并保存相应的财务单据。

3.4 报销查询

学生会成员可以随时通过学生会的相关管理平台查询自己

的支出报销情况。

4. 报销单据要求

4.1 发票

所有报销单据必须与发票相符，需要保留完整的发票原件。报销单据的发票必须包括以下内容：

•发票抬头

•发票号码

•发票金额

•发票时间

4.2 收据

在某些特殊情况下，无法开具发票，可以使用收据代替。

收据必须包括以下内容：

•收款人姓名、账号

•收据号码

•收据金额

•收据时间

4.3 其他必要单据

1.差旅费用报销单或者行程清单；

2.活动支持清单或者经费支持清单；

3.购买设备或者工具类的单据必须附带品牌型号、价