TPQP-006供应商评审控制程序

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供应商评审程序

对供应商的定期评估
对A、B类供应商的定期评估
业务公司/部应定期组织对认可供应商的评估，一般每年进行一次评估。当供应商提供的产品的质量或供货能力发生较大波动或条时，业务员/质检员可提出缩短评估的周期，评估内容为：1、产品的质量情况；2、供货能力；3、价格及售后服务情。
对C类供应商的定期评估
业务公司/部每年对运输或其它服务供应商进行一次年度评估。
检验员：负责对产品的检ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ，并评估其质量的否符合本公司及顾客要求。
船务部：负责评估提供运输服务的供应商。
业务公司/部总经理：负责批准《供应商评估表》，《供应商年度评估报告》。
办公室：建立集团供应商档案。
工作程序
供应商的分类
A类供应商：向本公司提供产品少于3次的供应商。
B类供应商：已至少向本公司提供产品至少3次的供应商。
程序文件
编号:
QP/PR06
版号:
A
标题:供应商评估程序
页码:
3/4
报所在业务公司/部总经理批准后，将其纳入《认可供应商名单》中，并报集团企管备案。
通过上述评估合格的供应商，可与其签订采购合同或服务合同。
当供应商提供的产品存在质量问题（合同执行过程）需要改进时，由质检员填写《产品质量改通知单》，经所业务公司/部总经理批准后，交业务员，由业务员知会供应商作出补救措施。供应商在规定期限内没有作出反应的，由业务再次发出《产品质量改进通知单》知会供应商，并通知质检员，若仍没有按要求及时采取相应的措施的或经验证改进达不到要求时，可以中止采购合同，取消认可供应商资格，必要时追索供应商的相关赔偿。
业务员部依据《供应商质量体系调查表》和《样品检验报告》、或认可的检验机构出具的检验报告、或顾客认可文件的结论，填写《供应商评估表》，经所在业务公司/部总经理批准后，纳入《认可供应商名单》。

供应商评定控制程序06

供应商评定控制程序1 目的为开发具有竞争的供应商，提供适时、适量及适价的物料；并对其提供原料的品质、交货期、价格及服务加以考评。

2 范围适用于与本公司提供A、B类原料的供应商。

3 职责3. 1 生产部负责供方评定的归口管理。

3. 2 各部门根据要求进行配合。

4 控制流程图见附件5 程序5. 1 选择适宜供方，送样检验（针对特殊合同中的特殊原料）对有特殊要求的原料，根据供方往年提供材料的质量情况，及稳定提供合格产品的能力等方面，生产部进行核实，必要时去现场考察；再后决定让其送样试验。

5. 2 供应商的选择（主要针对提供A.B类原料）1）新供应商：由生产部采购人员以电话或实地考察的方式，请厂商说明其产品规格、生产能力、质量管理系统等，必要时要求供应商提供书面资料，将结果其记录于《供方评价报告》。

采购人员依下列原则进行初审：a) 能否提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本复印件；b) 生产及品质能力能否配合公司需要；c) 付款条件、交货方式能否配合公司需要；d) 是否过于遥远或联系不便。

2）临时供应商：采购因时间紧迫，采购困难或其他因素时，需临时紧急采购的，应提出报告，由总经理或授权人核准执行。

5. 2 新供应商的评估1）针对A类原料：生产部采购员将原料进货后，经品管部相关人员检验，并让生产部使用，如生产后的成品符合公司和客户要求，则相关人员在《供方评价报告》填入意见，由公司总经理或分管领导签字确认，并通知生产部负责人。

2） B类物资：可以根据送样产品质量、价格的衡量或市场调查来进行选择评价。

由生产部相关人员提出，总经理或授权人审批。

5. 3 建立合格供方名录对于评价合格的供应商，应登记入《合格供方名录》中，并作为以后采购商的首选方；其中紧急采购的供应商不列入名录中（除非公司后续已补充其评估流程）。

5. 4合格供应商考核供方评价应每年进行一次，并填写《供方年度表现评价报告》。

以当年原材料采购特点分产品、类型、不同的供方，进行综合评价；对一些主要供货商，还可根据往年提供产品的质量情况，及稳定提供合格产品的能力等方面，生产部必要时去现场考察。

供应商评审程序精选全文完整版

可编辑修改精选全文完整版合格供应商评定对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供质优、价格合理的物料或服务。

1.职责1.1技术人员负责采购物资技术标准的制定。

技术人员负责进厂物料的检验和试验。

1.2采购人员负责所需材料的采购，采购询价对价格满意后对供应商基本的生产设备、检测设备、公司规模、人数了解满意后确定选为备选供应商2、在备选供应商里通过打分确定合格供应商4．3．1年度考核a.年度考核由综合办负责。

b.年度考核主要由四方面构成：质量、交期（交货时间）、价格、配合度。

c.年度考核时机：以一年为单位作考核，在每年12月份进行考核。

e.考核成绩①质量得分X=【1-（进料不合格批数/总进料批数）】×40②交期得分Y=【1-（逾期批数/总进料批数）】×20③价格得分Z④配合度得分W⑤总分=X+Y+Z+Wf.考核等级及奖惩g.考核登记采购负责人将考核成绩登记在“供应商年度考核表”上，并纳入供应商档案。

4．3．2需要时，由厂长提出，组织技术、检验、采购等人员走访合格供应商，了解其经营管理情况。

4．3．3同一供应商同一产品连续两次出现不合格时，由检验员以“质量信息反馈单”的形式要求其改进，如改进无效果，质检员报请厂长批准，取消其合格供应商资格。

4．3．4供应商价格、交货期、服务水准低劣时，采购人员报请厂长取消其合格供应商资格。

4．3．5批准后的供应商应在《合格供方名单》中删除。

4．3．6采购员负责建立并保存合格供应商档案，其中包括“供方能力调查表”、“供方评价表”、“供应商年度考核表”等有关的证实资料。

4．4服务供应商的控制4．4．1运输公司的协议4．4．2计量检定机构检验负责人对计量检定机构进行评审，确保计量检定机构具有国家权威机关的授权，评审合格后方可为本厂提供计量检定服务。

5．支持性文件5．1《物资分类管理规定》6记录6．1供方调查表6．2供方评定表6．3供方考核表6．4质量信息反馈单。

.供应商评审管理控制程序

1.目的建立供应商开发、选择、考察、评价和重新评价的准则，有效地实施对供应商的管制，确保供应商所交付的产品符合公司预期的采购要求。

2.范围适用于对公司生产用直接/辅助材料供应商、委托加工厂商的管制。

3.职责3.1物控部：供应商的开发、调查表收集及资格审查，组织实施对供应商之选择、评价和重新评价，供应商提交样品时的接口，与供应商签订相关合同、协约/议，建立和维持最新版AVL名册，实施供应商交货表现评核，适时要求供应商进行品质、交期、配合度等的改善。

文档收集自网络，仅用于个人学习3.2品质部：参与和配合采购部实施对供应商的选择、评价和重新评价，定期反馈供应商交货质量表现评核结果给物控部，对交货质量异常改善成效的追踪。

文档收集自网络，仅用于个人学习3.3研发部：供应商提供新材料的确认，适时参与对供应商的选择、评价和重新评价。

3.4总经理：审批供应商现场考察和评审报告，对合格供应商资格的批准。

4.定义4.1供应商：为公司提供原材料、辅助材料、加工半成品、部件的组织。

供应商按材料类型分为：直接材料供应商和辅助材料供应商两类。

按供应商经营特点分为：生产厂商和代理/贸易厂商。

文档收集自网络，仅用于个人学习4.2 ROHS低风险供应商：没有使用过有害物质的交货记录，且满足以下条件之一的供应商：材料/部品已通过ROHS材料宣告认证，或国际知名、商誉良好、高诚信度企业，或提供的材料/部品从物料属性及相关数据库得知含有害物质的机会甚微。

文档收集自网络，仅用于个人学习4.3 ROHS高风险供应商：材料/部品没有通过ROHS材料宣告认证，企业规模小、诚信度不高，从物料属性及相关数据库知得含有有害物质的机会很大的供应商，主要存在于塑胶、五金、油漆油墨、粘合剂、PCB等。

文档收集自网络，仅用于个人学习4.4零星物料：公司极少量采购的材料，包括：样品设计阶段用于完成样品机所需的材料或因应某种紧急需求，现有合格供应商无法提供而需要于市场上通过柜台购买的少量材料。

供应商评审程序

供应商评审程序
1目的：明确对供应商评审的工作程序。

2适用范围：凡与我厂有合同业务供应（服务）关系的单位，均应进行此流程。

3定义：
4职责：
4.1企管部部长（付部长）负责进行指导、协调、检查、落实供应商有关
的管理工作。

4.2供应商管理员负责收集供应商相关信息，整理、公布供应商目录表并
将合格供应商资料录入供应商管理库中，文字（书面）资料存档备查。

4.3采购部门负责须提供相关的资料信息
5内容：
5.1新供应商的评审
5.1.1按《供应商管理制度》要求进行。

5.1.2确定并组织相关部门进行评审。

5.1.3评审合格后录入合格供应商目录中。

5.2老供应商的评估
5.2.1按《供应商管理制度》要求进行。

5.2.2确定并组织相关部门进行现场评估的内容、时间。

5.2.3评审不合格的供应商应及时从合格供应商目录中删除该供应商。

5.3及时更新并公布合格供应商目录。

5.4在全厂有一套完整的合格供应商目录文字（书面）资料。

5.5合格供应商资料按《供应商管理制度》执行，要求齐全准确。

6记录：
6.1新供应商评审记录
6.2老供应商评估记录
6.3合格供应商目录表
7有关文件：
7.1供应商管理制度。

供应商评估控制程序

供应商评估控制程序简介本文档旨在制定一个供应商评估控制程序，以确保我们的供应商满足我们的要求和标准。

该程序将涵盖供应商选择、评估和监控的各个方面。

选择供应商我们将通过以下步骤选择符合我们要求的供应商：1. 制定明确的供应商选择标准，包括质量、可靠性、价格和交货时间等因素。

2. 搜索潜在供应商，可以通过市场调研、参观展会以及互联网搜寻等方式获取信息。

3. 对潜在供应商进行初步筛选，比较其符合我们标准的程度。

4. 进行面谈或参观供应商的工厂，了解其生产工艺和质量管理体系。

5. 综合考虑以上因素，选择最佳的供应商。

评估供应商为了确保所选择的供应商能够持续满足我们的要求，我们将进行定期的供应商评估。

评估的方法和内容将包括以下方面：1. 进行定期的供应商调查，了解其质量管理体系、生产能力和交货稳定性等情况。

2. 对供应商的产品或服务进行抽样检验，以确保其符合我们的质量标准。

3. 考虑供应商过去的绩效表现，包括按时交货、产品质量等方面的表现。

4. 进行供应商现场审核，以了解其生产设施和质量管理程序。

监控供应商监控供应商是确保供应链稳定的重要环节。

我们将采取以下措施监控供应商的运营情况：1. 定期与供应商进行沟通，了解其生产情况和交货进度。

2. 建立紧密的合作关系，提供帮助和支持，同时也积极寻求供应商的反馈。

3. 如果发现供应商存在问题或违反合同，及时采取纠正措施，并重新评估其资格。

总结供应商评估控制程序是确保我们与供应商之间合作顺利进行的关键步骤。

通过明确的供应商选择、评估和监控程序，我们能够保证从供应商处获得高质量和可靠的产品或服务。

Please let me know if there is anything else I can help.。

供应商评审操作规程

供应商评审操作规程一、供应商评审的目的1，确保供应商提供的产品具有优良品质2确保以最低的成本购买到优质的产品；3确保所购产品能享受完好的售后服务二、合格供应商评审流程1，购部必须建立供应商档案，且及时更新《供应商清单》。

2, 质量部根据供应商的供货情况,产品质量,相互协作等方面进行定期的评估，统计各供应商得分，按照分值判定供应商等级，并将结果报送给公司总经理。

3，采购部向参加本次评审的供应商发函，告知对方本次评审的结果,并要求不合格供应商进行相应的整改.4，连续两次评估为为不合格供应商,本公司将考虑不再合作.5，六个月为一个评估周期,每一项评分标准都是以一个周期为界限。

三、评分标准评审实行百分制，各评审项的分数也不同。

得分在90～100分为优秀供应商；得分在70～90分为合格供应商；得分在70分以下为考察供应商。

评分标准：A产品质量：40分供应商提供的产品，一次性检验合格率达90%及以上，该项得40分，一次性检验合格率达80%及以上,该项得 30分 ,一次性检验合格率低于80%,该项不得分。

B控制流程：20分供应商基本上能够按照本公司质量部提出的<供应商产品要求与检验规范>中的条款进行比较规范化和程序化的操作,同时按照本公司质量部要求的<外购阀门控制流程>中的步骤,对阀门的生产过程中实际情况及时告知于本公司质量部,该项得全分,在检查和监督过程中,若发现供应商没有按照要求和规范操作,每一次扣5分,累计3次,该考核项不得分.C供货情况：20分签订《采购合同》后如期交货得20分，延迟1～2天15分，延迟3～4天得10分，延迟5天以上（含5天）得0分D 协作配合：10分对于我公司质量部提出的合理性的整改措施，能够按时保质保量的完成，该项得全分. 若推三阻四，虚报隐瞒，不能真实地按照我公司的要求来执行，发现一次扣3分，累计达3次，该项不得分。

E服务态度：10分服务热情、主动得10分，服务态度尚可得8分，态度冷淡得5分，置之不理得0分。

QPR供应商评审

由业务公司/部业务员向供应商索取样品及技术资料。交质检员。
质检员按照合同的质量标准进行检验，并填写检验报告；或必要时由认可的检验机构进行检验。
合同规定或顾客要求由顾客认可的，样品质量可由顾客认可，并由顾客出具认可文件，必要时已对认可的样品进行封样。
检验不合格或不被顾客认可时，业务应通知供应商改进，仍达不到要求时，中止评估。
检验员：负责对产品的检验，并评估其质量的否符合本公司及顾客要求。
船务部：负责评估提供运输服务的供应商。
业务公司/部总经理：负责批准《供应商评估表》，《供应商年度评估报告》。
办公室：建立集团供应商档案。
工作程序
供应商的分类
A类供应商：向本公司提供产品少于3次的供应商。
B类供应商：已至少向本公司提供产品至少3次的供应商。
业务员部依据《供应商质量体系调查表》和《样品检验报告》、或认可的检验机构出具的检验报告、或顾客认可文件的结论，填写《供应商评估表》，经所在业务公司/部总经理批准后，纳入《认可供应商名单》。
B类供应商的评估
对B类供应商只由船务部负责向供应商收集有关的证明文件（营业证书、资格证书等）。
对供应商的定期评估
对A、B类供应商的定期评估
业务公司/部应定期组织对认可供应商的评估，一般每年进行一次评估。当供应商提供的产品的质量或供货能力发生较大波动或条时，业务员/质检员可提出缩短评估的周期，评估内容为：1、产品的质量情况；2、供货能力；3、价格及售后服务情。
对C类供应商的定期评估
业务公司/部每年对运输或其它服务供应商进行一次年度评估。
C类供应商：提供计量、检测、运输等服务的供应商。
合格供应商的条件
具有良好的质量保证系统，产品能符合本公司的进出口合同中的质量规定，并且质量稳定。

供应商评审和采购控制程序（含表格）

供应商评审和采购控制程序（含表格）供应商评审和采购控制程序（ISO9001-2015）1、目的保证所采购的器具和物品、软件符合其质量及技术标准和本公司使用部门的要求，确保采购质量，降低采购成本。

2、适用范围本程序适用于本公司需使用的物品、采购审批、实施；采购产品、服务的确认验证、采购资料保管管理工作。

3、术语及定义采购对象：指的是生产使用的物料及设备，包括其他行政、办公、生活用品采购。

4、职责权限4.1总经理/副总：审核、批准各种采购对象的申请，并签署其采购合同。

4.2各部门：本部门相应的采购对象的申请，根据采购对象报总经理/副总审核批准4.3采购：采购对象的采购和入库等管理工作，并负责采购对象供应商的资格评审及合格供应商清单的编制等。

5、作业程序5.1供应商的评估与选择：5.1.1每种采购对象的供应商，应至少选择2到3家。

5.1.2应进行评估的供应商有5.1.2.1A类供应商经常生产加工所需的生产物料供商。

要对其进行调查必要时需要评估，选择合格供应商。

5.1.2.2B类供应商物流，咨询，培训，认证，检定校验等供应商。

要对其进行收集相关有效的资料进行归档，选择信誉较好的供应商。

5.1.2.3C类供应商行政，办公，生活用品的供应商。

要求选择服务周到及时的供应商。

5.1.3评估的方法5.1.3.1采购负责组织对采购对象的供应商进行调查/评估，参加评估的人员除了组织部门人员外，还包括财务部及相关使用部门的人员。

5.1.3.2供应商按评估内容的要求提供资料，采购根据供货情况组织对其资料进行审核。

5.1.3.3我方对供应商的评估一般结合以上两种方法进行，评估结果由组织部门人员填写在《供应商评审表》中，并经组织部门经理审核和副总以上级别批准。

5.1.4选择供应商的基本原则5.1.4.1供应商须是所供应产品的生产商户或其指定的代理商。

5.1.4.2.供应商须提供一定时限的合理的保修服务。

5.1.4.3对长期一直品质良好，交货期稳定准时，信誉良好，服务优良的供应商，可以列入《合格供应商清单》，由采购部负责人审核，副总以上级别批准。

供应商评定控制程序范文

1 目的为确保外购物资符合规定要求，满足公司经营运作的需要，使采购过程处于受控状态，特制定并执行本程序。

2 范围本程序对公司提供原材料、零部件的供方的评价、选择、控制和重新评价的原则和方法，作出了具体规定。

本程序适用于公司采购的各式各样类物资（原材料、零部件）。

3 职责3.1 采购部负责组织对物资供方的评价、选择、控制和重新评价。

3.2 生产部、技术部、质量部参与供方的评价、控制和重新评价工作，技术部、质量部对采购产品进行验证。

3.3 采购部编制合格供方名录的，报生产经理批准。

4 工作程序4.1公司根据采购物资对随后产品实现和对最终产品质量影响程度将物资分为A、B、C三类。

A类物资：对产品质量起关键和决定作用的（原材料、零部件、三类底盘）。

B类物资：对产品质量起重要作用的（原材料、零部件）。

C类物资：除A、B类之外的物资都属于C类（原材料、零部件）。

A、B、C类的具体物资名称详见采购物资分类清单。

采购部负责对供方评定。

对新供方能力进行调查，填写“供方调查表”。

“供方调查表”需经采购部负责人审核，确信拟选择的供方具备基本的条件，方可实施后续的评价工作。

4.2供方的评价和原则和方法4.2.1根据物资对公司的产品质量的影响程序及所购物资的价格等因素，对供方进行评价。

供方提供的产品必须具备以下基本条件：a、达到采购要求的质量，包括供方产品质量状况、生产能力、履约能力、交货及时性等。

b、供方的工艺、设备和人员具有保证产品质量稳定性的能力。

c、供方供货业绩好，供方的顾客满意度情况好。

4.2.2可采用下列方法进行评价。

a、样品评价公司向供方提出采购物资要求，请供方提供样品，公司提供的样品进行检测、评价或试用。

b、供方能力/质量体系现场评价采购部、生产部、技术部、质量部有关人员到供方的生产现场，对其质量管理现状、工艺技术能力、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价。

c、对比其它使用者的使用经验、顾客满意度情况，评定是否符合公司使用要求。

供应商评审流程

供应商评审流程1.目的选择合格的供应商，确保供应商提供的物料和服务，满足生产需要，符合本公司规定要求。

2.适用范围适用于对本公司提供产品和服务的重要供应商（不包括原料）进行评定、评审、控制。

3.职责3.1采购部负责与供应商联系，收集相关资料，对供应商进行最初的评审。

3.2研发部（质检部）负责评审时质量体系的审核，以及物料使用前的检测评定，生产部负责对物料使用情况进行监控，发现异常情况，及时向采购部反映，以便快速采取有效措施，解决问题。

3.3采购部负责对供应商评审资料的管理与保存。

3.4物流部（储运部）负责运输、仓储供应商评审。

4.工作程序4.1供应商评估根据供应商与本公司是否有长期合作关系，是否具有一定规模和良好声誉、是否获得国际标准质量体系、环保体系或产品认证，其服务情况及产品质量以及有害物质含量是否能满足本公司的要求等。

并按以下分类负责评估：A类：直接进入产品的材料，如酶制剂、活性炭。

B类：直接与食品接触的材料，如设备、内包装材料。

C类：清洗材料，如清洗用化学试剂。

D类：辅助材料，如外包装材料、标贴、铅封。

E类：生产服务，运输、仓储以及外协加工。

其中：A、B、C、D类由采购部和研发部（质检部）负责E类由采购部、物流部（储运部）和研发部（质检部）负责4.2供应商调查4.2.1采购部对按照产品及生产需求向有意向的供应商发放《供应商基本情况调查表》。

4.2.2供应商根据实际情况如实填写调查表，并可根据情况附相关证明材料或产品样本，并在10个工作日内完成将《供应商基本情况调查表》反馈至采购部。

4.2.3采购部对供应商的基本文件材料进行审核，质检部负责对样品进行测试。

4.3供应商现场审核4.3.1采购部和研发部根据《供应商基本情况调查表》信息，确定是否进行现场审核，如需进行现场审核则由采购部于审核七日前通知供应商。

现场审核时应填写《供应商现场审核表》。

4.3.2现场审核每年必须包含有A、B类供应商。

4.4审核结论4.4.1审核结论包括对供应商的基本情况、文件体系、现场审核等各方面的综合结论，结论为三种：完全通过、有条件通过与不通过。

供应商评审管理程序

5.1.1.5所生产的产品是否符合ROHS标准，是否可提供第三方测试报告，其原料供方与制程是否具备足够的控制能力（强势供应无法要求其进行配合时本公司进料加强控制，每批来料都进行ROSH检测）
5.2供应商评估
5.2.1采购部主管需对供应商达到合同要求的能力进行评估。
5.2.2现场评估：EPE、纸板供应商必须进行现场评估，其余供应商是否作现场评估由品质部和采购部主管协商确定。
5.步骤
5.1供应商选择
5.1.1采购部依据工程部的要求寻找合格的供应商并索取样品及技术参数资料。
5.1.1.1品质：有完整品质体系、充分加工能力满足我厂产品品质的要求
5.1.1.2.服务：送货准时、及时处理客户投诉及售后服务。
5.1.1.3价格：合理的性价比。
5.1.1.4运输能力：公司是否具备足够的运输能力。
5.4.2资格取消：免检供方如发生下列情况之一时，即可取消免检资格：
5.4.2.1品质部检验时发现严重不符合本公司之进料检验标准时。
5.4.2.2该物料造成生产重大品质问题时。
5.4.2.3该物料造成本公司客户投诉时。
5.4.2.4该物料经检测不符合ROHS要求.
5.5定期评审
5.5.1每年应对供方进行一次年度评审，对供方供货质量（60分），交期（20分），售后服务、包装服务、价格（20分）等内容进行评估，并登录于【供方定期评审表】，对总分低于60分或质量单项得分少于48分的，不符合ROHS标准要求将取消该供方的供货资格，特殊情况(除ROHS外)需重新选用该供方的，必须由总经理予以批准，但同一供方此类情况不得超过一次。
1.目的
通过对供应商的评审和考核，评价其是否具备及时供货能力和质量保证能力，并督促其持续改进，以确保采购物料的品质、交期、价格、配合能满足我公司要求。

公司供应商评审控制工作程序

公司供应商评审控制工作程序一、背景介绍在公司发展过程中，供应商的选择和评审是非常重要的环节。

为了保证公司采购的产品和服务的质量和可靠性，以及实现供应链的高效管理，公司需要建立一套供应商评审控制工作程序。

二、评审目的公司供应商评审控制工作程序的目的是：1.确保供应商的能力和资质符合公司的需求和要求；2.评估供应商的商业稳定性和财务状况；3.降低合作风险，保障公司利益；4.优化供应链管理，提高采购效率。

三、评审流程公司供应商评审控制工作程序包括以下主要步骤：1. 评审准备阶段在评审准备阶段，公司将确定评审的范围和标准，并明确评审的目的和要求。

此外，还需要收集供应商的相关信息和资料，以便后续评审使用。

2. 评审申请和审查在这一阶段，评审流程的发起人将填写评审申请表，并附上供应商的相关信息和资料。

评审流程的负责人将对评审申请进行审查，确保评审流程的合理性和有效性。

3. 评审团队组建评审团队由评审流程的负责人组建，成员包括相关部门的代表和专业人士。

评审团队的组建应根据评审的具体内容和要求进行，确保评审能够全面、客观地进行。

4. 评审准备评审团队在评审准备阶段将收集供应商的资料并进行分析，包括但不限于供应商的公司背景、生产能力、质量管理体系等。

评审团队也可以对供应商进行现场考察和调查。

5. 评审实施评审实施阶段主要包括评审团队对供应商进行面谈、提问和答疑，以及对供应商的文件和记录进行审核。

评审团队应根据评审的标准和要求，对供应商进行全面、客观的评估。

6. 评审报告和结论评审团队在评审结束后将撰写评审报告，包括对供应商的评估结果、问题和建议等。

评审报告将提交给相关部门和管理层审核，并根据评审结果作出相应的处理和决策。

7. 合同签订与管理在评审通过的供应商中，公司将与供应商签订合同，并明确双方的权责和要求。

合同的执行和管理将由相关部门负责，并定期进行评估和监督。

四、评审标准和要求供应商评审的标准和要求应该根据公司的实际情况和需求进行制定，以下是一些常见的评审标准和要求：1.供应商的公司背景和资质；2.供应商的生产能力和交货能力；3.供应商的质量管理体系和认证情况；4.供应商的价格和合作条件；5.供应商的商业稳定性和财务状况；6.供应商的售后服务和支持能力；7.供应商的合规和道德要求；8.供应商的社会责任和环境管理等。

供应商评审控制程序(含表格)

供应商评审控制程序（ISO9001-2015）1.目的建立供应商评审规范，确保来料符合本公司规定要求。

2.适用范围提供生产性物品之采购供应商、服务供应商。

3.定义AVL:Approvedvendorlist合格供应商一览表4.职责与权限4.1采购部：负责供应商信息收集/组织供应商评审和再评审。

4.2相关部门：参与供应商评审/再评审。

4.3研发部：负责生产性物料样品承认、签发零件承认书。

4.4总经理或副总负责合格供应商批准。

5.程序5.1供应商信息的收集由采购部依《供应商调查表》进行相关资料的收集，包括但不限于以下内容或资料：营业执照，税务登记证，相关通过质量/环保/职业健康安全的资格证书，产品认证证书，产能，主要机器设备，人员，主要客户。

采购部认为有必要进行评审时，通知相关人员进行供应商评估，供应商评估分样品评估和现场评估两种方法：A样品评估的条件：所有材料供应商均适用之；B现场评估：结构件，包材，线材，电子元器件，光学类器件国内生产厂家C上述B条，特殊情况，经评审小组一致通过科研不作现场评估。

D供应商评审，依《新供方评定记录表》进行相关评审，评审合格后，评审人员要签名确认，最终合格供应商经总经理批准，方可纳入《合格供应商一览表》E视情况，首次纳入合格的供应商，对其做季度评审。

5.2新供应商之首次评估5.2.1样品评估A适用时机：新的供应商第一次合作前、旧的供应商提供新物品、有一年未合作之旧供应商。

B评审方法：采购部根据研发部提供的技术要求给供应商，要求供应商发样品及规格书（必要时）至本公司评估；采购部收到供应商样品及规格书之后交工程部或研发部，责任工程师确认后在规格书上签名，采购部根据5.2.2现场评估适用对象的要求判定是否属其列，若属其列则尚须对供应商进行现场评估，否则，采购部可据此判别供应商合格与否，并在供应商评审报告中填写相关内容；合格后方可将此供应商纳入AVL中。

采购部在批准供应商合格后将规格书交文控中心受控后发行到相关单位。

供应商评审程序

供应商评审程序 The pony was revised in January 2021供应商评审程序目的：对供应商和服务商进行评定并实施控制，以确保能长期、稳定地提供符合要求的物料和服务。

适用范围：本程序适用于向公司提供物料的供应商和服务商的评定。

职责：总经理：3.1.1 对分供应商进行寻找、初始报价、索取样品试验联络跟踪及初步调查，填写《供应商质量系统问卷》。

3.1.2 对初步确定样品合格的供应商进行分析评定。

及对服务合格的服务商进行分析评定，作《供应商核准表》或《服务商核准表》。

3.1.3 负责对《供应商核准表》，《服务商核准表》及《合格供应商汇总表》的核准。

质检部：3.2.1 负责对供应商提供的样品进行检验及评估。

3.2.2 负责对供应商提供的产品进行跟踪。

工作程序供应商初选4.1.1 总经理根据国内（或国外）同行厂家所用原材料的情况及其他渠道的信息，经分析后，初步选择生产管理好、质量可靠、信誉好的生产厂家作为候选供应商。

4.1.2 总经理向上述生产厂家发出公司物料的采购要求，必要时应有验收标准或样品, 发验收标准方式样品时需有登记表，并请生产厂家提供少量样品及初步报价。

4.1.3 质检部负责对供应商的样品进行工艺摸底试验，并将试验结果报告给总经理。

4.1.4 总经理根据该物料的质量、价格情况及其他情况，经分析后确定待调查供应商。

4.1.5 总经理进行调查并做相应之《供应商质量系统问卷》。

4.1.6 总经理经过分析、比较、选出初选供应商或服务商。

供应商的确认4.2.1 总经理收集、整理整个过程的有关资料，并将确定的供应商或服务商纳入《合格供应商汇总表》或《合格服务商汇总表》。

4.2.2 当上述认定步骤中某一步认定因材料质量问题而不能通过时，公司应及时书面通知供应商或服务商。

供应商或服务商改进后再提供样品作重新试验，只有达到要求的供应商方可成为合格供应商或服务商。

质量跟踪4.3.1 为确保供应商能长期、稳定提供所需的物料，由质检部对合格供应商的供货情况进行品检记录，并对供货质量异常进行跟踪并填写《质量跟踪记录表》。

QP供应商选择评定和日常管理程序

4．5 生产经营部每年对合格供应商进行一次跟踪复评。评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20％，其它(如价格、售后服务)占20%。评定总分低于60(或质量评分低于48)，应取消其供应商资格，如因特殊情况留用，应报质量负责人批准，但应加强对其供应物质的进货验证并执行3.4、3.6条款，连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。
5 质量已录
5．1 Q/DQ·RH-QR05-01供应商调查表
5．2 Q/DQ·RH-QR05-02合格供应商名录
5．3 Q/DQ·RH-QR05-03供应商综合评价表
5Байду номын сангаас4 Q/DQ·RH-QR05-04采购计划
4．3 对第一次供应关键元器件和材料的供应商，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货，经各相关部门提供评价意见，质量负责人批准即可列入《合格供应商名录》。
4．4 供应商产品如出现严重质量问题，生产经营部应向供应商发出书面通知，如两次发出通知且没有明显改进，应取消其供货资格。
1 目的
对供应商进行选择评定和日常管理，确保供应商提供给关键元器件和材料满足相关标准要求。
2 范围
本程序适用于供应商的选择评定和日常管理。
3 职责
3．1 生产经营部负责组织有关人员对关键元器件和材料的供应商进行选择评定和日常管理。
3．2 质检部依据采购的元器件和材料对认证产品质量的影响程度编制《采购计划》。
4 程序
4．1 生产经营部根据采购物资的技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期进行比较，选择合格的供应商，填写《供应商综合评价表》。对同类的重要物资，应同时选择几家合格的供应商，生产经营部负责建立和保存合格供应商的质量记录。

公司供应商评审控制工作程序(7)

： 7.1IQC 报表 7.2 供应商现场评估报告 7.3 合格供应商清单 7.4 供应商问卷调查表 7.5 供应商周期考核表
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魏
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公司供应商评审控制工作程序(7)
公司供应商评审掌握程序〔七〕 1、目的：建立供应商评审工作指引，确保来料合格。 2、范围：提供生产性物品之选购供应商，外发加工供应商。 3、职责： 3.1 供应商住收集：董事长. 3.2 现场评估：选购组/品管. 3.3 样品评估：QC/工程部 3.4 周期性评估：选购组 3.5 合格供应商批准:董事长 4、定义：AVL——合格供应商清单 5、程序内容： 5.1 供应商评估分两种方法：
a.首次合作之供应商(包括首次合作之物品)选择样品评估或现场评估,问卷评估三者居一即可。
b.全部经首次评审合格之供应商，合作一个月后，必需做周期性评估。
5.2 新供应商之首次评估。 5.2.1 第一种方法——样品评估 a.适用时机：新的供应商第一次合作前，老的供应商提供新物品前，有一年未合作之老供应商〔产品〕。 b.评审方法：选购据生产需求，提供技术资料给供应商，要求做样板，选购收到供应商样板之后交 IQC 或工程部做各种检测，IQC 或工程部依据有关标准判定是否合格后，将有关之检查报告反应给董事长，董事长依据样品检查报告判别供应商是否合格，合格后方将此供应商纳入 AVL 中。 5.2.2 第二种方法——现场评估及问卷评估。
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a.适用时机：同 5.2.1 之 a 条。 b.评审方法：选购组、品管据与供应商商定之时机去供应商处看厂，根据供应商现场评估报告中规定之项目做好记录结果，评审小组会议确定此供应商是否合格，合格后方可将此纳入 AVL 中。 c.对距离远之供应商，由选购组向供应商发出问卷评估，依据供应商对问卷项目这答复，评审小级会议判别此供应商是否合格，合格后纳入 AVL 中。 5.3 制定 AVL：经首次评估合格之供应商，由选购组制作 AVL，董事长审核，批准签名后方可生效。 5.4 周期性评估： 5.4.1 全部供应商在合作后，必需做周期性评审。 5.4.2 周期性评审方法： a.IQC 每月统计每个供应商交货之合格率交选购组。

供应商评定控制程序流程文件

1. 目的本規程的目的是確保供應商/外協商有能力按SGW的規格或要求供應物料、半成品或提供服務，並執行相關方環境要求。

2. 範圍本規程適用於為SGW提供生產物料、半成品或服務的所有潛在供應商/外協商。

供應商包括代理商和生產廠家; 外協商包括半成品加工商及專業服務公司。

3. 規程提要此規程可概括為以下幾個步驟：3.1 確定潛在的供應商/外協商。

3.2 評估供應商/外協商表現。

3.3 建立並保存一份最新的SGW合格供應商/外協商名單。

4. 輸入有關資料4.1 物料和服務需求。

5. 輸出結果5.1 供應商/外協商評估記錄。

5.2 更新的SGW合格供應商/外協商名單。

6. 職責6.1 採購部員工採購部員工負責收集供應商信息，進行供應商評估以及定期評審供應商表現。

6.2 採購部經理採購部經理負責對供應商評估進行審批並更新SGW合格供應商名單。

6.3 品管部經理品管部經理負責對外協商評審進行審批並更新SGW合格外協商名單。

6.4 工程部經理(開發, 電子, 結構)工程部經理負責對新供應商送交的樣板進行評審確認。

7. 技能要求7.1 採購部員工/採購部經理/品管部經理7.1.1熟悉ISO 9001中關于供應商/外協商評審的要求。

7.1.2 富有供應商/外協商表現評審的經驗。

7.1.3 熟悉RoHS&WEE和客戶環保要求﹐以及對相關的綠色環保材料有一定的了解。

8. 流程圖本規程之操作任務順序及流程由下頁流程圖說明。

有關主程序內的執行要點及指引及補充資料詳見第9節工作指引。

IECQ-HSPM QC080000内审员培训IECQ-HSPM QC080000内审员培训下载报名表内训调查表【课程描述】欧盟指令RoHS (2002/95/EC) 要求所有电子电器行业生产商必须证明/申明产品符合指令的要求；IECQ委员会正式公布的IECQ-HSPM QC080000为ROHS和其他危害物质管理提供了最好的解决方案。