供应商评价控制程序
供应商评审程序精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版合格供应商评定对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供质优、价格合理的物料或服务。
1.职责1.1技术人员负责采购物资技术标准的制定。
技术人员负责进厂物料的检验和试验。
1.2采购人员负责所需材料的采购，采购询价对价格满意后对供应商基本的生产设备、检测设备、公司规模、人数了解满意后确定选为备选供应商2、在备选供应商里通过打分确定合格供应商4．3．1年度考核a.年度考核由综合办负责。
b.年度考核主要由四方面构成：质量、交期（交货时间）、价格、配合度。
c.年度考核时机：以一年为单位作考核，在每年12月份进行考核。
e.考核成绩①质量得分X=【1-（进料不合格批数/总进料批数）】×40②交期得分Y=【1-（逾期批数/总进料批数）】×20③价格得分Z④配合度得分W⑤总分=X+Y+Z+Wf.考核等级及奖惩g.考核登记采购负责人将考核成绩登记在“供应商年度考核表”上，并纳入供应商档案。
4．3．2需要时，由厂长提出，组织技术、检验、采购等人员走访合格供应商，了解其经营管理情况。
4．3．3同一供应商同一产品连续两次出现不合格时，由检验员以“质量信息反馈单”的形式要求其改进，如改进无效果，质检员报请厂长批准，取消其合格供应商资格。
4．3．4供应商价格、交货期、服务水准低劣时，采购人员报请厂长取消其合格供应商资格。
4．3．5批准后的供应商应在《合格供方名单》中删除。
4．3．6采购员负责建立并保存合格供应商档案，其中包括“供方能力调查表”、“供方评价表”、“供应商年度考核表”等有关的证实资料。
4．4服务供应商的控制4．4．1运输公司的协议4．4．2计量检定机构检验负责人对计量检定机构进行评审，确保计量检定机构具有国家权威机关的授权，评审合格后方可为本厂提供计量检定服务。
5．支持性文件5．1《物资分类管理规定》6记录6．1供方调查表6．2供方评定表6．3供方考核表6．4质量信息反馈单。
供方选择与评价控制程序
供方选择与评价控制程序1.目的为对公司生产经营相关供方的评价、选择过程进行有效控制，确保各类供方满足公司生产经营工作的需要，并使供方能长期、稳定的为公司提供产品和服务，特制定本程序。
2.适用范围本程序适用于对向公司提供产品和服务的各类供方的选择与评价。
3.术语解释3.1供方：是指向本公司提供产品或服务的组织或个人。
3.2供方管理领导小组：是指对供方的入围、选定负有决策权的公司高层管理人员小组。
3.3主控部门：是指负责组织相关责任部门对供方进行收集、考察、业绩评价的部门，同时负责对所有供方考察、评价结果进行整理汇总，建立《供方库》，对《供方库》的管理负有主要责任。
3.4 相关责任部门：是指根据公司各部门的职责分工，该项供方的选择与评价对该部门的工作开展有直接关联的部门，负责收集各类供方资料、配合主控部门开展供方考察与业绩评价工作。
3.5产品供方：即向公司提供有形产品的供方。
如：主体建筑、安装及主体配套施工方；室外道路、排水、园林绿化、弱电等工程施工方、设备供应商等。
3.6服务供方：即向公司提供服务的供方。
如：监理公司、营销策划公司、销售代理公司、物业管理公司、设计咨询公司等。
3.7采购：本程序所称采购既包括对产品的采购，也包括对服务的采购。
4.职责4.1成本合约部是公司合格供方的主控部门，在供方管理方面的职责是：⑴负责对相关责任部门提供的供方信息、资料的整理与收集，建立《供方库》；⑵组织相关责任部门对供方进行考察工作，并填写《供方考察记录表》；⑶组织相关责任部门对已合作供方进行评价；⑷负责根据《供方库》中各供方的记录，及相关责任部门的推荐，初步确定邀标入围单位，为供方管理领导小组确定邀标单位提供参考依据；⑸负责根据《供方库》中各供方的记录，为供方管理领导小组确定中标单位提供参考依据；⑹根据《供方考察记录表》、《定向选择供方申请表》、供方评价结果及时调整《供方库》。
⑺提出改进供方管理的建议。
⑻负责工程招标代理、造价咨询、工程材料设备及固定资产采购等供方的评价与管理。
供应商选择评价和日常管理控制程序
供应商选择评价和日常管理控制程序供应商选择评价和日常管理控制程序是企业在选择供应商和与供应商进行日常管理时所采取的一系列程序和措施，以确保供应商的质量、交付、价格和风险管理能够符合企业的需求，并达到预期的效果。
下面是一个关于供应商选择评价和日常管理控制程序的简要介绍。
一、供应商选择评价程序1.定义评价标准：企业首先需要明确供应商评价的目标和标准，包括质量、交付、价格、服务和风险管理等方面的要求。
可以将这些要求转化为具体的评价指标和权重，以便进行综合评价。
2.信息收集和筛选：企业可以通过多种渠道收集供应商的信息，如互联网、行业展会、供应商数据库等。
收集到的信息可以帮助企业对供应商进行初步筛选，筛选出符合企业需求的供应商。
3.评估供应商能力：通过面谈、参观、问卷调查等方式，对供应商的能力进行评估，包括其组织结构、技术能力、生产设备、质量体系、管理水平、客户服务、金融状况等方面。
4.评价供应商绩效：企业可以通过设立供应商绩效评价体系，对供应商的质量、交付、价格和服务等方面进行定期评价。
评价结果可以用于调整供应商的信誉评级，对绩效较好的供应商给予奖励，对绩效较差的供应商采取相应的纠正措施。
1.设立供应商管理制度：企业需要建立供应商管理制度，明确对供应商的要求、管理程序和责任分工。
制度可以涵盖供应商的申请审核、合同签订、日常沟通、质量管理、交付跟踪、变更管理、投诉处理等方面。
2.建立供应商库：企业可以建立供应商数据库，将评价过程中收集到的供应商信息进行整理和归档。
供应商库可以包括供应商的基本信息、评价结果、合同记录、事故和投诉处理记录等。
3.定期供应商评价：企业可以定期对供应商进行绩效评价，包括质量、交付、价格和服务等方面。
评价结果可以用于调整供应商的信誉评级，并根据评价结果采取适当的措施，以确保供应商的绩效符合预期。
4.强化沟通与合作：企业应与供应商保持良好的沟通与合作关系，建立长期合作的伙伴关系。
通过双方的沟通和协商，及时解决可能存在的问题和纠纷，共同提高供应链的效率和效益。
供应商评价和选择控制程序
供应商评价和选择控制程序供应商评价和选择控制程序是指针对供应商进行评价和选择的一套管理控制程序。
它可以帮助组织对供应商的绩效进行评估，并基于评估结果做出合理的选择决策。
下面是一个1200字以上的供应商评价和选择控制程序的示例：一、引言二、评价指标的制定为了对供应商进行全面、客观的评价，我们需要制定一套科学、合理的评价指标。
评价指标应该包括以下方面：1.产品质量：包括产品的合格率、次品率和退货率等指标。
2.交货准时率：评估供应商的交货准时性，确保能按时交付物资和服务。
3.成本控制：评估供应商的价格水平和成本控制能力，确保采购成本的合理性。
4.供应链管理能力：评估供应商的供应链管理能力，包括物流管理、库存管理等方面。
5.技术支持能力：评估供应商的技术支持能力，包括产品的技术支持和售后服务等方面。
三、评价方法的选择评价方法的选择应该根据实际情况来确定，可以采用定性和定量相结合的方法。
常用的评价方法包括：1.定性评价法：采用专家评价、供应商自评和客户评价等方法，通过对供应商的综合评估，得出定性评价结果。
2.定量评价法：采用指标加权法和得分法等方法，通过对各项指标的评分和加权，得出供应商的综合评价得分。
四、评价过程的控制评价过程应该是科学、规范的，需要建立相应的评价流程和规范。
评价流程包括：1.信息收集：收集供应商的相关信息，包括产品质量、交货准时性、成本水平等方面的信息。
2.评价指标的制定：制定评价指标及其权重，明确各项指标的重要性。
3.数据收集和分析：采集和分析供应商的相关数据，确保数据的准确性和可靠性。
4.评价结果的计算：根据评价指标和权重，计算供应商的综合评价得分。
5.评价结果的反馈：将评价结果及时反馈给供应商，并与其进行沟通和交流，以改进供应商的绩效。
五、供应商选择决策根据评价结果，组织需要做出合理的供应商选择决策。
供应商选择决策应当综合考虑评价结果、供应商的信誉度、供应能力和合作意愿等因素。
同时，还应当采取公平、公正的原则，确保供应商选择的过程具有透明性和公正性。
供应商评审控制程序
供应商评审控制程序1、目的明确新供应商的选定，制定评价供应商的方法，以保证采购产品质量、供货稳定、符合国家和国际相关标准2、适用范围适用于公司所有业务往来的供应商3、职责3.1 采购部全面负责对公司所有供应商的评价工作，同时统筹各相关部门对本程序的实施3.2 采购部经理确保本程序得到有效实施，确认合格供应商《合格供应商一览表》（附录1）3.3采购部审查和制定《供应商调查表》（附录2），并负责定期对供应商进行评价，将结果记录在《供应商评价记录表》（附录3）3.4采购部负责召集相关部门共同评审供应商素质和能力，负责指导供应商4.程序4.1 供应商调查4.1.1调查现有业务往来供应商的总体状况，发出《供应商调查表》进行调查，以此作为供应商评价的基础4.1.2 新供应商确定4.1.2.1采购部负责组成新供应商评价小组，成员可以是品质部，研发部等4.1.2.2评价小组首先对供应商的价格、资质、供货能力、产品品质等进行调查评估，原则上应是货比三家，在此基础上作选择4.1.2.3如出现以下情况，可以不进行供应商评估a．海外供应商b．顾客指定的供应商c．其他供应商（如金额少、不定期供货的供应商）4.1.2.4评价小组应在调查完成后在《供应商调查报告书》（附录4）中填写相应事项，提交采购部经理确认4.1.2.5对供应商调查结果判断不合格时，应要求其改善，并做再次调查，确认合格后再次提请采购部经理确认4.1.2.6采购部应将被承认的供应商登录在《合格供应商一览表》内4.2供应商定期评价4.2.1每季度品质部以部品来料检查批次的合格率为基准进行评价，分以下三个等级a. A级表示在IQC（原材料检查）设定的目标值以上b．B级表示在IQC（原材料检查）设定的目标值以下到90%之间c．C级表示合格率在90%以下4.2.2每季度采购部按交货期进货的情况（入库率）为基准进行评价，分以下3个等级a．A级表示按期交货率在95%以上b．B级表示按期交货率在80%——95%之间c．C级表示按期交货率在80%以下4.2.3 采购部、品质部分别将评价结果记录在《供应商评价记录表》上，同时采购部应将不合格供应商的评价结果以书面形式通知到该供应商。
供应商品质管控流程
供应商品质量管控流程通常包括以下几个主要环节：
1. 供应商评估和选择：首先需要对潜在的供应商进行评估，包括对其资质、生产能
力、质量管理体系、产品质量等方面进行审查。
然后根据评估结果选择合格的供应商。
2. 合同签订：与选定的供应商签订正式合同，明确双方的责任、权利、质量标准、交付期限、验收标准等内容。
3. 产品规格确认：在生产前，与供应商确认产品的具体规格、质量标准、检测方法等，确保双方对产品质量有明确的认识。
4. 进料检验：对供应商提供的原材料或成品进行进料检验，确保产品符合约定的质量标准。
5. 生产过程监控：对供应商的生产过程进行监控，包括工艺控制、生产环境管理等，确保产品质量在生产过程中得到保障。
6. 出厂检验：对供应商生产的成品进行出厂检验，确保产品符合合同约定的质量标准。
7. 运输和存储：对产品的运输和存储条件进行管控，确保产品在运输和存储过程中不受损，保持良好的质量状态。
8. 投诉处理：建立供应商品质投诉处理机制，及时处理和跟踪供应商品质投诉，追究责任并采取改进措施。
以上是一般供应商品质管控流程的主要环节，具体的流程和步骤可能会因不同行业、企业和产品类型而有所差异。
企业可以根据自身情况和实际需求制定适合的供应商品质管控流程。
TS16949供应商选择评价控制程序
供应商选择评价控制程序1 目的为保证采购产品符合规定要求 , 本程序规定了对供应商的选择评定方法。
2 适用范围2.1 适用于生产用原材料、主要辅料、外购件、外协件等产品的供应商的选择、评定和监控。
2.2 适用于提供外协加工等服务类的供应商的选择、评定和监控。
3 职责3.l 生产供应部为本程序的归口管理部门：生产供应部负责提供产品生产所需原料、包装物、工装制作所需原材料以及提供外协加工服务供应商的管理：3.2 技术质量部负责组织对供应商质量管理能力的评定。
3.3 技术质量部负责供应商样件确认 , 负责组织供应商的样品小批量试用 , 参与新合格供应商的确认工作。
3.4 技术质量部负责供应商提供产品的检验和验证。
3.5 技术质量部负责供应商批量生产的认可 , 生产部负责对供应商生产能力的认可。
4 工作程序4.1 供应商的选择与评定4.1.1 本公司采购产品按其重要度分为三类 , 即 A 类：构成最终产品的一部分,直接影响最终产品主要性能的原材料、外协件、外购件；B 类：构成最终产品的一部分,但仅影响最终产品的一般性能；C 类：包装物、工装制作所需原物料等。
4.1.2 对己供货多年的供应商的评定：由生产供应部通过提供最近半年的供货业绩证据( 包括质量状况、交付业绩包括附加运费情况顾客生产中断包括外部退货、关于质量或交付问题异常情况的顾客通知等)组织相关单位对该供应商进行评定 ,填写“供应商评定记录表”。
程序文件上海冠标紧固件有限公司文件名称:供应商选择评价控制程序版次页次发行日期文件编号:DXC/QP7.6 B/O 1-4 2009.09.014.13 对新选定的供应商的评定：a. 对 A 、 B 类产品 , 由生产供应部或技术质量部提出候选名单 , 填写“供方申请表”。
由技术质量部组织候选供应商送样 , 并对其样件进行确认 , 必要时( 如钢材)对候选供应商的产品组织小批量试用 , 经试用合格后 ,填写“样品评估报告”和“首批样品认可书”。
供应商评估程序
淘汰
初步确认
4.2 现场考核 4.3 样品评估
NG 确认
4.3.1 供销部根据开发部提供的技术资 料和检验标准要求供应商提供样 品。
4.3.2 工程师进行样品试验和检验，由质 管部确认，填写相关记录并保留 样板。
4.5.1 在公司推行 ISO9001：2008 标准前 已有合作的供应商直接列入《合 格供方名单》。
4.5.2 公司对原材料的供应商划分为高 风险、低风险两个级别。高风险 供应商：主要材料供应商，工程 师评定为高风险材料的供应商； 《供方调查表》及《供方评审表》 中被评定为高风险的供应商。低 风险供应商：高风险供应商以外 的供应商为低风险供应商。当几 种评价不一致时，按从严原则确 定；
以人为本 诚信务实 勇于创新 乐于奉献,竭力为客户提供满意的产品和服务!
秉承“诚实守信、服务创新、合作共赢”的理念，为合作伙伴创造价值！
4.6 每年底供销部要对合作三个月以上的供应 商进行综合评估。
4.6.1 质管部负责对质量状况进行评估； 4.6.2 供销部负责对交期价格及配合进行
评估；相关部门评估完后填写《供方 评审表》 4.7 供销部采购员根据《供方评审表》将供应 商分为 A、B、C、D 四个级别,根据评定结 果对供应商开具《纠正与预防措施报告》 要求其改善；对于累计 5 批次来料不合格 的供应商，由采购发出《纠正与预防措施 报告》要求限期整改，纠正措施在要求期 限内没有改善，则呈报管理者代表给予降 级直至取消其资格。
适用于本公司所有供应商的选择和评定。
3.1 供销部负责寻找供应商，并和生产部，质管部负责供应商的认定。 3.2 质管部、供销部负责对供应商的评估。 3.3 管理者代表批准合格供应商。
供应商评定控制程序
供应商评定控制程序第一条目的对供应商进行评定和选择，确保供应商能够提供满足本企业规定要求的产品／服务。
第二条范围本程序对向本企业提供产品及服务的供应商的评定及选择作出了明确规定。
第三条职责1.采购部门负责组织评定工作。
2.质量管理部门负责组织对供应商现场的评定。
3.合格供应商名单由企业最高管理者批准。
4.质量管理部门负责跟踪合格供应商质量情况。
第四条运作流程1.供应商评定时机(1)应评定的供应商包括以下三类。
①产品供应商。
②运输服务供应商。
③报关服务供应商。
(2)如下情形之一者，可将供应商直接登录为合格供应商。
①通过IS09000质量管理体系认证者。
②在本企业推行IS09000质量管理体系之前，已往来的供应商，且产品／服务无重大不良者。
③由客户指定的供应商(其供应原材料只可用于该客户产品)。
④卖方独占市场时。
⑤世界500强或中国500强提供的产品／服务。
2.产品供应商评定流程(1)如下时机，应进行供应商评定。
①增加新的产品供应商。
②原有产品供应商出现重大质量问题。
(2)供应商市场初选。
相关职能部门依据客户需求、市场有关信息，收集目标产品提供应商有关详细资料，填制《供应商质量评价表》。
(3)供应商产品检测。
采购部门向供应商提供采购物资有效技术资料(至少包括技术部门的技术图纸、质量管理部门的《进料检验控制标准》)，要求供应商提供样品，送质量管理部门进抖检验员依据《原材料检验规程》进行检验，质量管理部门进料检验员将检验结果填制相应的《供应商质量评价表》，并将评审表返回采购部门。
(4)供应商产品试用。
采购部门向检验合格的供应商，试订小批量样品送生产部门试用，生产部门将试用结果填制相应的《供应商质量评价表》，并将统计表返回采购部门。
(5)供应商现场评定。
检验及试用合格后，企业最高管理者或其授权人员(一般为质量管理部门经理或采购部门经理)组织企业内审员和相关部门人员参加的考察小组，对候选供应商进行现场考察并评审，考察结束，企业最高管理者或其授权人员(一般为质量管理部门经理或采购部门经理)将现场综合评定结果进行汇总。
公司供应商评审控制工作程序
公司供应商评审控制工作程序一、背景介绍在公司发展过程中，供应商的选择和评审是非常重要的环节。
为了保证公司采购的产品和服务的质量和可靠性，以及实现供应链的高效管理，公司需要建立一套供应商评审控制工作程序。
二、评审目的公司供应商评审控制工作程序的目的是：1.确保供应商的能力和资质符合公司的需求和要求；2.评估供应商的商业稳定性和财务状况；3.降低合作风险，保障公司利益；4.优化供应链管理，提高采购效率。
三、评审流程公司供应商评审控制工作程序包括以下主要步骤：1. 评审准备阶段在评审准备阶段，公司将确定评审的范围和标准，并明确评审的目的和要求。
此外，还需要收集供应商的相关信息和资料，以便后续评审使用。
2. 评审申请和审查在这一阶段，评审流程的发起人将填写评审申请表，并附上供应商的相关信息和资料。
评审流程的负责人将对评审申请进行审查，确保评审流程的合理性和有效性。
3. 评审团队组建评审团队由评审流程的负责人组建，成员包括相关部门的代表和专业人士。
评审团队的组建应根据评审的具体内容和要求进行，确保评审能够全面、客观地进行。
4. 评审准备评审团队在评审准备阶段将收集供应商的资料并进行分析，包括但不限于供应商的公司背景、生产能力、质量管理体系等。
评审团队也可以对供应商进行现场考察和调查。
5. 评审实施评审实施阶段主要包括评审团队对供应商进行面谈、提问和答疑，以及对供应商的文件和记录进行审核。
评审团队应根据评审的标准和要求，对供应商进行全面、客观的评估。
6. 评审报告和结论评审团队在评审结束后将撰写评审报告，包括对供应商的评估结果、问题和建议等。
评审报告将提交给相关部门和管理层审核，并根据评审结果作出相应的处理和决策。
7. 合同签订与管理在评审通过的供应商中，公司将与供应商签订合同，并明确双方的权责和要求。
合同的执行和管理将由相关部门负责，并定期进行评估和监督。
四、评审标准和要求供应商评审的标准和要求应该根据公司的实际情况和需求进行制定，以下是一些常见的评审标准和要求：1.供应商的公司背景和资质；2.供应商的生产能力和交货能力；3.供应商的质量管理体系和认证情况；4.供应商的价格和合作条件；5.供应商的商业稳定性和财务状况；6.供应商的售后服务和支持能力；7.供应商的合规和道德要求；8.供应商的社会责任和环境管理等。
供应商选择评价控制程序
企业标准供应商选择和评价控制程序2009-09-01 发布2009-09-15 实施供应商选择和评价控制程序1 范围本程序适用于供应商的选择和评价等。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
G0501 管理手册G0505 不合格及纠正预防措施控制程序3 术语和定义3.1PPEP零部件评估计划，即PART PRODUCT EVALUATION PLAN 的英文缩写。
3.2质量审核依据公司供应商质量管理方面的要求编制的质量审核表对供应商进行的审核。
3.3物流审核依据公司供应商物流管理方面的要求编制的物流审核表对供应商进行的审核。
3.4核心供应商依据公司现有业务情况确定的各种类物料供应商中的重点合作对象。
4 职责4.1 采购部4.1.1 负责供应商寻找，采购评估和确定采购价格，并根据职能部门综合评估结果作出供应商引进、更换或淘汰的决定。
4.1.2 负责组织召开PPEP 会议并向供应商发放图纸。
4.1.3 负责作出零部件试装、试生产和批量生产的决定。
4.1.4 负责作出处置供应商和公司零部件库存的决定。
4.1.5 负责组织供应商签署采购合同和组织供应商年度日常考核评分及必要时的核心供方复审。
4.1.6 负责OEM 厂的寻找，样品送检，小批量采购和签署采购合同/质量协议。
4.2 供应商管理协调员4.2.1 负责安排质量和物流审核员对供应商实施现场审核。
4.2.2 负责安排SQE 跟进和验证供应商纠正预防措施的实施。
4.2.3 负责安排相关人员实施供应商辅导和跟进。
4.3 制造质量监控部14.3.1 负责OEM 厂快速评估。
4.4 检测中心4.4.1 负责样品认证。
4.4.2 负责针对零部件试装过程中产品工程师列出的试验项目进行确认和试验。
供应商控制程序和方法
供应商控制程序和方法1.供应商选择供应商选择是供应商控制的第一步，其重要性不言而喻。
选择合适的供应商可以确保企业能够获得高质量的产品和服务，并降低采购成本。
在选择供应商时，企业可以采取以下方法：-制定供应商选择的标准和要求，如质量、价格、交货期、服务水平等。
-进行市场调研，收集潜在供应商的信息，并与其进行面谈，了解其能力和实力。
-评估供应商的质量管理体系，包括ISO认证、质量控制方法和过程等。
-考虑供应商的可持续性和稳定性，如财务状况、供应能力和供应链风险管理等。
2.供应商评估供应商评估是判断供应商是否具备满足企业需求的能力的关键环节。
通过对供应商的评估，企业可以了解其质量管理水平、交货准时率、服务态度等情况，从而做出合理的决策。
在供应商评估中，可以采取以下方法：-设定评估指标和标准，例如质量得分、交货准时率、售后服务满意度等。
-收集供应商的关键数据，如质量报告、投诉记录、客户评价等。
-进行现场审查，了解供应商的生产环境、质量控制措施等。
-进行供应商自评，了解其对自身能力和问题的认识。
3.供应商监督供应商监督是确保供应商持续符合企业要求的重要手段。
通过对供应商的监督，可以及时发现和解决潜在问题，确保供应链的正常运作。
在供应商监督中，可以采取以下措施：-建立供应商绩效评估体系，定期对供应商进行绩效评估，并与供应商进行结果分享和讨论。
-进行供应商现场监督，进行生产过程抽样检查，确保产品质量符合要求。
-建立供应商沟通渠道，定期与供应商进行沟通，了解其问题和需求，并及时作出反应。
4.供应商改进供应商改进是提高供应链整体质量和效率的重要手段。
通过与供应商合作，共同解决问题，可以实现供应链的优化和协同发展。
在供应商改进中，可以采取以下方法：-建立供应商改进计划，制定改进目标和时间表，并与供应商共同制定改进措施。
-定期召开供应商评估会议，回顾供应商的改进情况，并交流经验和教训。
-提供培训和技术支持，帮助供应商提升其质量管理水平和生产能力。
分供方评价控制程序
分供方评价控制程序一、供应商月度等级评定评分标准：1．批次合格率的评分标准（25分）批次合格率100%，每下降2%扣1分，扣完为止，每特采1批扣2分。
批次合格率的计算方法：当月IQC检验合格批数÷交货总批数×100%2．制程PPM值评分标准（25分）制程PPM值超过限度，每增加100PPM扣1分，扣完为止，客户对来料抱怨每次扣2分。
PPM值计算方法：当月生产线发生的不良数÷交货总数×100003．交货及时率的评分标准（30分）交货准时配合度良好30分，每延期一天扣3分，当月延期交货累积超过5天以上，无论最终评分多少，都不能评为C级以上。
交货及时率的确定方法：依据供应商交货及时率汇总表，采购部填写订单栏，仓库填写供应商实际交货日期、数量，确定交货及时率。
4．服务态度（5分）重工、批退配合度不好，处理不彻底每次扣2分。
5．品质改善及时性和效果（10分）同一不良现象改善不及时或效果不佳每次扣2分。
6．文件回复及时性与合理性（5分）文件未按指定时间回复每次扣1分，回复不具体不确实每次扣2分。
等级评定：绿色A级90~100分请保持蓝色B级80~90分正常抽样请努力黄色C级70~79分加严抽样请改善红色D级70分以下列入考察有关部门损失将扣款连续三个月被评为D级，取消供应商资格注：评为B级以下的供应商，须对不良项目回复改善对策；客户指定的供应商，如不符合要求，将向客户提出取消该供应商资格；每月评定的等级将分发给各供应商，并与会客区域和收货区域专栏公布。
二、供应商品质系统评分标准供应商品质保证1．管理（management）(共10分)——对于零缺陷观念之实施是否已提出承诺，并确实的融入实际的预防性品质体系中，并鼓励将继续改善品质？（共10分）1．1经营目标—产品、程序、系统改善的计划、目标。
1．2实施—改善计划之项目需含目标及时间表。
☆柏拉图可反映出问题的原因或优先改善的对象。
供方评审控制程序
规范供应商开发过程，确保外购物料的有效供应。
对供应商进行评审和考核，以选择合格的供应商，促使公司产品的品质稳定。
2、范围适用于向本公司提供所有物料的供应商的开发、选择、评估和管理。
3、职责3.1 采购部负责对供应商的开发，生产部对供应商资格的初步认可。
3.2 采购部负责供应商资料的收集、整理、归档。
3.3 生产部负责组织相关部门成立供应商评审小组对供应商进行选择、分类及评审。
3.4 质量部负责对供应商来料或样品的检验。
3.5 企业负责人负责《合格供应商一览表》的审批。
4、工作程序4.1 将物料分为A、B、C、D四类：A 类关键物料B 类一般物料C 类辅助物料D 类低值易耗品4.2供应商分类A类供应商（提供A类物料的供应商）：构成最终产品的主要部分或关键部分，对产品质量或安全性有显著影响的原料。
B类供应商（提供B类物料的供应商）：材料本⾝质量对产品质量影响不明显（外观等）的材料，但可采取措施予以纠正的物料。
C类供应商（提供C类物料的供应商）：对产品质量⾝影响的物料及辅助材料。
D类供应商（提供D类物料的供应商）：低值易耗品、办公用品。
4.3供应商资质证明文件4.3.1对A类按照法定标准生产的物料，生产企业需要提供《营业执照》、《采购合同》、《质量保证协议》、《质量标准》、《出厂检验报告》、《送货单》等。
如果特殊要求需要提供《第三方检验报告》。
4.3.2对B、C类按照法定标准生产的物料，生产企业需要提供《营业执照》、《采购合同》、《质量保证协议》、《出厂检验报告》、《送货单》等。
如果特殊要求需要提供《第三方检验报告》。
4.3.4 D类低值易耗品需提供《送货单》。
4.4供应商资质收集过程中，生产部需了解供应商的经营状况、生产能力、产品质量、质量管理体系、服务、交付和成本等方面的能力进行综合评定。
4.5采购部将搜集到的供方资质提供给生产部由生产部比较核对，根据情况进行供方初步筛选。
4.6根据供应商分类的不同，供应商的评定，实施不同的管理控制程序。
供应商评估程序
供应商评估程序引言概述:供应商评估程序是企业为了确保所采购的产品和服务的质量和可靠性而采取的一系列评估和审查措施。
通过对供应商的综合评估，企业可以选择合适的供应商，降低采购风险，提高采购效率。
本文将详细介绍供应商评估程序的五个部份。
一、供应商背景调查1.1 供应商资质评估在供应商评估程序中，首先需要对供应商的资质进行评估。
这包括评估供应商的注册资本、经营年限、生产能力等。
通过对供应商的资质评估，企业可以初步了解供应商的实力和信誉度。
1.2 供应商信誉评估除了资质评估，企业还需要对供应商的信誉进行评估。
这包括评估供应商的过往业绩、客户评价、质量问题处理能力等。
通过对供应商的信誉评估，企业可以了解供应商的服务质量和可靠性。
1.3 供应商风险评估在评估供应商时，还需要对供应商的风险进行评估。
这包括评估供应商的财务状况、合规性、法律纠纷等。
通过对供应商的风险评估，企业可以避免与风险较高的供应商合作，降低采购风险。
二、供应商能力评估2.1 供应商生产能力评估在供应商评估程序中，需要对供应商的生产能力进行评估。
这包括评估供应商的生产设备、工艺流程、产能等。
通过对供应商的生产能力评估，企业可以确保供应商能够按时交付产品和服务。
2.2 供应商质量管理评估除了生产能力评估，企业还需要对供应商的质量管理能力进行评估。
这包括评估供应商的质量控制体系、质量检测设备、质量管理人员等。
通过对供应商的质量管理评估，企业可以确保所采购的产品和服务符合质量要求。
2.3 供应商创新能力评估在评估供应商时，还需要对供应商的创新能力进行评估。
这包括评估供应商的研发实力、技术创新能力、产品差异化能力等。
通过对供应商的创新能力评估，企业可以选择具有竞争力的供应商，推动企业创新发展。
三、供应商合规评估3.1 供应商合规性评估在供应商评估程序中，需要对供应商的合规性进行评估。
这包括评估供应商是否符合相关法律法规、环境保护要求、劳动权益保护等。
合格供应商控制程序
1目的对供应商进行评定,以选定合格供应商,确保本公司能及时、长期、稳定地得到高质量的物料和服务;2适用范围适用于公司提供给顾客的产品的采购活动;3职责3.1 商务部负责评定、管理产品的合格供应商和运输服务的合格供应商,并填写合格供应商资料卡;3.2工程服务部技术部负责评定、管理外协件的合格供应商,并填写合格供应商资料卡;3.3相关权责部门负责供应商的考核,详见供应商考核表;4程序4.1 合格供应商的评价选择标准为公司提供物料的供应商应选择具有良好的质保能力和商业信誉的公司,对合格供应商的评价,按照以下标准综合考虑：供应商应有合法的经营许可证,应有必要的资金能力;优先选择按国家/国际标准建立质量体系并已通过认证的供应商;对于关键原料,应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查,其中包括：1)进料的检验是否严格；2)生产过程的质量保证体系是否完善;3)产品出厂的检验是否符合我方要求;4)生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好；考察供应商的历史业绩及主要客户,其产品质量应长期稳定,合格,信誉较高,主要客户为知名大型企业为佳;具有足够的生产能力,能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要;能急用户之所急,紧急订单能紧急处理;有具体的售后服务措施,且令人满意;同等价格择其优,同等质量择其廉,同价同质择其近;样品通过试用且合格;4.2 在质量体系运行之前已为公司提供物料的供应商可不进行评估,直接列入合格供应商名单;4.3 对合格供应商的质量监督商务部和工程服务部技术部保存合格供货方的供货质量记录,对于批量产品不合格应及时通知供应商,产品不合格时对供应商提出警告,连续两批产品不合格则暂停采购,另选供应商或待其提高产品质量后再行采购;对不合格的供应商取消其供货资格,并修订合格供应商名单;4.4 由各负责部门妥善保存供应商的评定记录;5相关文件序号名称编号1 采购控制程序6质量记录序号名称编号1 合格供应商名单2 供应商考核表3 供应商资料卡。
供应商评定程序（优秀范文五篇）
供应商评定程序（优秀范文五篇）第一篇：供应商评定程序供应商评定程序1目的明确规范供应商的选择和评价控制方法及流程，确保在所有供应商引进时得到公正客观的评价和考核，保证供应商提供的物料均符合要求。
2适用范围适用于为公司提供外购外协物料供应商的选择和评价, 以及成品外包供应商的选择。
3职责3.1供销部负责生产用原、辅材料的采购以及评价、选择供方的组织活动。
3.2质检部、生产部根据需要参加对供方的评价。
3.3 总经理最终决定合格供应商；4定义4.1 供应商的选择和评价是指：1）对新供应商的开发、选用和能力的评价；2）对合格供应商的再评价、淘汰、扶持、辅导。
4.2供应商再评价：已淘汰供应商或因质量交期等问题停止供货的供应商，须重新进行打样、现场评审、试用。
5工作程序 5.1程序流程START——确定供方选择和评价准则——评价并选择供方——作合格供方清单建立档案——确定采购产品验证放行方法——展开正常供货——供应商日常管理——供应商变更控制——END 5.2.供应商分类5.2.1采购物料的重要度进行分类，物料分类原则如下：1）重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部位，直接影响最终产品的使用和安全性能，可以导致严重投诉的物资（钢管、聚丙烯塑料）2）一般物资：构成产品非关键部位的批量物资，一般不影响最终产品的质量便可采取措施予以纠正的物资（包装材料等）5.2.2 供应商分类原则：A类供应商：提供重要物资的供应商；B类供应商：提供一般物资的供应商；（若同时提供重要物资及一般物资则将其定为A类供应商）5.3供方评价和选择：5.3.1对于半年以内成为我公司的供应商为新供方，反之为老供方。
5.3.2新供方的评审1）对新供方的业绩、信守合同情况、物资产销量情况、质量保证能力。
信誉及产品检测情况，生产使用情况、售后服务情况、交货能力等进行评价，要求提供质量文件，如权威部门的产品质量检验报告、供应商业绩、工商营业执照、产品或质量管理体系认证证书等。
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页码 Ⅱ Ⅲ
1
摘要 3.引用标准和文件 4.职责 5.管理程序 6.形成的文件和记录
页码 1 1
1--5 5
2.适用范围
1
部门
负责人 发放部门 签名 发放部门 签名
综合管理部
总经理
工艺技术科
制造部
管理者代表
质量管理科
财务管理部
营销公司
会
质量技术部
审
技术开发中心
部
门
营销公司 技术开发中
心 综合管理部
制造部 财务管理部
得分 0-60 分 为不合格厂商
得分 61-75 分为需改进厂商
得分 76-90 分为好的厂商
得分 91-100 分为优良厂商。 供应商考核结果
质量检查科将每月月底将主要供应商的进货信息反馈给采购科，采
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购科综合上述材料对供应商进行一次评价，每年进行一次总评，年底
具有满足本公司规定的供货能力。
2.适应范围
适应于为本公司提供原辅材料，外协外购件的供应商评价与选择。
3.引用标准
QS-9000《质量体系要求》
第三版
QSA《质量体系评定》
第二版
4.职责
采购科是供应商评价选择的归口部门，负责组织技术、检验等部门对
供应商进行满足规定要求的能力和供货情况的评价。
采购科负责对提供外购产品的供应商进行调查和初选。
第 1 换版 次
组织机构进行调整
第 2 换版 次
组织机构进行调整，公司名称进行更改
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修订 修订 修改 日期 状态 章节
修订一览表 修订内容说明
修订人
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1.目的
对原材料、外协件的供应商进行开发、评价和选择，以确保供应商
处理，整改有效，可继续列入合格供应商名单，如整改不见成效，由
总经进批准，取消合格供应商资格。
6 形成的文件和记录
供应商质量体系评价表
0406-10
首件样品认可书
0406-11
供应商业绩综合评价表
0406-12
供应商调查表
0406-13
合格供应商档案
0406-14
合格供应商名单
0406-15
质量检查科负责对供应商提供的产品检验判定。
工艺技术科负责采购物资标准资料的提供。
5.管理程序
评价供应商的范围
a 现有配套的供应商的评价
b 新开发的供应商的评价
c 供应商开发的初步确认
供应商评价方法
a 供应商能力和质量体系现场的评价
b 对类似产品的历史供货情况
c 首件样品认可书
d 对供应商的评价
合格供应商的条件
供应商评价控制程序
Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】
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文件编号
控制状态 √受控 非受控
第0次 第1次 第2次 第3
修订状态
次
√
第 4 次 第 5 次 总页数 5页
Hale Waihona Puke 摘要内 一、修订原因说明 容 二、修订一览表 摘 三、具体内容 要 1.目的
举一次合格供应商表彰大会，对进货质量、售后服务、交货日期等方
面比较优秀的供应商，将给与技术、资金、供货系数等优惠待遇。对
进货质量、售后服务、交货日期等方面出现重大质量事故或出现质量
问题屡屡未及时改正的供应商将取消供货资格，并会后形成结论和下
一年度的合格供应商名单。
“质量信息反馈单”形式要求其限期整改。经复审，出现的问题得到
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量、交期、价格等配合良好的 现有配套的供应商的评价 质量检查科、质量管理科、工艺技术科对供应商进行评价，必要时到 供应商现场进行评价。重点按 QS-9000 第一部分内容要求对合格供应 商控制与考核，采购科对合格供应商主要从进货质量、售后服务、交 货日期等方面进行考核。由评定小组根据有关证明材料、分承包方供 货业绩对其进行评定，填写《分承包方质量能力评价表》评定合格后 列入合格分承包方名单。 其档案内容包括：调查表、营业执照、税务登记、认证证书、业绩考 核、交货能力考核、PPAP 等文件 新开发分供方的评价 对 A 类物资新供应商的评价： 由采购科组织工艺技术科、质管科对其进行现场考察，按照质量体系 评定进行评定，由供方提交等级 4 PPAP 报告。根据调查结论由制造部 经理批准，列入分承包方名单。分承包方名单经顾客批准或放弃批 准。 由采购科组织工艺技术科、质管科对其进行现场考察，由供方提交等 级 4 PPAP 报告。填写《物资供应商调查表》，并由分承包方提供少量 样品，由质检科进行进货检验，填写《进货质量检验报告》，合格后 由车间试用，
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用合格，质检科填写《进货质量检验报告》。合格供应商评价小组根
据以上内容对新供应商进行评定，重点对质量保证能力、生产设备、
检测水平等方面进行调查评价。根据调查结论由制造部经理批准，列
入分承包方名单。
对 C 类物资的新分承包方由质检科对其提供的样品进行进货检验，检
办公室
质量检查科 采购科
计划调度室 设备动力科 造粒车间 注塑车间
质量技术部 人力资源科
保安科 总务科 计量理化室
涂装车间 扳金车间 工修车间 灯具车间
审
批准
审核
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阅
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年月日
年月日
编制日期
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修改 修订 修改 日期 状态 章节
修订原因说明 原因说明
验合格后由采购科主管批准后列入合格分承包方名单。
分供方名单进行整理，并提交顾客批准或放弃批准。
合格供应商考核项目
质量评分 = （100 交期评分 = （100
不合格数 *100）
总进料数 预期交货次数
*100） 交货批数
不合格数含进料检验、制程中和退回产品所出现的数量
评分公式 = 60%*质量评分+40%交期评分