供应商评价和选择控制程序
供方选择与评价控制程序
供方选择与评价控制程序1.目的为对公司生产经营相关供方的评价、选择过程进行有效控制，确保各类供方满足公司生产经营工作的需要，并使供方能长期、稳定的为公司提供产品和服务，特制定本程序。
2.适用范围本程序适用于对向公司提供产品和服务的各类供方的选择与评价。
3.术语解释3.1供方：是指向本公司提供产品或服务的组织或个人。
3.2供方管理领导小组：是指对供方的入围、选定负有决策权的公司高层管理人员小组。
3.3主控部门：是指负责组织相关责任部门对供方进行收集、考察、业绩评价的部门，同时负责对所有供方考察、评价结果进行整理汇总，建立《供方库》，对《供方库》的管理负有主要责任。
3.4 相关责任部门：是指根据公司各部门的职责分工，该项供方的选择与评价对该部门的工作开展有直接关联的部门，负责收集各类供方资料、配合主控部门开展供方考察与业绩评价工作。
3.5产品供方：即向公司提供有形产品的供方。
如：主体建筑、安装及主体配套施工方；室外道路、排水、园林绿化、弱电等工程施工方、设备供应商等。
3.6服务供方：即向公司提供服务的供方。
如：监理公司、营销策划公司、销售代理公司、物业管理公司、设计咨询公司等。
3.7采购：本程序所称采购既包括对产品的采购，也包括对服务的采购。
4.职责4.1成本合约部是公司合格供方的主控部门，在供方管理方面的职责是：⑴负责对相关责任部门提供的供方信息、资料的整理与收集，建立《供方库》；⑵组织相关责任部门对供方进行考察工作，并填写《供方考察记录表》；⑶组织相关责任部门对已合作供方进行评价；⑷负责根据《供方库》中各供方的记录，及相关责任部门的推荐，初步确定邀标入围单位，为供方管理领导小组确定邀标单位提供参考依据；⑸负责根据《供方库》中各供方的记录，为供方管理领导小组确定中标单位提供参考依据；⑹根据《供方考察记录表》、《定向选择供方申请表》、供方评价结果及时调整《供方库》。
⑺提出改进供方管理的建议。
⑻负责工程招标代理、造价咨询、工程材料设备及固定资产采购等供方的评价与管理。
供应商选择评价和日常管理控制程序
供应商选择评价和日常管理控制程序供应商选择评价和日常管理控制程序是企业在选择供应商和与供应商进行日常管理时所采取的一系列程序和措施，以确保供应商的质量、交付、价格和风险管理能够符合企业的需求，并达到预期的效果。
下面是一个关于供应商选择评价和日常管理控制程序的简要介绍。
一、供应商选择评价程序1.定义评价标准：企业首先需要明确供应商评价的目标和标准，包括质量、交付、价格、服务和风险管理等方面的要求。
可以将这些要求转化为具体的评价指标和权重，以便进行综合评价。
2.信息收集和筛选：企业可以通过多种渠道收集供应商的信息，如互联网、行业展会、供应商数据库等。
收集到的信息可以帮助企业对供应商进行初步筛选，筛选出符合企业需求的供应商。
3.评估供应商能力：通过面谈、参观、问卷调查等方式，对供应商的能力进行评估，包括其组织结构、技术能力、生产设备、质量体系、管理水平、客户服务、金融状况等方面。
4.评价供应商绩效：企业可以通过设立供应商绩效评价体系，对供应商的质量、交付、价格和服务等方面进行定期评价。
评价结果可以用于调整供应商的信誉评级，对绩效较好的供应商给予奖励，对绩效较差的供应商采取相应的纠正措施。
1.设立供应商管理制度：企业需要建立供应商管理制度，明确对供应商的要求、管理程序和责任分工。
制度可以涵盖供应商的申请审核、合同签订、日常沟通、质量管理、交付跟踪、变更管理、投诉处理等方面。
2.建立供应商库：企业可以建立供应商数据库，将评价过程中收集到的供应商信息进行整理和归档。
供应商库可以包括供应商的基本信息、评价结果、合同记录、事故和投诉处理记录等。
3.定期供应商评价：企业可以定期对供应商进行绩效评价，包括质量、交付、价格和服务等方面。
评价结果可以用于调整供应商的信誉评级，并根据评价结果采取适当的措施，以确保供应商的绩效符合预期。
4.强化沟通与合作：企业应与供应商保持良好的沟通与合作关系，建立长期合作的伙伴关系。
通过双方的沟通和协商，及时解决可能存在的问题和纠纷，共同提高供应链的效率和效益。
供应商评价与选择程序
版本号 1.0文件名称供应商评价与选择程序生效日期2020/03/01页码第1页共6页1 目的通过对HSF供应商/加工商进行评估选择，确保供应商/加工商有能长期、稳定、及时地提供质优、价格合理的HSF物料或服务能力。
2 范围适用于向本公司提供物料及服务的HSF供应商/加工商的评估考核及选择。
3 职责3.1采购部门负责搜集HSF供应商/加工商的生产经营状况、HSF产品质量、服务水平等信息资料，对HSF供应商/加工商的供货质量、供货及时性及服务等方面进行跟踪，并组织品质部及有关人员共同对HSF供应商/加工商生产经营状况、HSF产品质量、管理水平、服务水平等作综合的考核。
3.2 品质部负责对到货质量检测评定，并组织工程部对原材料样品进行确认。
3.3 总经理或其授权人或副总经理或其授权人对供应商的考核作审批。
4 作业内容4.1 供应商的选择方案4.1.1 供应商的选择可采取以下任一种或多种方案进行：1)由客户指定的供货商；2)新开发的供应商评价内容包括以下方面：a)具有合法主体资格，以及相应范围的运营资质。
如：企业营业执照、经营许可证等；b)具备安全保证能力（含产品安全），遵守法律规定，禁止非法转运和反走私；c)供应商产能及生产能力；d)供应商首次供货样品的结果；e)供应商材料质量、价格、信誉、服务等情况。
f)做好调查结果记录，并填写于《供应商基本情况调查表》中。
3)以往被公司认可的，记录良好的供货商。
4.1.2 合格供应商的确认版本号 1.0文件名称供应商评价与选择程序生效日期2020/03/01页码第2页共6页1)采购部门将搜集到的现有行业中公司所需的供应商的背景资料，要求其填写《供应商基本情况调查表》对这些厂商进行分析调查、评估，初选几个质量稳定，信誉好的厂商作为初选供应商。
同时，要求塑胶类供应商提供相应材料的第三方测试报告（如果客户有要求时，应按客户指定的第三方测试机构提供其测试报告）、MSDS/成分表、各类认证证书等交采购部门初步确认，品质部根据《启泰环境管理物质技术标准》和有关资料进行最终确认，采购部门根据品质部的最终确认结果填写《供应商环保资料清单》，品质部根据确认结果填写《环保材料承认清单》。
供应商评价和选择控制程序
供应商评价和选择控制程序供应商评价和选择控制程序是指针对供应商进行评价和选择的一套管理控制程序。
它可以帮助组织对供应商的绩效进行评估，并基于评估结果做出合理的选择决策。
下面是一个1200字以上的供应商评价和选择控制程序的示例：一、引言二、评价指标的制定为了对供应商进行全面、客观的评价，我们需要制定一套科学、合理的评价指标。
评价指标应该包括以下方面：1.产品质量：包括产品的合格率、次品率和退货率等指标。
2.交货准时率：评估供应商的交货准时性，确保能按时交付物资和服务。
3.成本控制：评估供应商的价格水平和成本控制能力，确保采购成本的合理性。
4.供应链管理能力：评估供应商的供应链管理能力，包括物流管理、库存管理等方面。
5.技术支持能力：评估供应商的技术支持能力，包括产品的技术支持和售后服务等方面。
三、评价方法的选择评价方法的选择应该根据实际情况来确定，可以采用定性和定量相结合的方法。
常用的评价方法包括：1.定性评价法：采用专家评价、供应商自评和客户评价等方法，通过对供应商的综合评估，得出定性评价结果。
2.定量评价法：采用指标加权法和得分法等方法，通过对各项指标的评分和加权，得出供应商的综合评价得分。
四、评价过程的控制评价过程应该是科学、规范的，需要建立相应的评价流程和规范。
评价流程包括：1.信息收集：收集供应商的相关信息，包括产品质量、交货准时性、成本水平等方面的信息。
2.评价指标的制定：制定评价指标及其权重，明确各项指标的重要性。
3.数据收集和分析：采集和分析供应商的相关数据，确保数据的准确性和可靠性。
4.评价结果的计算：根据评价指标和权重，计算供应商的综合评价得分。
5.评价结果的反馈：将评价结果及时反馈给供应商，并与其进行沟通和交流，以改进供应商的绩效。
五、供应商选择决策根据评价结果，组织需要做出合理的供应商选择决策。
供应商选择决策应当综合考虑评价结果、供应商的信誉度、供应能力和合作意愿等因素。
同时，还应当采取公平、公正的原则，确保供应商选择的过程具有透明性和公正性。
ISO9001供应商选择及评估控制程序
联络人
电 话
新增或删除日期
类别
制表：
供货商评鉴报告表
厂商代号:__________
公司名称
负责人
工厂地址
电话
FAX
项 目
主 要 内 容
配 分
得
分
平均
满意
尚可
不满意
品管制度
1.质量管理制度及质量管理功能运作是否确实?
5.4.1样品评鉴：由采购通知厂商准备样品，由采购单位元转工程单位元，进行样品检查及判定幷作成记录。
5.4.2试用评鉴：新供货商开始交易以三个月为试用期，在试用期间，采购单位以该供货商之交货状况质量记录为依据，对其实施评鉴。成绩列为B级以上时列为合格供货商。
5.4.3实地评鉴：由采购单位召集相关单位，对厂商进行实地评鉴，并以“供货商评鉴报告表”为依据召开评鉴会议，会议结果呈协理核示为合格供货商。
3.2供货商评鉴与登录：品管、采购、工程。
3.3供货商分等与考核：
3.3.1交期、服务：采购、生管。
3.3.2品质：品管课。
4.定义：
供货商为原料、物料供货商，亦包括协力商或外包商。
5.作业内容：
5.1供货商选择流程图（附件一）.
5.2供货商选择：
5.2.1由采购单位视公司实际需求，寻找适合之厂商。同时收集多方面数据，如质量、交期、价格及服务作为筛选依据。
5.7.2供货商评核项目其统计及管理方式如下：（每单项分数最低分数为0分）
5.7.2.1品质（50%）：
总交货批数－退货批数
品质得分＝──────────×60分
总交货批数
每月由品管课依进料检验结果，统计质量分数，填写“进料厂商月质量评分表”，经品管主管审核后，交采购单位统计。
供应商评审控制程序
供应商评审控制程序1、目的明确新供应商的选定，制定评价供应商的方法，以保证采购产品质量、供货稳定、符合国家和国际相关标准2、适用范围适用于公司所有业务往来的供应商3、职责3.1 采购部全面负责对公司所有供应商的评价工作，同时统筹各相关部门对本程序的实施3.2 采购部经理确保本程序得到有效实施，确认合格供应商《合格供应商一览表》（附录1）3.3采购部审查和制定《供应商调查表》（附录2），并负责定期对供应商进行评价，将结果记录在《供应商评价记录表》（附录3）3.4采购部负责召集相关部门共同评审供应商素质和能力，负责指导供应商4.程序4.1 供应商调查4.1.1调查现有业务往来供应商的总体状况，发出《供应商调查表》进行调查，以此作为供应商评价的基础4.1.2 新供应商确定4.1.2.1采购部负责组成新供应商评价小组，成员可以是品质部，研发部等4.1.2.2评价小组首先对供应商的价格、资质、供货能力、产品品质等进行调查评估，原则上应是货比三家，在此基础上作选择4.1.2.3如出现以下情况，可以不进行供应商评估a．海外供应商b．顾客指定的供应商c．其他供应商（如金额少、不定期供货的供应商）4.1.2.4评价小组应在调查完成后在《供应商调查报告书》（附录4）中填写相应事项，提交采购部经理确认4.1.2.5对供应商调查结果判断不合格时，应要求其改善，并做再次调查，确认合格后再次提请采购部经理确认4.1.2.6采购部应将被承认的供应商登录在《合格供应商一览表》内4.2供应商定期评价4.2.1每季度品质部以部品来料检查批次的合格率为基准进行评价，分以下三个等级a. A级表示在IQC（原材料检查）设定的目标值以上b．B级表示在IQC（原材料检查）设定的目标值以下到90%之间c．C级表示合格率在90%以下4.2.2每季度采购部按交货期进货的情况（入库率）为基准进行评价，分以下3个等级a．A级表示按期交货率在95%以上b．B级表示按期交货率在80%——95%之间c．C级表示按期交货率在80%以下4.2.3 采购部、品质部分别将评价结果记录在《供应商评价记录表》上，同时采购部应将不合格供应商的评价结果以书面形式通知到该供应商。
TS16949供应商选择评价控制程序
供应商选择评价控制程序1 目的为保证采购产品符合规定要求 , 本程序规定了对供应商的选择评定方法。
2 适用范围2.1 适用于生产用原材料、主要辅料、外购件、外协件等产品的供应商的选择、评定和监控。
2.2 适用于提供外协加工等服务类的供应商的选择、评定和监控。
3 职责3.l 生产供应部为本程序的归口管理部门：生产供应部负责提供产品生产所需原料、包装物、工装制作所需原材料以及提供外协加工服务供应商的管理：3.2 技术质量部负责组织对供应商质量管理能力的评定。
3.3 技术质量部负责供应商样件确认 , 负责组织供应商的样品小批量试用 , 参与新合格供应商的确认工作。
3.4 技术质量部负责供应商提供产品的检验和验证。
3.5 技术质量部负责供应商批量生产的认可 , 生产部负责对供应商生产能力的认可。
4 工作程序4.1 供应商的选择与评定4.1.1 本公司采购产品按其重要度分为三类 , 即 A 类：构成最终产品的一部分,直接影响最终产品主要性能的原材料、外协件、外购件；B 类：构成最终产品的一部分,但仅影响最终产品的一般性能；C 类：包装物、工装制作所需原物料等。
4.1.2 对己供货多年的供应商的评定：由生产供应部通过提供最近半年的供货业绩证据( 包括质量状况、交付业绩包括附加运费情况顾客生产中断包括外部退货、关于质量或交付问题异常情况的顾客通知等)组织相关单位对该供应商进行评定 ,填写“供应商评定记录表”。
程序文件上海冠标紧固件有限公司文件名称:供应商选择评价控制程序版次页次发行日期文件编号:DXC/QP7.6 B/O 1-4 2009.09.014.13 对新选定的供应商的评定：a. 对 A 、 B 类产品 , 由生产供应部或技术质量部提出候选名单 , 填写“供方申请表”。
由技术质量部组织候选供应商送样 , 并对其样件进行确认 , 必要时( 如钢材)对候选供应商的产品组织小批量试用 , 经试用合格后 ,填写“样品评估报告”和“首批样品认可书”。
供应商选择、评价和再评价程序
对供应商的资质、产品质量保障能力等进行评估，建立合格供应商名录，并保存供应商评价记录和相关文件。
(一)供应商选择、评价和再评价程序，应当包括供应商评价及再评价流程、选择评价原则、评价内容等；(二)供应商评价记录，应当包括供应商名称、营业执照编号、注册地址、联系人、联系电话、原料通用名称、商品名称、原料生产企业的生产地址、许可证明文件编号和质量标准编号，以及评价内容、评价结论、评价日期、评价人员签名等信息；(三)合格供应商名录，应当包括供应商的名称、原料通用名称、商品名称、原料生产企业生产地址、许可证明文件编号等信息。
1.目的：规范主要物料供应商选择、评价和再评价程序。
2.范围：原辅料、包装材料供应商。
3.责任者：品管部经理、生产部经理、采购部经理。
4.内容4.1审计人员的组成：由品管部经理牵头，生产部经理、采购部经理及输液类车间或原料药车间质量副主任共同组成质量评价小组。
4.2在选定主要药用原辅料、包装材料的供应商之前，必须按程序对其进行质量评价。
4.3质量审计小组根据实际情况，制订详细的审计计划，确定合适的审计时间，报技术总监批准。
4.4评价程序及内容4.4.1由采购部收集供应商资料。
供应商名称、营业执照编号、注册地址、联系人、联系电话，原料通用名称、商品名称、原料生产企业的生产地址、许可证明文件编号和质量标准编号4.4.2供应商的现场检查4.4.2.1厂房、环境及有关设施情况。
4.4.2.2人员培训情况。
4.4.2.3原辅包材料的质量控制情况。
4.4.2.4质量检验、设备及仪表控制情况。
4.4.2.5生产工艺流程及工艺过程质量控制情况。
4.4.2.6生产现场管理情况。
4.4.2.7文件管理和质量管理有关内容。
4.4.2.8包装搬运、储存、保管及交付过程质量控制情况。
4.4.2.9售前、售后服务质量情况。
4.5评价小组按照审计要求对供应商现场的实际情况写出详细的评价报告，并注明结论，及时上报技术总监。
供应商评定控制程序
供应商评定控制程序第一条目的对供应商进行评定和选择，确保供应商能够提供满足本企业规定要求的产品／服务。
第二条范围本程序对向本企业提供产品及服务的供应商的评定及选择作出了明确规定。
第三条职责1.采购部门负责组织评定工作。
2.质量管理部门负责组织对供应商现场的评定。
3.合格供应商名单由企业最高管理者批准。
4.质量管理部门负责跟踪合格供应商质量情况。
第四条运作流程1.供应商评定时机(1)应评定的供应商包括以下三类。
①产品供应商。
②运输服务供应商。
③报关服务供应商。
(2)如下情形之一者，可将供应商直接登录为合格供应商。
①通过IS09000质量管理体系认证者。
②在本企业推行IS09000质量管理体系之前，已往来的供应商，且产品／服务无重大不良者。
③由客户指定的供应商(其供应原材料只可用于该客户产品)。
④卖方独占市场时。
⑤世界500强或中国500强提供的产品／服务。
2.产品供应商评定流程(1)如下时机，应进行供应商评定。
①增加新的产品供应商。
②原有产品供应商出现重大质量问题。
(2)供应商市场初选。
相关职能部门依据客户需求、市场有关信息，收集目标产品提供应商有关详细资料，填制《供应商质量评价表》。
(3)供应商产品检测。
采购部门向供应商提供采购物资有效技术资料(至少包括技术部门的技术图纸、质量管理部门的《进料检验控制标准》)，要求供应商提供样品，送质量管理部门进抖检验员依据《原材料检验规程》进行检验，质量管理部门进料检验员将检验结果填制相应的《供应商质量评价表》，并将评审表返回采购部门。
(4)供应商产品试用。
采购部门向检验合格的供应商，试订小批量样品送生产部门试用，生产部门将试用结果填制相应的《供应商质量评价表》，并将统计表返回采购部门。
(5)供应商现场评定。
检验及试用合格后，企业最高管理者或其授权人员(一般为质量管理部门经理或采购部门经理)组织企业内审员和相关部门人员参加的考察小组，对候选供应商进行现场考察并评审，考察结束，企业最高管理者或其授权人员(一般为质量管理部门经理或采购部门经理)将现场综合评定结果进行汇总。
供方选择与评价控制程序(带流程图)
Q/XXXXX X X X X X管理标准Q/XXXX 204-02 —2016供方选择与评价控制程序2016 - 09 - 25 发布2016 - 10- 01 实施供方选择与评价控制程序1范围本办法适用于公司采购部对供方选择与评价管理。
本办法确定了对供方选择与评价管理流程及方法。
2规范性引用文件Q/XXXX 201-01-2016 《质量、环境、职业健康安全管理手册》Q/XXXX 204-04-2012 《零部件委外加工管理办法》Q/XXXX 204-05-2011《采购价格审批监管制度》3术语3.1供方提供产品的组织或个人。
3.2合格供方临时供方通过小批量供货验证，某种规格物料的产品质量、供货能力、服务及价格评价合格，可以为公司批量提供该种物料的供方。
3.3优秀供方经过对合格供方评价，合格供方评价分数在规定分数以上的合格供方确认为优秀供方。
4职责与权限本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下：a)资材采购部负责本制度修订、宣贯和实施，对本制度符合性、适宜性与有效性负责；同时负责供方信息收集、沟通；负责组织对供方开发、调查、筛选、评价、选定和考核；负责供方档案的资料齐套、更新等归档的管理。
b)技术部负责参与供方的开发、选择和评价；负责《采购物料样品确认单》及《小批量物料试用报告单》的确认。
c)品保部负责供方来料的检验，参与供方的评价、考核和评比；负责各供方月进货质量统计上报。
d)生产部负责对供方物料《小批量试用报告单》试用结果的填写；参与供方评价。
e)管理者代表负责来料质量事故最终处理和《供方评价表》的审核。
f)总裁负责《合格供方名册》审批意见签署。
5管理内容、方法与要求5.1开发供方时机5.1.1新开发产品供方选择当配套客户指定的材料生产厂家或技术部开发产品寻找新材料而现有供方不能提供时，任何部门提供可靠讯息，采购部发出多家《供方调查表》，必要时组织相关部门现场调查，对多家调查结果进行评估，样品合格后，择优取用。
供应商选择评价控制程序
企业标准供应商选择和评价控制程序2009-09-01 发布2009-09-15 实施供应商选择和评价控制程序1 范围本程序适用于供应商的选择和评价等。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
G0501 管理手册G0505 不合格及纠正预防措施控制程序3 术语和定义3.1PPEP零部件评估计划，即PART PRODUCT EVALUATION PLAN 的英文缩写。
3.2质量审核依据公司供应商质量管理方面的要求编制的质量审核表对供应商进行的审核。
3.3物流审核依据公司供应商物流管理方面的要求编制的物流审核表对供应商进行的审核。
3.4核心供应商依据公司现有业务情况确定的各种类物料供应商中的重点合作对象。
4 职责4.1 采购部4.1.1 负责供应商寻找，采购评估和确定采购价格，并根据职能部门综合评估结果作出供应商引进、更换或淘汰的决定。
4.1.2 负责组织召开PPEP 会议并向供应商发放图纸。
4.1.3 负责作出零部件试装、试生产和批量生产的决定。
4.1.4 负责作出处置供应商和公司零部件库存的决定。
4.1.5 负责组织供应商签署采购合同和组织供应商年度日常考核评分及必要时的核心供方复审。
4.1.6 负责OEM 厂的寻找，样品送检，小批量采购和签署采购合同/质量协议。
4.2 供应商管理协调员4.2.1 负责安排质量和物流审核员对供应商实施现场审核。
4.2.2 负责安排SQE 跟进和验证供应商纠正预防措施的实施。
4.2.3 负责安排相关人员实施供应商辅导和跟进。
4.3 制造质量监控部14.3.1 负责OEM 厂快速评估。
4.4 检测中心4.4.1 负责样品认证。
4.4.2 负责针对零部件试装过程中产品工程师列出的试验项目进行确认和试验。
供方评价与选择控制程序
实
施：件 供方评价与选择控制程序
文件编号： GZYL/QP － 12 － 02 页码/页次： 3/4
版次/修改：
5.3.6.2评定等级 5.3.6.2.1 生管部采购科负责组织对供应商业绩（或质量能力）进行评价并形成《供应商月 度评价表》 ，其评分结果作为供应商供货资质和供货份额的主要依据，供方评定共分A、B、C、 D四级,具体如下: A级（优良） ：供应商综合能力评分90-100分 B级（良好） ：供应商综合能力评分80-89分 C级（及格） ：供应商综合能力评分70-79分 D级（不及格） ：供应商综合能力评分70分以下 5.3.6.3 若供应商的供应绩效连续三个月被评为 D 级或发生重大品质异常时，由生管部采购科 组织工程部、品质部等，对其进行现场监察，并填写《供应商现场调查评价报告》 。针对供 应商的重要程度，生管部应制定年度工厂评审计划，组织工程部、品质部等进行现场评审， 每年至少一次， 并填写 《供应商现场调查评价报告》 经监察评审不合格或有待改进的供应商， 应按《纠正措施管理程序》和《预防措施管理程序》的规定处理，若纠正后，仍未定达到要 求时，报总经理助理批准后，取消供应商资格。 5.3.6.4必要时由生管部采购科组织品质部、工程部及相应供方召开“供方质量会议” ，总结供 方的供货业绩，表彰先进，促进落后，并用ISO9001：2000质量体系要求的条款引导供方提 高质量能力。 5.3.7 外协加工供方控制 对外协加工（如外协调质）的供方控制，也应执行上述条款规定。 5.3.8 对服务供方的控制 5.3.8.1 为公司提供服务的供方，如运输公司等，也应经评价合格后方可向公司提供服务。对 国家授权的检测、认证机构，可不再做服务质量评价。 5.3.8.2生管部采购科负责管理和保存供方评价和选择过程的所有记录，品质部负责管理和保 存进料检验报告和供方质量证明书。 5.4 测量、分析和改进 5.4.1 通过对供方监视和定期评价，分析供方能力和业绩表现，促进供方持续改进。 5.4.2 通过内审，对供方评价和选择控制程序进行测量和分析，必要时采取纠正/预防措施，确 保供方评价与选择过程的符合性、适宜性、有效性。 6.0 输出 6.1 《供应商调查表》(适用于服务供应商) 6.2 《供应商调查表》 （适用于生产物品、外委加工供应商） 6.3 《供应商（自我）现场评审表》 6.4 《供应商（自我）现场评审结果报告书》 6.5 《合格供应商名单》 6.6 《供应商月度评价表》 6.7 《月度物品品质状况》
供应商的选择评定和日常管理程序
质量体系文件供应商选择、评定和日常管理控制程序发行部门：采购部文件编号：YXD-QP-08版本：A0编制：审核：批准：2010年01月22日发布 2010年02月01日实施一、目的确保供应商所提供的产品符合规定要求。
二、范围适用于能向本公司提供合格产品的供应商的管理。
三、定义无四、权责4.1 采购部：选择物料采购之合格供应商，选择外发加工之合格相关供应商。
4.2 品质部、工程部：供应商评定及样品的确认。
五、作业内容5.1 供应商提供产品的质量控制方式见表中所示5.2 供应商评审5.2.1 供应商调查表采购部按公司生产需求寻找产品主要材料（包括外加工）、辅助材料及运输服务的供应商，并对其进行调查，制作《供应商调查表》，依调查结果选择合适的供应商做评估；5.2.2 样品确认5.2.2.1 供应商按采购部提出的制样要求制样；5.2.2.2 采购部将供应商打样之样板与相关测试报告（有证书的，需提供相关证书复印件）一并交由工程部确认。
若确认合格，则进行供应商评估，若两次制样均不合格，则重新选择评估对象；5.2.3 供应商评估5.2.3.1向本公司提供主要材料的供应商，由采购，工程依据《供应商调查表》及供应商所提供样板进行评估，品质部则对后期供应商来料质量情况进行评估，选择合格供应商，编入《合格供方名册》。
5.2.3.2选择合格供应商之后，还需对供应商的交货是否准时、质量是否达到要求、服务态度是否满意等对供应商进行季度考核，选择更好的供应商。
5.2.4对于在本厂推行ISO9001：2008质量管理体系之前和本厂有业务来往的供应商或委外加工厂家，近期没有发生过重大质量事故或延误交期情况者，经总经理审批后可直接登录为合格供应商；5.3 计量仪器校验机构的选择，由工程部挑选具备国家认可资格的计量机构，登录在《合格供方名册》上，《合格供方名册》由经理审核、总经理批准后签发；5.4 定期评估5.4.1对提供主要材料及辅助材料的合格供应商（包括负责外加工的合格供应商）每季度做一次综合评估，评估依《供应商季度考核表》进行评估；5.4.2评估得分在60分以上为合格；5.4.3对于取得3C认证产品之关键元器件的供应商评估得分在60分以下时，发出《纠正和预防措施联络函》通知其定期改善，到期不改善的，由工程部向国家相关部门提交变更申请，在得到国家相关部门批准后，更换供应商，而对于非3C认证产品的材料供应商根据评分结果，择优选择。
供方评审控制程序
规范供应商开发过程，确保外购物料的有效供应。
对供应商进行评审和考核，以选择合格的供应商，促使公司产品的品质稳定。
2、范围适用于向本公司提供所有物料的供应商的开发、选择、评估和管理。
3、职责3.1 采购部负责对供应商的开发，生产部对供应商资格的初步认可。
3.2 采购部负责供应商资料的收集、整理、归档。
3.3 生产部负责组织相关部门成立供应商评审小组对供应商进行选择、分类及评审。
3.4 质量部负责对供应商来料或样品的检验。
3.5 企业负责人负责《合格供应商一览表》的审批。
4、工作程序4.1 将物料分为A、B、C、D四类：A 类关键物料B 类一般物料C 类辅助物料D 类低值易耗品4.2供应商分类A类供应商（提供A类物料的供应商）：构成最终产品的主要部分或关键部分，对产品质量或安全性有显著影响的原料。
B类供应商（提供B类物料的供应商）：材料本⾝质量对产品质量影响不明显（外观等）的材料，但可采取措施予以纠正的物料。
C类供应商（提供C类物料的供应商）：对产品质量⾝影响的物料及辅助材料。
D类供应商（提供D类物料的供应商）：低值易耗品、办公用品。
4.3供应商资质证明文件4.3.1对A类按照法定标准生产的物料，生产企业需要提供《营业执照》、《采购合同》、《质量保证协议》、《质量标准》、《出厂检验报告》、《送货单》等。
如果特殊要求需要提供《第三方检验报告》。
4.3.2对B、C类按照法定标准生产的物料，生产企业需要提供《营业执照》、《采购合同》、《质量保证协议》、《出厂检验报告》、《送货单》等。
如果特殊要求需要提供《第三方检验报告》。
4.3.4 D类低值易耗品需提供《送货单》。
4.4供应商资质收集过程中，生产部需了解供应商的经营状况、生产能力、产品质量、质量管理体系、服务、交付和成本等方面的能力进行综合评定。
4.5采购部将搜集到的供方资质提供给生产部由生产部比较核对，根据情况进行供方初步筛选。
4.6根据供应商分类的不同，供应商的评定，实施不同的管理控制程序。
供应商评估程序
供应商评估程序引言概述:供应商评估程序是企业为了确保所采购的产品和服务的质量和可靠性而采取的一系列评估和审查措施。
通过对供应商的综合评估，企业可以选择合适的供应商，降低采购风险，提高采购效率。
本文将详细介绍供应商评估程序的五个部份。
一、供应商背景调查1.1 供应商资质评估在供应商评估程序中，首先需要对供应商的资质进行评估。
这包括评估供应商的注册资本、经营年限、生产能力等。
通过对供应商的资质评估，企业可以初步了解供应商的实力和信誉度。
1.2 供应商信誉评估除了资质评估，企业还需要对供应商的信誉进行评估。
这包括评估供应商的过往业绩、客户评价、质量问题处理能力等。
通过对供应商的信誉评估，企业可以了解供应商的服务质量和可靠性。
1.3 供应商风险评估在评估供应商时，还需要对供应商的风险进行评估。
这包括评估供应商的财务状况、合规性、法律纠纷等。
通过对供应商的风险评估，企业可以避免与风险较高的供应商合作，降低采购风险。
二、供应商能力评估2.1 供应商生产能力评估在供应商评估程序中，需要对供应商的生产能力进行评估。
这包括评估供应商的生产设备、工艺流程、产能等。
通过对供应商的生产能力评估，企业可以确保供应商能够按时交付产品和服务。
2.2 供应商质量管理评估除了生产能力评估，企业还需要对供应商的质量管理能力进行评估。
这包括评估供应商的质量控制体系、质量检测设备、质量管理人员等。
通过对供应商的质量管理评估，企业可以确保所采购的产品和服务符合质量要求。
2.3 供应商创新能力评估在评估供应商时，还需要对供应商的创新能力进行评估。
这包括评估供应商的研发实力、技术创新能力、产品差异化能力等。
通过对供应商的创新能力评估，企业可以选择具有竞争力的供应商，推动企业创新发展。
三、供应商合规评估3.1 供应商合规性评估在供应商评估程序中，需要对供应商的合规性进行评估。
这包括评估供应商是否符合相关法律法规、环境保护要求、劳动权益保护等。
供应商评估考核程序
供应商评估考核程序引言概述：供应商评估考核程序是企业管理中非常重要的一环。
通过对供应商进行评估和考核，企业可以确保供应链的稳定性和质量的可靠性。
本文将介绍供应商评估考核程序的五个部分，分别是：供应商选择、供应商评估指标、评估方法、评估结果分析和改进措施。
一、供应商选择：1.1 了解供应商的背景和资质：在选择供应商之前，企业应该对供应商进行背景调查，了解其公司规模、经营状况以及资质认证情况。
这有助于评估供应商的可靠性和稳定性。
1.2 评估供应商的产品质量：企业应该对供应商的产品进行质量检测，了解其产品是否符合企业的要求和标准。
只有质量可靠的供应商才能保证企业生产的产品质量。
1.3 了解供应商的交货能力：供应商的交货能力是企业能否按时生产的关键因素之一。
企业应该评估供应商的交货能力，了解其交货周期、交货准时率以及库存管理能力。
二、供应商评估指标：2.1 产品质量指标：产品质量是供应商评估的关键指标之一。
企业可以制定一些产品质量指标，如产品合格率、不良品率等，用于评估供应商的产品质量水平。
2.2 交货能力指标：交货能力是供应商评估的重要指标。
企业可以设定一些交货能力指标，如交货准时率、交货周期等，用于评估供应商的交货能力。
2.3 服务水平指标：供应商的服务水平也是评估的重要指标之一。
企业可以设定一些服务水平指标，如售后服务响应时间、问题解决率等，用于评估供应商的服务水平。
三、评估方法：3.1 文件评估：企业可以通过审核供应商的文件来评估其背景和资质。
这包括供应商的注册证书、经营许可证、质量管理体系认证等。
3.2 现场评估：企业可以派员到供应商的生产现场进行评估。
通过实地考察，可以了解供应商的生产设备、生产工艺、质量控制措施等。
3.3 数据分析：企业可以通过对供应商的交货数据、质量数据和服务数据进行分析，评估供应商的交货能力、产品质量和服务水平。
四、评估结果分析：4.1 对比分析：将不同供应商的评估结果进行对比分析，找出优秀的供应商和存在问题的供应商。
供应商评定程序（优秀范文五篇）
供应商评定程序（优秀范文五篇）第一篇：供应商评定程序供应商评定程序1目的明确规范供应商的选择和评价控制方法及流程，确保在所有供应商引进时得到公正客观的评价和考核，保证供应商提供的物料均符合要求。
2适用范围适用于为公司提供外购外协物料供应商的选择和评价, 以及成品外包供应商的选择。
3职责3.1供销部负责生产用原、辅材料的采购以及评价、选择供方的组织活动。
3.2质检部、生产部根据需要参加对供方的评价。
3.3 总经理最终决定合格供应商；4定义4.1 供应商的选择和评价是指：1）对新供应商的开发、选用和能力的评价；2）对合格供应商的再评价、淘汰、扶持、辅导。
4.2供应商再评价：已淘汰供应商或因质量交期等问题停止供货的供应商，须重新进行打样、现场评审、试用。
5工作程序 5.1程序流程START——确定供方选择和评价准则——评价并选择供方——作合格供方清单建立档案——确定采购产品验证放行方法——展开正常供货——供应商日常管理——供应商变更控制——END 5.2.供应商分类5.2.1采购物料的重要度进行分类，物料分类原则如下：1）重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部位，直接影响最终产品的使用和安全性能，可以导致严重投诉的物资（钢管、聚丙烯塑料）2）一般物资：构成产品非关键部位的批量物资，一般不影响最终产品的质量便可采取措施予以纠正的物资（包装材料等）5.2.2 供应商分类原则：A类供应商：提供重要物资的供应商；B类供应商：提供一般物资的供应商；（若同时提供重要物资及一般物资则将其定为A类供应商）5.3供方评价和选择：5.3.1对于半年以内成为我公司的供应商为新供方，反之为老供方。
5.3.2新供方的评审1）对新供方的业绩、信守合同情况、物资产销量情况、质量保证能力。
信誉及产品检测情况，生产使用情况、售后服务情况、交货能力等进行评价，要求提供质量文件，如权威部门的产品质量检验报告、供应商业绩、工商营业执照、产品或质量管理体系认证证书等。
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供应商评价和选择控制程序1目的规定合格供应商的选择与评价方法，保证订购物料具有稳定的质量、交货期，合理的价格，使生产顺利进行。
2适用范围本程序适用于原材料供应商的评价和选择过程控制。
3职责和权限采购部负责组织供应商的评价和选择工作，并负责《合格供应商目录》的建立；采购部对供应商进行初步选择的调查，提供相关信息，并负责对供应商进行现场的组织实施；技术品质部、生产部配合参与供应商的评价和选择过程，品质监督；总经理负责《合格供应商目录》的批准。
内容及要求a ） 建立并保持较为完善的质量管理体系（优先考虑通过质量认证和安全认证的供应商）b ） 提供的样品或符合本公司的技术质量标准要求；c ）价格合理，付款方式优惠，产地合适；d ）具有长期供货能力和良好的信誉；e ）良好的售后服务。
应根据拟采购的产品对公司产品质量的影响程度、所占资金量的大小及行业成熟控制流程图列入合格供应商目（采购 （技术品质部）*批 准 准（总经理）（采购部、技术品质部、生产供应商应具备的能力（但不限于此）：（采购部） （米购（采购部、技术品质部、生产（采购部、技术品质部、生产审核年度考核度来确定供应商的评价方式，对供应商评价的方式和内容有（但不限于此）：a）质量管理体系现场或问卷调查；b）样品验证；c）同行业比较；d）相关背景调查或对其他有用信息进行分析、评估等。
供应商评价1.采购员应收集供应商的相关信息，并进行初选，并以适当的方式（如电话、传真、E-mail 、现场调查等）向供应商索取其相关资料及产品样品；2.采购部负责对供应商相关信息进行审查，并将样品送技术品质部、生产部进行验证或确认，并将相关的结果记录于《供应商调查评审表》；3.必要时，采购员可组织品管部、工程部等部门代表到供应现场进行考察，并将相关情况记录于《供应商调查评审表》中；供应商送样及确认1.初步评审后得到认可的供应商送本公司所需的样品交采购部, 到时采购部将样品交术品质部进行检验，检验结果记录于《供方评审表》交采购部一份。
2.提供同类产品的样品连续二次不合格者，取消其供方资格，并同时选择其它供方进行选择评价。
小批量供货及评审1.样品检验合格后，采购部通知供方按技术要求小批量供货，生产部门组织试生产，生产部门各科室在使用后填写采购部转发的《供应商调查评审表》。
2.使用部门将填写完毕的《供应商调查评审表》及时反馈回采购部。
3.评审合格后采购部将供应商记录于“合格供方名单”中，若试生产验证不合格时不进行评审，由采购部通知供应商进行整改，若其提供的同类产品连续二次供货不合格者，取消其供方资格，并同时选择其它供方。
4.若供应商为客户指定，可直接记录于“合格供方名单”。
但需按照、、的要求对供方的供货能力进行调查将评价合格的供应商纳入《合格供应商目录》，报品质主管审核、总经理批准。
采购部应建立合格供应商档案，保存相关资料。
合格供应商复评采购会同技术品质部可在每年年底对合格供应商进行定期评审，并填写《合格供应商年度考核表》，评审不合格的，取消其合格供应商资格，必要时提出整改要求并重新评价；对于连续出现供货质量问题（如连续出现因质量问题退货或的供应商）应提前进行评审；供方调查表注：1、请贵企业如实、认真地填写本表，加盖公章后及早寄回本厂谢谢2、如为选择项目请在方框内打“V”供方评审表ZJ/评审结论（是否列入合格供方名录）：签名: 日期:供应商年度考核表评审阶段：自注：1.质量：本年度，质量合格率达到100% （50分）合格率达到97鹉上（40分）合格率低于96% （30分）2.. 交期：本年度，按时交货达到100%（20分）按时交货率达到97%以上（10分）按时交货率低于96%（5分）3.价格：本年度，同类物料中价格适宜（10分）价格相对同行高2%~5%（8 分）价格相对同行高5%以上（5分）4.配合度：结算方式来考核，付款期限货到3个月每月付20%至付清（20分）货到每个月付10%至付清（10）30%至付清（5 分）5.总分100 分，总分低于60 分应取消其合格供方资格。
日期：货到每月付制表：日期：审批：湖北徐风环保科技有限公司采购单_______________________________________________________ 协作方兹欲订购以下产品协作方签字（或盖章）：日期:购销合同供方：合同编号：XF 需方：湖北徐风环保科技有限公司签订地点：湖北大冶签订时间：年月日-、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量二、质量要求技术标准，供方对质量负责的条件和期限：供方所提供的产品必须符合国家或省部颁布的质量标准及要求，并附有出厂检验报告及合格证。
因供方产品质量不合格而给需方造成损失，供方承担一切责任及费用，并赔偿需方全部损失。
三、交提（货）地点：湖北省大冶市经济幵发区罗桥工业园，收件人：殷显锋，四、包装标准，包装物的供应与回收：不回收五、验收及异议：需方在收到供方产品后，如发现产品品种、型号、规格、数量、质量与本合同规定不符，则供方必须承担全部责任，作为需方有权拒付不符合合同 规定产品的货款，并提出书面异议和处理意见，供方在接到需方书面异议后，应 在即日内提出书面处理意见，否则即视为默认需方提出的异议和处理意见。
六、 结算方式及期限：款到发货。
供方需在发货后7天内幵具17%增值税发票给需方 七、 违约责任：双方中任何一方发现对方违约， 且违约方的责任造成另一方有损失的，均有权要求违约方给予书面解释并给予经济补偿。
订地人民法院提起诉讼。
八、本合同一式两份，双方各执一份（传真件有效）。
本合同自双方签字盖章后生效。
供方 公司（公章）法人代表： 委托代理人： 地址： 区罗桥工业园电话：传真：关键原材料的检验/验证及定期确认检验程序1目的为保证生产原材料的质量符合公司的采购要求，确保材料质量符合标准， 严格控制不若双方协商不成，可向合同签需方：湖北徐风环保科技有限（公章）法人代表： 委托代理人：地址：湖北省大冶市经济幵发电话:传真:合格品流入生产工序。
2范围适用于所有进入公司用于生产的原材料的检验和试验。
3术语来料检验：又称入厂检验，是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。
来料检验由技术质量部检验员具体执行。
4职责技术品质部：a）负责进货的检验、验证、定期确认工作。
b）负责制订检验作业指导书。
c）负责制定定期验证作业指导书。
d）负责不合格品信息发出和处理。
检验员负责验收原材料的数量（重量）并检查包装情况和入库管理等。
5.工作程序6.来料检验7.来料后，由检验员检查来料的品种、规格、数量（重量）、包装情况。
8.检验员检查来料质量证明材料是否齐全、是否有效、是否合格。
并根据《关键原材料进货检验与定期确认检验规范》在《检验记录表》上填写应进行的检查项目。
9.检验员根据《关键原材料进货检验与定期确认检验规范》对实物进行总体外观、标记情况、尺寸进行检验。
对需要进行试验的来料进行试验判定。
10.「检验员根据来料检验情况在《检验记录表》填写检验结论，并进行签名或盖章|来料验证需要验证的情况：公司现有条件无法对来料进行直接有效检验的来料。
验证程序按照的流程执行。
验证方法：可以按《关键原材料进货检验与定期确认检验规范》中规定对供应商提供的质量记录报告进行验证作为本次来料的检验判定的依据。
检验和验证的定期确认定期确认方法a）公司自行确认：对来料加工后的产品进行检验确认来料的符合性。
b ）通知供应商将来料送有检测资质的第三方检验，并向公司提供第三方检测报告。
c）公司自行将来料送有检测资质的第三方检验。
定期确认的周期a）符合CRCC认证产品的关键零部件来料每半年确认一次。
b）其余需要进行确认的来料每年一次。
c）技术质量部也可以根据实际需求情况随时组织验证。
保持相关确认记录。
不合格品处置：检验和确认《不合格品控制程序》执行。
定期确认不合格品的控制a）立即停止供应商的供货资格。
b）立即清查不合格物资的流向及库存。
c）技术质量部组织对不合格来料生产的产品进行质量评估，采取纠正预防措施。
记录控制应保持采购产品的检验记录，供方提供的合格证明及有关检验数据，供方提供合格证明应有其组织内部负有质量职责的检验人员的签名或盖章。
定期验证来料需要保持验证记录。
对所有来料检验记录必须登记在《原材料入厂复验台账》技术质量部统计上，月底报关键原材料进货检验与定期确认检验规范1.目的通过对外来物料的定期确认检验与试验，确保其特性能持续满足规定用使用要求。
2.范围适用本公司外来关键原材料的定期确认检验与试验。
3.对关键原材料确认检验周期规定1）关键原材料每一个季度确认检验一次4.关键原材料种类SMC片材、树脂、碳毡、玻纤布等5.进货检验（一）SMC片材（二）树脂（三）碳毡、表面毡、玻纤布等时间:。