【电子行业ISO9000】内部质量审核安排表(标准范本)
ISO9000内审检查表
量管理体系的运行状况？
·最高管理者如何认识管理评 审的重要性？
·是否保存了管理评审的记 录？
·管理评审的执行人、时间间 隔、输入及输出是否符合标 准的规定？
·上次管理评审的改进措施是 否得到实施？有效性如何？
·对本次管理评审输出的改进 措施是否进行了跟踪验证？
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内部审核检查表
第 1 页 共 13 页
要求
审核要点
审核方法
4.2.2 质量手 册
4.2.3 文件控 制
4.2.4 质量记 录的控 制
· 质量手册说明的剪裁细 节是否合理？
· 质量手册内容的覆盖面 是否完整?
· 质量手册中各过程的描 述是否反映了组织所提 供产品的特点？
· 组织是否制定了形成文 件的程序？
· 组织的质量体系文件包 括哪些？文件是否符合 组织的产品特点和质量 管理体系要求？
· 文件发布前是否得到批 准？文件的修订是否及 时？修订后是否被重新 批准？
· 识别文件现行修订状态 的方法是什么？是否满 足要求？
· 使用处是否得到有效版 本的适用文件？作废文 件是否从发放场所及时 撤回？
2
Email:isoqa@
续表
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内部审核检查表
第 3 页 共 13 页
要求 5.5 职 责、 权限和 沟通 5.5.1 职 责和权 限 5.5.2 管 理者代 表
5.5.3 内 部沟通
5.6 管理 评审
审核要点 ·对应组织质量管理体系各过
程的职能,是否明确了相应 的职能和岗位？ ·部门和岗位的职责、权限及 相互关系是否清楚、协调？ ·各部门负责人及各岗位员工 是否明确自己的职责、权限 及相互关系？ ·管理者代表采取什么措施来 实现自己的职责和权限？效 果如何？
ISO9000内审检查表
内审检查表编号：JL-8.2.2-03 审核区域：总经理/管理者代表审核员：A D 日期：2010.11.15 共7页第 1页标准条款审核内容审核方法、记录 4.1总要求我公司QMS过程和过程间顺序及关查公司质量手册、工艺流程图等。
公司QMS过程无任何删系是否被确定和管理？减，体系文件无变化。
4.2.1总则体系文件是否包括标准所需要的程序查公司质量手册、程序文件、作业文件公司质量管理体系文件覆盖文件及有关的控制文件。
和外来法规文件及各种记录表格等。
标准全部要求。
4.2.2质量手册质量手册说明的删减细节是否合理。
查质量手册。
无任何删减。
5.1管理承诺是否有证据证明最高管理者向组织传查会议记录或培训记录。
会议记录/培训记录齐全。
达了满足顾客和法规要求的重要性。
5.1管理承诺相关法律/法规的收集和掌握情况如查归档和分发记录及情况。
能提供“与产品有关的法律何。
/法规和标准要求”。
5.2以顾客为关注最高管理者如何确保顾客的要求得到查管理职责程序和相关记录如（订单、能得到确定，满足顾客的要焦点确定并予以满足反馈单和顾客满意度调查表等）。
求。
5.3质量方针质量方针是否传达到相关层次,并已使①查询领导层、各部门主管及人员；经询问和检查质量方针、目公司各级人员掌握和理解。
②质量方针、目标的贯彻情况；标已传达到相关层次。
5.4.1质量目标质量目标是否可测量。
查各种质量检查表、统计表。
能提供公司和各部门质量目标相应的实测数据。
5.4.2质量管理体最高管理者是否对质量管理体系进行查有否质量计划，可行性分析报告等。
有体系策划和产品策划等文系策划了策划。
件。
5.5.1职责和权限各职能部门以及各级人员特别是产品查有否岗位职责文件，领导层、部门及职责文件齐全，各级人员掌检验放行人员的职责和权限是否明确人员掌握情况和内部沟通情况等。
握较好，沟通正常。
规定。
5.5.2管理者代表管理者代表是否了解并履行其职权。
询问及查相关记录,了解组织活动情况。
ISO9000内审检查表
3.质量目标是否已分解到公司各有关职能部门，在各部门建立质量目标？
4.为达到公司总的质量目标，管理者代表是否建立了自己的目标？是否可以测量？
1、是依据质量方针的总体原则来制定的。
2、包括了对产品质量的要求并拟测量，例如：产品一次交验合格率为95%。
2.请问管理者代表除了他本身原有的职责和权限之外，作为管理者代表的身份，还应被赋予什么职责和权限？
1、指定包哲乐为管理者代表有任命书。
2、除了本身职责外，向最高管理者汇报体系的业绩，对质量体系事宜对外联络，负责组织实施内部审核。
5.5.3内部沟通
1.请问在各部门、各层次人员之间是否建立了与质量管理体系有关的各种信息的沟通渠道？采用什么方式和什么手段达到沟通和理解？
5.5.1职责和权限
1.对应质量管理体系各职能部门是否都规定了其职责和权限？
2.请总经理谈谈本人的主要职责和权限是什么？
1、都有规定职责和权限
2、贯彻执行质量方针和质量目标，对公司产品质量负全责，负责管理体系的建立与实施等。
5.5.2管理者代表
1.请问总经理指定一名管理人员为管理者代表？有任命文件吗？
ISO9001内审检查表
KQ/QP-09-03版本/修改次数：01/00№：001
部门代表：
审核员：
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
4.1质量管理体系总要求
1.本公司是否已建立了文件化的质量管理体系并加以实施和保持下去？
2.请总经理谈谈，为使公司质量管理体系正常运作，本公司建立了哪几个大的过程？
3.公司确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程，以确保其有效运行。
最新ISO9000内审检查表
●与管理层座谈，了解QMS持续改进的策划情况：
▲如何认识以及利用哪些活动实施持续改进
●持续改进是否涉及QMS、过程、产品和组织的各层次
▲持续改进的机制是否形成（利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，致力于提高质量管理体系的有效性）
▲在持续改进QMS绩效方面，是否有充分可靠的事实或数据对比予以证实
▲是否规定了上述活动的方法，这些方法是否证实（验证）了过程实现所策划的结果（预期目的）的能力
▲当未能达到过程实现所策划的结果（预期目的）时，是否针对不合格采取了适当的纠正和纠正措施，其效果如何
7．产品的监视和测量（8.2.4）
●询问质管部经理并查看有关文件和记录，以确认：
▲是否明确了在产品实现过程中监视和测量的适当阶段（如进货、过程和最终检验）
▲是否发放到使用现场，发放、回收、作废文件的管理（结合文件收发记录检查），作废保留文件的标识是否适当
▲必要时，是否对文件进行评审与更新，并再次批准，文件的更改和现行修改状态是否易于识别
▲组织有哪些外来管理文件，这些文件是否予以识别、分发是否受控
★管理文件的使用情况还可结合其他部门的审查进行检查
3．记录控制（4.2.4）
A：进货检验（重点查主要原材料和协作件，外包部分）
B：过程检验（关键过程的工序
C：最终检验（出厂检验和型式检验）
▲检查特殊放行和交付（如紧急放行）的实施：
A：是否有紧急放行的程序或规定
B：是否得到组织有关授权人员批准，或适用时得到顾客批准
C：对放行的产品是如何标识和记录的
D：放行的产品是否利于追回
★现场审核可在车间、仓库、试验室进一步抽查有关人员如何实施产品监视、测量和放行活动的（必要时，可现场见证或亲自检测、验证）
ISO9000内审检查表
编码：Q/GDS-JL-52编号：10-01
受审部门
生产部审核时间：
审ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ员：
标准条款
审核内容、方法
审 核记录
评价
5.5.1
1•询问部门负责人，部门负责人的岗位职责、权限有哪些？2•任抽2-3名员工，询问各自的岗位职责、权限有哪些？
5.5.3
1•询问部门负责人，部门内部沟通米用何种方式？是否开展，请 提供相关的资料（每月召开的各种会议和情况、信息的通报等资 料）。
3.询问生产部负责人对那些过程进行了监视和测量？公司主要/重 要过程是怎样监测的？
编码：Q/GDS-JL-52
编号：10-01
受审部门
生产部审核时间：
审核员：
标准条款
审核内容、方法
审核 记录
评价
824
1•请出示“检验流程图”和相应的“检验规程”，查看是否经过批 准，是非规定了相关的检测点、检测项目、方法和验收标准。
2•查看相关班组，是否持有相关工序的作业指导书，设备操作规程 等文件。
7.5.2
1•询冋车间领导是否清楚公司已确定的关键工序由哪些？相关关键 工序人员是否清楚本工序的关键工序是哪些，是否了解关键工序控制 主要内容，是否得到了相关的作业指导书和设备操作规程等。
2•关键工序的人员是否经过相关的培训，并经过考核合格上岗。
1）查近期的设备、设施的“设施的购置申请”、“设施的验收 单”等。
5.设备、设施的报废该如何进行？
1）查相关报废设备、设施的资料，查其手续是否符合规定要 求，是否经过相关负责人的审批等。
6.生产部是否按规定要求实施对在用的设备、设施实施定期的检 查，轻出示“设备、设施检查表”，如有问题或隐患时，是如何进 行处理的。
ISO9000内部审核检查表_按要素审核_Sample
有效实施的实例
4.1。3
公司之品质管理系统是否已：
a)鉴别此品质管理系统与其应用于整个组织所需之过程？
b)决定此等过程之顺序与交互作用？
c）决定所需之准则与方法,以确保此等过程的运作与管制两者均有效?（4.1。a，b,c)
根据ISO9001：2000要求建立的品质手册或有转换对照表的品质手册
b)为品质管理系统所建立之书面程序或对其之参考索引？
c）品质管理系统各项过程间交互作用的描述？
（4.2。2)
根据ISO9001：2000要求建立的品质手册或有转换对照表的品质手册
4.2.3文件管制
4。2.3
公司对品质管理系统所需之文件是否加以管制？
根据ISO9001：2000要求建立的品质手册或有转换对照表的品质手册
根据ISO9001:2000要求建立的品质手册或有转换对照表的品质手册
4.2文件化要求
4.2.1概述
4。2。1
品质管理系统之文件是否包括项目:
a)品质政策与品质目标之书面叙述？
b）品质手册?
c)ISO9001：2000要求之书面程序,
d）为确保公司内过程之有效规划、运作与管制所需的文件?
e)ISO9001：2000要求之纪录(参照第4。2。4节)?
5。4品质目标
5。4。1
高阶管理阶层是否确保品质目标,包括产品符合要求之需求[参照ISO9001：2000第7。1节]，已在组织内相关部门及阶层加以建立？
（5.4。1)
5。4.2
公司的品质目标是否可量测，且与品质政策一致?（5。4。1）
品质成本指针和品质指数
与经营计划有关联或含在经营计划内的品质目标
b）已建立品质政策？
01-年度内部质量体系审核计划表
审核范围:
审核对象:质量管理工作各职能部门
本次审核涉及的产品有:
审核安排:
审核时间:
若有特殊情况,审核时间可延迟,合理安排审核时间及人员,一星期内必须完成审核。
1、审核策划:
2、总经理任命审核组长；
3、审核组长组建审核小组,策划审核安排和过程；
4、组织内部审核,原则上审核员不得审核自身工作；
年度内部质量体系审核计划表
表单编号:
No.:
审核目的:
根据公司质量手册和程序文件要求,对正在运行的质量体系进行定期评价,检查质量体系运行是否持续有效,并为质量管理体系的改进提供依据。
审核依据:
1.SO9001: 2008
不பைடு நூலகம்用条款:
2.公司质量管理体系文件、相关制度；
3.适用的法律、法规；
4.产品标准、产品认证规定等。
5、完成审核报告,发出不符合项报告；
验证不符合项整改措施和效果,封闭不符合项。
编制:
审核:
批准:
ISO9000内审检查表
内审检查表编号：JL-8.2.2-034.1总要求4.2.1总则4.2.2质量手册5.1管理承诺5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源的提供8.1总则8.2.2内部审核8.5.1持续改进我公司QMS过程和过程间顺序及关系是否被确定和管理？体系文件是否包括标准所需要的程序文件及有关的控制文件。
质量手册说明的删减细节是否合理。
是否有证据证明最高管理者向组织传达了满足顾客和法规要求的重要性。
相关法律/法规的收集和掌握情况如何。
最高管理者如何确保顾客的要求得到确定并予以满足质量方针是否传达到相关层次,并已使公司各级人员掌握和理解。
质量目标是否可测量。
最高管理者是否对质量管理体系进行了策划。
各职能部门以及各级人员特别是产品检验放行人员的职责和权限是否明确规定。
管理者代表是否了解并履行其职权。
与质量体系有效性有关的信息能否及时传递到各有关部门和人员。
领导层是否按照要求进行管理评审。
公司是否适时地确定了资源的需求。
是否对所需测量和监视活动进行了规定和实施。
是否按照要求进行内部审核。
是否进行了持续改进、效果如何。
查公司质量手册、工艺流程图等。
查公司质量手册、程序文件、作业文件和外来法规文件及各种记录表格等。
查质量手册。
查会议记录或培训记录。
查归档和分发记录及情况。
查管理职责程序和相关记录如（订单、反馈单和顾客满意度调查表等）。
①查询领导层、各部门主管及人员；②质量方针、目标的贯彻情况；查各种质量检查表、统计表。
查有否质量计划，可行性分析报告等。
查有否岗位职责文件，领导层、部门及人员掌握情况和内部沟通情况等。
询问及查相关记录,了解组织活动情况。
查传递手段，如：文件通知、会议记录、培训记录和记录表格的传递等。
查管理评审计划/输入及准备工作情况。
查质量计划中有否规定,查现场配置情况。
ISO9001-2015质量管理体系各部门内部审核检查表(ISO9001内审检查表)
对采购的产品有否检查要求？
①抽查2类产品来料检查要求核实？
是否针对不同供方的产品、性质及供货业绩，进行分类或分级，规定并实施检验或其他必要的验证的活动，以确保采购产品满足规定的采购要求？
① 询问并查阅近期供方评价记录。
② 查看近期二个月供应商的来料检查记录，核实不良率
偏高的供应商有否进行评价与处理。
* 每项审核记录和判定必须要求填写完整。
审核地点： 部门负责人确认：
内部审核检查表
审核部门
质量部
审核日期
2018.04.08
版本
01
审核员
陪审员
判 定
标准条款
审核内容
审核记录
严重
轻微
观察
OK
上一次内审与最近外审的问题点
4.1
理解组织及其环境
本部门是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？
4.对上次管理评审采取措施的实施状况？
10.1总则
组织QMS持续改进的机制是否形成？该机制是否创造了一种氛围，使每个员工都有参与改进的意识和机会？
组织是否通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，致力于提高QMS的有效性？
组织持续改进QMS绩效是否明显？有充分的、可靠的事实或数据对比予以证明？
8.5.1生产和服务提供的控制
1.生产现场是否有工艺要求、产品检验标、准样品等？
2.现场是否按产品检验规范进行检验，并有相应的检验工具？并对检验结果进行相应记录？
3.现场温湿度有被进行监控，且温湿度在管控范围内，超出范围的有实施纠正措施？
重点工站（注塑机作业员、冲压机作业员、全检人员）又经过培训，且经过考核合格后佩戴上岗证上岗（随机抽查2名现场人员）？
ISO9001各部门内部审核表范本
21
质量方针是否包含了对满足要求和持续改进的承诺?---请管 理代表谈对公司质量方针的理解.
5.3质量方针
22 公司从那些方面制定质量目标---对质量目标进行审查.
5.4策划
23
公司内各职能部门、各层次人员的职责如何规定?权限是否 适当?---同管理代表沟通,并获取有关组织结构图/工作职责
5.5.1职责和权限
5.5.3内部沟通
是否定期召开管理评审，管理评审是否对品质体系的适应 13 性、充分性、有效性检讨---提供证据
14
人员是否有训练，并经考核合格后才上岗---提供证据查管 理部时一并检查
15 是否实实施5S管理---实地检查
5.6管理评审 6.2人力资源 6.4工作环境
对产品实现的过程是能确保其有效性，并记录---提供证据
查看文件—文件控制程序.
4.1总要求
3
是否制定记录控制的书面程序,其内容是否符合标准要求?--查看文件—记录控制程序.
4.2.4记录管制
4
管理者代表的任命、职责规定及具体落实情况如何？---沟 通,必要时提供证据(包管理者代表任命书等).
5.5.2管理者代表
5
公司如何通过资源提供来满足客户要求和持续改进体系?--- 6.1资源的提供 同管理代表交谈,必要时提供证据.
6.1资源的提供
21
是否明确了各岗位人员的能力要求?---要求提供有关表述岗 位任职资格要求的文件.
6.2人力资源
22
公司通过那些方式来提升员工的能力?---同总经理交谈,必要 6.2人力资源 时提供证据.
23
设备是否有保养、记录及管制---查看设备保养记录、台帐 （提供文件、程序）
6.3基础设施
年度内部质量审核计划及日程安排表模板
月份
标准要素
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
备注
4.1总要求
4.2文件要求
5.1管理承诺
5.2以顾客为中心
5.3质量方针
5.4策划
5.5职责、权限和沟通
5.6管理评审
6.1资源提供
6.2人力资源
6.3基础设施
6.4工作环境
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
审核日期
时间段
审核项目
被审核单位
审核员
注：① 4.2为共同审核项目，每个单位必审核；
②审核依据：ISO9001:2015标准，公司质量手册及程序文件；
③各单位指派一名负有职责人员陪同审核。
内审组长
管理者代表
7.3设计和开发
7.4采购
7.5生产和服务提供
7.6监视和测量装置的控制
8.1总则
8.2监视和测量
8.3不合格品控制
8.4数据分析
8.5改进
注：○----表示计划；
●----表示已执行。
内审组长
管理者代表
内部质量审核计划日程表日期：
1.审核目的：
2.审核范围：
3.审核依据：
4.审核组组长：组员：
5.审核时间：
ISO9000内审内容计划表
14:00-16:00
第一组
14:00-16:00
第二组
14:00-16:00
第三组
09:30-11:30
第一组
09:30-11:30
第二组
09:30-11:30
第三组
14:00-16:00
第一组
第二组
第三组
制表：审核：日期：
组员：
第三组组长：副组长：
组员：
审核年份： 2011年 第2次审核
审核范围：ISO9001：2008标准、公司的《品质手册》、相关的法律法规、客户要求
审核日程安排
时 间
事 项
参与人员
地 点
09:30-10:00
内审首次会议
各部门负责人及审核员
10:00-11:30
第一组
10:00-11:30
第二组
10:00-11:30
表单编号：
审核目的：对xx现有质量管理体系作全面预审核，通过审核了解各部门质量体系是否ห้องสมุดไป่ตู้常运行，评价质量管理体系的有效性和符合性，及质量管理体系持续改进的能力。
审核依据：ISO9001：2008标准、公司的《品质手册》、相关的法律法规、客户要求
审核员：
第一组：组长：副组长：
组员：
第二组：组长：副组长：
iso9000内审表
检查内容
涉及条款
参考文件
检查方法
检查结果记录
1
a.最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？
b.最高管理者是如何将满足顾客要求和法律法规要求的重要性传达给组织成员的？
c.组织成员如何认识满足顾客要求和法律法规要求的重要性？
d.是否有足够的资源，包括培训人员和监控手段？
5.1管理承诺
d.是否保存了检定、校准的记录？有无校准状态标签？
e.是否规定了防止标准失效的调整方法？
f.有否防止在搬运、维护和贮存期间损坏或失效的措施（包括工作环境、贮存条件等）？
g.当发现监视和测量装置偏离校准状态时，是否复评以前测量结果的有效性，是否采取了相应的纠正措施？
h.用于监和测量的软件，使用前是否予以确认？
b.是否保护好检验状态标识；
c.在质量记录上是否有检验状态标识的记载。
（3）抽取数个有追溯性要求的产品进行追溯，看其是否保持唯一性标识，是否做了记录，是否能够达到追溯的目的。
5
a.是否制定不合格品控制程序并正确执行？
b.是否对不合格品的标识和控制进行了规定？控制的措施包括哪些？是否有效果？
c.不合格品是否得到处置？处置的方法有哪些？纠正后的不合格品是否再次验证？
d.交付和开始使用后发现产品不合格时，组织是否采取了措施？是否有效实施？
e.对让步处理是否作出了规定？让步处理时是否向顾客和/或有关部门报告？
f.是否保存了返工、返修和重新验证的记录？
8.3不合格品的控制
COP19
（1）询问品管部经理对不合格品是如何管理的。确认：
a.是否有对不合格品控制的文件化程序，是否符合标准要求和手册规定；
（2）到仓库查看是否所有进货都进行了检查。
iso9000内审检查表全套
XxxxXXX有限公司质量管理体系内审检查表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
【电子行业ISO9000】内部质量体系审核程序（标准范本）
【电子行业ISO9000】内部质量体系审核程序（标准范本）编写: 审核: 批准:日期: 日期: 日期:1. 目的通过对质量体系各要素和各阶段活动进行审核，并采取纠正措施，确保质量体系有效地运行和维持。
2. 范围适用于审核人员及审核有关的部门和个人。
3. 定义：(无)4. 职责4.1. 管理者代表负责：成立内部质量审核小组；组织和实施内部质量审核，包括编制审核计划、实施审核和编制审核报告，并要求审核员对审核中发现的不符合项所采取的纠正措施进行跟踪；内审所形成的相关资料/记录的存档管理。
4.2. 各部门负责：支持及协助内部质量审核；提供有关运作情况资料；执行纠正措施。
4.3. 内审组长负责：制订每次内审的审核计划；确定内部质量审核所依据的质量体系标准，确保内部质量审核有效实施。
4.4. 内审员负责：按照审核计划实施内审；审核发现的不符合项的跟踪。
5. 要求5.1. 审核小组的成员资格要求：5.1.1. 审核员应受过ISO 9001内部评审员培训并取得合格证。
了解与内部质量审核有关的各种知识；具有现场审核和询问技巧；内部质量审核所需的其他技能，如计划、组织、实施、改进技巧。
5.1.2. 审核小组组长由管理者代表或其指定人员担任，在内部质量审核通知中体现。
5.2. 审核的目的和时机5.2.1. 目的：按照规定要求确定质量体系各要素的符合性；确定所实施的质量体系达到质量目标的有效性；提供改进质量体系的依据；确定质量体系是否符合法规要求。
5.2.2. 时机：A. .定期：按质量体系要求，审核计划每年至少覆盖一次全部条款要求。
B. 不定期：有发生重大质量异常、组织机构变更、顾客严重投诉时或为了加强对质量体系的监督，可根据需要随时实施审核。
5.3. 审核计划5.3.1. 内部质量审核可分为定期的例行审核和不定期的特殊审核。
A. 审核计划应具有弹性（对拟审核的过程和区域的状况和重要性进行评估与确认），以便审核时能够按照收集的资料随时进行变更。
ISO9002015内部审核检查表及审核记录模版
产品和服务要求
根据顾客要求进行生产，执行产品标准。
8.2.1
顾客沟通
开展了顾客的沟通，沟通的证据较充分。
8.2.2
产品和服务要求的确定
抽查了近期3分合同，技术质量要求明确。
8.2.3
产品和服务要求的评审
针对抽查的三份合同，评审内容主要包括：产品的基本信 息、质量要求、交付期、价格、交付方式、违约责任等， 评审内容较充分，合同保存完整。
近期风险控制情况加好，没有发生重大风险。
6.目标及实现策划
制定了 2017年质量目标，进行的目标分解，相关部门根据 公司质量目标进行了分解。公司质量目标：
工序检验一次合格率》90%;产品交付合格率100%合同 执行率100%顾客满意综合评价达85分以上，均完成。
6.3
内审员：见审核的安排
审核日期：2018-5-28至29
审核部门：管理层；综合部；生产部、经营部、车间、仓库
IS09001
条款
要求
审核结果
4
组织的环境
公司高层定期或 不定期对组织内外部环境，收集这些信 息，进行分析，针对劣势能够采取对应措施。
4.1
理解组织及其环境
4.2
理解相关方的需求和期
望
确定了相关方的需求和期望，并在质量中满足这些要求。
操作人员、检验人员、质量管理人员的能力基本满足质量 管理的要求。
抽查：焊工、行车工，均由上岗证，并在有效期内。
7.3
意识
主要人员的质量意识较强，产品质量稳定。
现场抽查3名员工，熟知公司的质量方针、岗位目标和岗 位职责。
7.4
沟通
开展了内部沟通，实施的证据较充分。
7.5
形成文件的信息
iso9000内审检查表全套
XxxxXXX 有限公司之迟辟智美创作注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部份当事人签名确认）.注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部份当事人签名确认）.注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部份当事人签名确认）.注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部份当事人签名确认）.注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部份当事人签名确认）.注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部份当事人签名确认）.注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部份当事人签名确认）.注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部份当事人签名确认）.表注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部份当事人签名确认）.注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部份注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部份注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部份当事人签名确认）.注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部份当事人签名确认）.注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部份当事人签名确认）.注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部份当事人签名确认）.注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部份当事人签名确认）.注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部份当事人签名确认）.注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部份当事人签名确认）.注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部份当事人签名确认）.注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部份当事人签名确认）.注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部份当事人签名确认）.注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部份当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部份当事人签名确认）.注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部份当事人签名确认）.注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部份当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部份当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部份当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部份当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部份当事人签名确认）.表注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部份当事人签名确认）.。