紧急采购管理办法
紧急采购管理办法
紧急采购管理办法(总2页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除其他上述未包括的各项采购，由公司分管的集团副总裁或集团董事长根据实际需要具体指定的部门负责执行。
紧急采购流程各部门如有紧急物料需要采购，需详细列明紧急采购的物料名称、品牌、规格、尺寸、数量等，提前在公司OA电子化办公管理软件上通过物资申请表的形式报请公司领导批准或以纸质的物资申请表提报公司领导审批。
经批准后，需求部门将报批同意的物资申请表（含附件）原件提交至综合中心行政部方可执行采购。
综合中心行政部有权要求需求部门予以物料采购工作的配合，比如提供样品、要求需求部门一同外出现场确认采购等。
紧急采购的物料无需进行三家报价对比，满足现场实际需求即可。
紧急采购审批权限，规定如下：紧急采购的物料总金额在5000元以下（含5000元）的，书面报请公司项目分管领导批准即可执行。
紧急采购的物料总金额在5000元以上20000元（含20000元）以下的，需报请公司总经理书面批准后方可执行。
紧急采购的物料总金额在20000元以上的，需报请集团分管的高级副总裁或董事长书面批准后方可执行。
申请紧急采购的物料，如遇审批的上级领导外出、休假或会议中，未能及时审批，经电话请示获批后方可执行。
但事后需补走公司OA电子化办公物资申请流程，并在报文申请中说明相关情况。
如前期有纸质版签字意见的需上传作为附件，以此作为提前采购的重要凭证供领导审批时查阅。
如已经通过纸质物资申请完成审批的，则无需再补走公司OA电子化办公物资申请流程。
所有紧急采购完成的物料仍需依照《公司采购管理办法》之规定，补办入库手续。
本办法自公布之日起执行。
四川紧急采购管理办法
四川紧急采购管理办法一、引言随着社会的发展，尤其是在紧急时刻，如自然灾害、公共卫生事件等，紧急采购成为保障社会稳定和人民生命财产安全的重要手段之一。
为了更好地管理和指导紧急采购活动，保障采购的透明度、公开性和效率，四川省特制定本《四川紧急采购管理办法》。
二、紧急采购的定义紧急采购是指因突发事件导致的紧急需求，为了满足保障人民生命财产安全和社会稳定的需要，需要采取快速采购行动的情况。
紧急采购可能包括但不限于人员、物资、设备等项目的采购。
三、紧急采购程序1.紧急需求确认：在紧急情况发生后，相关单位应立即成立紧急采购工作小组，进行需求确认。
小组需指定专人负责现场勘察和需求确认工作，详细了解需求的性质、规模和时限等重要信息。
2.紧急采购方案编制：在需求确认后，紧急采购工作小组需立即编制紧急采购方案。
方案应详细说明采购的物资或服务种类、数量、要求、预算等，并明确采购的紧急性和必要性。
3.采购方式确定：根据紧急采购的性质和紧急程度，确定合适的采购方式。
采购方式可以包括但不限于紧急单一来源采购、紧急竞争性谈判采购等。
4.采购公告发布：根据采购方式，及时发布采购公告，向潜在供应商发布采购需求，确保公开透明。
5.供应商筛选与比较：收到供应商的投标文件后，紧急采购工作小组需对投标文件进行筛选和比较，选择最符合需求的供应商。
6.采购合同签订：与中标供应商进行谈判后，达成一致意见，并签订采购合同。
合同内容应明确需求、交付时间、付款方式等关键条款。
7.采购执行与监督：供应商根据合同要求履行采购，同时需设立监督小组对采购过程进行监控和管理，确保采购工作的顺利进行。
8.结算与验收：采购完成后，根据合同要求进行结算工作，并对采购物资或服务进行验收，确保质量和数量与合同要求一致。
四、采购监督1.采购监督机构：四川省设立专门的采购监督机构，负责对紧急采购活动进行全程监督和管理，并依法处理采购过程中的违法违规行为。
2.采购投诉处理：任何单位和个人有权对紧急采购活动中的违法违规行为进行投诉。
紧急零星采购管理办法
紧急零星采购管理办法一、背景紧急零星采购指的是在紧急情况下，因无法提前进行正常采购流程而需要进行的临时采购活动。
由于它的特殊性，需要制定一套管理办法，以确保采购活动的合理性和公平性。
本文档旨在规范和管理紧急零星采购活动，以确保采购满足需求且符合相关法规和政策。
二、适用范围本管理办法适用于所有需要进行紧急零星采购的部门和个人，包括但不限于：•突发事件调配物资•维修设备的紧急采购•紧急补充办公用品等三、采购流程1. 紧急采购申请当有紧急采购需求时，采购人员应立即向上级提出紧急采购申请，申请内容应包括但不限于以下信息：•采购物品的名称、规格、数量•采购的原因和紧急程度•预算金额和资金来源2. 采购审批根据紧急程度和采购金额，上级采购管理人员对申请进行审批。
审批流程如下：•采购金额小于等于5000元：上级审批即可；•采购金额大于5000元：需要经过上级和财务部门审批。
3. 供应商选择通过市场调研，采购人员应选择具备相应能力和资质的供应商进行询价。
供应商选择的原则为公正、公开、公平。
4. 报价和比较采购人员向选定的供应商发送采购询价函，供应商应在规定时间内提供报价。
采购人员根据报价以及相关因素（如供货能力、质量、售后服务等）进行综合评估和比较，确保选择最优的供应商。
5. 签订合同采购人员与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务、交付时间、付款方式等。
合同应符合相关法律法规的要求。
6. 供货和验收供应商按照合同的约定进行货物供应，采购人员应在货物到达后进行验收。
验收应包括货物数量、质量、规格等方面的检查。
如发现问题，采购人员应及时与供应商沟通并解决。
7. 费用报销采购人员应按照财务部门的要求，将相关费用报销申请上报，并提供相关支持材料。
财务部门审批通过后，进行费用报销。
四、采购原则在紧急零星采购过程中，应坚持以下原则：•公开、公正、公平的选择供应商•合理合法、规范采购流程•合理控制采购成本•严格遵守相关法规和政策五、风险控制紧急零星采购可能存在以下风险：•供货能力不足，无法按时供货•采购物品的质量不达标•采购花费过高对于风险的控制，采购人员应加强与供应商的沟通与协调，确保供货能力满足需求。
四川紧急采购的管理办法
四川紧急采购的管理办法引言在紧急情况下，如自然灾害、公共卫生事件等，为了满足灾区和受灾人民的紧急生活和救灾需求，四川省制定了紧急采购的管理办法。
本文将详细介绍四川紧急采购的管理办法的主要内容和执行流程。
一、紧急采购的目的和范围目的四川紧急采购的目的是为了在紧急情况下快速、高效地采购物资和服务，保障灾区和受灾人民的基本生活和救灾需求。
范围紧急采购的范围包括但不限于：•紧急救援物资：如食品、药品、饮用水等。
•救灾设备和器材：如帐篷、折叠床、发电机等。
•公共卫生服务：如防疫消毒、医疗救助等。
二、紧急采购的程序和要求紧急采购申请当紧急情况发生后，相关单位或组织需向四川省紧急采购管理部门提交紧急采购申请。
申请内容应包括：•采购物资或服务的名称、数量和规格要求。
•紧急采购理由和紧急性说明。
•预算和资金来源。
•采购承办单位和联系人信息。
审查和批准紧急采购管理部门收到紧急采购申请后，将组织专业人员进行审查，确保申请的合理性和紧急性。
审查主要包括：•申请材料的完整性和准确性。
•采购物资或服务的紧急需求分析。
•预算合理性和资金来源的真实性。
若申请符合紧急采购条件和要求，紧急采购管理部门将批准申请，并通知采购承办单位开始采购工作。
采购执行采购承办单位按照批准的紧急采购申请开始采购工作。
采购过程中应注意以下要求：•严格按照采购申请中的要求进行物资或服务的采购。
•采购单位应与供应商建立合作关系，确保及时供货。
•采购过程中应做好相关的采购记录。
采购验收和结算采购完成后，采购承办单位应按照规定对采购的物资或服务进行验收，并将验收结果报告给紧急采购管理部门。
紧急采购管理部门将结合验收结果进行结算，并根据实际情况对采购工作进行评估和改进。
三、紧急采购的监督和责任追究监督机制四川紧急采购的监督机制主要包括以下部分：•监督部门对采购过程进行跟踪检查和抽查。
•通过举报电话和投诉机制接受社会各界对紧急采购工作的监督。
•审计机关对紧急采购工作进行审计，确保采购程序的合规性和资金使用的合理性。
关于零星急件采购管理办法
关于零星急件采购管理办法一、背景随着企业的不断发展，经常会遇到一些突发的零星急件采购需求，这些需求往往需要方便、高效地采购到相应的物资。
为了规范零星急件采购的流程，提高采购的效率和准确性，特制定此管理办法。
二、目的确保零星急件采购的迅速完成，满足企业的生产运营需求；规范采购流程，提高采购的效率和准确性；加强对供应商的管理，保证采购的品质。
三、适用范围本管理办法适用于企业内部所有部门在遇到零星急件采购需求时的操作。
四、定义1.零星急件采购：指企业在生产运营过程中遇到的紧急需求，需要及时采购的物资。
2.采购申请：部门向采购部门提出零星急件采购需求的书面申请。
五、流程1.零星急件采购申请–部门负责人或申请人向采购部门提出零星急件采购申请，申请中需包含以下信息：•采购物资的名称、规格、型号、数量；•采购的原因和紧急程度；•采购预算和资金来源。
2.供应商选择–采购部门根据采购申请中的需求，寻找合适的供应商，可以通过询价、比较和审查等方式进行选择；–供应商的选择标准包括：交货能力、价格、质量和服务等。
3.采购合同签订–采购部门与供应商协商达成一致后，签订采购合同，明确采购物资的具体要求、交货时间和付款方式等；4.物资采购–供应商根据采购合同的要求，按时交付所购物资，并提供相应的发票和其他相关文件；5.质量检验–采购部门对所购物资进行质量检验，确保其符合预期要求；–如有质量问题，及时与供应商联系进行处理；6.入库与支付–采购部门将已经质量验收合格的物资入库，并完成相关的记录；–财务部门根据采购合同的约定，及时支付供应商款项。
六、责任分工1.采购部门负责：–接收并审核零星急件采购申请；–寻找并选择合适的供应商；–与供应商进行合同洽谈；–对采购物资进行质量检验。
2.部门负责人或申请人负责：–提出零星急件采购申请；–协助采购部门提供所需信息。
3.供应商负责：–按时交付所购物资；–提供相应的发票和相关文件。
七、监督与评估1.采购部门对整个零星急件采购流程进行监督，确保流程的顺利进行；2.部门负责人对零星急件采购的效果进行评估，提出改进意见和建议。
应急采购管理办法
应急采购管理办法第一章总则为保障企业在突发事件下正常生产经营，有效应对突发事件对企业生产经营的影响，制定本办法。
第二章采购流程2.1 应急采购申请（1）当企业面临突发情况时，由应急采购管理人员向企业领导层提出应急采购申请。
（2）应急采购申请应包括采购物品的名称、数量、用途、紧急程度等信息。
2.2 采购方案编制与审批（1）应急采购管理人员按照采购申请，编制应急采购方案，并经过企业领导层审批。
（2）采购方案应包括采购物品的来源、价格、交货期限、支付方式、验收标准等内容。
2.3 供应商选择与采购合同签订（1）应急采购管理人员根据采购方案，选择符合要求的供应商，并与供应商签订采购合同。
（2）采购合同应包括采购物品的名称、数量、价格、交货期限、验收标准等内容。
2.4 采购执行与监督（1）采购物品应按照采购合同要求进行交付和验收。
（2）应急采购管理人员应对采购执行过程进行监督和管理。
（3）当采购出现问题时，应急采购管理人员应及时处理，确保采购顺利完成。
第三章应急采购管理3.1 应急物品储备（1）企业应根据不同类型和规模的突发事件，合理储备必需品、急需品等应急物品。
（2）应急物品储备应根据使用寿命、储存环境、定期检查等要求，进行规范管理。
3.2 应急物品清单制定（1）企业应编制应急物品清单，包括应急物品名称、数量、储存地点等信息，并定期更新。
（2）应急物品清单应与储备量相适应，确保应急物品的充足性和及时性。
3.3 应急物品检查与替换（1）企业应定期对应急物品进行检查，发现问题及时替换。
（2）应急物品使用后，应急采购管理人员应将其补充到应急物品清单中，并及时补充储备。
第四章附则4.1 本办法所涉及的应急采购物品，指为保障企业生产和经营所必需的物品、设备、材料等。
4.2 应急采购管理人员，指企业内负责应急采购管理的人员。
【文档总结】1、列举本文档所涉及简要注释如下：（1）应急采购申请：指由应急采购管理人员向企业领导层提出的采购申请。
工程物资紧急采购管理办法
工程物资紧急采购管理办法1. 背景和目的为了应对紧急情况下的工程物资采购需求，保证工程项目的顺利进行，特制定本管理办法。
本办法的目的是规范紧急采购的流程，保证采购的及时性和合规性，提高工程项目的运行效率。
2. 适用范围本办法适用于紧急情况下的工程物资采购，包括但不限于以下情况： - 自然灾害或突发事件导致工程物资库存不足 - 工程项目进度因物资短缺无法继续进行3. 采购流程紧急物资采购的流程主要包括需求确认、采购申请、采购评审、合同签订、供应商选择、采购执行和验收等环节。
3.1 需求确认在紧急情况下，由项目负责人或工程部门提出采购需求，并明确采购物资的种类、规格、数量和要求交付时间等。
3.2 采购申请项目负责人或工程部门根据需求确认的结果，向采购部门提交采购申请，并提供相关技术规格、验收标准和资金预算等信息。
采购部门收到采购申请后，应尽快启动采购流程。
3.3 采购评审采购部门根据采购申请的内容组织评审，包括对供应商资质的审查和采购方案的评估。
评审结果应按照规定的程序进行记录和审批，并及时通知申请人。
3.4 合同签订采购部门与供应商进行洽谈，并就采购物资的价格、交付条件、质量保证和售后服务等方面达成一致。
双方签订合同，并明确各自的权责和义务。
3.5 供应商选择采购部门根据评审结果和合同的内容，选择合适的供应商，与供应商进行协商并确定交付时间和方式等具体细节。
3.6 采购执行采购部门根据合同约定的时间安排采购物资的交付，并进行验收和入库。
在交付的过程中，采购部门需要与供应商保持良好的沟通和协调，确保物资按时到达并满足质量要求。
3.7 验收工程部门根据需求确认的标准，对采购的物资进行验收，确保物资符合要求并能够满足工程项目的需要。
验收结果应及时记录和报告。
4. 风险控制在紧急物资采购过程中，为了降低风险，需要注意以下几点： - 严格遵守法律法规，确保采购活动的合规性。
- 做好供应商的资质审查工作，选择正规合法的供应商。
紧急采购管理办法
目的为加强公司各项紧急物料采购工作的管理和控制，以及时满足现场使用需求，提高工作效率的同时兼顾采购成本，经公司研究特制定本办法。
适用范围本办法适用于商业公司所有紧急物料采购，除另有规定外，悉依本办法执行。
定义本办法所指的紧急采购是指如水电抢险、活动实施、设备维护运行、意外事件等过程中急需所需要进行的产品和服务的采购为紧急采购。
同时也包括上级领导指示需加急采购的物资，从而为完成急迫任务而进行的公司采购活动。
职责公司所有的紧急物料采购统一由公司综合中心行政部负责统筹、执行。
具体规定为：一般地紧急类物资采购统一由综合中心行政部负责执行。
专业服务采购（如律师、会计师、设计师等各种专业服务）、广告、媒体和展会等采购由各具体需求部门提出专业需求，配合综合中心行政部采购执行。
各具体需求部门可提出采购建议，但最终采购执行权为综合中心行政部。
其他上述未包括的各项采购，由公司分管的集团副总裁或集团董事长根据实际需要具体指定的部门负责执行。
紧急采购流程各部门如有紧急物料需要采购，需详细列明紧急采购的物料名称、品牌、规格、尺寸、数量等，提前在公司OA电子化办公管理软件上通过物资申请表的形式报请公司领导批准或以纸质的物资申请表提报公司领导审批。
经批准后，需求部门将报批同意的物资申请表（含附件）原件提交至综合中心行政部方可执行采购。
综合中心行政部有权要求需求部门予以物料采购工作的配合，比如提供样品、要求需求部门一同外出现场确认采购等。
紧急采购的物料无需进行三家报价对比，满足现场实际需求即可。
紧急采购审批权限，规定如下：紧急采购的物料总金额在5000元以下（含5000元）的，书面报请公司项目分管领导批准即可执行。
紧急采购的物料总金额在5000元以上20000元（含20000元）以下的，需报请公司总经理书面批准后方可执行。
紧急采购的物料总金额在20000元以上的，需报请集团分管的高级副总裁或董事长书面批准后方可执行。
申请紧急采购的物料，如遇审批的上级领导外出、休假或会议中，未能及时审批，经电话请示获批后方可执行。
四川 应急采购管理办法
四川应急采购管理办法一、背景随着社会发展和经济变化，各类突发事件的频发给社会稳定和人民生活带来了很大的影响。
为了有效应对突发事件，维护社会秩序和人民的生命财产安全，四川省决定制定《四川应急采购管理办法》。
二、目的和意义本办法旨在规范和加强四川省应急采购管理工作，确保应急物资的及时供应，提高应急响应和处置能力，最大程度地减轻突发事件对社会的不利影响，保障人民群众的生命财产安全。
三、管理范围1.本办法适用于四川省范围内所有应急采购活动，包括但不限于自然灾害、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件。
2.应急采购包括紧急物资采购和应急设备器材采购。
四、应急采购的程序1.应急采购需事先制定应急采购计划，明确物资种类、数量、品质标准等。
2.应急采购计划应制定采购公告，公告内容包括采购单位名称、采购项目信息、采购条件和要求、投标截止时间等。
3.采购单位应向符合条件的供应商发出采购邀请函，邀请投标。
供应商应在规定时间内提交投标文件。
4.采购单位根据投标文件的有效性进行评审，并进行综合评分。
5.评审结果应公开并向供应商发出中标通知书。
6.合同签订：选定中标供应商后，采购单位与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务和交付标准等。
7.采购单位应加强对采购合同的监督和管理，确保供应商按合同规定完成供货任务。
五、应急采购的原则1.公开、公平、公正原则：采购过程应公开透明，遵循公平竞争原则，保证各供应商的平等参与和公正评审。
2.紧急优先原则：应急采购需优先满足紧急需求。
3.经济、有效原则：应急采购应制定合理的采购计划，确保采购物资的质量和数量符合需求，并以最低的价格获取最大的利益。
4.效益评价原则：应对采购结果进行评价，总结经验，提高采购效益。
六、应急采购的责任1.采购单位应当指定专门人员负责应急采购工作的组织和管理。
2.供应商应按照合同约定提供符合标准和质量要求的物资。
3.各级应急管理部门应对应急采购工作进行监督和指导。
七、违规处理对应急采购过程中违反法律法规、滥用职权、挪用资金等行为，将依法追究责任，并依据相应规定进行处理。
应急采购管理办法
应急采购管理办法一、总则应急采购是指针对紧急情况下的物资、设备、服务等需求，迅速组织采购活动以满足应急需求的一种采购方式。
为了规范和加强应急采购管理，保障紧急情况下物资的及时供应，特制定本办法。
二、应急采购的管理原则（一）紧急性原则：应急采购管理以满足紧急需求为主要目标，要求采购行为和采购过程具有迅速性和灵活性。
（二）依法合规原则：应急采购必须按照相关法律法规进行，依法合规开展采购活动。
（三）公开、公平、公正原则：应急采购要公开、公平、公正进行，保障各供应商的参与权利和竞争权益。
（四）事后审查原则：应急采购应及时进行事后审查，确保采购程序和结果合法、合规。
三、应急采购的组织（一）设立应急采购领导小组，负责统筹和协调应急采购工作，确保采购需求得到及时响应和处理。
（二）成立应急采购组织机构，包括采购办公室、评审委员会、监督检查组等，负责具体的采购活动和管理工作。
应急采购组织机构的职责和成员应明确规定。
四、应急采购的程序（一）需求确认：应急采购前，需对紧急需求进行核实和确认，包括需求的数量、品种、规格和交付时间等。
（二）供应商调查：应对市场进行调查和研究，找到可供应所需物资、设备或服务的供应商，评估其能力和信誉。
（三）采购方式确定：应根据紧急情况的具体要求和采购规则，确定采购的方式，如竞争性谈判、询价、限制性招标等。
（四）采购文件编制：根据选定的采购方式，编制符合法律法规要求的采购文件，包括采购公告、招标文件、询价函等。
（五）供应商选择：采用公开、公平、公正的方法对供应商进行评审和筛选，获取最佳供应商和采购方案。
（六）合同签订：与供应商达成采购协议，明确双方的权利和义务，并签署合同。
（七）履约监督：对供应商履约情况进行监督检查，确保按时、按质、按量供应物资、设备或服务。
（八）事后审查和验收：对应急采购活动进行事后审查，评估采购程序和结果，进行验收。
（九）采购档案管理：建立健全的采购档案管理制度，妥善保管和归档相关文件和资料。
公司临时采购管理制度模板
公司临时采购管理制度模板一、目的和范围为规范公司临时采购行为，确保采购活动的透明性和公正性，提高采购效率，降低成本，特制定本制度。
本制度适用于公司所有非计划内的紧急采购活动。
二、管理原则1. 公开透明：所有采购信息应公开透明，接受监督。
2. 公平竞争：所有供应商应在同等条件下公平竞争。
3. 高效便捷：简化流程，缩短采购周期，确保快速响应。
4. 成本控制：通过合理采购，有效控制成本。
三、组织机构1. 采购部门负责执行临时采购活动，包括需求确认、供应商选择、价格谈判、合同签订等。
2. 财务部门负责审核采购预算和结算。
3. 审计部门负责对采购过程进行监督和审计。
四、采购流程1. 需求提出：使用部门根据实际需要提出临时采购申请，并详细说明采购原因、数量、技术要求等。
2. 审批流程：采购申请需经过部门负责人、财务部门和总经理审批。
3. 供应商选择：采购部门根据需求选择合适的供应商，并进行价格谈判。
4. 合同签订：双方达成一致后，签订采购合同，明确交货时间、质量标准、付款方式等。
5. 货物验收：收到货物后，使用部门应进行验收，确保质量和数量符合要求。
6. 结算支付：验收合格后，财务部门根据合同条款进行结算支付。
五、异常处理1. 如遇供应商延期交货或货物质量问题，应及时沟通解决，必要时可按合同约定采取相应措施。
2. 如发现采购过程中存在违规行为，应立即上报管理层，并按照公司规定进行处理。
六、监督与评价1. 审计部门应定期对临时采购活动进行审计，确保流程合规。
2. 采购部门应建立供应商评价体系，定期评价供应商的服务质量和信誉度。
七、附则本制度自发布之日起实施，由采购部门负责解释，如有变更，需经过公司管理层审批。
紧急采买管理制度
紧急采买管理制度第一章总则第一条为了加强公司内部采购管理，提高采购效率，规范采购行为，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工在采购过程中的行为，包括但不限于紧急采购、定向采购、招投标采购等。
第三条本制度的执行机构为公司采购部门，由公司领导任命采购部门负责人进行管理。
第四条公司内部所有采购活动必须遵守国家法律法规、公司规章制度以及本制度的规定。
第五条公司所有采购活动必须按照公开、公平、公正、合理、诚信的原则进行。
第六条公司所有采购活动必须加强风险防范，避免采购灰色地带，保证采购物品的质量和安全。
第七条本制度的修改和解释权归公司领导团队所有。
第二章紧急采购管理第八条紧急采购是指因公司业务需要或突发事件等紧急情况下需要采购物品或服务的情况。
第九条紧急采购需要经过管理层的批准，采购部门负责根据公司的采购流程进行采购操作。
第十条紧急采购的物品或服务必须经过严格审核，确保符合公司要求，质量可靠。
第十一条紧急采购的供应商必须是经过公司认可的正规厂家或公司，避免出现不良行为。
第十二条紧急采购的采购人员必须严格遵守公司的采购流程和规定，不得私自采购物品或服务。
第十三条紧急采购过程中如有任何问题或纠纷需要及时反馈给管理层，共同解决。
第十四条紧急采购的报销流程必须按照公司规定的流程进行，不得有违规操作。
第三章监督检查和责任追究第十五条公司领导团队有权对采购部门进行随机检查，确保采购活动的规范和合规。
第十六条采购部门负责人对采购人员的行为负全面监督责任，确保采购活动的合规性。
第十七条如发现采购人员有违规操作或行为，采购部门负责人应当及时举报并追究责任。
第十八条发生严重违规行为的采购人员经公司领导团队讨论决定后，应当受到相应的处罚。
第十九条涉及资金的采购活动，采购人员必须做到账目清晰，凭证完整，不得私吞公司资金。
第二十条采购活动的结果必须按照公司规定的程序进行归档和备案，以备审计和查阅。
第四章附则第二十一条本制度自发布之日起正式实施。
紧急采购的管理制度
紧急采购的管理制度第一章总则为规范和加强单位内部紧急采购工作，保障单位运转的正常进行，特制定本管理制度。
第二章适用范围本管理制度适用于单位内部所有紧急采购活动，包括但不限于突发事件、紧急项目需求等情况下的采购行为。
第三章采购程序1、确定采购需求当单位出现紧急采购需求时，负责相关工作的部门应立即确定采购需求，并明确所需商品的名称、型号、规格和数量等。
2、制定采购计划根据采购需求，负责采购工作的部门应制定采购计划，包括采购商品的具体信息、采购方式、采购预算及采购时间等。
3、选择供应商根据采购计划，负责采购工作的部门应选择合适的供应商，与供应商联系，获得报价和其他相关信息。
4、评审比较收到供应商的报价后，负责采购工作的部门应进行评审比较，综合考虑价格、质量、信誉等因素，选择最合适的供应商。
5、签订合同确定供应商后，负责采购工作的部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购过程的合法性和规范性。
6、支付货款货物到达后，负责接收的部门应验收货物，并及时支付货款给供应商。
7、记录管理负责采购工作的部门应及时记录采购行为的相关信息，包括采购计划、供应商资料、采购合同、验收报告等，确保采购过程的可追溯性和实时性。
第四章采购管理1、紧急采购委员会单位应设立紧急采购委员会，负责审核和批准紧急采购计划，监督和指导紧急采购工作的开展。
2、紧急采购备忘录单位应制定紧急采购备忘录，包括采购流程、责任分工、联系方式等信息，以备突发情况下的及时处理。
3、紧急采购紧急联系方式单位应组织编制紧急采购联系方式清单，包括各级主管领导、采购部门、供应商等相关联系方式，以备紧急情况下的及时沟通和协调。
4、紧急采购培训单位应定期组织紧急采购培训，培养员工紧急采购意识和应急能力，提高紧急采购工作的效率和质量。
第五章监督检查1、定期检查单位应定期对紧急采购工作进行检查，发现问题及时纠正，确保采购活动的正常进行和合法合规。
2、投诉处理单位应建立紧急采购投诉处理机制，接受内部和外部投诉，及时处理和反馈，维护单位的声誉和形象。
医院紧急采购工作制度
医院紧急采购工作制度一、目的为了确保医院在紧急情况下能及时采购到所需药品、器材和设备，保障患者医疗需求和医院正常运营，制定本制度。
本制度旨在规范医院紧急采购工作流程，提高采购效率，确保采购质量，合理控制采购成本。
二、适用范围本制度适用于医院在紧急情况下进行的药品、器材和设备的采购工作。
三、紧急采购条件1. 因突发公共卫生事件、自然灾害、事故等导致医院正常供应链中断。
2. 医院库存药品、器材和设备即将耗尽，且无法在正常采购周期内补充。
3. 医院接到上级指令，需紧急采购药品、器材和设备。
4. 其他特殊情况，经院长批准需紧急采购的。
四、紧急采购流程1. 需求评估：各部门（科室）根据患者需求和库存情况，提出紧急采购申请，填写《紧急采购申请表》，说明采购原因、数量、规格等信息。
2. 审批流程：紧急采购申请提交给医务部门，医务部门审核后报院长审批。
院长审批同意后，将审批结果通知相关部门。
3. 采购部门接到审批结果后，立即启动紧急采购程序。
根据采购申请，选择合格供应商，联系采购事宜。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商协商一致后，签订采购合同，明确采购品种、数量、价格、交货时间等条款。
5. 验货与付款：采购部门在收到货物后，及时进行验货，确保货物质量符合要求。
验货合格后，按照合同约定付款。
6. 入库与分配：货物验收入库后，由仓储部门进行妥善保管。
根据各部门需求，及时分配货物，确保患者医疗需求得到满足。
五、紧急采购管理1. 医院设立紧急采购基金，用于支付紧急采购费用。
紧急采购基金的管理和使用按照医院财务管理制度执行。
2. 采购部门应建立供应商数据库，定期对供应商进行评估和筛选，确保供应商资质和产品质量。
3. 采购部门应与供应商保持密切沟通，了解市场供应情况，确保在紧急情况下能迅速启动采购程序。
4. 各部门应加强药品、器材和设备的使用管理，合理规划库存，避免不必要的紧急采购。
5. 医院定期对紧急采购工作进行总结和分析，不断优化采购流程，提高采购效率。
医院疫情防控紧急采购管理办法
医院疫情防控紧急采购管理办法一、背景说明随着全球新冠疫情的爆发和扩散，各级医院面临着前所未有的紧急情况。
为了加强疫情防控工作，保障医院医疗物资供应，提高应对突发情况的能力，制定本管理办法。
二、管理目的本办法的目的是规范医院疫情防控期间的紧急采购活动，确保供应链的畅通，保障医疗物资供应充足，提高疫情防控的效能，保护医护人员和患者的生命安全。
三、管理原则1.紧急性原则：对于疫情防控期间的紧急采购需求，应优先处理，满足急需。
2.公开透明原则：采购过程应公开、透明，确保公平竞争，防止腐败行为。
3.需求优先原则：采购应以实际需求为基础，充分借鉴专家意见，确保所采购物品的质量安全。
4.规范管理原则：采购过程应严格按照法律法规和相关政策要求进行，确保合规操作。
四、采购程序4.1 采购需求确认由疫情防控指挥部按照实际需求制定紧急采购计划，明确所需物品的种类、数量和品质等要求。
4.2 采购方案制定根据采购需求，相关部门制定详细的采购方案，明确采购方式、采购对象和采购预算等内容。
4.3 供应商筛选与评估根据采购方案，组织开展供应商筛选工作，从合格的供应商中选择合适的供应商进行采购。
4.4 报价比选和合同签订根据供应商的报价和能力评估结果，进行比选，确定供应商，并与供应商签订采购合同。
4.5 履约管理与验收按照合同约定，监督和管理供应商的履约情况，确保供应商按时按质完成采购需求，并进行验收。
4.6 采购记录和报告对每笔紧急采购的过程进行记录，形成采购档案，及时向疫情防控指挥部报告采购情况，并按要求上报相关报表。
五、风险控制措施在紧急采购过程中，应加强风险控制，确保采购过程的合规性和风险的可控性。
1.加强合规性审查，确保采购活动符合相关法律法规和政策要求。
2.做好采购合同的管理，明确供应商的权责和责任，防止合同风险。
3.制定严格的采购验收标准，确保所采购物品的质量安全。
4.建立健全的监督机制，对采购过程进行监督检查，防止腐败行为的发生。
项目紧急采购管理暂行办法
项目紧急采购管理暂行办法一、背景随着现代企业的不断发展，项目采购管理在项目实施中的重要性逐渐凸显出来。
在项目实施过程中，由于各种原因，可能会出现一些紧急情况，需要快速采购相关的物资或服务，以保证项目的正常运行。
为了加强对项目紧急采购的管理，提高采购效率，特制定本暂行办法。
二、定义•项目紧急采购：指项目实施过程中出现紧急情况，需要立即采购相关物资或服务的行为。
•采购申请人：项目负责人或被项目负责人授权的人员，有权发起项目紧急采购的申请。
•采购审批人：项目管理部门或高级管理人员，有权对项目紧急采购申请进行审批的人员。
三、申请流程1.采购申请人填写《项目紧急采购申请表》，详细描述项目紧急采购的内容、数量、要求等信息，并附上相关的证明材料。
2.采购申请人将填写完整的《项目紧急采购申请表》提交给采购审批人。
3.采购审批人对《项目紧急采购申请表》进行审核，确认申请的紧急程度以及真实性，并评估对项目影响的重要性。
4.若采购审批人确认申请属于项目紧急采购，并且必须立即采购以确保项目正常进行，审批人需在《项目紧急采购申请表》上签字批准。
5.采购申请人将已审批通过的《项目紧急采购申请表》交给采购部门进行采购操作。
四、采购执行1.采购部门收到《项目紧急采购申请表》后，立即启动采购流程，依照相关规定执行。
2.采购部门根据紧急采购的要求，尽快挑选供应商并进行询价、比较和评审。
3.采购部门与供应商达成采购合同，明确物资或服务的规格、数量、质量标准、交付时间等信息。
4.采购部门将采购合同及相关文件归档并备案，确保采购过程的合规性和透明度。
5.采购部门及时跟进采购进度，并定期向项目管理部门汇报采购情况。
五、采购验收1.采购部门在物资或服务交付完成后，进行验收，并填写相关的验收记录。
2.验收记录需包括验收日期、物资或服务的质量、数量等信息，并由项目负责人或被项目负责人授权的人员进行确认。
3.若发现物资或服务存在问题或不符合要求，采购部门需及时与供应商联系，协商解决方案。
医院紧急采购工作制度范本
医院紧急采购工作制度范本第一章总则第一条为了规范医院紧急采购行为，确保紧急情况下医疗工作的正常进行，提高医疗服务质量和效率，根据《中华人民共和国政府采购法》、《医疗机构管理条例》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称紧急采购，是指在突发事件、重大疾病爆发、药品或器械短缺等情况下，为满足临床救治需要，迅速采购所需药品、医疗器械和医用耗材等物资的行为。
第三条医院紧急采购工作应当遵循合法、合规、公开、公平、公正的原则，确保采购质量，控制采购成本，提高采购效率。
第四条医院应当建立健全紧急采购管理制度，明确各部门职责，规范采购流程，确保紧急采购工作的高效运行。
第二章组织机构与职责第五条医院应当成立紧急采购领导小组，负责医院紧急采购的重大决策和协调工作。
紧急采购领导小组由院长、分管副院长、采购部门、临床科室等相关人员组成。
第六条采购部门是医院紧急采购的实施部门，负责紧急采购的具体操作和管理工作。
采购部门应当设立专门的紧急采购岗位，负责日常紧急采购工作的组织实施。
第七条临床科室应当根据救治需要，提出紧急采购申请，并提供详细的需求信息和采购依据。
第八条财务部门负责紧急采购资金的保障和结算工作。
第三章采购流程第九条紧急采购应当按照以下流程进行：1. 临床科室提出紧急采购申请，说明采购原因和需求数量。
2. 采购部门审核紧急采购申请，根据临床需求确定采购品种和数量。
3. 采购部门应当在紧急采购申请批准后，立即启动采购程序，与供应商沟通，协商价格和交货时间。
4. 采购部门应当对供应商的资质进行审核，确保其合法合规。
5. 紧急采购的药品、医疗器械和医用耗材等物资，应当优先选择国家药品监督管理局批准的产品，确保采购质量。
6. 采购部门应当在紧急采购物资到达医院后，及时组织验收，确保数量和质量符合要求。
7. 财务部门应当在紧急采购物资验收合格后，及时办理结算手续。
第四章监督与评价第十条医院应当建立健全紧急采购的监督机制，对紧急采购的整个过程进行监督，确保紧急采购行为的合法合规。
紧急采购仓库管理制度
紧急采购仓库管理制度第一章总则第一条为了规范和加强紧急采购仓库的管理，提高物资储备和应急供应能力，保障正常生产经营秩序和社会稳定，根据有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位设立的紧急采购仓库管理，包括仓库的设立、管理人员的配备、物资的储备和使用等。
第三条紧急采购仓库是指单位为应对突发事件，保障应急供应的储备仓库，用于储备和管理紧急需要的物资。
第二章仓库设立第四条紧急采购仓库应在单位本部门下设，明确负责人，配备专职工作人员，确保仓库管理运行顺畅。
第五条紧急采购仓库的位置应选择在单位办公区域内，便于管理和监控，必须符合防火、防盗、防潮等基本要求。
第六条仓库管理人员应根据工作需要配备必要的办公设备和通讯设备，保证及时处理突发事件。
第七条紧急采购仓库应设立清晰、完整的档案资料，包括仓库布局图、储备物资清单、入库、出库记录等。
第八条仓库负责人应定期检查仓库设施设备，确保正常运行，及时修理更换损坏部件。
第九条仓库管理人员应具备相关的仓库管理知识和技能，经过专业培训，了解应急采购流程和操作规范。
第十条仓库管理人员应制定应急预案，做好各项应急准备工作，确保在突发事件发生时迅速响应和处理。
第三章物资储备和使用第十一条紧急采购仓库应根据单位的生产经营需要，储备必要的紧急物资，包括但不限于食品、饮水、药品、医疗器械、应急救援器材等。
第十二条紧急采购仓库应按照物资种类、数量、质量等要求，定期更新储备物资清单，确保储备物资的有效性和可用性。
第十三条仓库管理人员应严格控制储备物资的使用，做到有需求就发放，逐次补充，确保储备物资的充足性。
第十四条紧急采购仓库应根据物资的使用情况，定期对储备物资进行检查和清点，及时补充不足的物资。
第十五条仓库管理人员应建立健全的物资流转制度，完善物资的领用、归还、核查等程序，防止物资的浪费和滥用。
第十六条紧急采购仓库应加强与其他单位的协作和沟通，建立健全的紧急物资调度机制，确保突发事件时的紧急供应。
紧急需用物资采购管理规定
紧急需用物资采购管理规定文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]紧急需用物资采购管理办法为加强公司在紧急、例外情况下的物资供应管理，保证工程建设、生产工作的正常进行，降低采购成本，特制定本规定。
一、适用范围1、因生产事故发生，造成重要备品配件损坏以及日常生产、维修需紧急配备或补充的各类物资。
2、在工程建设、各类改造项目实施过程中，根据实际需要增加或设计更改而产生的，须及时满足施工需要的物资。
3、在消缺、大修等停车检修过程中，因预备项目不够而临时增加项目造成的重要物资短缺。
二、紧急物资采购程序1、由生产车间提出紧急物资需用计划，物资计划中规格、材质、数量和性能参数等必须明确。
2、紧急需用物资计划由使用单位填写需用计划单，经生产主管领导审核签字并明确注明“紧急物资计划”后交供应科。
采购总额在5000元以下（含5000元）的，供应科根据需用计划单直接采购。
采购总额在5000元以上至3万元以下（含3万元）的，须经生产副总经理审批后方能采购。
采购总额在3万元以上的，须经总经理审批后方能采购。
3、供应科得到紧急物资需用计划单后，应立即进行审核和报批，完善相关手续后进行急件操作。
4、紧急采购价格控制（附紧急物资采购审批表）。
（1）价格确认，对近期（半年内）采购过的同规格型号的物资，可根据最近一次的采购合同（包括密封报价、招标采购形成的合同）进行价格平移确定采购物资的价格并与供应商协商一致（价格波动较大的物资除外）；对近期无比价资料的急件物资采购，根据其历史采购价格，质量要求和当期询比价情况确定供应商和价格。
（2）价格须供应科主管负责人审查和审批。
（3）经审批后的急件采购，供应科应立即通知厂家安排生产或组织货源，3天内完成审批并形成合同。
5、紧急采购物资到货后，由采购主管通知检验员、库管员和使用部门有关人员共同确认签字后，先交使用部门使用，然后再按有关程序办理入、出库手续。
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1.0 目的
为加强公司各项紧急物料采购工作的管理和控制，以及时满足现场使用需求，提高工作效率的同时兼顾采购成本，经公司研究特制定本办法。
2.0 适用范围
本办法适用于商业公司所有紧急物料采购，除另有规定外，悉依本办法执行。
3.0 定义
本办法所指的紧急采购是指如水电抢险、活动实施、设备维护运行、意外事件等过程中急需所需要进行的产品和服务的采购为紧急采购。
同时也包括上级领导指示需加急采购的物资，从而为完成急迫任务而进行的公司采购活动。
4.0 职责
公司所有的紧急物料采购统一由公司综合中心行政部负责统筹、执行。
具体规定为：
4.1 一般地紧急类物资采购统一由综合中心行政部负责执行。
4.2 专业服务采购（如律师、会计师、设计师等各种专业服务）、广告、媒体和展会等采购由各具体需求部门提出专业需求，配合综合中心行政部采购执行。
各具体需求部门可提出采购建议，但最终采购执行权为综合中心行政部。
4.3 其他上述未包括的各项采购，由公司分管的集团副总裁或集团董事长根据实际需要具体指定的部门负责执行。
5.0 紧急采购流程
5.1 各部门如有紧急物料需要采购，需详细列明紧急采购的物料名称、品牌、规格、尺寸、数量等，提前在公司OA电子化办公管理软件上通过物资申请表的形式报请公司领导批准或以纸质的物资申请表提
报公司领导审批。
经批准后，需求部门将报批同意的物资申请表（含附件）原件提交至综合中心行政部方可执行采购。
综合中心行政部有权要求需求部门予以物料采购工作的配合，比如提供样品、要求需求部门一同外出现场确认采购等。
紧急采购的物料无需进行三家报价对比，满足现场实际需求即可。
紧急采购审批权限，规定如下：
5.1.1紧急采购的物料总金额在5000元以下（含5000元）的，书面报请公司项目分管领导批准即可执行。
5.1.2 紧急采购的物料总金额在5000元以上20000元（含20000元）以下的，需报请公司总经理书面批准后方可执行。
5.1.3 紧急采购的物料总金额在20000元以上的，需报请集团分管的高级副总裁或董事长书面批准后方可执行。
5.2 申请紧急采购的物料，如遇审批的上级领导外出、休假或会议中，未能及时审批，经电话请示获批后方可执行。
但事后需补走公司OA电子化办公物资申请流程，并在报文申请中说明相关情况。
如前期有纸质版签字意见的需上传作为附件，以此作为提前采购的重要凭证供领导审批时查阅。
如已经通过纸质物资申请完成审批的，则无需再补走公司OA电子化办公物资申请流程。
所有紧急采购完成的物料仍需依照《公司采购管理办法》之规定，补办入库手续。
本办法自公布之日起执行。