三阶文件清单3
第三层次文件-三阶文件
仓库管理办法目的：为保证本公司物流管理的有效程序，达到公司管理规范化与部门控制相结合的目的。
使仓库作业合理化，标准化，有效地控制库存资金，确保公司生产经营的正常运行，特制订本办法。
本办法适用于公司生产所需的原材料、半成品、生产成品、工模夹具、工具、辅料和生产用机具零配件的出入库管理规定。
本办法解释权属公司办公室。
第一章：原材料、辅料、生产成品仓库管理制度一、 原辅材料的仓库管理规定：1、原辅材料入库：1．1仓库根据物资采购计划、提单、发票、质量证明书等有关原始供货凭证，对进库物资核对规格、炉号或批号、型号、质量、包装、件数、合格证及材质证明及重量进行验收。
1．2对规格型号、质量不符合要求的非计划采购物资，有权拒绝办理入库。
2、原辅材料保管：2．1仓库对入库的原辅材料，要按照材料的类别、型号规格进行分类，进行登记、标识，并对仓库进行区域划分，货架标识，定点保管。
2．2仓库保管员应做到勤清理，确保品种清，规格清，储备清，保证无差错、无丢失、无锈蚀变质。
必须做到帐物相符合。
2．3对仓库里的各类物资保管员必须随时清理，查看，按先进先出的原则进行发货。
对超储物资和低于储备下限的物资，仓库应及时与供销部、财务部门反映，协同相关部门做好呆滞、积压物资的处理。
3、原辅材料的发放：3．1车间和各用料单位按照主管领导审批核实的数量、品种填写领料单、调拔单、核对发料。
3．2凡印鉴不全，未经审批或涂改的领料凭证，仓库有权拒绝发料，对有包装的材料实施回收和交旧领新制度。
二、生产成品仓库管理规定1、生产成品入库1．1车间生产的成品物资历必须经质量检验验收，并出具该批产品合格报告后方能入库，严格按照合格、不合格或次品分别存放。
1．2入库前应由生产车间做好产品的防腐处理。
1．3对进库成品核对规格型号、件数、质量、重量进行验收入库并对每件产品进行编号、注明型号规格和重量。
1．4生产成品的批次班次数记载生产部门人员、检验人员、产品型号、规格数量（包装和件数编号）、重量及入库时间等详细记录和标识备查。
ISO14001及45001体系三阶文件清单
序号 文件编号
文件名称
版本 责任部门 责任人
适用体系
1 WI-001
安全生产管理制度
A 人事行政部
ISO45001
2 WI-002
清洁绿化管理规定
A 人事行政部
ISO14001
3 WI-003
节能管理规定
A 人事行政部
ISO14001
4 WI-004
环境卫生管理规定
A 人事行政部
ISO14001/ISO45001
5 WI-005
消防安全管理规定
A 人事行政部
ISO14001/ISO45001
6 WI-006
洗手间管理规定
A 人事行政部
ISO14001
7 WI-007 厂区交通安全管理规定 A 人事行政部
ISO45001
8 WI-008
工伤事故应急预案
A 人事行政部
ISO45001
9 WI-009
用电安全工作指引
A 人事行政部
ISO45001
10 WI-010
化学品应急预案
A 人事行政部
ISO14001/ISO45001
11 WI-011
食堂管理规定
A 人事行政部
ISO45001
12 WI-012
食物中毒应急预案
A 人事行政部
ISO45001
1行政部
ISO45001
14 WI-014
消防应急预案
A 人事行政部
15
WI-015
车间危化品安全管理规 定
A
生产部
ISO14001/ISO45001 ISO14001/ISO45001
一体化三阶文件清单
一体化三阶文件清单一体化工程是指将各个系统、设备和功能整合到一个综合管理平台中，实现资源共享、数据互通、功能协同的一种管理方式。
在一体化工程实施过程中，涉及到大量的文件和文档，用于指导、记录和评估工程的各个环节。
下面是一个一体化三阶文件清单，包括一体化工程实施过程中常见的文件类型和相关内容。
一级文件清单：1.一体化工程项目启动文件：包括项目可行性研究报告、项目启动会议纪要、项目目标定义、项目计划等，用于明确项目目标、任务和计划，为后续的工作提供指导。
2.一体化工程需求分析文件：包括业务需求分析报告、用户需求规格说明书等，用于收集和分析用户的需求，明确一体化工程需要实现的功能和性能指标。
3.一体化工程设计文件：包括系统总体设计方案、详细设计方案、数据交换规范、接口设计文档等，用于确定一体化系统的结构和组成，规定各个子系统之间的接口和数据交换方式。
4.一体化工程实施计划文件：包括项目执行计划、进度计划、资源分配计划等，用于安排和管理一体化工程的实施过程，确保项目按时、按质完成。
5.一体化工程测试计划和报告：包括系统测试计划、验收测试计划、测试报告等，用于规划和记录一体化系统的测试过程，评估系统的性能和功能是否满足用户的需求。
二级文件清单：1.一体化工程子系统设计文件：包括各个子系统的设计方案、技术规范、数据模型等，用于详细描述各个子系统的功能、性能和实现方式，指导开发和集成工作。
2.一体化工程子系统开发文档：包括软件开发文档、接口开发文档、数据库设计文档等，用于记录和指导各个子系统的开发过程，确保开发工作符合设计要求。
3.一体化工程子系统集成测试报告：包括各个子系统的集成测试报告、接口测试报告等，用于评估各个子系统的集成效果，发现和解决集成问题。
4.一体化工程用户培训文档：包括用户培训大纲、培训教材、培训手册等，用于培训用户掌握一体化系统的使用方法和操作技巧，提高系统的使用效率。
5.一体化工程变更控制文档：包括变更请求单、变更评估报告、变更实施计划等，用于管理和控制一体化工程的变更过程，确保变更的合理性和可行性。
PMC部三阶文件清单
14 物料代用管理规定
WI-PL-014
A1
2013/6/3
4
15 装车作业指导书
WI-PL-015
A1
2013/6/8
4
16 产品分箱作业管理流程
WI-PL-016ຫໍສະໝຸດ A12013/6/14
3
17 化学品仓储安全管理办法
WI-PL-017
A1
2013/6/17
4
18 辅助物料申购、领用、回收管理办法 WI-PL-018
东莞市耀鑫实业有限公司
PMC部三阶文件目录
第1页 共1页
序号
文件名称
文件编号 版本 发行日期
备注
1 产品防护管理制度
WI-PL-001
A1
2013/4/20
4
2 仓库管理规定
WI-PL-002
A2
2013/7/19
6
3 外来物料特采作业指导书
WI-PL-003
A1
2013/4/20
4
4 机动叉车管理办法
A1
2014/3/29
5
19 贵重金属废料收发管理规定
WI-PL-019
A0
2014.04.17
20 仓储环境管理规定
WI-PL-020
A0
2014.05.10
WI-PL-004
A1
2013/4/19
3
5 成品出货作业指导
WI-PL-005
A1
2013/4/20
4
6 单据账务处理作业指导书
WI-PL-006
A1
2013/4/20
7
7 发料作业指导
WI-PL-007
A1
三阶文件
文件之核准颁布发行：
3.1.1 一阶文件：管理者代表/总经理审核/核准。
3.1.2 二阶文件：部门最高主管审核，管理者代表或总经理核准。
3.1.3 三阶文件：课长或经理审核，各部门最高主管核准。
3.1.4 四阶文件：相关部门负责人审查，ISO事务局负责人确认。
3.2 文件审查：各相关部门负责人。
3.3 文件的收集、编码、标识、分发、回收、查阅、销毁及管制：文管中心（DCC）。
3.4 外来文件的确认由品保课长或管理者代表确认。
4. 用语定义：
4.1 一阶文件：品质手册
4.2 二阶文件：品质程序
4.3 三阶文件：作业标准书、设备说明书、检验标准书、QC工程图，技术文件等，凡在制程上须使用的文件均属之。
4.4 四阶文件：表单、记录。
人力资源部三级文件清单
东莞市耀鑫实业有限公司
人力资源部三阶文件目录
序号文件名称文件编号版本发行日期备注1合理化提案制度WI-AD-001A12013/5/8
2特殊岗位厂外培训管理规定WI-AD-002A12013/5/8
3员工手册WI-AD-003A12013/5/8
4办公用品管理规范WI-AD-004A12013/5/8
5节约用水节约用电管理规定WI-AD-005A12013/7/21
6计算机网络管理规定WI-AD-006A12013/5/6
7IT终端用户安全手册WI-AD-007A12013/5/6
8培训管理制度WI-AD-008A02013/5/8
9会议管理制度WI-AD-009A02013/7/3
107S作业管理办法WI-AD-010B02013/7/15
11岗位说明书WI-AD-011A12013/8/5
12保安工作指导WI-AD-012A12013/7/21
13机动车辆管理规定WI-AD-013A12013/7/24
14离职办理流程WI-AD-014A12013/5/8
15劳保用品管理规定WI-AD-015A12013/5/8
16空压机操作规程WI-AD-016A02013/7/22
17预见性维护保养方法WI-AD-017A02013/7/18
18废品出售管理WI-AD-018A02013/12/14
19二楼餐厅管理规定WI-AD-019A02013/12/14。
采购管理办法(三阶文件)
一. 目的：确保所购物料符合规定要求,并适时地满足公司生产计划需求。
二. 适用范围：生产性用主、辅料之采购及设备之采购均属之。
三. 定义：3.1 生产性用主料：构成产品之主要材枓.即BOM表所需物料。
3.2 生产性用辅料：生产性常用耗材.如胶纸、工具等。
3.3 设备采购：如机器、模具、仪器等。
3.4 杂项物料:文具.设备零件.工具等。
四. 权责:4.1采购之发出及核准：由采购负责，采购主管申核，总经理核准。
4.2 回厂之质量检验及核准：由质量管理部检验，质量管理部主任核准。
4.3 回厂之数量点收：仓库。
４.4 管制流程图.4.4.1流程图五. 内容说明：5.1. 生产性用主料之采购:5.1.1 订单性采购:采购人员依<物资申请单>开出《采购订单》,《采购订单》由部门主管审核,总经理核准后进行采购作业。
5.1.2 常用物料采购:常用物料，仓库依安全库存数，适时提出申请，填写《物资采购申请单》，经部门主管核准后,交采购进行采购作业。
5.2 生产性辅料及杂项物料采购:由需求单位填写《物资采购申请单》，经部门主管核准后，开出《采购订单》进行采购作业。
若申购机器设备,工具等,必须由需求单位以签呈方式申购。
5.3 议价作业:5.3.1 新物料，采购选择两家以上合格供货商并要求厂商提供合适的报价单,议价后报价单经总理核准后生效。
5.3.2 旧物料及常规物料,采购可依前次采购之价格经审批后下单采购。
5.4 采购作业:采购人员将采购资料应清楚地填入《采购订单》，必要时需附规格,图样等技术资料。
经权责人核准,以传真或复印件予供货商。
5.5 采购单之分发:《采购订单》一式四联,采购人员订货后，一联交财务室,一联交仓管,一联交质量管理部.一联由采购传真发予供货商后采购留底。
5.6采购管理:5.6.1 质量管理:采购人员于采购新规格物料之前,应进行首样确认．5.6.2 价格管理: 采购人员根据核准后的报价单，向合格厂商提出订购，以管制价格之合理性。
3. 作业标准类文件编号汇总表
№
文件与记录名称
文件与记录编号
1 《质量成本管理规定》
EQS/C-CW-01
2 《工序FMEA》
EQS/C-KF-01
3 《重要安全零件》
EQS/C-KF-02
4 《法规适合证明》
EQS/C-KF-03
5
《产品和过程特殊特性清单管理 规定》
EQS/C-KF-04
6 《MSA分析规定》
26 《安全联锁装置》
EQS/C-ZJ-04
版本号 A A A A
A
A A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A
作成部门 财务部 开发部 开发部 开发部
开发部
品保课 品保课 品保课 品保课 品保课 品保课 品保课 品保课 品保课 物流课 物流课 人事行政部 人事行政部 人事行政部 人事行政部 人事行政部 人事行政部 制技课 制技课 制技课 制技课
归属二级程序文件 《数据分析控制程序》 《生产件批准控制程序》 《生产件批准控制程序》
《信息交流》
《APQP控制程序》 《生产件批准控制程序》 《生产件批准控制程序》
《APQP控制程序》 《不合格品控制程序》
《APQP控制程序》 《供方控制程序》 《顾客满意度控制程序》 《计量设备控制程序》 《计量设备控制程序》 《产品搬运、储存、防护与交付控制程序》 《环境因素识别和评价程序》 《人力资源管理程序》 《不符合、纠正与预防控制程序》 《生产过程控制程序》 《生产设备控制程序》 《环境因素识别和评价程序》 《目标指标与管理方案》 《APQP控制程序》 《APQP控制程序》 《生产过程控制程序》 《APQP控制程序》
EQS/C-PB-01
ISO9001-2015三阶文件清单
58
喷涂设施管理规定
59
吹灰操作规程
60
喷涂上挂操作规程
61
NCT压伤.划伤变形.等异常处理作业规范
6置作业规范
64
NCT安全操作管理规范及处罚条例
65
喷涂生产工艺操作规程
66
喷涂前处理操作规程
三阶文件清单
序号
文件编号
料号/文件摘要
版本/
页数
备
注
1
物料编码办法
2
文件编号办法
3
工具软件管理办法
4
品质规划管理办法
5
品质责任
6
内部沟通过了办法
7
岗位任职条件
8
生产制程符合ROHS要求管理办法
9
产品规格鉴审办法
10
合约、订单审查作业办法
11
客户抱怨处理办法
12
样品送客户承认办法
13
销货退回处理作业办法
14
UL产品设计变更管理办法
15
工程变更管制作业办法
16
供货商样品承认作业办法
17
18
19
20
供应商质量改善状况考核办法
21
产品鉴别与追溯管理办法
22
23
测量室管理规定
24
材料收料与物品搬储存管理办法
25
物品包装与装运出货管制办法
26
生产设备保养管理办法
27
模治具管理办法
28
绩效考核作业办法
29
最终检验管理办法
44
折弯工艺编排作业规范
45
折床刀具共用作业规范
46
折弯段差与配合规范
AIB2017食品安全统一标准 全套三阶文件
执行最新《AIB 国际统一检查标准》手册
文件编号：AIB-001－2018
发放编号：XXX-001受控状态：受控非受控
版本状态：A/0
AIB食品安全统一标准
全套三阶文件
本《手册》是依据最新《AIB 国际统一检查标准》编写
编制：体系编制小组/日期：XXXXXXXX
审核：XX/日期：XXX XXXXX
批准：XX/日期：XXXXXXXX
2018年4月1日发布2018年4月1日发布
XX公司
目录
1、AIB-001 IQC检验工作指引（AIB-001）
2、AIB-002 QC检验工作指引（AIB-002）
3、AIB-003 OQC检验工作指引（AIB-003）
4、AIB-004控制破损或召回产品管理规定
5、AIB-005 AIB认证场所清洁管理规定
6、AIB-006 AIB认证场所人员卫生管理规定
7、AIB-007无AIB认证场所玻璃管制规定
8、AIB-008 HACCP运行管理规定
9、AIB-009 AIB认证场所病虫害防治规定
10、AIB-010 AIB 认证场所化学品管制规定。
作业规范(三阶文件)标准表
1.2作業規範（三階文件）標準表國立臺灣大學教務處文件名稱：國立臺灣大學碩士班招生辦法文件編號：A404000-3-001制定單位：研究生教務組制定日期：95年4月21日分發單位：依流程圖權責單位分發1.目的：為辦理碩士班甄試招生及一般入學考試招生相關試務事宜，特訂定此辦法。
2.作業內容：國立臺灣大學碩士班招生辦法第一條本辦法依據大學法第二十四條有關規定訂定之。
第二條本校碩士班研究生入學方式分為甄試入學、考試入學、在職專班入學及申請入學四種。
甄試入學及考試入學悉依本辦法規定辦理，在職專班入學及申請入學之辦法另訂之。
第三條本校應於每學年度辦理本項招生作業前籌組招生委員會，負責審議招生簡章及辦理本項招生事宜。
招生委員會委員包括教務長、學務長、總務長、各教務分處主任、進修推廣部主任、各學院院長、各學院分別推選之助理教授以上教師二名、計算機及資訊網路中心主任、闈長及本校法律顧問，並由教務長擔任主任委員。
第四條各系、所於辦理本項招生考試應組成系、所招生委員會，配合本校招生委員會辦理招生事宜，其組成由各系、所自訂。
第五條本項招生之名額應列入學年度招生總量管制，並於提經行政會議通過後，依年度增設調整系所班組總量發展審核程序報請教育部核定。
甄試招生之總名額以不超過當年度全校碩士班招生總名額百分之四十為原則，各系、所甄試招生之名額以不超過其碩士班招生總名額百分之五十為限，惟特殊情形，經簽請教務長核准者不在此限。
甄試招生之缺額得併入考試招生名額內。
第六條各系、所為教學或研究之需要，得於教育部核定分組外，另行設定若干組別（如甲、乙、丙等組），惟入學後學籍證件表冊不註記該組別。
第七條各系、所除招收一般研究生外，並得招收在職研究生，其報考資格、考試科目、錄取標準等項規定得與一般研究生不同。
第八條凡於國內經教育部立案之大學或獨立學院畢業取得學士學位，或於符合教育部採認規定之國外大學或獨立學院畢業取得學士學位，或具有同等學力資格，並符合招生簡章所訂其他有關之條件者，得報名參加碩士班入學招生，經錄取後入學修讀碩士學位。
品质部三阶文件目录
生效日期 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10 2017/10/10
序 归属部 号门 1 品质部
文件编号
品质部三阶文件目 文 件录名 称
APS-PZ-001 产品抽样检验规定
2 品质部 APS-PZ-002 进料检验规程
3 品质部 APS-PZ-003 焊接检验标准
4 品质部 APS-PZ-004 钣金检验标准
5 品质部 APS-PZ-005 产品附着力测试标准
6 品质部 APS-PZ-006 喷涂检验标准
7 品质部 APS-PZ-007 成品检验标准
8 品质部 APS-PZ-008 铅笔划痕试验仪操作规定
9 品质部 APS-PZ-009 塞尺操作规定
10 品质部 APS-PZ-010 稳压电源操作规范
11 品质部 APS-PZ-011 万用角度尺操作规范
12 品质部 APS-PZ-012 内径千分尺操作规范
13 品质部 APS-PZ-013 范
15 品质部 APS-PZ-015 外径千分尺操作规范
16 品质部 APS-PZ-016 硬度计操作规范
17 品质部 APS-PZ-017 游标卡尺操作规范
18 品质部 APS-PZ-018 首件检验操作规范
保管人
备注
公司共享
盘 公司共享
品管部三级文件清单
WI-QD-039
A/0
40
高风险物料管理控制程序
WI-QD-040
A/0
41
塑胶件阻燃测试指引
WI-QD-041
A/0
42
电导率作业指引
WI-QD-042
A/043供Fra bibliotek商环保管理规定
WI-QD-043
A/1
44
点焊检验指导书
WI-QD-044
A/0
45
前处理药水原液分析作业
WI-QD-045
A/0
品质部三阶文件目录
序号
文件名
1
数冲工序检验作业指导书
2
首件检验管理办法
3
折弯工序检验作业指导书
4
压铆工序检验作业指导书
5
抽样计划实施办法
6
进料检验规范
7
报废品管理规定
8 攻牙、钻孔、倒角、扩孔、沉孔检验工作指引
9
冲压工序检验作业指导书
10
FQC检验作业指导书
11
硬度计使用规范
12
质量管理奖惩办法
13
46
板材检验规范
WI-QD-046
A/0
47
外观缺陷判定标准
WI-QD-047
A/0
48
比亚迪产品包装规范
WI-QD-048
A/0
49
成品出货检验指导书
WI-QD-049
A/0
纸带耐磨试验机操作指引
27
标准光源对色灯箱使用规范
28
汇流排检验试验规范
29
量测系统分析管理办法
30
免检物料管理办法
31
电镀件检验规范
质量体系中的三阶文件是
质量体系中的三阶文件是摘要质量体系是一个组织在生产和服务过程中采用的管理系统。
在质量体系中，文件起着不可替代的作用，帮助组织确保各项质量标准得以遵守和执行。
其中，质量体系中的三阶文件是指对质量管理体系的指导性文件，包括质量方针、质量目标和质量手册。
本文将详细介绍质量体系中的三阶文件的定义、内容和作用，以及如何制定和维护这些文件。
一、质量体系中的三阶文件的定义质量体系中的三阶文件是质量管理体系的核心文件，也是组织在实施质量管理过程中的指导性文件。
这些文件包括：1.质量方针：质量方针是组织对质量目标和质量承诺的说明。
它应该明确指出组织对质量的重视程度、质量管理的基本原则和质量目标的实现路径。
质量方针通常由组织的高层管理者制定，并在组织内广泛传达和理解。
2.质量目标：质量目标是组织在实施质量管理过程中所追求的结果。
它应该与质量方针相一致，并具体明确。
质量目标旨在提高产品和服务的质量水平，促进组织的持续改进和客户满意度的提高。
3.质量手册：质量手册是组织对其质量管理体系的总体描述和说明。
它具体介绍了质量管理体系的结构、范围、责任和程序，并概述了组织如何满足质量目标和要求。
质量手册通常由质量管理代表或质量管理团队编制，并在组织内推广和更新。
二、质量体系中的三阶文件的内容1.质量方针的内容：•组织对质量的承诺和重视程度；•质量管理的基本原则和要求；•质量目标的设定和实现路径；•质量方针的评审和更新机制；•质量方针的传达和理解。
2.质量目标的内容：•个体、团队、部门或组织整体的质量目标；•质量目标的具体指标和要求；•质量目标的衡量和评估方法；•质量目标的监控和持续改进机制。
3.质量手册的内容：•质量管理体系的组织结构和职责分工；•质量管理体系的范围和适用条件；•质量管理体系的文件和记录要求；•质量管理体系的程序和流程说明；•质量管理体系的评审和更新机制。
三、质量体系中的三阶文件的作用1.指导作用：质量方针、质量目标和质量手册为组织提供了质量管理的指导和要求，确保质量管理体系的有效实施和运营。