文件记录清单范例
移交清单Word模板
引言：概述：
正文内容：
1.移交清单的结构
1.1项目基本信息
1.1.1项目名称
1.1.2项目负责人
1.1.3移交日期
1.1.4移交状态
1.2移交内容
1.2.1已完成的工作和成果物
1.2.2尚未完成的工作和成果物
1.3移交负责人
1.3.1联系方式
1.3.2负责范围和责任
1.4相关文件和资源
1.4.2工具和设备
1.5移交
1.5.1针对特定移交内容的注释和说明
1.5.2其他相关信息的
2.如何使用移交清单Word模板
2.1和安装模板
2.2填写项目基本信息
2.3记录已完成和尚未完成的工作和成果物2.4填写移交负责人的联系方式和责任范围2.5相关文件和资源
2.6添加移交
3.移交清单的作用
3.1项目进度追踪
3.2明确责任和义务
3.3传递工作和知识
3.4提高团队协作
3.5保证项目顺利交接
4.移交清单的使用注意事项
4.1及时更新
4.2清晰明确
4.3保密信息保护
4.4共享与传播
4.5管理与监督
5.移交清单的范例和样式5.1项目移交清单模板示例5.2常用的移交清单样式总结：。
水利水电工程-项目部标准化资料目录清单(模板范例)
◆文明施工管理制度。
◆安全生产预警预报和应急管理制度。
◆应急资金保障制度。
◆信息报送及事故调查处理制度。
◆安全绩效评定管理制度。
◆安全生产考核奖罚制度。
◆安全规章制度发放记录。
◆安全规章制度培训学习记录。
（三）安全操作规程
◆安全操作规程。
◆操作规程发放记录。
◆操作规程培训和考核记录。
（五）变更管理
变更申请、审批记录。
变更实施计划。
变更风险辨识、评价记录。
变更施工方案及措施。
变更交底记录。
变更验收记录。
八、隐患排查和治理
（一）隐患排查
安全检查及事故隐患排查治理制度。
事故隐患排查实施方案。
事故隐患排查记录。
事故隐患汇总登记表。
隐患评价记录。
（二）隐患治理
重大事故隐患治理方案。
重大事故隐患应急预案。
焊接作业人员资格证书。
交叉作业不安全行为汇总记录。
较差作业不安全行为控制措施。
（三）警示标志
施工现场安全警示标志、标牌使用管理制度。
施工现场安全警示标志、标牌平面布置图及调整修订记录。
标志标牌定期检查维护记录，
（四）相关方管理
各类分包、物资采购和设备租赁的管理制度。
分包方安全评价和定期再评价记录。
合格分包方名录和档案。
（三）监控与管理
◆危险源分级控制措施。
◆现场巡视记录。
十、职业健康
（一）职业健康管理
◆职业健康管理制度。
◆劳动防护用品台账。
◆职业危害场所检测计划。
◆职业危害场所检测记录。
◆急性职业危害应急处置预案。
◆劳动防护用品校验和维护记录。
移交清单范本
移交清单范本一、引言移交清单是在项目完成后，进行交接责任和文件资料的重要工作。
它记录了项目完成后所需移交的文件、资料或责任，并有助于确保移交的顺利进行。
本文将针对移交清单的范本进行详细介绍，并提供一些实用的模板和注意事项，以帮助读者更好地进行项目移交。
二、移交清单的重要性1. 明确责任分工：移交清单能够明确各方的责任和义务，确保项目交接的有效进行。
2. 组织文件资料：通过移交清单，可以有效地组织和管理项目文件资料，减少遗漏和混乱的可能性。
3. 提供依据和证据：移交清单可以作为项目移交的依据和证据，帮助双方解决潜在的纠纷或争议。
4. 确保项目的延续性：通过移交清单，接收方能够全面了解项目的情况和历史，从而更好地继续推进项目。
三、移交清单范本下面是一个简单的移交清单范例，供读者参考：移交清单范本项目名称：__________ 移交人：__________ 接收人：__________ 日期：__________1. 项目文件资料：- 项目计划书- 项目执行报告- 项目变更记录- 项目风险评估报告 - 项目会议记录- 项目验收报告- 其他相关文件2. 项目资产：- 项目设备清单- 项目软件许可证 - 项目知识产权文件 - 其他相关资产3. 项目责任：- 项目合同/协议- 项目付款记录- 项目保修期限- 项目责任划分文件- 其他相关文件4. 项目交流：- 项目沟通记录- 项目会议纪要- 项目邮件记录- 其他相关交流记录5. 其他：- 其他需要移交的文件或资料四、移交清单的注意事项1. 清单内容要全面：确保清单中包含了所有需要移交的文件、资料或责任，避免遗漏和混淆。
2. 清单要明确细化：将清单中的项目文件和资产进行明确细化，以便接收方更好地了解移交的内容。
3. 清单要清晰可读：清单中的项目名称、移交人、接收人和日期等内容应清晰可读，以方便记录和查阅。
4. 清单要经过双方确认：移交清单应经过双方确认和签字，确保双方对清单内容的认可和接受。
费用清单范文
费用清单范文费用清单费用清单费用清单是一个记录和分类费用支出的清单，一般包括费用项目、金额以及支付方式等信息。
下面是一个范例费用清单，用于说明其中的内容和格式。
费用清单样本：费用项目，金额，支付方式------------，--------，---------租金，5000元，现金支付电费，300元，银行转账水费，150元，支票支付燃气费，200元，网络支付社保，800元，现金支付基础设施维护费，500元，网络支付以上是一个简单的费用清单样本，下面将对其中的内容进行解释。
费用项目：费用项目是指发生费用的具体事项或物品，比如租金、电费、水费等。
在费用清单中，需要清楚地列出各项费用项目。
金额：金额是指每项费用的具体金额。
在清单中，每个费用项目都应填上相应的金额，以便于统计和核对。
支付方式：支付方式是指费用支出的方式，比如现金支付、银行转账、支票支付等。
在费用清单中，需要同时记录每笔费用的支付方式。
费用清单的制作可以采用电子表格等工具，以便于计算和管理。
在填写费用清单时，应尽量详细地列出每项费用，并按照时间顺序排列，以方便后续的查阅和核对。
费用清单的用途非常广泛。
对于个人而言，费用清单可以帮助管理个人开支，控制消费，并规划个人财务。
对于企业而言，费用清单可以用于财务管理和成本控制，为企业决策提供依据。
此外，在一些特定的场合，如申请报销、税务审计等，费用清单也是必不可少的证明文件。
因此，制作一个准确、清晰的费用清单对个人和企业都是非常重要的。
总结而言，费用清单是一个记录和分类费用支出的清单，用于管理和控制个人及企业的财务。
它包括费用项目、金额以及支付方式等信息。
制作费用清单时，应尽量详细地列出每项费用，并按照时间顺序排列。
费用清单对个人和企业的财务管理非常重要，也是一些特定场合的必备证明文件之一。
APQP流程各阶段输出资料一览表范例
P3-11 过程、产品审核计划 P3-12 P3阶段审核
P4 产品和过程确认 P4-0 P4阶段输出资料清单
P4-1 试生产、PV试验
P4-2
P4-3 P4-4 P4-5 P4-6
P4-7
P4-8
P5 P5-0 P5-1 P5-2 P5-3 P5-4 P5-5 P5-6 P5-7 P5-8
总结和认定 P5阶段输出资料清单 成功失败经验总结 产品开发总结确认 新产品移交申请书 新产品移交评审表 新产品移交整改计划 项目总结确认 减少变差 顾客满意监视
新增内容
市场部、技 新APQP小组 APQP小组
项目经理
产品设计师
APQP小组
产品设计师 产品设计师编制、实验室汇总 APQP小组
P2-2 技术条件 P2-3 DFMEA P2-4 设计验证计划DVP
P2-5 产品3D数据/原理图设计
P2-6 明细表/2D图纸
APQP进度表 APQP问题清单 初始特殊特性清单 P1阶段评审 产品设计开发 P2阶段输出资料清单 产品设计质量功能展开 QFD
技术条件
全新 借用 产品 产品
输出资料
P1-1 《市场分析及风险评估表》 P1-2 顾客输入清单 P1-3A 顾客输入评审标准 P1-3B 《技术开发可行性及风险评估表》 P1-3C 《项目开发评估结论表 P1-4A 《投标报价小组成员名单》 P1-4B 《投标报价工作计划》 P1-4C 投标《技术方案》 P1-4D 投标《零部件明细表》 P1-4E 《初始过程流程图》 P1-4F 《投标报价模具清单》 P1-4G 《新增设备、工装、量具、检具清单》 P1-4H 《技术方案评审表》 P1-5 成本核算明细 P1-6A 《合同评审记录》 P1-6B 《开发合同》 P1-6C《中标价格会议记录》---信息通知 到项目经理、 财务 P1-7A 《立项通知》 P1-7B 《小组员名单》 P1-7C 《新项目开发投资预算表》 P1-7D 《设计任务书》 P1-8 《APQP开发进度表》 P1-9 APQP问题清单 P1-10 初始特殊特性清单 P1-11 P1阶段评审
PPAP表格范例
生产件最终批准程序文件报告编号原则1、报告编号由四组数据组成,完整的零件编号形式如下：尾注顺序号供应商代码产品部各科室代码其中□表示字母，表示○阿拉伯数字。
PPAP文件报告编号不能重复。
编号：XXXXXXXXX-05编号：XXXXXXXXX-06编号：XXXXXXXXX-07奇瑞质保部：注：1、本表格由供应商或二级供应商认真填写，要求附工艺流程图，并加盖公章后将原件提交给奇瑞公司质保部；2、本表格作为最终批准的输入之一；3、表格(工序栏)不够可续表；4、关键工序在项目“第x序”前打√，并在工序能力一栏中填写Cpk或Ppk数值，如Cpk=1.33或Ppk=1.67。
第页共页Page of Pages编号：XXXXXXXXX-08第页共页Page of Pages第页共页Page of Pages奇瑞质保部：注：1、本表格由二级供应商认真填写，并加盖二级供应商和供应商公章后将原件提交给奇瑞公司质保部；2、二级供应商变化时，应及时通过奇瑞质保部，以确定是否进行生产件批准。
第页共页Page of Pages编号：XXXXXXXXX-111、本表由二级供应商认真填写，并加盖二级供应商和供应商公章后将原件提交给奇瑞公司质保部；2、本表是最终批准的重要输入之一，如有变动应及时通知奇瑞质保部。
奇瑞采购部：奇瑞采购部：注：1．必要时，供应商应附详细的自审报告；2．在完成各过程的内部批准并确认满足批量生产、供货要求时才可提交本表；3．SQE 尽量携带本表去供应商现场确认；4．在不适用的选项的 ”。
奇瑞采购部：2、版面不够，可附页；3、任何产品变更、物流/运输方式变化导致包装改变时，应向奇瑞物流部门确认是否进行重新认可。
编号：XXXXXXXXX-26第一联汽研院第二联采购部第三联质保部。
管理体系记录清单
管理评审计划
管理评审控制程序
JN.LY/P-ZL-04 2018.11.01 质量部
3年
质量部
18 JN.LY/P-ZL-04-JL02
管理评审会议记录
管理评审控制程序
JN.LY/P-ZL-04 2018.11.01 质量部
3年
质量部
19 JN.LY/P-ZL-04-JL03
管理评审决议项回执单
管理评审控制程序
不合格品处理单
不合格品控制程序
JN.LY/P-ZL-05 2018.11.01 质量部
5年
质量部
25 JN.LY/P-ZL-05-JL04 返工（返修）/挑选申请单
不合格品控制程序
JN.LY/P-ZL-05 2018.11.01 质量部
5年
质量部
26 JN.LY/P-ZL-05-JL05
不合格品评审记录
3年
质量部
5 JN.LY/P-ZL-01-JL05
文件变更/作废通知单
文件控制程序
JN.LY/P-ZL-01 2018.11.01 质量部
3年
质量部
6 JN.LY/P-ZL-01-JL06 管理体系文件会签、处理意见表
文件控制程序
JN.LY/P-ZL-01 2018.11.01 质量部
3年
质量部
7 JN.LY/P-ZL-01-JL07
不合格品控制程序
JN.LY/P-ZL-05 2018.11.01 质量部
5年
质量部
27 JN.LY/P-ZL-05-JL06
封存/待判通知单
不合格品控制程序
JN.LY/P-ZL-05 2018.11.01 质量部
5年
物资购买清单【范例模板】
物资购买清单【范例模板】
1. 引言
这份文档旨在提供一个物资购买清单的范例模板，以帮助组织和个人在购买物资时更加系统和有效地进行管理和记录。
清单包括了购买物资的基本信息和相关细节，以便于跟踪和核对。
请根据实际需求进行适当的修改和调整。
2. 物资购买清单
3. 清单说明
3.1 物资名称
在此列出所需购买的物资名称，确保名称准确无误。
3.2 规格型号
填写物资的规格和型号，以便于购买和使用时的准确性。
3.3 数量
填写所需购买的物资数量，确保数量准确无误。
3.4 单价
填写每个物资的单价，可参考市场价格或供应商提供的报价。
3.5 总价
根据物资数量和单价，自动计算出每个物资的总价。
3.6 备注
在此填写任何其他需要记录的细节，如购买的供应商信息、特殊要求或其他相关备注。
4. 使用建议
- 根据实际需求，根据物资的种类和数量，适当增加或减少清单中的行数。
- 在购买过程中，及时更新清单中的信息，确保记录的准确性和完整性。
- 可将清单导出为电子表格，以便于管理和分享。
5. 结论
物资购买清单是一个有助于组织和个人进行物资采购管理的工具。
通过使用该清单，可以更加系统和有效地记录和跟踪所需购买的物资，提高购买过程的准确性和效率。
请根据实际情况使用和调整该范例模板，以满足您的具体需求。
程序文件范例
文件编号：02-HR-0000-A0 文件版本：A/0受控编号：受控印章：编制：审核：批准：2013年1月1日发布实施目录序号文件编号文件名称01 XX423 文件控制程序02 XX424 记录控制程序03 XX560 管理评审控制程序04 XX620 人力资源管理控制程序05 XX630/640 基础设施和工作环境控制程序06 XX720 与客户有关过程控制程序07 XX730 设计和开发控制程序08 XX740 采购控制程序09 XX751 生产提供控制程序10 XX755 产品防护控制程序11 XX760 监视和测量设备控制程序12XX821 客户满意度评定控制程序13XX822 内审控制程序14XX824-1 来料检验及定期确认检验控制程序15XX824-2 生产过程和过程控制16XX824-3 例行检验和确认检验控制程序17 XX830 不合格品控制程序18 XX850 改进控制程序19 XX-CP001 产品变更控制程序1．目的与适用范围对质量管理体系文件进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效版本。
适用于本公司与质量管理体系有关的文件和资料的控制（包括外部提供的有关文件）。
2．职责2.1行政部负责公司文件总归口管理，负责组织对质量管理体系文件的定期评审。
2.2工程部负责技术文件归口管理。
2.3品管部负责检验文件归口管理。
2.4各部门负责相关文件的使用管理。
3．工作程序3.1文件的分类与编号3.1.1本公司受控的质量管理体系文件分类及编号为：a. 质量手册（包括质量方针、目标）编号为：QM-□□□□（为年份号）b. 程序文件；编号为：XX□□□（为标准要素代号）c. 技术性文件：操作规程编号为：MSP-□□□（为流水号）；检验文件编号为：QCI-□□□（为流水号）；工序指导书编号为：MEI-□□□（为流水号）；d. 管理性文件（如管理制度、管理办法等）DOM-□□□：（为流水号）；e. 记录WXYD-X□□□：（X为部门标号□为流水号）；f. 外来文件WL-□□□（□□□为流水号）；3.1.2：文件的版本采用A.0、A.1……A9、B.0、B.1……B.9的方式标识，如文件修改一次，其修改状态相应按0～9标识，当文件修改第5次或文件需大幅度更改时，文件需换版。
四阶文件记录一览表
表单编号
记录名称
KSKL-001-01 工程变更申请单
KSKL-002-01 工程变更 通知单
KSKL-003-00 內部聯絡單
KSKL-004-00 检验报告表
KSKL-005-00 样品保存一览表
KSKL-006-00 样品借出登记表
KSKL-007-00 故障维修单
KSKL-009-00 机械设备履历表
三年 三年 三年 三年 长期 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 三年 三年 三年 二年 永久 永久 三年 三年 一年 永久 二年 一年 三年 最新版本 三年 三年 最新版本 永久 二年 二年 二年
KSKL-066-00 销货退回单 KSKL-067-00 验收入库单 KSKL-068-00 包装明细日报表
KSKL-010-01 机器设备一览表
KSKL-011-00 机器设备日常保养记录表
KSKL-012-00 报废单
KSKL-013-00 销售合同
KSKL-014-00 稽核通知单
KSKL-015-02 内部稽核不符合报告单
KSKL-016-00 内部稽核查检表
KSKL017-00 稽核报告书
KSKL-记录表
最新版本 最新版本 最新版本
KSKL-044-01 会议记录表 KSKL-045-00 会议记录表（续表）
KSKL-046-00 品质目标达成实绩表 KSKL-048-01 产品管理帐览表 KSKL-049-01 模具图管制表 KSKL-050-01 图面分发回收管制表 KSKL-051-01 图面补发申请单
KSKL-052-00 QUOTATION KSKL-053-00 对象基本资料表 KSKL-054-00 订单 KSKL-055-00 报价单 KSKL-057-00 文件制修废申请表 KSKL-058-00 文件总览表 KSKL-059-00 文件分发回收记录表 KSKL-060-00 文件补发申请单 KSKL-061-00 外来文件一览表 KSKL-062-00 品质记录一览表 KSKL-063-00 销货单 KSKL-064-00 装箱单 KSKL-065-00 采购单
材料清单（共五篇）
材料清单（共五篇）第一篇：材料清单瓦斯防治评估资料清单1、煤矿企业发展概况、从事煤炭生产年限及近三年安全生产情况说明2、企业董事长、总经理、总工程师、通风副总、地测副总相关负责人从业经历证明3、能源公司通风、地测、抽采、防突、安全监控机构设置情况、人员任命文件复印件4、煤矿企业瓦斯防治制度、防治效果评价制度5、煤矿企业瓦斯防治方案、防治效果评价制度制定及执行情况的说明6、煤矿企业瓦斯防治规划、生产规划、年度目标制定及执行情况说明7、瓦斯防治措施8、煤矿企业瓦斯防治工作检查考核制度、年度目标考核制定及执行情况说明9、近三年煤矿企业煤炭生产安全费用实际提取、使用和瓦斯防治资金投入的财务报表10、企业岗位责任制以下地面资料煤矿煤矿准备：11、矿长、总工程师、通风副总、地测副总相关负责人从业经历证明12、通风、地测、抽采、防突、安全监控机构设置情况、人员任命文件复印件13、矿井调度员、测风员、瓦检员、安监员、放炮员、救护队员、监控员、防突工、监测工培训上岗资格证复印件。
14、矿井采掘工程平面布置图、通风系统图、避灾路线图、瓦斯抽放管路安装布置图、监测监控系统图15、矿井瓦斯等级鉴定批复文件复印件16、矿井瓦斯防治规划及批复文件17、岗位责任制、瓦斯防治制度、防治工作检查考核制度、防治措施18、煤矿企业瓦斯防治方案、防治效果评价制度制定及执行情况的说明19、瓦斯防治规划、生产规划、年度目标制定及执行情况说明20、瓦斯年度目标考核办法及执行情况说明21、近三年煤矿企业煤炭生产安全费用实际提取、使用和瓦斯防治资金投入的财务报表及台帐记录、购货发票复印件22、矿井主扇突然停电应急预案、瓦斯超限应急预案、瓦斯排放措施。
第二篇：美国签证材料清单在你面谈签证时，以下为你要带的文件。
我们建议你将所有文件编号，并按次序排好。
当你面谈时，只将必要的文件递交进窗口。
其他文件，在签证官有疑问时，再单独抽出提交，并加以简单的解释回答签证官的疑问。
标准化运行记录表
7、工作场所设置急救箱台账
8、职业危害控制管理计划
9、职业危害控制管理责任人员
10、对员工进行职业危害培训内容及培训记录
11、职业危害监测记录
12、人机工效调查内容及记录表
第十要素
1、安全费用管理台帐
2、安全措施计划表
3、安全科技投资记录
4、安全科技奖励记录
5、工伤保险凭据
4、事故应急预案演练记录
5、事故应急预案演练/救援成绩评价表
6、为应急人员提供了完成应急工作所需的知识和技能的培训记录
7、应急设备设施登记表
8、应急预案进行了评审记录
第十三要素
1、工伤事故报告表
2、人身事故台帐
3、职工工伤事故快报表
4、职工伤亡事故月报表、年报表
5、火灾事故台帐
6、设备事故台帐
7、事故调查报告
6、工伤保险鉴定申请
7、工伤保险鉴定报告
8、保险评估、年费及返回资料
9、索赔事件资料
10、已发出赔偿资料
第十一要素
1、巡回检查记录表
2、例行检查记录表
3、专项检查记录表
4、综合检查记录表
5、安全检查隐患整改台帐
6、纠正和预防措施实施表
第十二要素
1、紧急事件认定表
2、事故应急救援培训记录
3、事故应急救援预案（综合、专项）
培训内容：
6.事故、事件的访谈技巧、证据收集和保留；
7.事故、事件原因分析技术
8.事故、事件的调查报告编写及报送记录保存；
9.应急救援接警与告知、指挥与控制、警报和紧急公告、事态监测与评估、警戒与治安、人员疏散、应急人员的安全、搜索和救援、急救、撤离、逃离、医疗与卫生、泄漏物的控制、生产的恢复等方面的知识。
APQP项目全过程文件范例
APQP项目全过程文件范例APQP（Advanced Product Quality Planning）中文意思是:产品质量先期策划，是QS9000/IATF16949质量管理体系的一部分。
产品质量策划是一种结构化的方法，用来确定和制定确保某产品使顾客满意所需的步骤。
产品质量先期策划主要包括五个阶段：计划和项目确定，产品设计和开发，过程设计和开发，产品和过程确认，反馈、评定和纠正措施。
现将各阶段部分文件摘录如下。
第一阶段计划和项目确定一、可行性分析01 项目可行性研究报告（一）项目概况1. 产品概况及市场前景2. 产品的主要性能指标3. 产品的技术质量指标总体水平达到或超过国家行业标准要求。
4. 企业实施该项目的优势5. 可行性研究报告项目负责人（二）产品生产安排及依据1. 产品的市场分析2. 生产大纲（1）生产规模：（2）产品系列：（3）设备（4）原材料供应（5）能源供应（6）厂房（三）生产工艺技术、设备和人员配置1. 工艺流程2. 产品规格3. 生产设备（1）主要生产设备（2）设备能力测算表（3）人员配置（四）项目进度安排（五）结论二、小组成员01 项目负责人任命书02 APQP小组成员及职责表三、开发计划01 设计开发方案02 设计开发任务书03设计开发计划书四、设计输入01 产品内控标准02 项目建议书03设计开发输入清单04 设计开发信息联络单五、供方材料清单六、初始过程流程图七、APQP项目计划八、第一阶段评审报告第二阶段产品设计和开发一、控制计划（样件）01 控制计划特殊特性（选用）02 产品过程特性矩阵图03 生产工艺流程图04 控制计划-原材料04 控制计划-工序04 控制计划-成品检验05 控制计划检查表二、工程规范01 客户产品要求（略）02 产品规格书（略）三、材料规范四、产品图纸（略）五、特殊特性清单六、DFMEA及检查表01 DFMEA（样品、小批量、批量）02 DFMEA检查表（样品、小批量、批量）七、设备设施01 生产设备设施清单（略）02 检测设备清单（略）八、样件生产01 材料检验记录（略）02 生产记录（样品生产计划/投料单/工序管理表/产品测试记录/成品检验记录，略）九、设计评审报告01 设计开发一阶段评审报告02 设计小样评审报告十、设计开发验证01 样品负荷测试数据（略）02 样品负荷测试报告（略）03 客户检测报告（略）04 设计开发验证报告十一、小组可行性承诺十二、第二阶段评审报告01 设计开发输出清单02 第二阶段评审报告第三阶段过程设计和开发一、质量保证体系评审01 产品/过程质量检查表二、过程流程图及检查表01 过程流程图02 过程流程图检查表修订日期：制定人：三、制造过程特性矩阵图四、车间平面图及检查表01 车间平面布置图（略）02 车间平面图检查表顾客或内部零件号修订水平_________________日期：制定人：五、PFMEA及检查表01 PFMEA（样品、小批量、批量）02 PFMEA检查表（样品、小批量、批量）顾客或内部零件号修订水平修订日期：制定人：六、包装方案七、控制计划及检查表01 生产工艺流程图02 控制计划-原材料02 控制计划-工序02 控制计划-成品检验03 控制计划检查表顾客或内部零件号修订水平__________制定人：日期：八、作业指导书01 产品技术标准（略）02 SOP作业指导书（分工序）03 SIP检验指导书（工序/成品/出库，略）九、测量系统分析计划十、初始过程能力研究计划十一、第三阶段评审报告第四阶段产品和过程确认一、试生产制造计划编制：批准：二、MSA报告三、初期过程能力分析四、试生产报告01 试产报告02 试产总结报告03 新产品鉴定评审报告五、PPAP生产件批准程序01 PPAP提交清单02 零件提交保证书03 材料试验报告（略）04 尺寸测量报告（略）05 性能试验报告（内部/顾客/第三方,略）06 CPK报告（关键工序）07 供方清单（略）六、生产确认试验01 质量一致性检验报告（略）02 第三方机构检测报告（略）七、包装评价01 包装箱坠落实验报告02 包装评价表八、生产控制计划01 控制计划-原材料02 控制计划-工序03 控制计划-成品检验九、产品质量策划总结和认定报告十、第四阶段评审报告十二、量产通知单编制：批准：日期：日期：第五阶段反馈、评定和纠正措施一、减少变差（CPK报告）二、顾客满意01 质量承诺书（略）02 顾客满意度调查报告（略）。
内审与管理评审记录范例
内审与管理评审记录范例日期：YYYY年MM月DD日地点：XXX公司总部参与人员：1.XXX（内审人员）2.XXX（管理评审人员）会议目标：总结和评估XXX公司内部流程、政策和程序的执行情况，发现问题并提出改进建议。
会议纪要：1.会议开始时间为上午10:00，参会人员按时到达会议室，并签到确认。
2.XXX内审人员首先向与会人员介绍内审目标和评审流程，并确认参会人员对整个评审过程的了解。
3.XXX管理评审人员简要介绍他们的角色和职责，并确认他们对公司业务流程和操作的熟悉程度。
4.内审人员根据制定的评审计划，逐一对公司内部流程、政策和程序进行评审。
5.在评审过程中，内审人员根据内部文件和标准，对相关流程的执行情况进行了详细的调查、讨论和记录。
6.内审人员将评审结果进行整理和总结，将发现的问题及时记录，并对其严重程度进行了评估。
7.评审人员对每个发现的问题进行了讨论，并提出了解决方案和改进建议。
8.管理评审人员对提出的解决方案和改进建议进行了评估，并对其可行性进行了讨论。
9.内审人员将最终的评审结果记录，并对项目修复和改进的时间表进行了规划。
10.评审人员对整个评审过程进行了总结，并提出了评审报告的准备和提交时间。
11.会议结束时间为下午4:00，全体人员签字确认会议纪要的准确性和完整性。
附录：问题清单和改进建议范例问题清单：1.人员培训和发展计划执行不到位，导致员工技能水平存在较大差距。
2.管理层对项目进展的监控不到位，导致项目延期和成本超支。
3.协调不良的跨部门合作导致信息传递和工作协同性差。
4.公司安全制度和风险管理措施的执行不够严格，存在安全事故的风险。
5.反馈和沟通渠道不畅通，员工对公司决策的理解和参与度较低。
6.内部流程和手续繁琐，导致工作效率低下。
改进建议：1.加强人员培训和发展计划，提升员工技能水平，确保人员能力与工作要求匹配。
2.建立有效的项目管理机制，加强项目进展监控和风险管理，提高项目执行效率。
ICTI文件清单[1]
![ICTI文件清单[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/cab0f1126c175f0e7cd13745.png)
一级文件：1、ICTI文件范例-行为指导守则手册.doc二级文件：2、ICTI文件范例-纪律控制程序.doc3、ICTI文件范例-有害能源控制程序.xls4、ICTI文件范例-消防控制程序.xls5、ICTI文件范例-血液交叉感染预防控制程序.xls6、ICTI文件范例-紧急医疗事故控制程序.xls7、ICTI文件范例-环境健康安全按制程序.xls8、ICTI文件范例-新元件、新物料评估程序.docICTI认证全套体系文件范例-三级文件9、ICTI文件范例-招聘制度.doc10、ICTI文件范例-关于不可接受行为指引.doc11、ICTI文件范例-密闭空间作业管理规定.doc12、ICTI文件范例-保安管理制度.doc13、ICTI文件范例-外部人员和车辆进出工厂制度.doc14、ICTI文件范例-厨房管理制度.doc15、ICTI文件范例-工作场所制度.doc16、ICTI文件范例-员工工伤管理办法.doc17、ICTI文件范例-外部承包商安全政策.doc18、ICTI文件范例-明火动火作业管理.xls19、ICTI文件范例-宿舍管理制度.xls20、ICTI文件范例-化学危险品管理规定.xls21、ICTI文件范例-火灾应急计划.xls22、ICTI文件范例-关于成立环境健康安全委员会的规定.xls23、ICTI文件范例-关于设立雇员代表的规定.xls24、ICTI文件范例-反歧视政策.xls25、ICTI文件范例-安全生产管理规定.xls26、ICTI文件范例-员工工作时数管理规定.xls27、ICTI文件范例-工资核算管理办法.xls28、ICTI文件范例-突发应急事件处理办法.xls1、生产设备是日保养.xls点击浏览该文件2、加班申请表.xls点击浏览该文件3、保养检查记录表.xls点击浏览该文件4、避雷针测试记录表.xls点击浏览该文件5、冰箱检查记录表.xls点击浏览该文件6、不加班申请表.xls点击浏览该文件7、抽气排气装置流量记录表RD-12A.xls点击浏览该文件8、防护用品保养记录表RD-17A.xls点击浏览该文件9、废弃物检查记录表RD-06A.xls点击浏览该文件10、工序防护用品一览表RD-03A.xls点击浏览该文件11、环境健康安全检查记录表RD-07A.xls点击浏览该文件12、密闭空间作业申请单.xls点击浏览该文件13、灭火器检查记录表RD-04A.xls点击浏览该文件14、明火动火审批单.xls点击浏览该文件15、喷油槽水池清洗记录RD-09A.xls点击浏览该文件16、设备日常保养记录.doc点击浏览该文件17、生产设备日常保养表RD-08A.xls点击浏览该文件18、温湿度记录表QR-02A.xls点击浏览该文件19、消防栓检查卡RD-18A.xls点击浏览该文件20、嚣具测试记录表QR-14A.xls点击浏览该文件21、医疗废弃物处理记录表QR-12A.xls点击浏览该文件22、意外幸免意外调查报告QR-23A.xls点击浏览该文件23、饮水机清洗记录表.xls点击浏览该文件24、员工培训记录表.xls点击浏览该文件25、员工伤病记录表RD-10A.xls点击浏览该文件26、员工伤病统计表.xls点击浏览该文件27、照明评估报告.xls点击浏览该文件28、整改通知单RD-15A.xls点击浏览该文件。
质量管理体系项目检查记录表
校对不能相同，每人签署均有签署日期；
□编号建议由几个字段组成；编号规则要统一，编号要唯一，基本保证与其他项目组不
重复；
□保存良好，交给甲方的材料必须留存复印件及交接记录；
□清晰且易于识别和检索，保留了记录的原始性；
文件记 录要求
7.5
所有类型 □与产品寿命相适应； 均适用 □文件的发放、回收、作废和销毁都应有记录； □图样及技术文件发布前应审签、工艺和质量会签、标准化检查；
GJB 900、GJB 4239、GJB 1909；
□数据收集和分析要求；
□ 试验类项 技术状态管理包括技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实和技
技术状 态管理
计划
8.1
公 开 □ 内
目依据实 术状态审核；其中技术状态项目的更改包括技术状态文件更改、技术 际情况适 状态偏离和超差； 用，其余 □技术状态管理：参见GJB3206《技术状态管理》，要具体展开； 类型均适
□依据NUAA（CX1.4）、该项目风险管理计划
□
转阶段
公 开
风险分 析和评
8.3.4
□ 内
试验类项 □依据GJB1362、NUAA（CX2.3）、该项目风险管理计划 目依据实 1. 际情况适 2. 用，其余 3.
估报告
部 类型均适
□M
用
研制任 务书
□ 公
（非顾
8.3.3
开 □
客提
内
供）
部
试验类项 研制任务书：在设计开发（脑力劳动）活动开始前，确定所需的“原 目依据实 料”。 际情况适
□运用优化设计和可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境
适应性等专业工程技术进行产品设计和开发；
□对产品进行特性分析；
ISO体系文件编写
编写体系文件的五忌
忌简单草率，未将所有的工作要求都纳入体系。 忌过于弹性化，失去可操作性。 忌理想主义化，导致无法实施。 忌部门主义化，导致其他部门无法配合。 忌咬文嚼字，理解困难。
22
文件的审查、批准
一般规模较小的公司，文件制做完成后交回其部门主管或 总经理审核后即可颁布使用，但是对于规模较大的公司， 这种做法欠妥当，因为部门专业化的一些文件由本部门自 行审批使用可能没有问题，但是非部门专业化涉及诸多部 门工作内容的由制做部门核准使用，掩盖了其他部门的要 求和意见，在使用中难免会对其它部门造成困挠，甚至引 起磨擦，所以对于文件的审查和核准，许多公司规定了不 同审查和核准方式，例：
执行项目 备 投 料 料 加温烘干 设定技术参数 正常生产 负责人 备料员 烤箱操作员 备料员 技术员 技术员 记录 材料日用表 材料温度控制表 无 成型参数记录表 产品生产日报
20
流程图绘制（续三）
• 例二流程图将执行项目，负责人及使用的记 录分开注明，易看易懂，也是制做流程图的常见 方法之一。 • 总之，使用流程图的目的就是清晰明白，一 目了然，如果有些工作太过繁杂和繁琐，当制成 流程图时或许不容易看明白，所以应注意流程图 使用的时机。
• 2.范围
• 规定此文件应用的场合和时机,范围的界定直接决定文件的功能范围, 所以编写时应注意它的涵盖性.例有的公司是有手动和自动的绕线机, 而如果文件的内容只针对手动的绕线机却将文件的范围写成“适用于 公司所有的绕线机的使用”即是明显的错误.
13
文件的结构(续二)
• 3.权限职责
• 即在文件运行中相关单位及人员所担负的权责,一般在 文件叙述时常会就相关人员担负的权责略叙述,但是亦 有公司只叙述和此文件有关的主导部门和相关部门的.
电信业程序文件范例
(3)公司实行首问负责制，员工均有义务接受客户投诉，并及时做出解释。解释不了的，转客户服务部处理。
●后续服务包括：客户终端代维、营业前台查询及投诉、电话
文件名
电信业程序文件范例
电子文件编码
ZLAL009
页码
21-7
投诉查询、话费查询、新业务的宣传，客户意见的调查及电话受理。
●可追溯性对象和方法
(1)要求实现可追溯性的方面包括：业务受理过程、交换传输放号过程、装移机和故障维修过程、工单检查过程、设备和设施的状况、服务合同执行情况。
(2)实现可追溯性的方法，由《服务过程的标识和可追溯性细则》加以规定。
(3)所有有关可追溯性的记录将按《记录控制程序》的规定妥善保存。
●《服务过程的标识和可追溯性细则》
(3)各部门接到由180投诉中心转来的投诉单后,应立即根据投诉内容进行分类，按《客户查询投诉处理工作流程》进行处理，完成处理程序后应将投诉单归档，并将处理过程及结果采取书面形式回复180投诉中心。
(4)当重点客户有后续服务要求时，由客户服务中心填写重点客户服务记录,并以书面形式通知相关部门,相关部门须按《重点客户绿色通道管理实施办法》，在重点客户服务时限内完成处理程序。客户服务中心按服务时限跟踪处理情况，若出现处理超时的情况，应及时上报企业管理部。
文件名
电子文件编码
ZLAL009
页码
21-6
对后续服务及客户投诉提供程序准则，各级负责人应重视投诉，须在第一时间进行处理，以保证逐步提高客户满意的程度。
适用于本公司所有后续服务和客户投诉的处理。
●客户服务部负责新业务的宣传、客户意见的调查。
●各业务责任部门负责后续服务实施及记录。
机关问题清单范例
机关问题清单范例机关问题清单范例一、严以修身方面的问题(共2条)1、自我要求不够严格，思想上存在模糊认识。
认为共产主义的信仰太遥远，不要太认真，太执着，过好自己的日子最现实。
在党不言党、在党不忧党，在党不为党，对社会上的小道消息和调侃、嘲讽马克思主义和党的言论、段子，对局里个别违背核心价值观的言行和倾向，听之任之，态度暧昧。
学习党的政策理论不够自觉，用马克思主义理论武装自己不够，参加组织的学习满足于应付，蜻蜓点水，浅尝辄止。
2、政治理论水平不够高，日常学习上有所放松。
仅服从于组织的学习，满足于被动式的听讲，一般性的了解，停留在拿来主义。
对一些需要掌握的东西，生吞活剥，没有能真正做到入脑入心、学以致用。
比如参加一些部门组织的业务知识培训，听一会脑子就开小差，记录也不全，自主学习热情不高。
二、严以用权方面的问题(共2条)1、听取群众意见少。
存在脱离基层、脱离群众现象，接“地气”不够，存在官僚主义现象。
如平时与班子成员及科长谈工作多、谈思想少，提工作要求多、听取意见少;与保安、绿化养护等后勤一线员工交流沟通不多，存在信息不对称、情况掌握不及时的问题。
2、贯彻民主集中制的质量不够高。
主要表现在正确处理民主与集中两者关系上做得不够。
发扬民主不够广泛，或者只是流于形式，对重大问题的讨论研究不够深刻，研究具体问题比较认真，研究重大问题比较粗浅。
如有些问题只是在局班子小范围内谈论，没有开会征求大家的意见。
三、严以律己方面的问题(共2条)1、开展自我批评少。
开展民主生活会较少，接受群众监督批评不主动。
自我批评多，开展批评少，讲共性普遍的问题多，讲具体问题的少。
如在具体工作中，存在不放心不放手，陷于具体事务的现象，既影响到抓大事、抓监督、抓落实，也影响到其他班子成员独挡一面开展工作的积极性。
面对机关事务管理工作繁杂、涉及者众的特点，扑下身子抓好落实，心无旁骛履行职责显得不够。
2、自我约束不严。
过紧日子的观念有所淡化，追求生活品质和生活标准，滋长了个人攀比的思想。
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3
质量检验检测文件清单
Q/BY-0209-02
质量管理部
4
设备清单
Q/BY-0209-03
设备保障部
10.1
合同评审表
Q/BYG-002-01
经营销售部、
物资保障部
11.1
供方评价记录
Q/BYG-002-18
物资保障部
2
合格供方名录
Q/BYG-002-17
物资保障部
3
供方质量保证能力调查表
Q/BY-0212-02
技术研发部、
机械产品部
3
特殊过程确认记录
Q/BY-0212-03
技术研发部、
机械产品部
4
焊缝外观检查记录表
Q/BYG-002-27
结构制造部、
质量管理部
5
主要焊缝施焊记录
Q/BYG-002-26
结构制造部、
质量管理部
6
喷砂工序检查记录表
Q/BYG-002-31
结构制造部、
质量管理部
经营销售部
21.1
物资验收记录
Q/BY-0321-01
物资保障部
2
质量检验物资（外协产品）到货通知单
Q/BYG-002-22
物资保障部
3
库存材料堆码记录
Q/BY-0321-02
物资保障部
4
领料单
Q/BY-0321-03
物资保障部
5
退料单
Q/BY-0321-04
物资保障部
6
材料代用单
Q/BY-0321-05
记录清单
记录编号：Q/BY-0202-01
序号
质量记录
记录编号
使用部门
保存年限
保存地点
归档时间
归档地点
备注
02
1.1
文件审查审批表
Q/BY-0201-01
质量管理部
2
文件更改审批表
Q/BY-0201-02
质量管理部
3
文件发放、回收记录
Q/BYG-002-11
质量管理部
4
文件接收记录
Q/BYG-002-12
各部门
3.1
内部审核实施计划
Q/BY-0203-01
质量管理部
2
审核检查表
Q/BY-0203-02
质量管理部
3
不合格报告
Q/BY-0203-03
质量管理部
4
纠正、预防措施处置单
Q/BYG-002-49
各部门
5
内部审核报告
Q/BY-0203-04
质量管理部
6
首、末次会议签到表
Q/BY-0203-05
质量管理部
技术研发部、
机械产品部
7
物资台账
Q/BY-0321-06
物资保障部
23.1
工装台帐
Q/BY-0323-01
技术研发部、
机械产品部
2
工装验证报告
Q/BY-0323-02
技术研发部、
机械产品部
3
工装明细表
Q/BY-0323-03
技术研发部、
机械产品部
4
工装复验记录表
Q/BY-0323-04
技术研发部、
机械产品部
Q/BY-0207-04
质量管理部
8.1
不合格品返工通知单
Q/BYG-002-23
质量管理部
2
不合格品报废通知单
Q/BYG-002-24
质量管理部
3
不合格品处理单
Q/BYG-002-25
生产准备部、
结构制造部
9.1
技术文件清单
Q/BY-0209-01
技术研发部
2
工装台帐
Q/BY-0323-01
技术研发部、
4.1
纠正、预防措施处置单
Q/BYG-002-49
各部门
5.1
年度员工教育培训计划
Q/BY-0205-01
综合管理部
2
员工培训台帐(内培)
Q/BY-0205-02
综合管理部
3
员工委外培训登记台帐
Q/BY-0205-03
综合管理部
4
操作员工绩效考核资料汇总台帐
Q/BY-0205-04
综合管理部
5
管理人员绩效考核资料汇总台帐
物资保障部、
生产安全部
2
质量检验物资（外协产品）到货通知单
Q/BYG-002-22
物资保障部
3
材料检验记录
Q/BY-0215-02
质量管理部
4
验收、入库交接记录
Q/BY-0215-03
质量管理部
5
不合格品通知单
Q/BY-0211-01
质量管理部
16.1
不合格品通知单
Q/BY-0211-01
质量管理部
Q/BY-0206-06
生产安全部
8
不合格品返工通知单
Q/BYG-002-23
质量管理部
8
不合格品报废通知单
Q/BYG-002-24
质量管理部
7.1
管理评审计划
Q/BY-0207-01
质量管理部
2
管理评审报告
Q/BY-0207-02
质量管理部
3
管理评审会议记录
Q/BY-0207-03
质量管理部
4
管理评审通知
Q/BYG-002-19
物资保障部
4
供方供货质量综合分析报告
Q/BYG-002-20
物资保障部
5
质量检验物资（外协产品）到货通知单
Q/BYG-002-22
物资保障部
6
不合格品通知单
Q/BY-0211-01
质量管理部
12.1
移交单（报工票）
Q/BY-0212-01
生产准备部、结构制造部、生产安全部
2
工艺纪律检查记录
Q/BY-0201-03
技术研发部、综合管理部、质量管理部
6
技术文件审查表
Q/BYG-002-10
技术研发部
3.1
计量器具台帐
Q/BYG-002-43
质量管理部
2
计量器具校准记录
Q/BYG-002-44
质量管理部
3
鉴定证书目录
Q/BY-0303-01
质量管理部
4.1
顾客满意度调查表
Q/BY-0304-01
2
顾客财产台帐
Q/BY-0216-01
经营销售部
03
1.1
技术文件发文本
Q/BYG-002-11
技术研发部
2
技术文件收文本
Q/BYG-002-12
技术研发部
3
更改通知单发文本
Q/BY-0301-01
技术研发部
4
作废、销毁文件清单
Q/BY-0201-04
技术研发部、综合管理部、质量管理部
5
外来技术文件清单
5
工装报废大修申请表
Q/BY-0323-05
技术研发部、
机械产品部
6.1
顾客信息反馈处理登记表
Q/BY-0206-01
经营销售部
2
部门月份质量分析报告
Q/BY-0206-02
各部门
3
年部门质量目标完成情况统计表
Q/BY-0206-03
质量管理部
4
部门安全月度报表
Q/BY-0206-04
生产安全部
5
公司安全月度报表
Q/BY-0206-05
生产安全部
6
职安环境信息交流登记表
7
涂装工序检查记录表
Q/BYG-002-32
结构制造部、
质量管理部
13.1
设备工作巡查记录
Q/BY-0213-01
设备保障部
2
设备交接记录
Q/BYG-002-33
设备保障部
3
设备维修记录
Q/BY-0213-02
设备保障部
4
设备大修理申请表
Q/BY-0213-03
设备保障部
5
设备购置申请表
Q/BY-0213-04
质量管理部
5
外来文件清单
Q/BY-0201-03
技术研发部、综合管理部、质量管理部
6
作废、销毁文件清单
Q/BY-0201-04
技术研发部、综合管理部、质量管理部
7
文件借阅登记表
Q/BY-0201-05
质量管理部、
技术研发部
2.1
记录清单
Q/BY-0202-01
质量管理部
2
记录销毁清单
Q/BY-0202-02
Q/BY-0205-05
综合管理部
6
培训记录表
Q/BY-0205-06
综合管理部
7
员工培训效果评价表
Q/BY-0205-07
综合管理部
8
年度教育培训需求计划申报表
Q/BY-0205-08
综合管理部
9
员工培训成绩单
Q/BY-0205-09
综合管理部
10
特种作业人员台帐
Q/BY-0205-10
综合管理部
设备保障部
6
特殊过程设备明细
Q/BY-0213-05
设备保障部
14.1
班组派工移交报工单
Q/BY-0212-01
生产准备部、结构制造部、生产安全部
2
检验记录清单
Q/BY-0209-02