08指定采购管理办法
采购管理办法
采购管理办法第一章总则第一条为加强采购管理，规范采购申报程序，严格控制成本，严明采购纪律，特制订本办法。
第二条本制度适用于各类资产（含非资产类）、统一签订框架协议的工程类材料设备，包括日常采购、年度采购、单项采购及紧急采购。
第二章采购原则第一条严格遵守“谁使用、谁申购、谁保管”的原则。
第二条严格遵守采购统一询价定标的原则。
第三条严格遵守“三个三”原则。
1、选购三原则：（1）一种物品采购各部（参与部门或人员）分别找三家；（2）一种物品分别报三家；（3）一种物品最后定一～三家。
2、定购三原则：（1）同类物品质量最优；（2）同类物品价格最低；（3）同类物品的供应商服务最好。
3、验收三原则：（1）由采购部、使用部门等部门共同参与验收；（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效；（3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。
第三章日常采购第一条日常采购的定义：除首批采购外的其他采购行为。
日常采购量的决定主要依据定单管理系统。
第二条日常采购的范围办公耗材、办公文具、印刷制品、广告制品、公司零售第三条日常采购审批流程根据日常的定单管理系统，人事行政部提出采购需求，提交OA采购流程审批→部门领导审批→负责人审批→人事行政采购部→下单→收货→验货→上架→发票→报销第四章年度采购第一条年度采购的定义年度采购是指对有计划、有持续需求的物资采购。
第二条年度采购的范围绿化租赁、保洁服务、快递、标准化的工程材料设备等。
第三条年度采购审批流程人事行政部门根据年度预算及年度行政需求提出采购需求，提交OA采购流程审批→部门领导审批→负责人审批→人事行政采购部→下单→实施→发票→报销第四条合同的签订1、公司自行采购的项目，由采购部根据定标审批结果，按权限逐级报批合同。
2、由采购部签订长期合作合同。
第五章单项采购第一条单项采购的定义单项采购是指对单项（批次）申报物资的采购。
第二条单项采购的范围单项采购适用于各地区公司的办公电脑、办公软件、家具、车辆、非标准化的工程材料等采购。
采购管理办法
采购管理办法第一章总则第一条制定依据为了规范公司项目的采购行为，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》以及集团公司有关管理制度的规定，并结合公司项目开发实际情况，特制定本办法。
第二条采购方式本办法所指的采购包括招标采购及议标采购两种方式，其中招标采购又包括自行公开招标和邀请招标两种方式。
第三条采购原则采购活动应当遵循公开、公平、公正、诚实守信和择优的原则.第四条适用范围本办法适用于公司自行组织的除土地采购及办公用品采购以外的项目的采购活动,土地采购及办公用品采购按公司相关管理制度执行。
对于公开招标的项目，按国家及地方行政主管部门有关规定执行。
第二章组织机构第五条采购决策机构公司成立采购领导小组作为采购工作领导、决策机构。
负责审查审批公司各项采购制度、审批项目合约规划及年度采购计划、审批采购过程中的关键环节、研究确定中标单位等。
采购领导小组成员以公司领导班子成员为主。
采购领导小组采取集体研究、民主决策的方式开展工作。
第六条监督机构采购监督机构为公司纪委。
监督机构负责全程监督采购工作，负责受理、调查、核实、查处采购过程中的有关投诉事件及违纪、违规、违法事件.第七条归口管理部门合约制定部为公司采购工作的归口管理部门，负责制定公司《采购管理办法》、负责衔接上级对口管理部门的相应工作、负责牵头协调各相关部门配合上级管理部门的检查、负责编制项目合约规划、负责建立与管理评标专家库并办理相关事宜、根据需要指导相关部门的采购工作。
第八条主办部门按照公司职责分工，各主办部门按照本办法要求,结合其主办业务的具体情况,其职责包括：负责起草与修订相应的采购实施细则；负责编制其分工范围内项目的采购计划;负责组织实施其分工范围内具体项目的采购工作；负责收集、整理、归档相应采购档案资料等。
第九条参与部门即根据采购的需要，在采购过程中某一环节上进行把关的部门。
具体由各主办部门在采购实施细则中明确,但法律事务部、财务部应参与招标文件及相应合同条款的评审.第三章计划管理第十条计划管理方法计划管理采取以开发项目为单位制定合约规划与按年度为节点制定采购计划两方面来进行管理。
采购管理办法
采购管理办法采购管理办法第一章总则第一条为加强公司采购管理，统一采购方式，规范采购流程，明确采购权责，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委第16号令）、《关于进一步加强和规范省管企业招标投标活动管理的通知》，参考中国招标投标协会发布的《非招标方式采购代理服务规范》等法律法规和有关规定，制定本办法。
第二条本办法适用于公司实施的各项采购活动。
第三条定义（一）本办法所称采购，是指以书面合同方式有偿取得工程建设项目、货物和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等；（二）本办法所称工程建设项目，是指工程以及与工程建设有关的货物、服务。
工程指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮。
与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理、咨询等服务等服务；（三）本办法所称货物，是指工程建设货物以外的货物，包括生产经营物资、备品备件、办公用品等（四）本办法所称服务，是指工程建设服务以外的其他服务，不含按规定应缴纳的各种税费和行政事业性收费。
（五）本办法所称采购部门，是指实施采购活动的组织部门。
（六）本办法所称使用部门，是指提出采购申请的部门。
（七）本办法所称供应商，是指向公司提供工程建设、货物或服务的法人、其他组织或者自然人等。
第四条采购工作应当依法合规，遵循“公开、公平、公正、竞争、择优和诚实信用”原则。
采购部门应当严格按照国家相关法律、法规、规章和公司相关管理制度要求组织采购活动。
采购部门不具备自主招标条件的，应委托招标代理机构代理采购。
其中施工单项合同估算价在100万元以下的原则上工程采购部门自行招标（政府部门有特别要求的除外）。
第五条采购部门应当建立供应商管理机制，加强供应商开发、选择、评价和分级等管理工作，促进供应商有序竞争。
采购管理办法及实施细则
采购管理办法及实施细则采购管理办法及实施细则是指组织和管理采购活动的一系列规定和具体操作细则。
采购是企业重要的一项业务活动，对于企业的运营和发展具有重要的影响。
因此，建立科学的采购管理办法及实施细则对于企业提高采购效率、降低采购成本具有重要意义。
一、采购管理办法：1.采购目标与策略：建立明确的采购目标，根据企业的战略定位和市场需求，制定相应的采购策略。
采购目标包括提高采购效率、降低采购成本、确保采购品质等方面。
2.采购流程管理：明确采购的流程和程序，建立有效的审批和监督机制，确保采购活动合法、规范和透明。
采购流程包括需求确认、供应商选择、合同签订、供货管理等环节。
3.供应商管理：建立供应商数据库，对供应商进行评估和分类，与优质供应商建立稳定的合作关系。
采用供应链管理的理念，与供应商建立合作伙伴关系，共同发展和提高采购效能。
4.风险管理：识别和评估采购过程中可能出现的风险，并采取相应的措施进行防范和处理。
风险管理主要包括供应商风险、市场风险、采购品质风险等。
5.信息化管理：建立和完善采购信息化系统，提高采购过程的数据化和智能化。
推广采购电子化，提高采购效率和精确度，降低采购成本。
二、采购实施细则：1.采购需求确认：明确采购需求的具体规格、数量、交付时间、质量要求等信息，与相关部门进行沟通和协调，确保采购需求准确和及时。
2.供应商选择：根据采购需求，通过公开招标、邀请招标、询价等方式筛选合适的供应商。
选择供应商时要注重供应商的资质、信誉、技术实力和服务质量等方面。
3.合同签订：在供应商选择确定后，按照合同法的规定，与供应商签订采购合同。
采购合同要明确采购品的规格、数量、质量要求、价格、交付时间、付款方式等。
4.供货管理：对供应商的供货情况进行跟踪、检查和评估。
建立供应商绩效评价体系，对供应商的交货质量、交货时间、服务态度等进行评估，并根据评估结果进行供应商的奖惩。
5.采购费用管理：建立和优化采购费用管理制度，精细管理采购费用。
四川省定点采购管理办法
四川省定点采购管理办法一、引言本文旨在规范并指导四川省各级行政机关、事业单位及其他具有采购资格的组织，对定点采购进行管理。
定点采购是指在特定条件下，委托特定供应商进行采购的一种采购方式。
为了确保采购活动的公平、公正和透明，本办法将明确定点采购的程序和要求。
二、适用范围本办法适用于四川省各级行政机关、事业单位及其他具有采购资格的组织，以及其相关合作单位。
三、定义在本办法中，以下术语具有如下含义：1.供应商：指具有相关资质并能够提供相关商品或服务的单位或个人。
2.定点采购：是指在特定条件下，为满足采购需求而选择特定供应商进行商品或服务的采购方式。
四、定点采购的程序1.需求确定：采购机构应当明确定点采购的具体需求，并制定相关采购计划。
2.供应商选择：采购机构应当根据规定的程序和标准，选择合适的供应商。
供应商的选择应充分考虑其信誉、实力、价格和服务等因素。
3.定点采购合同签订：采购机构和供应商应当签订定点采购合同，并明确双方的权利和义务。
4.采购监管：采购机构应当加强对定点采购过程的监督和管理，确保采购活动的合规性和公平性。
五、定点采购的要求1.公平透明：定点采购应当依据事先制定的标准和程序进行，公开透明，确保采购的公正性。
2.合规操作：定点采购的过程应当符合相关采购法律法规的要求，且采购机构应当做好相关档案和资料的保存工作。
3.经费合理性：定点采购的费用应合理，不得超出预算限额，并应按照相关程序进行审批。
4.供应商合格性：定点采购的供应商应具备相关资质和实力，并能够按时提供所需的商品或服务。
5.合同履行：采购机构和供应商应按照合同约定履行各自的义务，并保证采购的商品或服务质量符合要求。
六、定点采购的监督与考核1.定点采购活动应当接受相关主管部门的监督和检查，确保采购活动的合规性和公平性。
2.采购机构应当及时报送定点采购活动的相关信息和报告，并按要求接受审计机关的审计。
3.对于违反定点采购管理办法的行为，将依法追究相关责任。
公司定点采购管理制度
公司定点采购管理制度第一章总则第一条为规范公司定点采购活动，加强对采购行为的监督和管理，提高采购效率和质量，保障公司的利益，特制定本制度。
第二条公司定点采购是指为了满足公司日常生产经营需要，提高采购效率和质量，公司与具有稳定供货能力和良好信誉的合作伙伴签订长期采购合同，实行固定投标价、固定供货地点、统一采购标准和质量要求等原则的采购方式。
第三条公司定点采购包括原材料、设备、零配件、办公用品等范围，并分为常规定点采购和特殊定点采购两类。
第四条公司定点采购需遵守有关法律法规和公司内部采购管理制度，严格按照合同及相关规定执行。
第五条公司定点采购管理部负责公司定点采购的组织实施和执行监督。
第六条公司定点采购管理制度适用于公司内各级部门和所有相关人员，违反制度规定者将受到相应的处罚。
第二章定点供应商的选择与审查第七条公司采购部门负责定点供应商的选择和审查工作，供应商应符合以下条件：（一）具备独立法人资格，具有供应相关产品或服务的资质和能力；（二）具有稳定的经营能力和财务状况，无恶意欺诈行为；（三）具备良好的信誉和服务意识，提供完整、准确的产品信息和价格；（四）产品符合国家和行业标准，有相关认证证书；（五）提供具备竞争力的价格和优质的售后服务。
第八条选择定点供应商时，公司采购部门应根据公司的实际需求和市场情况，综合考虑供应商的资质、信誉、价格、质量、服务等因素，制定供应商评估标准和程序。
第九条定点供应商名单由公司采购部门定期维护和更新，若供应商变更或有新的供应商需加入时，需经公司领导同意。
第三章定点采购的合同签订和执行第十条公司采购部门负责与定点供应商签订采购合同，合同内容应包括但不限于以下内容：（一）双方基本信息及联系方式；（二）采购产品或服务的种类、数量、规格、标准及要求；（三）交货时间、地点、方式和运输方式；（四）价格及支付方式；（五）质量保证、售后服务等条款。
第十一条合同一经签订即生效，双方应严格执行合同约定的内容，如有违约情况，应按照合同约定和法律规定处理。
采购管理制度
采购管理制度采购管理制度（通用7篇）在生活中，越来越多人会去使用制度，制度具有合理性和合法性分配功能。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编整理的采购管理制度（通用7篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
采购管理制度11、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理分级负责商品的采购。
2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。
3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。
4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。
5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”“总经销”的供货商，并组织落实购进环节的业务洽谈。
6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者的消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。
7、采购部要不断关注市场上的新产品动态，及时引进畅销新产品。
8、对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。
9、对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。
10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。
11、每周监测采购商品和其他商品的销售情况，对于销售不佳且供货商支持不够的给以供货商降级处理。
12、对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理。
13、对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。
14、具体补货行为由各店负责，由采购部进行监督。
采购管理制度2为加强办公设备和办公用品管理，保障日常办公运行，结合单位实际，制定本制度。
一、本制度所称办公设备和用品，是指办公桌椅、沙发、茶几、饮水机、书橱、档案柜、脸盆架、衣架、电脑、复印机、打印机、碎纸机、传真机等办公设备，以及计算器、笔、墨等文具，纸张、墨盒、硒鼓等耗材及其他办公必需品。
采购管理办法
采购管理办法第一条为加强和规范公司采购管理，维护公司经济利益，依据相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法所称采购指以合同方式有偿取得货物和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇佣等。
第三条本办法适用于公司各项采购活动，各子公司根据自身经营实际参照执行。
第二章采购范围第四条公司实施的各类物资采购项目、服务采购项目均属于采购管理范围。
具体范围包括：一）物资采购项目主要为购买生产性物料（包括电子料、整机料、包材、辅料等）、固定资产、系统软件、行政类物资等商品项目；二）服务采购项目主要为外协加工服务、技术开发、管理咨询、设备维护、培训、劳务等服务项目。
第三章采购方式第一节采购方式简介第六条公开招标，是指公司作为招标人，以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
根据中华人民共和国国度发展和改革委员会令第16号（简称“国度XXX”），必须举行XXX必须依法施行公开招标。
邀请招标，是指公司作为招标人，以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
有下列情形之一不适合公开招标的，常常务副总经理或总经理批准后可以采纳邀请招标的方式：一）手艺复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只要少量潜伏投标人可供选择；二）采用公开招标方式的费用占工程合同金额的比例过大。
第七条综合评估公司的实际情况，为了提高工作效率，对未归入《中华人民共和国招标投标法》、国度XXX第16号令规定的《必须招标的工程工程规定》范围的物质、服务采购，仅采用非招标方式采购举行。
第八条竞争性谈判和询价，是指按规定程序通过与3家以上（含）符合资格要求的供应商谈判或询价，确定成交供应商的采购方式。
以下项目应采取竞争性谈判或询价方式：一）生产性物料采购1.项目单次销售订单量在100Kpcs以上所需的生产性物料，且该物料采购金额在人民币100万元以上的（因套片具有唯一性或客户指定的专用物料不在此列）；2.单一共用料采购数量在2000K pcs以上的（因套片具有唯一性或客户指定的专用物料不在此列）。
采购管理办法
采购管理办法第一章总则第一条为规范公司采购行为，提高采购效率和品质，保护公司合法权益，制定本办法。
第二条本办法适用于公司内所有采购活动的管理行为。
第三条采购管理应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，强化风险防控，确保采购执行的有效性和合法性。
第四条本办法涉及的术语解释：1. 采购：是指公司为获得产品或服务而与供应商进行的交易关系。
2. 采购管理部门：是指公司设立的专门负责采购管理工作的部门。
3. 采购管理制度：是指公司规范采购管理行为的规章制度。
4. 采购管理人员：是指公司内从事采购管理工作的人员。
第二章采购的计划与立项第五条公司内部采购必须按照采购计划进行，采购计划应当根据公司的战略规划和业务需要进行编制。
第六条公司内部采购项目应当按照公司规定程序进行立项，明确采购项目的需求量、类型、质量要求等。
采购立项应当由相关部门或岗位授权的人员进行。
第七条采购项目需要编制采购立项报告，报告内容应当包括采购需求背景、采购需求量、采购品目、采购时间、采购预算、采购方式等。
第三章供应商的选择与评估第八条在采购过程中，公司应当按照公司规定程序进行供应商的选择和评估，确保供应商的能力建设和合作的可持续性。
第九条公司应当建立供应商数据库，对供应商进行分类管理，明确供应商的特点和潜在风险，并进行定期评估和监控。
第十条供应商的选择应当根据供应商的信誉、资质、技术实力、服务能力等多个方面进行考量。
第四章合同的签订与审批第十一条采购必须以书面形式签订合同，包括纸质合同、电子合同等，应当由相关部门或岗位授权的人员签字盖章。
第十二条公司内部各部门应当按照公司规定程序进行合同的审批，严格按照采购管理制度要求进行审批。
第十三条公司内部合同必须经过采购管理部门备案，并进行电子化存档备查。
采购管理部门应当定期组织合同检查，避免合同漏签、错签或造假的情况发生。
第五章合同的执行与变更第十四条合同的履行应按照合同书面约定的内容进行，双方应当切实履行各自的权利义务。
采购管理办法
采购管理办法采购管理是指在组织内对采购活动进行计划、组织、实施、控制和评价的一整套管理措施。
合理的采购管理办法可以有效地提高采购效率，降低采购成本，确保采购活动的顺利进行。
本文将介绍一些常用的采购管理办法，供读者参考。
一、采购需求确认在进行采购活动前，必须首先明确采购需求。
采购需求确认的目的是确定所需产品的规格、数量、交付时间等要素，以便更好地进行后续的采购流程。
需求确认的方式可以通过内部会议、市场调研、需求调研等途径来进行，确保采购的准确性和可行性。
二、供应商选择供应商选择是采购管理中至关重要的一环。
良好的供应商能够提供优质的产品和服务，并且具有良好的信誉和合作态度。
在选择供应商时，可以通过发出询价函、招标、竞争性谈判等方式来筛选合适的供应商。
同时也可以考虑供应商的价格、质量、信用等因素来做出决策。
三、合同签订采购合同是供应商和采购方之间的法律文件，约定了双方的权利和义务。
合同签订是采购管理过程中不可或缺的一步。
合同应明确采购商品的规格、数量、质量要求、价格、交付时间等内容，并且要符合法律法规的要求。
合同签订后，采购方和供应商应共同遵守合同条款，保证采购活动的顺利进行。
四、供货管理供货管理是保障采购活动正常运行的重要环节，其目标是确保供应商按照合同约定的要求及时供货。
供货管理可以通过制定供货计划、进行供货跟踪和监督、及时处理供应商的投诉等方式来实现。
同时，供货管理还需要建立供应商评价体系，对供应商进行定期的绩效评估，以确保合作的稳定性和可持续性。
五、质量控制采购的产品质量是关乎采购方和最终用户利益的重要问题。
质量控制是采购管理中必不可少的环节。
采购方可以通过验收、抽样检验、质量评估等方式来进行产品质量控制。
并且在合同中明确质量的要求，并设定相应的补救措施和磨合期，以便在出现质量问题时能够及时处理。
六、采购成本控制采购成本控制是采购管理中的核心任务之一。
采购成本包括采购商品的价格、运输成本、仓储成本等。
定点采购管理制度
定点采购管理制度一、制度背景定点采购是指在特定范围内，在确定的供应商中进行采购的一种方式。
为了规范和优化采购流程，提高采购效率和控制采购成本，公司制定了定点采购管理制度。
二、适用范围该管理制度适用于公司内部所有部门的定点采购工作，包括物资采购、设备采购等。
三、管理目标1. 提高采购效率：通过明确采购程序和规范操作流程，减少采购周期，提高采购效率。
2. 降低采购成本：通过对供应商的合作评估和与供应商的战略合作，获取更有竞争力的采购价格，降低采购成本。
3. 保证采购质量：建立供应商信用评价机制，确保采购物资和设备的质量达到公司要求。
4. 提高供应商的满意度：通过长期合作与供应商建立稳定的合作关系，提高供应商的满意度，确保供应链的稳定性。
四、采购流程1. 采购需求确认：部门提出采购需求，明确需要采购的物资或设备的规格、数量、质量要求等。
2. 供应商评估及筛选：采购部门对现有供应商进行评估，确定采购范围内的供应商。
如需要找新的供应商，进行供应商调查、实地考察、谈判等工作。
3. 编制采购计划：根据采购需求和供应商的评估情况，编制采购计划，明确采购时间、预算、质量要求等。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确采购物资或设备的详细规格、数量、价格、交货时间、付款方式等。
5. 采购执行与控制：采购部门按照合同要求执行采购活动，并对供应商的交货和质量进行监控和控制。
6. 采购验收与付款：采购部门对供应商交付的物资或设备进行验收，确认质量合格后，进行付款。
五、保密与信息安全1. 采购文件管理：采购文件包括需求确认、供应商评估、采购计划、采购合同等，需妥善保管，严禁外泄。
2. 信息系统保护：采购部门应加强对信息系统的安全保护，确保数据不被恶意攻击或泄露。
六、违规处理任何违反该制度的行为都将受到相应的处理，可能包括但不限于口头警告、书面警告、纪律处分等。
七、制度的优化与更新公司将定期对该制度进行评估与修改，以适应公司发展和采购管理的新要求。
采购管理规定及操作流程
采购管理规定及操作流程采购管理是指企业或组织在满足自身需求的前提下，对采购活动进行规范、监督和控制的过程。
采购管理规定和操作流程的制定对于企业的采购活动的高效运作和风险控制具有重要意义。
接下来，将从采购管理规定和操作流程的制定、采购流程的具体步骤、采购风险管理等几个方面进行详细阐述。
一、采购管理规定和操作流程的制定1.制定采购管理规定：企业应依据国家法规和行业规章制定采购管理手册，明确采购的基本原则、职责分工、管理流程、采购程序、采购评估标准等内容。
采购管理手册应经过内部审批并向全体员工进行培训，确保员工都能清楚了解并遵守规定。
2.设计采购操作流程：根据企业的采购需求和业务流程，设计适合企业特点的采购操作流程。
一般采购操作流程包括需求确认、供应商筛选、报价比较、合同签订、货物验收等环节。
流程设计应合理、简单明确，并注重与其他部门的协调配合。
3.审批权限设定：根据职责分工和采购金额的大小，设定不同的审批权限。
从普通员工到高级管理人员，不同级别的员工在采购决策和支出方面应有不同的权限，以确保决策的合理性和风险的控制。
二、采购流程的具体步骤1.需求确认：各部门向采购部门提出采购需求，并明确物品或服务的名称、规格、数量、交付时间等具体要求。
采购部门应根据需求进行审核，并通过内部审批后，开始进行后续的采购活动。
2.供应商筛选：采购部门根据采购需求和企业的采购政策，筛选符合要求的供应商。
筛选供应商的依据可以包括供应商的信誉度、产品质量、交付能力、价格等方面的综合评估。
3.报价比较：采购部门向筛选出的供应商发送询价单，要求其提供报价。
采购部门应认真比较各个供应商的报价，并综合考虑价格、质量、服务等因素，选定最合适的供应商。
4.合同签订：采购部门与供应商进行合同谈判，明确双方的权益和责任。
合同中应包括采购物品或服务的具体规格、数量、价格、交付时间、质量要求、付款方式、违约责任等内容。
合同签订后，双方应在合同规定的时间内履行合同义务。
公司指定采购监督管理办法
公司指定采购监督管理办法1. 引言本文档旨在制定公司的指定采购监督管理办法，以确保公司采购过程的合规性和有效性。
本办法适用于公司内所有指定采购的流程和操作。
该办法的目的是明确采购流程、责任和控制，以减少采购风险和资源浪费。
2. 定义和范围2.1 指定采购：公司明确指定供应商进行采购的过程，旨在确保采购的品质和可靠性。
2.2 指定采购监督：对指定采购进行日常管理和监督，以确保采购的合规性和有效性。
3. 指定采购流程3.1 采购需求确认： - 采购部门与相关部门沟通，确认采购需求和目标。
- 编制采购计划，包括物品/服务描述、数量、预算和交付时间等。
3.2 供应商选择： - 采购部门根据采购计划，选择适合的供应商。
- 评估供应商的资质和信誉度，确保其具备提供符合要求的产品或服务的能力。
3.3 签订合同： - 确定采购合同的条款和条件，包括价格、交货期、质量要求等。
- 与供应商签订正式合同，确保双方权益得到充分保护。
3.4 采购执行和监督： - 采购执行过程中，采购部门负责与供应商协调、监督采购进展。
- 监督采购过程中的质量控制和物流，确保按照合同规定履行。
3.5 报告和评估： - 编制采购监督报告，汇总采购过程中出现的问题和风险。
-定期进行采购绩效评估，反馈供应商及时改进。
4. 指定采购的责任和控制4.1 采购部门的责任： - 确定采购需求，并与相关部门进行沟通。
- 选择合适的供应商，并与其签订合同。
- 监督采购执行的过程，确保与供应商之间的协调沟通。
4.2 财务部门的责任： - 审批采购预算，并进行经费核算。
- 监督采购付款的过程，确保符合财务管理的要求。
4.3 内部控制： - 建立合理的采购授权制度，确保采购过程的合规性。
- 设定有效的审批流程，严格控制采购决策的权限。
- 落实供应商评估制度，及时发现和解决供应商的问题。
5. 监督管理制度的执行与改进5.1 执行情况监督： - 采购管理部门负责对指定采购流程进行监督和管理，确保按照规定执行。
定点采购管理制度
定点采购管理制度一、总则1、为了规范本单位的采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，特制定本定点采购管理制度。
2、本制度适用于本单位各类物资、服务的定点采购活动。
3、定点采购应遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。
二、定点采购的范围和标准1、定点采购的范围包括但不限于办公用品、办公设备维修保养、车辆维修保养、印刷服务、物业管理服务等。
2、确定定点采购的标准主要考虑采购项目的通用性、经常性、金额大小以及供应商的服务质量、信誉等因素。
对于金额较大、技术复杂或对服务质量要求较高的采购项目，应进行充分的市场调研和论证。
三、定点供应商的选择1、成立定点采购供应商评选小组，负责对潜在供应商进行考察、评估和选择。
评选小组应由采购部门、使用部门、财务部门等相关人员组成。
2、发布定点采购供应商征集公告，明确采购项目的需求、资格条件、评选标准和程序等。
3、对报名的供应商进行资格审查，包括营业执照、资质证书、财务状况、业绩等方面的审查。
4、对通过资格审查的供应商进行实地考察，了解其生产经营状况、质量管理体系、服务能力等。
5、组织供应商进行投标或竞争性谈判，根据评选标准对供应商的报价、服务方案、质量保证措施等进行综合评估。
6、确定定点供应商，并与其签订定点采购合同。
四、定点采购合同的签订1、定点采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购项目的名称、规格、数量、价格、质量标准、交货期限、付款方式、违约责任等条款。
2、合同的有效期一般为具体期限，期满后根据供应商的表现和市场情况决定是否续签。
3、合同签订后，应及时将合同副本送财务部门、使用部门等相关部门备案。
五、定点采购的执行1、使用部门根据实际需求填写定点采购申请表，经部门负责人审核签字后交采购部门。
2、采购部门根据申请表在定点供应商范围内进行采购，原则上应选择价格合理、服务优质的供应商。
3、采购部门与定点供应商签订采购订单，明确采购的具体内容和要求。
4、定点供应商按照采购订单的要求按时、保质、保量地提供货物或服务。
规范定点采购管理制度及流程
规范定点采购管理制度及流程一、背景介绍定点采购是指在需求方确定了特定的供应商后，通过对该供应商进行竞争性谈判或询价，并最终确定供应商。
定点采购能够有效降低采购过程中的交易成本，提高采购效率和采购品质，对于企业的稳定供应链和经济效益都具有重要意义。
为了规范定点采购管理，制度化和流程化是必不可少的。
本文将介绍规范定点采购管理制度及流程，以确保采购过程的公平、公正、透明和合规。
二、制度篇2.1 定点采购管理制度2.1.1 制度目的规范定点采购管理，加强采购活动的监督和控制，确保采购活动的公平、公正、透明和合规。
2.1.2 适用范围本制度适用于公司内部所有的定点采购活动。
2.1.3 定点采购标准根据公司采购政策和需求方的要求，制定统一的定点采购标准，并在采购文件中明确。
2.1.4 定点供应商资格审查在确定定点供应商前，必须进行资格审查，包括了解供应商的信誉、财务状况、产品质量等方面，并形成书面的资格审查报告。
2.1.5 采购合同管理定点采购的供应商需与公司签订采购合同，并按照合同约定执行。
2.2 定点采购流程2.2.1 采购需求确认需求方提出采购需求，并填写采购需求确认表，包括采购物品、数量、质量要求等。
2.2.2 供应商调查根据采购需求，采购部门进行供应商调查，并形成供应商调查报告，包括供应商的信誉、财务状况、产品质量等信息。
2.2.3 招标或询价根据供应商调查报告，采购部门可以选择进行招标或询价，以获取最有利的采购方案。
2.2.4 评标招标或询价结束后，采购部门进行评标，根据评标结果确定最终的定点供应商。
2.2.5 采购合同签订与执行采购部门与定点供应商签订采购合同，并监督和管理合同的执行情况。
2.2.6 采购合同履约评价完成采购合同后，采购部门对供应商的履约情况进行评价，包括供应商的交货及时性、产品质量等方面。
2.2.7 定点采购档案管理定点采购的相关文件和资料需依据要求进行归档管理，以备查阅和审计。
甲方指定采购管理办法
X X 集团有限公司物资供应管理部文件物管部发[2011] 4号集团公司甲方指定采购管理办法(试行)1 范围甲方指定采购，包含集团公司所有与外部客户发生的业务关系中，确因客户强制指定，负责对外联系的单位或部门根据客户指定内容，向集团公司申请办理的物资采购、工程分包、基建维修等业务。
本办法适用于集团公司所有甲方指定采购的管理，规定了甲方指定采购的提出原则、审批流程及办理流程等。
2 甲方指定采购提出原则集团公司甲方指定采购必须为外部客户出于自愿强制指定且无法更改，需提供正式证明文件的业务；所有集团公司内部单位及人员出于工期、价格、质量等因素提出的参考厂家或者向甲方推荐取得同意的厂家都不属于甲方指定采购的范畴。
集团公司所有内部单位或部门不得冒用甲方名义申请甲方指定采购，如经相关部门查实有冒用行为，由调查部门报集团领导对相关责任人予以严肃处理。
3 甲方指定采购单位内部审批流程负责与甲方（外部客户）联系的单位或部门根据甲方强制指定要求如实填写《甲方指定采购申请表》，申请单位或部门填表要求如下：（1）申请人必须为直接与客户联系的人员，也是甲方指定采购的主要责任人，对甲方指定采购的真实性负责，其他人不得代签。
（2）甲方指定业务一栏如需附表说明，在此栏中注明甲方指定业务共多少项，总数量多少，打印多少页。
（3）申请单位或部门的主要领导负责综合审核甲方指定采购的真实性、经济性及可行性，组织编制对应项目预算，对甲方指定采购负领导责任。
4 甲方指定采购集团审批流程甲方指定采购申请表及项目预算随销售合同报批至集团，不得在销售合同签订完成后补充提出甲方指定采购，在合同签订之后提出甲方指定采购的需重新审批销售合同。
不通过甲方指定采购审批流程直接在销售合同中约定甲方指定采购业务内容的视为合同经办人员的个人行为，集团公司不予履行并追究经办人责任。
4.1集团公司销售管理部负责对甲方指定采购的必要性、真实性及可行性进行审核，对申请理由不充分、不是甲方强制指定及无法按指定内容履约的甲方指定采购申请予以否决。
采购管理办法最新版
采购管理办法第一章总则第一条为规范XXXXXXX公司（以下简称“公司”）的物资、设备、服务采购管理，有效降低采购成本、控制采购风险，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司及下属分子公司的采购管理。
第三条分子公司拥有公司授予的采购权，自行采购本单位生产、建设所需的物资、设备。
公司通过合同核审、采购比价、库存盘点、占用资金分析等监督分子公司的采购与供应行为。
第四条本办法中“物资”是指各单位生产、建设用材料、办公及生活用品等，不包括原煤、精煤、焦炭大宗物资、工程项目配套物资；“设备”是指生产建设中需用的成套、单件设备、备件、大型工具等；“服务”是指非物资产品，包括咨询、监理、培训、勘探、设计等。
第二章职责分工第五条分子公司及部门职责（一）分子公司及下属单位1.负责公司授权采购范围、采购预算内采购业务的全过程管理，包括计划、询价、合同、验收、结算、资金支付等。
2.负责设立采购机构、配备采购人员；3.负责制定机物料成本定额及消耗分析；4.配合公司对采购业务的核审、审计与监督；5.负责依据本办法并结合本单位实际情况，制定相应的采购管理实施细则报公司备案。
（二）生产类部门1.负责分子公司重要、大型设备技术参数的设定、修改；2.参与分子公司重要、大型设备的验收；3.负责50万元及以上采购合同（含开口合同）的签订前核审；4.负责对分子公司生产、建设使用的采购产品进行监督检查，查处分子公司使用不符合煤矿生产建设的采购产品；5.负责本单位职责范围内管理业务所需物资、设备、服务采购。
（三）财务类部门1.负责年度采购预算、临时采购预算的审批；2.负责对采购资金支付进行监督及资金占用分析；3.负责组织半年度、年度库存盘点及设备盘点，查处盘亏；4.负责本单位职责范围内管理业务所需服务采购；5 .负责参与公司职能部门采购合同的审核。
第三章管理内容与要求第六条采购、供应的原则性管理要求（一）按采购类别设置业务流程与审批权限。
转委托授权必须符合公司规定。
定点采购管理制度
定点采购管理制度一、背景介绍定点采购是指组织机构根据需求，在合同中明确了供应商或承包商等特定参与者，为其提供特定的商品或服务。
为了规范定点采购的过程，提高采购管理的效率和透明度，本文将介绍定点采购管理制度的相关内容。
二、采购目标和原则1. 采购目标定点采购的主要目标是确保组织机构获得符合要求的商品或服务，并以合理价格和时间提供给相关部门或个人。
同时，为了维护公平竞争的原则，减少不必要的行政成本，定点采购也应拥有合规及风险控制等目标。
2. 采购原则（1）公平公正原则：定点采购过程应公开透明，采购方应严格遵守相关法律法规，确保公平竞争，禁止任何形式的腐败行为。
（2）效果最佳原则：采购方应以提高采购质量和效率为出发点，选择最优的供应商或承包商。
（3）经济适用原则：采购方在满足需求的前提下，应力求选择性价比最高的商品或服务。
三、采购程序1. 采购需求确认在开始定点采购之前，采购方需明确采购需求，并制定采购计划。
采购计划应详细包含采购项目的名称、规模、时间、预算等关键信息，并获得相关部门或个人的意见。
2. 供应商或承包商的挑选（1）公开招标：采购方可通过公示、网上招标等形式，向潜在供应商或承包商公开征集。
“公开招标”是最常见的采购方式之一，其目的是确保公平竞争，并选择最合适的供应商或承包商。
（2）预审采购：在特定情况下，采购方可对供应商或承包商进行预审，逐步筛选出适合的候选人，并向其发送正式的招标文件。
（3）资格审查：对于提供重要商品或服务的供应商或承包商，采购方可进行资格审查，以确保其具备相关的经验、能力和资格。
3. 签订合同在确定供应商或承包商后，采购方和选定的供应商或承包商将进行合同谈判，并签订正式的合同。
合同应明确规定双方的权利和义务，包括商品或服务的规格、数量、价格、交付时间、付款方式等内容。
四、履约管理1. 交付验收在供应商或承包商完成合同约定的商品或服务之后，采购方应组织相应部门对交付的商品或服务进行验收。
项目采购定点管理制度
项目采购定点管理制度1. 引言项目采购定点管理制度是为了规范和管理项目采购过程而制定的一系列规则和流程。
本文档旨在明确项目采购的目标、原则和流程，并规定了相关的职责和权限，以确保采购过程的公正、透明和高效。
2. 目标和原则2.1 目标本项目采购定点管理制度的目标是确保采购过程的合规性和公平性，保证项目采购的成本控制和质量保障。
2.2 原则•公平原则：采购过程中，所有供应商均享有平等的竞争机会，不得偏袒任何一家供应商。
•透明原则：采购过程应当公开、透明，相关信息应当及时发布，确保所有供应商获取一致的信息。
•高效原则：采购过程应当高效，提高项目采购的效率，节约时间和资源。
3. 采购流程3.1 需求确认在进行项目采购之前，项目组需要明确项目的需求，包括物品、服务或者工程的具体要求和规格。
需求确认应当得到项目组负责人的审批。
3.2 编制招标文件在采购过程中，项目组应当编制招标文件，明确采购的具体内容，如物品的规格、数量、质量要求，以及服务或工程的工作范围、工期等。
招标文件中还应当包括评标标准和采购合同的主要条款等。
3.3 发布招标公告采购组织应当通过适当的渠道发布招标公告，招标公告中应当包括采购内容、截止时间、投标方式等信息。
3.4 供应商筛选采购组织应当按照招标文件中的评标标准对投标供应商进行评审和筛选，选定合格的供应商。
3.5 发放中标通知书采购组织应当将中标结果通知所有投标供应商，并发放中标通知书给中标供应商。
3.6 签订采购合同中标供应商与采购组织应当进行合同谈判，并签订采购合同。
采购合同应明确采购的具体内容、价格、交付时间、质量要求等。
3.7 履约管理在采购合同履行过程中，采购组织应当对供应商的履约情况进行监督和管理，确保供应商按照合同要求履行。
4. 职责和权限4.1 项目组负责人项目组负责人对项目采购的需求进行确认，并审批需求确认文件。
4.2 采购组织采购组织负责编制招标文件、发布招标公告、筛选供应商、签订采购合同等工作。
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指定采购管理办法
第一章目的意义
第一条为加强采购管理，控制因指定采购所带来的质量、价格等风险，分清责任界限，防止舞弊的产生，确保采购物资的质量，
降低采购成本，保障物资的及时供应，特制定本办法。
第二章定义及适用范围
第二条定义：指定采购是指本公司就某一采购事项由本公司客户直接指定供应商并与之签订协议进行的采购。
第三条适用范围：客户指定采购的所有物资。
第三章部门职责
第四条采购部负责客户指定供应商的采购询价、合格供方认定、合同签订及物资采购工作。
第五条营销部负责在指定采购中界定与客户之间的风险划分界限、承担方式。
第六条生产部负责指定采购中所指定的供应商的指定依据、风险承担的核实工作。
第七条成本中心负责指定采购中供应商产品质量、工艺的确认。
第八条总经理负责对指定采购物资的审批。
第四章指定采购实施原则
第九条本公司所有物资原则上都应向合格供应商采购。
第十条对于客户指定供应商的，在其明示愿意承担由指定供应商而带来的全部风险（包括但不限于质量风险、价格风险、交货
风险等）的前提下，可按其要求进行指定采购。
第五章指定采购实施流程
第十一条指定采购的确认
(一)客户指定供应商的须提供《指定供应商确认函》，明
确注明客户愿意承担因指定供应商所产生的全部风险。
(二)营销员通知采购员确认客户所指定的供应商是否为
本公司合格供应商。
如果不是合格供应商的，营销员须在《指
定供应商确认函》中注明，向客户明示后由客户签章确认。
(三)营销员填写《调色通知单》与《指定供应商确认函》
一并交生产部审核签字。
第十二条向合格供应商采购
(一)客户指定的供应商为本公司合格供应商的，客户在
认可调色样板后需在《调色方案确认书》上签字。
(二)营销内勤根据客户确认的《调色方案确认书》，填写
《生产计划单》交生产调度，生产调度核实后开具《物资采
购审批单》采购员，采购员按采购管理制度的有关规定实施
采购。
第十一条向非合格供应商采购
客户指定的供应商不是本公司合格供应商的，按照本公司有关规定按非合格供应商采购的制度规定执行。
第六章附件
第十二条本办法的附件有：
附件一：指定采购流程
附件二：《指定供应商确认函》
附件三：《调色通知单》
附件四：《调色方案确认书》
附件一：指定采购流程。