车间现场巡检记录表
日常巡检记录表
日常巡检记录表
值班人员：交接班人员签字:
日期：日期:
供配电设备设施维修保养记录表
运维工程师：机房运维岗位负责人:
日期：日期：
UPS运维记录表
确认机器已经恢复原样,并能正常使用。
运维工程师：机房运维岗位负责人：
日期：日期：
电池放电测试记录表
运维工程师：机房运维岗位负责人:
日期：日期：
精密空调系统运维记录表
运维工程师：机房运维岗位负责人:日期：日期:
柴油发电机系统运维记录表
处理记录及遗留事项:
运维工程师：机房运维岗位负责人:
日期：日期：
安防系统运维记录表
运维工程师：机房运维岗位负责人:
日期：日期：
消防系统运维记录表
运维工程师：机房运维岗位负责人:
日期：日期:。
现场及工艺纪律检查表
5）工序之间建立交接记录•检査时不能提供交接记录的，扣50元：不如实登记交接记录的.每发现一项扣10元：
6）I：序质检员必须保存每天抽査或巡査的质虽记录，包括样件和巡检记录。检査不能提供质址统il•记录.或质址记录未反应爭实的.每次扣款20元：生产过
3)不准在设备上摆放任何与工作无关的物品，每发现1处次.对责任人罚款20元。
1)车间内无与生产产甜无关的物品存放，检査每发现一次有无关物品扣款50元。
八、生产管理
1)每个过程操作者必须及时完成午间调度要求的品种和数虽生产任务，每有一个品种或数虽完不成.扣操作者10元。
பைடு நூலகம்九、综合管理
公司不定期组织检査，对千间未按要求分配匸序任务.或未按规定组织对各丄序进行检査，或不能提供检査记录的.每次对乍间负责人及有关管理人员罚款100元。
二、工艺管理
1)过程技术文件必须摆放到位，放宜在操作者易于看到的地方，保持技术文件的淸洁.完整。技术文件摆放不到位.或残缺不全的.每发现一处次.扣责任
人5元。
2)过程操作者必须了解木过程的生产工艺方法.操作者的回答与工艺要求不符时，每人次扣责任人10元。
3)过程操作者必须严格按规定的匸艺方法(规程)/作业捋导书的要求规范操作，违犯工艺规程的操作人员，每发现一次扣款50元。
现场及工艺纪律检查表(总
页)
-CAL-FENGHAL-(YICAI)-Company One1
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现场及工艺纪律检查表
项目
扣项
一、劳动纪律
1)按公司规定时间准时上.下班.不准迟到.早退.或旷匚迟到或早退在30分钟内.每人次扣款20元.超过30分钟按旷匸处理。旷工每人次每天扣款
注塑车间检查表
冷却时间均在规格内 抽查包装箱或者其它包装物核对填
写项目是否完整、有无错误 是否在不合格区域？有无责任人，
完成期限？有无复检？报废有无记
检查结果(填写不符合内容)
符合打○
19
所有检验人员经过培训上岗，具 清点当班人数，核对培训记录，当
备能力
面问答
20
检验人员有GP或RoHS方面的培 训
清点当班人数，核对培训记录，当 面问答
对比规定的温度和实际显示的温度
10 11
12
现现场场是是否否有 有受受控控的的作《业成指型导参书数表
》 注塑原料温度（螺杆温度）是否
受控
实际查看，是ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ和生产的一致
实际查看，是否和生产的一致 供货商推荐的温度、《成型参数表 》要求的温度、实际显示的温度均 在规格内
13 射出速度是否受控
《成型参数表》要求的速度、实际 显示的速度均在规格内
实际测量 查看IPQC检验记录，核对信赖度
25 所有信赖度测试受控
测试是否完整、是否在规格之内，
频率合适，并观察实际测试
26
CP中如有规定对某特性进行SPC 查看核对CP舆IPQC的巡检记录表
管控，实际是否有执行
及相关记录
27 各区域内是否有其他产品
目视检查
28 机器是否漏油\漏水
目视检查
29 斑马线是否破损
南通大明电子科技有限公司
注塑过程检查表
序 号
1
检查项目
检查方法
所有技朮、操作人员经过培训上 清点当班人数，核对培训记录，当
岗，具备能力
面问答
2
以上人员有GP或RoHS方面的培 清点当班人数，核对培训记录，当
QC日常巡检表
检查时间： 区域 检查项目
检查人： 检查要求
审核人： 现场检查记录
厂 区
厂 区 环 境
更 衣 室 卫 生 间 维 修 间
更 衣 室
卫 生 间
维 修 间
设 施
生 产 车 间 出 入 口
清 洗 消 毒
工 管 作 理 服
人 员 检 查
厂区内草坪、花卉、树木应修剪整齐，厂区环境要整洁 卫生、无异味，厂区主要通道硬化、无明显积水、无扬 尘 厂区内存放的报废或停用设备等场所无虫鼠害孳生或藏 匿，非吸烟区不得发现烟头 垃圾站及时清理并清洁有效，不得有大量蚊蝇滋生，厂 区内不得发现鸟巢、猫、狗等动物及排泄物 更衣柜顶部不得存放杂物，室内所有设施如排风扇、纱 窗、家具整洁无积尘、无异味 个人更衣柜内不得有食物、药品等存放 更衣镜、照明灯、门窗玻璃等玻璃制品要有防护措施 更衣室张贴更衣流程图及管理规则 车间工作服、工作鞋不得进入卫生间 墙面、地面、天花板无破损，无洞、无缝、无脱落，墙 壁用于固定的钉子等必须牢固 卫生间应干净无异味、无蚊蝇 卫生间应有洗手设施、洗手消毒液，维护良好，有洗手 消毒示意图 库房门上锁，并授权进入 室内干净清洁，工具摆放整齐 墙面、地面、天花板无破损，无洞、无缝、无脱落，墙 壁用于固定的钉子等必须牢固 化学品受管控，无非允许使用化学品 设施完好无损 1、与外界相通的门帘完整无破损，相互重叠，不得距 离地面缝隙较大失去虫害防护功能 2、风幕运行正常 3、墙面、地面、天花板无破损，无洞、无缝、无脱 落，墙壁用于固定的钉子等必须牢固 与外界相通的门窗完好，保持关闭，可开启的窗户应安 装可防止虫害进入的纱窗，并保持纱窗完好无损 吹哨人制度看板张贴在考勤设备或车间入口等员工容易 看到的位置 与外部直接相连的物料出入口应有虫害防护设施 洗手设施配备充足，水龙头数量与同班次食品加工人员 数量匹配，配备足够的洗手消毒设施：如水龙头、消毒 池、洗手液、消毒液、干手器或干手纸等（符合 GB14881规定），多人使用不影响出水量 水龙头非手动开关，配备干手和消毒设施，状态良好 配备无味洗手液 消毒液浓度，与标准相符 消毒液配制记录要与标准、实际相符 消毒液等化学物品标识要清楚，上锁保存，专人发放 车间入口洗手消毒处应张贴洗手消毒流程图 洗手消毒设施、设备应处于正常使用状态、无破损 应根据食品特定及生产工艺要求配备专用工作服如衣、 裤、鞋袜、帽和发网等，以及口罩、围裙、套袖、手套 等，制定有工作服定期清洁制度，必要时应及时替换， 并应妥善保养，及时修补，起到和卫生和各种防护的功 能 进车间前应有专人检查人员健康、卫生情况：如人员指 甲、不得化妆喷香水、不得带有戒指、手表、 项链、 耳环、耳钉、假睫毛等；检查发网、口罩佩戴等，员工 个人物品不得带入车间
车间现场巡检记录表
车间现场巡检记录表一、概述车间现场巡检记录表是为了确保生产过程中的安全、质量和效率而设计的一种重要工具。
通过定期或不定期地对生产现场进行巡检并记录，可以及时发现并解决潜在问题，保障生产过程的顺利进行。
本篇文章将详细介绍车间现场巡检记录表的内容、重要性及使用方法。
二、记录表内容车间现场巡检记录表通常包括以下内容：1、巡检日期和时间：记录巡检的日期和具体时间。
2、巡检人员：填写进行巡检的工作人员姓名。
3、巡检区域：明确巡检的具体区域，如生产线、设备、工具等。
4、巡检项目：针对不同的区域或设备，列出需要检查的项目，如外观、运行状态、参数设置等。
5、检查结果：根据巡检项目，记录具体的检查结果，如设备运行正常、参数设置正确等。
6、异常情况描述：如发现异常情况，应详细描述异常现象及可能的原因。
7、采取措施：记录针对异常情况采取的措施，如维修设备、调整参数等。
8、备注：可填写其他相关信息，如工具使用情况、工作建议等。
三、重要性车间现场巡检记录表的重要性体现在以下几个方面：1、及时发现潜在问题：通过对生产现场的定期巡检，可以及时发现设备故障、安全隐患等问题，避免生产过程中出现中断或质量下降。
2、提高工作效率：通过记录巡检结果和采取的措施，可以更好地追踪工作进度，提高工作效率。
3、确保工作质量：巡检记录表可以作为工作质量的证明，确保生产过程中的各项工作都得到了有效的执行和监控。
4、促进团队协作：巡检记录表可以促进不同部门之间的信息共享和协作，加强团队之间的沟通与合作。
5、预防事故发生：通过对生产现场的巡检和监控，可以预防一些潜在事故的发生，保障员工和企业的安全。
四、使用方法为了充分发挥车间现场巡检记录表的作用，需要注意以下几点使用方法：1、定期进行巡检：根据不同的生产需求和设备特点，制定合理的巡检计划，确保巡检工作能够按时进行。
2、严格执行记录表内容：在巡检过程中，要严格按照记录表的内容进行操作，确保信息的准确性和完整性。
SY车间现场5M巡检稽核报告 (8)
制程：SY-车间
是/否不符合图片符合图片
否
生产/黄文继
否
生产/黄文继
否
生产/丁燕华
机器
4.操作机器/机台参数/步骤 是否符合SOP之规定
物料
3.绿色盒子是否为OK品，
调机品和不良品是否为红色盒子
人员 2.作业人员是否按照该机台SOP进行操作项目
查核内容
查核记录
责任部门/人
员
江苏领镒科技有限公司
5M 查核表
2016.4.9班次：A 机台号/线别：
查CY 机，产品托在地上，未及时捡起，放置接料箱内
查CY-07号机，上料区域，多款不同厚度的钢片放置一起，未区分
查手工，丝网线，不良品未区分，且未区分标示
否
PMC/江益伟
备注
审核：许美荣
如实施到位请在对应处打“ √ ”，如没有实施打“ ”并描述改善效果
核准：卫玉伟
环境 1.各区域7S是否有落实到位查仓库，分切区域，地面有水，未及时清理
/线别：
“ √ ”，如没有实施打“ ”并描述改善效果。
公司车间现场巡检记录表
4.设备电源是否关闭。
上
午
星期二
下
午
上
午
星期三
下
午
上
午
星期四
下
午
上
午
星期五
下
午
上
午
星期六
下
午
巡检人
备注： 1.每次巡检必须对每一项仔细检查，并作出相应的记录，是否合格，如发现问题及时反馈给当事人或相关部门责任人。 2.本巡检即日起执行，请各位同事配合。
编制：
审核：
xxxxx公司
车间每周巡查记录表
巡检项目
消防通道是否畅 灭火器是否 是否按照设备安全 设备运行
巡检情况
通无阻
过期或Байду номын сангаас效 操作规范进行作业 保养情况
日期
上
午
星期一
下
午
是否按照设备 安全操作规范
进行作业
设备状态 标识
生产纪 律情况
时间：
下班后车间卫生情况
人员着装是 否符合操作
要求
1.地面、工作台面清洁是否打扫整洁 2.材料用完后所产生的废品是否放置规定位置 3.使用完的模具、材料等是否及时放置规定位 置
IPQC制程巡检表
记 录 人： 记录时间：
审 核 人： 审核时间：
线别：
日期：
月
日
机型/颜色/投产数量：
类别 人
机
项目 编号
控制项目及要求
频率
稽核结果 8:00-10:00 10:00-12:30 13:30-15：30
1.1 各工位员工是否具有上岗证；
1.2
作业员是否穿戴好ESD防护符合指导书要求（工衣，静电衣服，静电 环）；
2.3 打印机、电子称当天保养记录有填写且使用无异常；
次/班
2.4 洁净栅是否按要求执行，帘子不能拉起；
次/2H
2.5 CMU 综测仪器是否按要求保养维护；
次/班
2.6 耦合工位线损是否点检并确认；
2.7
电脑信息核对工厂： 卡数：
机型：
颜色：
日期：
次/班 次/班
2.8
次/班
3.1 生产作业区域、操作台无在制工单外的物料存放；
次/H 次/H
首件
标签
样品核 对
抽检 质控点
7.1 首件是否按文件要求频率确认；
即时
7.2 首件确认结果是否正常；
即时
7.3 首件是否挂在线上固定位置；
即时
8.1
条码打印格式、内容是否正常（特别是格式、字母的大小写，相似数字 与字母）；
次/2H
8.2 标签、条码明暗码扫描确认是否一致；
次/2H
8.3 并将确认合格的标签贴到首件表背面，签名；
4.5
耦合位配置参数是否正确；IMEI写码工位配置参数是否正确（特别是 IMEI号码段、版本、机型颜色的设定）
次/4H
环
不良率 监控
车间现场巡查稽核表
BMC车间
➢开线情况：巡检人员每天早八点、晚八点检查各产线开线情况；是否按计划指车间 现生产的产品是否为今天执行计划的确认，是否开线一般分以下几种类型1、生产中 2 、待料 3、计划性停线 4、换模 5、设备故障，巡检人员对当前状态确认； ➢生产过程记录表：《生产日报表》主要涉及生产产品的合格品、不合格品、二等品 的生产数量及不良原因，巡检人员检查当天报表是否有填写，并对报表数据真实性稽 核； ➢首、巡、末检表：通过自检、互检及巡检等检验手段监视产品的质量波动情况，质 保巡检为2h一次，检验人员将检验结果登记报表中，需QC、班组长及IPQC同时签字确 认。巡检人员稽核报表记录书写是否规范完整； ➢白晚班交接表：指有白晚班生产需要的班组，对当班的生产的产品品名、数量登 记，对异常项备注说明，巡检人员核白晚班交接表是否更新，并对报表内容真实性稽 核； ➢设备点检表：检查当天生产的各机台边的设备点检表是否更新，并与设备的工艺参 数核对是否一致。
➢首、巡、末检表：通过自检、互检及巡检等检验手段监视产品的质量波动情况，质保 巡检为2h一次，检验人员将检验结果登记报表中，需QC、班组长及IPQC同时签字确认， 巡检人员稽核报表记录书写是否规范完整；
➢现场看板：总一车间现场看板分4M变更单、人员动态监视表、生产巡查记录表、员工 月评分报表等，巡查人员检查当天看板中的报表是否更新，并对报表真实性稽核；
总一车间
➢开线情况：巡检人员每天早八点、晚八点检查各产线开线情况；是否按计划指车间现 生产的产品是否为今天执行计划的确认，是否开线一般分以下几种类型1、生产中 2、 待料 3、计划性停线 4、换模或调模 5、设备故障 6、换线生产，巡检人员对当前状态 确认； ➢生产过程记录表：报表分为《生产日报表》主要涉及生产产品的合格品、不合格品、 二等品的生产数量及不良原因，巡检人员检查当天报表是否有填写，并对报表数据真实 性稽核；
生产主管日巡检表
3、检查巡视部门工作环境及安全事项
16:30:00
4、查看审阅当日工作计划与目标达成情况各类统计记录 报表的确认与提交
5、工完场清，清洁生产车间环境
检查说明:①车间主管每天自己巡检:完成的打√；没有完成的打×
3、当日生产计划与人员安排确认
1、部门早会:规定传达、前日工作及异常检讨
2、本部门工作指示、注意事项
2
8:00 3、确认有无缺勤人员，零时缺勤人员人力调整
4、新员工进行工作指导，上班人员精神状况、服装仪容 管理
5、班组及部门借出及借入人员的安排定位
9:30:00
1、检视机器工具是否正常使用及保养(设备点检表) 2、作业中人力不平衡时立即处理或请求上级支援
序 号
改善项目
检查标准
1、检视本部门6S环境卫生
车间生产主管现场自检表
车间：
检查人：
检查日期：
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1
7:50 2、查看当日早上使用备料情况、
3 3、依照生产计划的进度的属的工作状况依照图纸标准进行作业，确
认制程中工件或产品加工质量与效率、
5、加工异常不良品查看并追踪原因进行改善 13:30:00 6、生产环境随时保持流畅无阻、
7、生产工作报表、图标查看与填写确认
1、上级指示及下属反映问题必须当日处理 4
安全员巡检记录表、巡检内容表
一车间安全巡检日报表巡检年月：巡检人：在分项中填“正常”或“异常”，备注中填具体异常情况备注：此巡检记录表由车间安全员进行填写，检查结果报安全管理部门，内容不够可以另加附页。
根据巡检结果，安全管理部门下发相应整改通知单。
受检部门接到整改通知单后，部门负责人负责安全隐患的限期整改的落实工作。
附件：安全巡检内容表二车间安全巡检日报表巡检年月：巡检人：在分项中填“正常”或“异常”，备注中填具体异常情况备注：此巡检记录表由车间安全员进行填写，检查结果报安全管理部门，内容不够可以另加附页。
根据巡检结果，安全管理部门下发相应整改通知单。
受检部门接到整改通知单后，部门负责人负责安全隐患的限期整改的落实工作。
安全隐患整改通知单下面是赠送的几篇网络励志文章需要的便宜可以好好阅读下，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！谢谢！！出路出路，走出去才有路“出路出路，走出去才有路。
”这是我妈常说的一句话，每当我面临困难及有畏难情绪的时候，我妈就用这句话来鼓励我。
很多人有一样的困惑和吐槽，比如在自己的小家乡多么压抑，感觉自己的一生不甘心这样度过，自己的工作多么不满意，不知道该离开还是拔地而起去反击。
你问我，我也不知道你应该怎么选择，人生都是自己的，谁也无法代替你做怎样的选择。
一定有很多人想说：“这还在北京混个什么劲儿啊！”但他每天都乐呵呵的，就算把快递送错了也乐呵呵的。
某天，他突然递给我一堆其他公司的快递单跟我说：“我开了家快递公司，你看得上我就用我家的吧。
”我有点惊愕，有一种“哎呦喂，张老板好，今天还能三蹦子顺我吗”的感慨。
之后我却很少见他来，我以为是他孩子出生了休假去了。
再然后，我就只能见到单子见不到他了。
某天，我问起他们公司的快递员，小伙子说老板去上海了，在上海开了家新公司。
我很杞人忧天地问他：“那上海的市场不激烈吗？新快递怎么驻足啊！”小伙子嘿嘿一笑说：“我们老板肯定有办法呗！他都过去好几个月了，据说干得很不错呢！”“那老婆孩子呢？孩子不是刚生还很小吗？”“过去了，一起去上海了！”那个瞬间，我回头看了一眼办公室里坐着的各种愁眉苦脸的同事，并且举起手机黑屏幕照了一下我自己的脸，一股“人生已经如此的艰难，有些事情就不要拆穿”的气息冉冉升起。
车间现场管理检查评分表(空白)
合计 汇总：
100 日期： 年 月 日
15 各种电力线路﹑设施﹑压力容器符合安全规范。各种设备安全防护装置齐全﹑牢固﹑有效。 16
严格执行考勤制度，按规定进行工作生产考核。做到不迟到、不早退﹑不睡岗﹑不脱岗﹑不串岗﹑不干私活﹑不聊 天﹑吃零食。
四、现 17 不做与工作无关的事，不看与生产无关的报刊﹑书籍。不聚众闲谈，不大声喧哗，行﹑走﹑坐﹑立姿势文明。 场劳动 18 坚守岗位，离岗有去向，并随手关停操作的设备，下班时认真检查，按要求切断电﹑气后离开现场。 纪律管 理25分 19 联系工作﹑接受检查时讲究礼貌，语言文明，关键岗位特殊工种的人员应特证上岗。 20
现场管理评价检查表
车间 项目 序 号 检查月份 自评分 公司评分 自评分 公司评分 (40%) (60%) (40%) (60%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
综合分
1 各种宣传橱窗﹑专栏﹑板报﹑标语庄重醒目，内容正确适宜。 2 厂区﹑工作场地清洁﹑无杂物，道路平整畅通，工作场地安全，通道畅通﹑标志明显。 一、现 场环境 管理30 分 3
二、现 场定置 管理20 分
8 机动车﹑自行车等车辆位置固定，摆放成行成列。室内摆放统一，定置到位。 9 办公桌抽屉内文件﹑柜内书籍资料摆放整齐，桌﹑椅﹑柜完好无损，各室﹑操作间挂标志牌，规矩清洁。 10 各类仓库的资产定点摆放，做到摆放﹑定位整齐，帐﹑卡﹑物相符。 11
新入厂职工﹑临时工应经过安全教育考试合格，并在行政部备案后方可上岗。上岗穿戴本岗位的工作服﹑鞋﹑帽 等，衣着整洁，不披衣敞怀。
每日防火巡检记录表
防火巡查记录表
注：1、防火巡查人员巡查时应及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险，无法当场处置的，应当立即报告。
2、每次巡查时均应填写巡查记录，无情况的打√。
对存在隐患问题的，打×，并在部门安全隐患排查登记表上填写整改情况。
3、生产车间、仓库、配电室等消防重点部位的防火巡查应重点关注，每2小时巡查一次，交接班前必须巡查一次，接班人员在接班后必须进行巡查一次，每月月末交安全管理部门存档。
4、每日巡查记录表由巡查人员及主管人员签名确认。
生产车间过程首检巡检记录表
N/A
1次/2H 目测
目测
一个流确认 装配现场是否按一个流作业，有无产品堆积现象
目测
不合格标识 不良品是否放置在不良品箱（盒）内，不良现象是否标识清楚
目测
NO 标准要求
换线管理 在换线前产线上物料是否清理干净，无物料遗留（含不良品）产线
新品状态确认
量（试）产品有无（临时）生产许可证；临时生产许可证上涉及的 问题点责任部门有无按时间节点完成
外观检查
PVC皮管上的批号正确，印字清晰（记录批次号） 面罩安装方向是否正确，无左右反装，上下反装现象
灯体内无杂物(橡胶碎屑、镀膜磨损物、灯壳飞边等)
检验频率
首检
巡检
检查
首检记录
巡检检查结果与判定
方式 检验结果及相关数据 判定 1.巡检 2.巡检 3.巡检 4.巡检
1件
3pcs/1次 /2H
塞尺
1件
用专用工装封闭灯头部位将灯浸入水中对灯内加压05mpa观看密封部位是否漏水外观整体性是否符合客户标准比对样品胶槽一周有无影响外观的溢胶必要时封样5成品检验外观检查pvc皮管上的批号正确印字清楚记录批次号面罩安装方向是否正确无左右反装上下反装现象灯体内无杂物橡胶碎屑镀膜磨损物灯壳飞边等1件3pcs1次2h1件气密验证1pcs调机气密机胶时气压源目测目测目测目测目测成品外观fqc089a0序号67检验频率项目检验类别主要检验要求及方法首检1件
涂胶重量 气密验证 成品外观
涂胶重量符合标准要求(记录在热熔胶喷涂重量管理表)
封闭式灯具：取标准样件(一只漏气，一只OK)检查气密机工作是否 正常 带漏水孔的灯具：用专用工装封闭灯头部位，将灯浸入水中，对灯 内加压0.5MPa，观察密封部位是否漏水
车间作业区安全履职检查记录表
作业长按规定每日现场安全巡检
24
作业长每天至少一次对现场进行巡检，检查生产安全、消防安全、交通安全、环境保护、职业卫生等五个方面的违章行为与管理违章，发现违章现象立即指出，了解违章原因，做好与违章者沟通，按照安全违章考核条款执行违章记分，员工发生安全违章，班组长在场但未指正、教育并记分的，一经查实，则对班组长与违章者实行同等记分。
4
0
0
2
4
班组管理
班组安全管理
8
对班组安全交底、安全学习检查及时，督促班组长按要求开展班组安全管理工作，对班组长安全检查情况进行检查督导，留下书面意见，各项检查记录齐全。开展面对面感知员工心声活动，留下记录。
4
0
0
2
4
其他
现场检查问题与基础台账记录
4
基础台账不得弄虚作假，各类记录格式，贯标号正确，台账记录不得有滞后情况。
2
0
0
1
2
月度安全工作策划
根据年度工作规划，对月度工作进行分解，落实到每周。
危险源、环境因素管理
危险源分级汇总表、危险源风险评价风险控制表
8
危险源、环境因素动态管理，包括危险源辨识、环境因素识别、风险评估、风险控制和控制措施落实情况检查，危险源控制绩效评估，落实危险源风险消除或降级工作。作业长具体组织现场各岗位对作业中的危险源、环境因素进行辨识；对现场辨识出的危险源、环境因素，利用作业区资源进行整改，不能整改的按流程上报，并做号临时安全措施；对辨识出的危险源、环境因素进行再培训；让作业区每位员工知晓辨识出的危险源、环境因素和相应的防范措施；检查风险控制和控制措施落实情况，员工作业中执行标准情况，有无新的危险源、环境因素出现；事故发生后危险源的变更。
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巡检时间： 巡检内容 不按规定穿着工作服或佩 戴劳动防护。 不在规定场所内吸烟或在 办公场所、作业场所等禁 烟区吸烟者。 上班时间在车间聊天、嘻 戏打闹,私自离岗，窜岗等 、三人以上聚众聊天者 上班时间办理私事，如接 打私人电话者，玩手机， 听音乐者。 同事间互相谩骂、说脏话 、粗话者。 4.1 公司 相关制度 执行情况 未按公司指定位置，随意 （满分30 摆放车辆或堆放杂物者 分，每条 2分） 对同事恶意攻击或诬害、 伪证，制造事端者。 工作时间打瞌睡、吃零食 、看与工作无关书籍、报 刊者。 工作时间内，若因事需离 开工作岗位没汇报者。 严禁烟头随意乱扔，烟头 自觉放入铁简内。 其他 人员是否有良好的卫生习 惯（是否留胡须、留指甲 、穿拖鞋等） 垃圾是否及时清理。 4.4 卫生 情况（满 分30分， 地面是否定时清洁，是否 情节一般 存在灰尘、油污； 扣2分， 严重扣5 分） 清洁用具是否保持干净 地点： 结果 现场处理情况 责任人 备注 得分
严重进行操作 关键设备是否按点检制度 进行三级维护保养并有详 细记录 设备在使用前是否对设备 状况进行确认 操作人员是否因操作失误 而造成设备的损坏 设备是否有清洁记录 4.5安全 生产及设 备设施情 设备四周是否保持整洁、 况（满分 无障碍、无油污杂物 30分，每 条2分） 管路、配线是否杂乱 设备的使用是否明确责任 制及责任人 是否加装必要的警示系统 运输通道及消防安全通道 是否保持畅通 其他 操作人员是否因操作失误 而造成物料或产品损失
4.6 成本 控制情况 是否存在能源浪费现象 （满分10 （水龙头是否及时关闭、 分，每条 人员离开房间后电源是否 及时关闭、用气点是否及 5分） 其他
4.7. 其 它异常情 况的检查 和记录 （根据实 际情况加 减分）
总结 注：本表满分100分，检查项目是否达标，在结果栏打“√”或打“X”，并对打“X”扣除 相应分数。 巡检人： 复核人：