人力成本统计汇总表

说明： 1、人员统计范围为总部直接核发薪酬的员工,包括总部员工，总部外派管理人员（其他人员），临时人员（Z其他）三部分； 营销外站的人事行政人员成本计入营销部成本；总部外派员工（非管理人员）计入当地分公司；临时人员包括拟招飞行员、飞行员家属、实习学生等。 2、工资合计包括薪基本工资、加班费、住房公积金、小时费、星级安全奖、星级服务奖、外场补助及飞模补贴等； 福利合计包括电脑补贴、通讯补助、驻外补助及夜班津贴、子女医疗补助等；奖金合计包括季度绩效奖金和年度效益奖金； 其他项目指非会计科目下的其他人力费用，指临时人员劳务费、补贴等。 3、月份列底的合计行中，人数、平均人力成本、人均主营收入三项为平均值。
人力成本统计汇总表
人力成本 月份 1 2 3 4 5 合计 人数 4108 4169 4153 4254 4289 4195 工资合计 33,148,514 37,921,326 34,158,926 33,801,449 43,488,546 182,518,760 社保 2,031,447 2,027,712 2,059,008 2,975,896 2,936,557 12,030,618 福利合计 1,263,194 1,297,872 3,153,351 827,120 2,139,343 8,680,880 过节费 3,571,000 0 0 0 3,717,500 7,288,500 奖金合计 0 0 14,265,798 0 0 14,265,798 其他 4,224,168 3,779,941 4,259,744 4,028,200 3,582,631 19,874,684 外籍飞行员 3,467,128 3,210,907 3,185,948 3,177,268 3,177,600 16,218,852 总计 44,238,323 45,026,851 57,896,826 41,632,664 55,864,577 244,659,242 平均人力成本 （元/人） 10,769 10,800 13,941 9,787 13,025 11,664 主营收入 人均主营收入 人力成本/ （元） (元/人) 营业收入 511,133,254 648,102,382 566,503,545 583,798,847 573,835,877 2,883,373,905 124,424 155,458 136,408 137,235 133,792 137,463 8.65% 6.95% 10.22% 7.13% 9.74% 8.49%
合计人力成本结构比例图
奖金合计 5.8% 过节费 3.0% 福利合计 3.5% 社保 4.9% 工资合计 74ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ6% 其他 8.1%
当月人力成本结构比例图
奖金合计 其他 0.0% 6.4% 过节费 6.7% 福利合计 3.8%
社保 5.3%
工资合计 77.8%