销售行业出差管理系统规章制度及出差实用标准

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销售人员出差管理制度

销售人员出差管理制度第一章绪论为了规范公司销售人员出差行为，提高销售人员出差管理水平，保障员工安全，树立公司形象，特制定本制度。

第二章适用范围本制度适用于公司所有销售人员在国内外出差期间的管理。

销售人员应严格遵守本制度的规定。

第三章出差准备1. 出差计划：销售人员需提前制定详细的出差计划，包括出差日期、客户拜访安排、行程安排等，并提交给直接主管审核。

2. 出差文件：出差前，销售人员需准备好各类出差文件，包括护照、签证、机票、车票、酒店预订等，并妥善保管。

3. 出差资料：销售人员需要搜集相关客户资料和行业资料，以备在出差地进行拜访时使用。

4. 出差装备：销售人员需根据目的地的气候和环境，准备好相应的出差装备，包括衣物、通讯设备、办公用品等。

第四章出差行为1. 安全第一：在出差期间，销售人员需严格遵守当地法律法规和风俗习惯，确保个人和公司安全。

2. 企业形象：销售人员在外出差期间，应保持良好的仪容仪表和言行举止，做到言谈举止得体，彰显公司形象。

3. 客户拜访：销售人员在拜访客户时，应保持礼貌、真诚和热情，积极推销公司产品和服务。

4. 财务管理：销售人员在出差期间需合理控制费用，做到节俭经营，不得私自挪用公款。

第五章出差报销1. 报销政策：公司对销售人员出差的交通费、住宿费、餐饮费等费用进行报销，具体标准和流程详见公司财务管理制度。

2. 报销程序：销售人员需凭有效票据和报销单据，按照公司规定的报销流程进行报销，严格按照真实情况报销。

3. 报销时间：销售人员在出差回来后，需在规定的时间内提交相关报销材料，如逾期未报销的费用，公司将不予报销。

第六章出差风险管理1. 安全防范：销售人员在出差期间需保护好个人财物和公司资料，不得擅自外出或和陌生人交往。

2. 突发事件处理：销售人员在遇到急需处理的突发事件时，需及时向公司汇报，并根据公司安排进行应急处理。

3. 安全保障：公司销售人员在出差期间，如遇突发情况需紧急联系公司安全保障部门，接受公司的安全保障措施。

销售人员出差管理制度

销售人员出差管理制度随着企业的发展壮大和市场的扩展，销售人员的出差需求日益增加。

为了更好地管理销售人员的出差行为，提高工作效率和减少不必要的费用支出，本公司制定了销售人员出差管理制度，以规范销售人员的出差行为，确保公司的利益最大化。

一、出差申请与审批销售人员在需要出差时，应提前向所在部门的经理或主管递交出差申请，申请中需要包括出差地点、出差目的、出差时间和预计费用等信息。

经理或主管会对申请进行审批，并根据公司的具体情况进行决策。

二、出差行程安排销售人员出差行程由所在部门的行政人员或相关人员负责安排，包括交通工具的预订、住宿安排和出差期间的活动安排等。

行程的安排应尽量合理，确保出差人员能够顺利完成工作任务。

三、费用报销销售人员在出差期间发生的费用，需要详细记录并保存相关票据，包括交通费、住宿费、餐饮费等。

出差人员需按照公司规定的程序进行费用报销，并提供相关凭证。

公司会根据规定的报销标准进行审核，并及时进行报销。

四、安全与保障为了保障销售人员的安全，公司在制度中规定了一系列安全措施。

在出差地，销售人员应保持联系畅通，及时向公司汇报工作进展和遇到的问题。

如果遇到紧急情况或危险状况，销售人员应立即向公司汇报并寻求帮助。

五、出差报告销售人员在完成出差任务后，应撰写详细的出差报告，报告中应包括出差目的、行程安排、与客户的沟通情况以及出差中遇到的问题和解决方案等。

出差报告的撰写有助于总结经验，改进工作方式，并为公司决策提供参考依据。

六、制度执行与违规处理销售人员应严格遵守公司的出差管理制度，否则一旦发现违规行为，公司将根据情节严重程度进行相应的处理措施，包括但不限于警告、罚款、停职、解雇等。

七、制度的不断完善本公司将根据实际运行情况，不断完善销售人员出差管理制度，以适应企业的发展和市场的需求变化。

公司会充分听取销售人员的意见和建议，并进行及时的调整和优化，以确保制度的实施和执行效果。

结论销售人员出差管理制度的制定和执行，对于企业的发展和管理至关重要。

出差销管理制度

出差销管理制度第一章：总则为明确公司出差销售活动的管理规范，保障出差销售工作的有序进行，提高出差销售工作效率和质量，制订本制度。

第二章：适用范围本制度适用于公司所有出差销售人员及相关管理人员，包括各级领导、销售人员、相关部门负责人和相关管理人员。

同时，依据公司出差销售工作的实际情况，可以根据需要对本制度进行适当调整和补充。

第三章：出差销售规定1. 出差计划（1）凡涉及到公司业务范围以外的出差销售活动，必须提前向上级领导或销售部门提出书面申请，并经批准后方可出差。

（2）出差计划应包括具体的出差时间、地点、出差目的、预计费用、预期收益、拜访客户名单等内容。

（3）出差计划应在出差前至少提前3天报销部门备案审批。

2. 出差费用（1）出差人员在出差期间的交通、食宿、通讯、招待等费用，均由公司支付。

（2）出差人员在出差期间的个人消费，须由出差人员自行承担，公司不予报销。

（3）出差人员在出差期间产生的费用，应按照公司相关报销规定及时报销，并提供相关票据。

3. 出差报告（1）出差人员应在出差返程后，及时向上级领导或销售部门提交出差报告。

（2）出差报告应包括出差活动的总结、拜访客户情况、客户需求及反馈、销售进展、综合分析等内容，并应注明对于下一步工作的建议和计划。

（3）出差报告应于出差结束后的三日内提交，超过时限的报告将不被受理。

第四章：出差工作纪律1. 时间纪律（1）出差人员应严格遵守出差计划的时间安排，不得擅自更改行程。

（2）出差人员应按时到达拜访客户的地点，并按照预定时间进行拜访。

2. 行为规范（1）出差人员应严格遵守公司的行为规范和文明礼仪，不得做出任何损害公司形象的行为。

（2）出差人员在客户拜访中应严格遵守礼仪，不得在客户面前纵情饮酒、谈论政治敏感话题等行为。

3. 拜访客户（1）出差人员在拜访客户前，应对客户进行充分的调研和准备，了解客户的需求和背景。

（2）出差人员应以诚实守信为原则，与客户建立真诚的合作关系，不得进行虚假宣传或误导客户。

销售行业出差管理实用制度及出差标准.docx

.出差管理制度（附出差标准）总则第一条为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。

第二条报销原则1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。

2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。

第三条出差管理原则1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。

2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。

3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。

4、公务出差期间严禁兼私人旅行，否则公司不承担任何费用。

5、业务出差人员须在出差结束后 3 个工作日内提交《周工作日志》、《月工作日志》、《出差报告》，并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据。

第四条本制度适用于总办、各分、子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。

第五条本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。

出差管理细则第六条出差类型根据出差地区的距离不同可分为 3 类：近距离、周边城市及远郊区县、远距离。

其中近距离是指广州市区（包含以下：花都、番禺、佛山、南海、增城），周边城市及远郊区县地区是指服务地或开发地离公司所在城市在160 公里以内，且包括远离城市中心所在地（如：广州- 深圳大概是123-139 公里，广州 - 珠海 130-150 公里之间，广州- 清远 120 公里左右，广州- 惠州 140-150 公里，广州 - 韶关 230 公里左右）；远距离是指服务地或开发地离公司所在城市距离160 公里以上者。

（一）近距离出差。

即为当日出差可往返者。

1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。

2、近距离出差人员不得在外住宿。

3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘（二）周边城市及远郊区县地区出差。

1、出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销2、出差人员原则上不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理。

销售人员出差管理制度

销售人员出差管理制度销售人员作为企业的重要一环，经常需要进行出差工作，以拓展业务和开拓市场。

为了规范和管理销售人员的出差行为，提高出差工作的效率和质量，制定销售人员出差管理制度具有非常重要的意义。

本文将重点介绍销售人员出差管理制度的相关内容。

一、出差申请1. 出差申请的前提条件销售人员在提出出差申请前，必须确保其行程符合公司业务需要，并获得上级主管的批准。

同时，销售人员应提前检查相关文件和行程安排，确保所有准备工作的完备性。

2. 出差申请流程销售人员需按照公司规定的程序提交出差申请，包括填写相应的表格和提供相关的出差计划、预算和报销预算等。

出差申请应提前提交，以便公司尽早安排和审批。

3. 出差申请的审批与备案公司将对销售人员的出差申请进行审批，确保出差行程的合理性和必要性，并将已批准的出差申请进行备案。

未经批准的出差行为将被视为违规，应承担相应的责任。

二、出差费用1. 差旅费用的报销范围销售人员在出差期间发生的差旅费用应符合公司的规定范围，包括交通费、食宿费、市内交通费和通讯费等。

销售人员应对费用开支进行合理控制，并遵守公司的报销规定。

2. 差旅费用的报销程序销售人员在出差结束后，应及时将差旅费用的相关凭证和报销申请表提交财务部门。

财务部门将审核凭证的真实性和合法性，并进行相应的报销。

3. 差旅费用的限额公司将根据销售人员职位和出差目的地等因素，设定差旅费用的限额。

销售人员在出差过程中应尽量控制费用在限额范围内，并合理利用各种优惠政策和资源。

三、出差安全和工作计划1. 出差安全的关注销售人员在出差期间应特别注意个人和财产的安全。

在出差前，销售人员应做好安全防范的准备工作，包括将重要文件备份、保管好贵重物品和随身携带紧急联系方式等。

2. 出差前的工作计划销售人员在出差前应制定详细的工作计划，明确出差目标和任务，并与相关团队和部门进行沟通和协调。

同时，销售人员还应提前联系客户，安排好会议和商务活动等事宜。

销售部出差管理制度

销售部出差管理制度
是一套针对销售部门员工出差行为的规定和流程。

它的目的是规范和统一销售部门出差行为，提高出差工作的效率和品质。

以下是销售部出差管理制度的一些内容：
1. 出差审批：销售员工需要提前向直属领导或相关部门申请出差，并填写出差审批表。

领导或相关部门需要审核并批准出差申请。

2. 出差目的：销售员工需要明确出差的目的和任务，进行详细的行程规划和目标设定。

3. 出差预算：销售员工需要编制详细的出差费用预算，包括交通、住宿、餐饮等费用，并在出差审批表中说明预算金额。

4. 出差行程安排：销售员工需要提前安排好出差行程，包括交通工具预订、住宿预订、会议安排等。

5. 出差报销：销售员工需要在出差结束后，及时准备相关报销资料，包括发票、收据等，并按照公司的财务规定办理报销手续。

6. 出差记录：销售员工需要对每次出差进行记录，包括出差目的、行程安排、会议纪要等，以便后续分析和总结。

7. 出差安全保障：销售员工在出差期间需要注意自身安全，保管好个人财物和公司资料，遵守当地法律法规。

8. 出差总结：销售员工在出差结束后，需要撰写出差总结报告，总结出差过程中的经验教训和成效，提出改进和建议。

以上是销售部出差管理制度的一些基本内容，具体可以根据公司情况和销售部门的需求进行调整和完善。

公司销售出差管理制度

公司销售出差管理制度一、制度目的与适用范围本制度旨在明确销售人员出差的管理流程和标准，确保出差活动的合理性、有效性及安全性，适用于本公司所有需要因公出差的销售人员。

二、出差审批程序1. 出差申请：销售人员需提前填写出差申请表，并详细列明出差的目的、目的地、预计时间、预算等相关信息。

2. 审批流程：出差申请须经直属上级审核，并由部门负责人批准。

重大或特殊原因的出差还需报请公司高级管理层审批。

3. 紧急情况处理：如遇紧急情况需立即出差，可先口头通知上级，并在出差后的第一个工作日内补交书面申请。

三、费用管理1. 交通费用：应选择性价比最优的交通工具，并按公司规定等级乘坐。

2. 住宿安排：根据目的地实际情况和公司标准选择合适的住宿，禁止超标准入住。

3. 日常补贴：出差期间的日常伙食补贴和市内交通补贴按照公司规定标准发放。

4. 费用报销：出差结束后，需在规定时间内提交相关费用凭证进行报销。

四、出差行为规范1. 工作纪律：出差期间应保持通讯畅通，确保能随时联系到；严格遵守客户及所在地的相关规章制度。

2. 安全要求：增强安全意识，做好个人防护措施，避免不必要的风险。

3. 保密义务：对于公司及客户的敏感信息，有义务进行保密，不得泄露给无关人员。

五、差旅报告与总结1. 出差报告：出差返回后，应及时撰写出差报告，包括工作成果、问题及建议等内容。

2. 成果跟踪：相关部门应对出差结果进行评估，并对后续工作进行跟进。

六、违规处理违反本制度规定的员工，将根据情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、降级或解除劳动合同等。

七、附则本制度自发布之日起生效，由人力资源部门负责解释，如有变更，将及时更新并通知全体员工。

(完整版)销售人员出差管理制度

(完整版)销售人员出差管理制度销售人员出差管理制度总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。

一、销售人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；3、私事：请假休息者。

二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。

三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。

四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算；2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销；3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。

到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。

出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分；4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。

五、出差费用规定：1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。

特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。

2、出差时间超过24小时的按以下标准报销及补贴：单位/ 元/ 天。

3、住宿补贴、北京、上海、深圳280元，省会城市250元，地级市220元，县级市180元。

4、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。

备注：一线城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武汉，重庆，沈阳，西安，深圳，广州。

5. 电话补助：业务员市内50元以内，超出部分自负，出差当月为150元以内。

经理及以上市内为100元，出差当月为250元以内，超出部分自负。

6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。

7、销售人员每次出差借支不得超过*****元，经理以上级不超过*****元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。

销售部出差管理制度

销售部出差管理制度第一章总则为了规范销售部出差管理，加强对出差人员的管理，提高销售部出差效率和工作质量，制定本制度。

第二章出差范围和事由1. 出差范围：本制度适用于销售部门所有员工的出差管理。

2. 出差事由：出差事由包括但不限于客户拜访、市场调研、会议参加等与销售工作相关的活动。

第三章出差审批流程1. 出差申请：员工需要提前向上级主管提交出差申请，申请表中需包含出差地点、出差时间、出差事由等相关信息。

申请需要提前至少3个工作日提交，并在出差前获得批准。

2. 发起审批：上级主管收到员工的出差申请后，根据出差事由、行程安排和出差费用等因素进行审核。

3. 审批流转：上级主管批准出差申请后，需将审批结果通知相关部门，例如财务部门和人力资源部门，以便做好行程安排和出差费用的预算准备。

4. 出差报告：员工在返回后需要向上级主管提交出差报告，报告中需包含出差目的、成果、问题与建议等内容。

第四章出差行程安排1. 出差计划：员工在出差前需制定详细的出差计划，包括行程、时间安排、拜访客户名单等。

计划需提前报备给上级主管，并在出差前获得确认。

2. 出差安排：上级主管根据出差计划和工作需要，对员工的出差行程进行安排，包括机票预订、酒店预订和交通安排等。

3. 出差费用：员工在出差过程中发生的费用，包括交通费、住宿费、餐费等，需按公司相关规定进行报销。

员工需在出差结束后及时提交费用报销申请，并提供相关票据和报销说明。

第五章出差安全措施1. 出差前准备：员工在出差前，需确认目的地的安全性、天气情况等，做好相应的准备工作。

如遇到风险较高的地区，需征得公司安全主管的同意后方可出差。

2. 交通工具安全：员工在出差过程中，需注意交通工具的安全。

如飞行、驾驶或乘坐火车等，需遵守交通规则，确保个人安全。

3. 住宿安全：员工在出差期间的住宿安全由员工自己负责，需选择合理的住宿地点，并保持警惕。

4. 财产安全：员工在出差期间需注意个人财产的安全，避免携带大量现金或贵重物品。

销售部出差管理制度

销售部出差管理制度一、概述销售部作为公司的重要组成部分，负责公司产品的销售和业务拓展工作。

为了保证销售部出差工作的顺利进行，提高出差效率和管理水平，制定本销售部出差管理制度。

二、出差审批1. 出差计划提前审批制度销售部员工需在出差前至少提前三天填写出差计划并提交给直接上级主管进行审批。

直接上级主管在二十四小时内完成审批，并将审批结果及时反馈给销售部员工。

2. 出差费用预算审批制度销售部员工需在出差计划中明确预计出差费用，并在提交出差计划时同时提交出差费用预算申请。

销售部门负责人根据申请情况进行审批，并提前告知员工审批结果。

三、出差安排1. 出差行程安排制度销售部员工出差行程安排以出差计划为基础，根据客户需求和工作任务进行合理的安排。

行程安排需包括出差地点、出差时间、工作内容等详细信息，并提前告知相关人员。

2. 客户拜访安排制度出差期间，销售部员工需按照出差计划和行程安排，准时拜访客户，并及时进行跟进和反馈。

如遇客户变动或其他情况，销售部员工需及时调整和通知相关人员。

四、差旅费用管理1. 合理差旅费用报销制度销售部员工在出差期间产生的差旅费用必须按照相关规定进行报销。

差旅费用包括交通费、住宿费、餐费等，员工需妥善保留相关发票和凭证，以备审核和报销使用。

2. 精细差旅费用管理制度销售部门会对差旅费用进行审查和管理，确保费用的合理性和合规性。

销售部员工需根据实际情况选择合适的交通工具和住宿方式，并在餐饮方面注重节约和合理消费。

五、安全和保障措施1. 出差安全管理制度销售部出差期间，员工需保证个人安全，并严格按照公司的相关安全规定和要求进行操作。

如发现安全隐患或紧急情况，销售部员工需及时向公司报告并采取相应措施。

2. 保障员工合法权益的制度销售部门会提供必要的保险，对员工进行合法权益的保障。

出差期间如出现意外事故或交通事故，销售部门将积极协助员工处理，并妥善安排善后事宜。

六、出差总结与反馈1. 出差工作总结制度销售部员工在出差结束后，需按照公司要求进行出差工作总结。

销售型公司出差管理制度

第一章总则第一条为规范公司销售人员的出差行为，提高出差效率，降低出差成本，确保公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售人员的出差活动。

第二章出差申请与审批第三条出差申请：1. 销售人员因工作需要出差，应提前向销售部经理提出出差申请。

2. 出差申请应包括出差目的、时间、地点、预计费用等内容。

3. 出差申请需附上相关业务资料和客户信息。

第四条出差审批：1. 销售部经理对出差申请进行审核，确认出差必要性及合理性。

2. 出差申请经销售部经理审批后，报送公司总经理审批。

3. 出差审批通过后，销售人员方可安排出差。

第三章出差费用管理第五条出差费用报销：1. 销售人员出差期间产生的费用，如交通费、住宿费、餐费等，应按公司规定标准报销。

2. 出差费用报销需提供相关票据，包括交通票据、住宿票据、餐饮票据等。

3. 销售人员应在出差结束后10个工作日内提交报销申请。

第六条出差费用控制：1. 销售人员出差费用应控制在预算范围内，不得超标。

2. 公司对超标准费用进行追回，并视情况对责任人进行处罚。

第四章出差纪律第七条销售人员在出差期间应遵守以下纪律：1. 遵守国家法律法规和公司规章制度。

2. 尊重客户，维护公司形象。

3. 保守公司商业秘密。

4. 按时完成任务，不得擅自更改行程。

第五章附则第八条本制度由公司销售部负责解释。

第九条本制度自发布之日起实施。

具体规定如下：一、出差审批流程1. 销售人员提出出差申请，销售部经理进行初步审核。

2. 销售部经理将审核后的出差申请报送总经理审批。

3. 总经理审批通过后，销售人员方可安排出差。

二、出差费用标准1. 交通费：根据出差地点、交通方式等，按公司规定标准报销。

2. 住宿费：按公司规定标准报销，住宿标准不得超过规定等级。

3. 餐费：按公司规定标准报销，餐费标准不得超过规定金额。

三、出差报告1. 销售人员出差结束后，需在3个工作日内提交出差报告。

2. 出差报告应包括出差目的、时间、地点、行程安排、客户拜访情况、费用开支等内容。

销售部出差管理制度范文

销售部出差管理制度范文销售部出差管理制度范文第一章总则第一条为加强销售部出差管理，规范出差程序和管理要求，提高工作效率和效益，根据公司相关制度和规定，制定本管理制度。

第二条销售部出差管理制度适用于公司销售部全体员工的出差行为和管理工作。

第三条出差行为，是指员工在工作职责范围内，因工作需要前往外地或境外开展工作活动，包括但不限于业务拓展、客户拜访、会议交流等。

第四条本制度通过规范员工出差前、期间和后的各项事项，确保公司所派出的员工出差行为顺利、安全、高效地完成，并最大程度地实现出差的效益。

第五条销售部出差管理条例必须遵守政府相关法律法规，根据公司业务实际情况不断修订和完善。

第二章出差前的准备工作第六条员工在出差前需向销售部提出书面申请，包括出差目的、时间、地点、工作计划、经费预算等，并提交相关材料和支持文件。

第七条销售部会对员工提交的出差申请进行审核，并根据公司的实际情况和预算，决定是否批准出差申请。

第八条出差前，员工需制定详细的工作计划，明确出差目标和任务，并向销售部报备。

第九条员工需确定出差所需的交通工具和住宿安排，采取合理的预订方式，提前订购机票、火车票、酒店房间等。

第十条员工需核实目的地的天气情况和风俗习惯，准备适度的衣物和个人用品。

第三章出差期间的管理要求第十一条出差期间，员工需按照出差计划和任务，认真履行职责，高效完成工作任务。

第十二条员工需妥善保管好工作所需的文件、资料、电子设备等，避免丢失和泄露。

第十三条员工需保持良好的工作态度和形象，与客户、合作伙伴保持良好的沟通和合作关系，维护公司形象和利益。

第十四条员工需及时向销售部报告工作进展情况和问题，以便销售部进行跟踪和协调。

第十五条员工需遵守当地的法律法规和公共秩序，尊重当地文化习俗，不从事或参与任何违法、违规行为。

第十六条出差期间发生的费用支出，员工应按照规定及时报销，提供相关票据和退税凭证。

第四章出差后的整理工作第十七条员工在出差结束后应及时向销售部汇报出差情况和成果，总结经验和教训，为后续工作提供参考和改进建议。

公司销售人员出差管理制度

公司销售人员出差管理制度
第一章总则
第一条为规范公司销售人员出差行为，确保出差工作的有效开展，提高出差工作的效率和安全性，制定本制度。

第二章出差审批
第二条出差需要提前向直接上级提交出差申请，包括出差时间、地点、目的、预计费用等信息。

第三条出差申请需直接上级审核批准后才可实施，若出差地点为国外，则还需公司相关部门批准。

第三章出差前准备
第四条出差人员需提前做好出差计划和行程安排，包括交通工具、住宿、会议安排等。

第五条出差人员需准备好相关出差物品，包括文件、资料、工作工具等。

第四章出差安全
第六条出差人员需提前了解所前往地区的安全情况，并遵循公司相关安全规定。

第七条出差人员应加强自我防范意识，注意人身安全和财产安全。

第八条出差人员在出差地需遵守当地法律法规，不得从事任何违法违规行为。

第五章出差费用报销
第九条出差人员需如实记录出差费用，并凭有效票据报销。

第十条出差费用包括交通、住宿、餐饮、会议等相关费用，需按规定填写报销单。

第六章出差整改与总结
第十一条出差人员需及时向公司汇报出差情况并完成相关工作。

第十二条出差人员需做好出差总结和工作整改，及时汇报工作成果与问题。

第十三条公司将对出差管理制度进行定期评估和整改，不断完善提升制度的执行效果。

第七章附则
第十四条本制度所称出差人员包括公司销售人员及其他相关人员。

第十五条本制度自发布之日起生效。

以上便是本公司销售人员出差管理制度，望所有员工严格遵照执行，确保出差工作的安全和高效完成。

公司销售出差管理制度

第一章总则第一条为规范公司销售出差管理，提高出差效率，降低成本，保障销售团队的安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售人员在执行销售任务过程中发生的出差活动。

第三条出差管理应遵循节约、高效、安全、合理的原则。

第二章出差申请与审批第四条销售人员因公出差，应提前向销售部经理提交《出差申请表》，详细说明出差目的、时间、地点、行程安排及预计费用。

第五条销售部经理对《出差申请表》进行审核，如符合出差条件，签署意见后报总经理审批。

第六条总经理对《出差申请表》进行审批，如同意出差，签署意见后返回销售部经理，并由其通知销售人员。

第三章出差费用报销第七条销售人员出差期间，应严格按照公司财务管理制度进行费用支出。

第八条出差期间住宿费、交通费、餐费、通讯费等费用，凭有效票据向财务部报销。

第九条出差人员应按照公司规定的报销标准进行报销，超出部分自行承担。

第十条财务部对报销单据进行审核，确保报销合理、合规。

第四章出差期间纪律要求第十一条出差人员应遵守国家法律法规，维护公司形象。

第十二条出差人员应遵守公司规章制度，不得擅自离岗、串岗。

第十三条出差人员应爱护公司财产，不得擅自携带公司物品。

第十四条出差人员应保持通讯畅通，确保及时接收公司通知。

第五章安全保障第十五条出差人员应提前了解出差地安全状况，采取必要的安全措施。

第十六条出差人员应随身携带身份证、驾驶证等相关证件，确保合法合规。

第十七条出差人员应遵守交通规则，确保行车安全。

第十八条出差人员应关注天气变化，提前做好防范措施。

第六章附则第十九条本制度由公司销售部负责解释。

第二十条本制度自发布之日起实施。

注：本制度可根据实际情况进行修订。

公司销售人员出差管理制度

公司销售人员出差管理制度第一章绪论为加强公司销售人员的出差管理，规范业务活动，提高工作效率，保障工作质量，特制定本管理制度。

第二章出差申请1. 销售人员若需进行出差活动，则需提前向所在部门领导提交出差申请，包括出差原因、目的、出差时间、地点、预计费用等相关信息。

2. 出差申请应提前至少三个工作日提交，单位领导审批后方可确认出差计划。

3. 出差过程中如有变更需求，销售人员应及时向部门领导报备，并重新办理相关手续。

4. 出差费用应合理安排，严格控制花销，严禁超支。

第三章行程安排1. 出差人员应提前做好行程计划，包括出行方式、住宿安排、会议日程等内容。

2. 出差期间如有特殊情况需调整行程，则需提前通知相应人员并商议解决方案。

3. 出差人员应严格遵守出差计划，如需更改行程，则需及时报备部门领导并取得同意。

4. 出差人员应保持通讯畅通，及时联系公司，报告行程安排和工作进展情况。

第四章工作报告1. 出差人员应及时向公司提交出差工作报告，包括出差情况、工作成果、客户反馈等详细内容。

2. 出差工作报告需在出差结束后一周内提交，由部门领导审核后归档保存。

3. 出差工作报告需客观真实，不能虚报成绩或隐藏问题，对于工作中遇到的困难和挑战要如实记录。

4. 出差报告的内容应简明扼要，逻辑清晰，表达准确，避免文字贻误或繁琐。

第五章费用报销1. 出差人员应保留所有出差相关费用票据，合理报销费用，严格执行公司财务规定。

2. 出差费用报销需按照公司相关程序办理，填写完整的费用报销单，并提供相关证明材料。

3. 出差费用报销单需在出差结束后一周内提交，由部门财务审核后安排报销。

4. 出差费用报销单应严格按实际发生的费用填写，不得虚报或冒领。

第六章安全保障1. 出差人员在出差期间需加强安全意识，注意人身和财产安全。

2. 出差人员应遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯，不参与违法犯罪活动。

3. 出差人员应妥善保管个人物品和公司资料，确保信息安全。

销售部出差管理制度范文

销售部出差管理制度范文一、概述销售部出差管理制度旨在规范销售人员的出差行为，提高工作效率和质量，确保销售团队的稳定和协作。

本制度适用于销售部全体人员的出差行为，包括出差申请、行程安排、费用报销等方面。

二、出差申请1. 出差申请及审批流程1.1 销售人员将出差计划提前至少三个工作日填写好出差申请表，并交由所属销售主管审批。

1.2 销售主管在接到出差申请后，应在两个工作日内审批并签字确认。

1.3 若出差涉及跨部门或需要与其他部门人员配合，销售人员还需书面邀请相关部门人员，并附于出差申请中，相关部门人员需在一天内确认是否接受邀请。

1.4 若出差涉及国内外出差，销售人员还需提交护照、签证等相关材料，并按照公司相关规定办理相关手续。

2. 出差目的及计划2.1 销售人员在填写出差申请时，需明确出差目的、时间及地点，并详细说明计划行程和拟达到的工作目标。

2.2 出差任务较为复杂的销售人员，需要详细列出拟会见的客户或合作伙伴、会议安排、拜访对象等，并尽量提前与相关人员进行沟通和预约。

三、行程安排1. 出差行程预订1.1 销售人员获得出差批准后，应在两个工作日内进行出差行程的预订。

1.2 销售人员需根据出差目的和计划，选择合适的交通工具、酒店住宿等，并且应选择经济实惠、方便快捷的选项，节约公司资源。

1.3 若需要预订国际机票或高铁等，销售人员应提前与行政部门进行沟通，以确认预算和相关手续。

2. 行程变更和调整2.1 如果出差行程有任何变更或调整，销售人员应及时通知销售主管和行政部门，并征得相关人员的同意。

2.2 行程变更或调整应提前至少一天，并确保变更后的行程能够顺利进行，不影响工作计划和目标的完成。

四、费用报销1. 出差费用报销标准1.1 出差费用包括差旅交通费、住宿费、餐饮费及其他合理费用。

1.2 出差费用报销标准按照公司相关规定执行，销售人员应严格按照标准报销，并且应尽量选择经济实惠的方式和选项。

1.3 若出差费用超出公司规定标准的，销售人员需提前申请，并获得相关部门的书面批准。

销售出差管理制度[1]

销售出差管理制度1. 引言本规章制度旨在规范企业销售人员的出差行为，提高出差效率，保障出差安全，确保企业利益最大化。

同时，本规章制度还为企业供给了相应的管理和考核标准，以便监督和评估销售人员的出差表现。

2. 适用范围本规章制度适用于全部从事销售工作的企业职员。

3. 出差申请3.1 销售人员在需要出差时，必需提前向所在部门经理提交出差申请。

3.2 出差申请应包含以下信息： - 出差时间和地点 - 出差目的和计划 - 预估出差费用 - 估计达到的目标和成果3.3 部门经理在收到出差申请后，应适时进行审批，并将决策结果通知销售人员。

3.4 每位销售人员每月出差次数不能超过预设的限额，超过限额的出差需通过额外申请获得批准。

4. 出差准备4.1 销售人员在出差前，必需提前做好以下准备工作： - 确认行程布置和出差地点 - 准备和整理相关文件和资料 - 检查和维护出差工具和设备的正常运行4.2 销售人员还应确保本身对出差地的了解，包括： - 目的地的地理位置、气候和特别文化背景 - 当地的交通和留宿信息 - 与客户预约和会面的时间和地点5. 出差行为准则5.1 销售人员在出差期间，必需始终以企业形象为准则，做到以下几点： - 保持良好的仪表仪态，穿戴乾净稳重 - 文明礼貌待人，敬重当地风俗习惯 - 遵守当地法律法规和企业规章制度 - 谨慎使用公款，遵守财务管理规定5.2 销售人员应依照出差目标和计划，合理布置时间，全力以赴完成出差任务。

5.3 出差期间，销售人员必需保持与直属上级和同事的有效沟通，适时汇报工作进展和问题。

6. 出差费用报销6.1 销售人员应妥当保管和提交与出差相关的费用票据，确保费用报销的精准性和适时性。

6.2 销售人员的出差费用报销必需符合以下要求： - 费用合理且与出差任务相关- 报销申请适时提交，材料完整 - 符合财务管理规定和报销程序7. 出差安全7.1 出差期间，销售人员应始终保持警觉，确保个人和财产的安全。

销售部出差管理制度(2篇)

销售部出差管理制度一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按____元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月____元累积加罚(发票日期)，并追究其部门负责人责任。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

二、费用标准总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。

(1)住宿标准(金额单位:元)地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销(含副总经理)销售经理____办事处主任____销售工程师____(2)伙食补助费:地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销销售经理____办事处主任____销售工程师____(3)市内交通费:地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销销售经理____办事处主任____销售工程师____(4)交通工具标准:人员/工具飞机火车高铁长途汽车出租车总经理普通舱软卧硬卧二等坐实报实报销售经理预申请硬卧二等坐实报实报办事处主任硬卧硬座三等舱实报预申请销售工程师硬卧(____公里外)硬座实报预申请三、报销办法(一)住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

销售出差管理制度

销售出差管理制度第一部分出差管理流程一、出差申请1. 出差申请流程1）员工提出出差需求，并填写《出差申请表》，注明出差目的、行程、住宿和交通安排。

2）经理审批出差申请，审核出差目的和必要性。

3）财务审批出差费用，保证出差活动符合公司预算要求。

2. 出差申请材料出差申请材料包括但不限于：《出差申请表》、出差行程安排、住宿交通预订证明、出差费用预算表等。

3. 出差审批时限出差申请需提前最少3个工作日提交，如果特殊情况需要加急审批，则需提前1个工作日提交。

二、出差行前准备1. 出差行前资料准备1）确认出差行程，准备好出差所需的文件资料；2）预订好交通和住宿。

2. 出差准备提醒1）提醒员工携带好有效证件和出差必需的物品；2）提醒员工了解出差地点的天气情况和当地风俗习惯。

三、出差行为规范1. 出差期间工作安排1）出差期间的工作安排需提前与相关部门沟通，并做好人员调配；2）出差人员需按照出差安排，完成相关工作任务。

2. 出差费用管理1）出差期间的交通和住宿费用需妥善保存好相关票据；2）出差人员需按照公司规定的报销流程，及时提交报销材料。

3. 出差期间的安全意识1）出差期间需注意个人和财产的安全；2）出差人员需遵守当地法律法规和公司规定。

四、出差归来1. 出差报告1）出差归来，出差人员需提交《出差报告》，对出差目的、效果和问题进行总结和反馈； 2）出差报告需及时提交至相关部门经理。

2. 出差费用报销1）出差人员需按公司规定的报销流程进行费用报销；2）费用报销需提交完整的票据和报销材料。

第二部分出差管理制度细则一、出差费用规定1. 交通费用出差期间的交通费用包括机票、火车票、汽车票、出租车等，出差人员需提前选择合适的交通工具，并按公司规定的报销标准进行报销。

2. 住宿费用出差期间的住宿费用需选择符合公司规定的住宿标准的酒店，出差人员需提前预订优惠价格的住宿，同时需保留好住宿发票。

3. 餐饮费用出差期间的餐饮费用需选择符合公司规定的伙食标准，公司提供合理报销的标准，出差人员需按照规定进行合理消费。