不合格品管制作业程序

工业有限公司

程序文件

不

合

格

品

管

制

作

业

程

序

文件编号：版本号：

编制：日期：

审核：日期：

批准：日期：

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工业有限公司文件编号

不合格品保制作业程序生效日期

1.目的：

为避免不合格品误用或流出而造成品质问题，将不合格品给予标识、隔离、记录、分析、处理。

2.范围：

进料、制程、成品、客户退货以及各检验或测试阶段所发生的不合格均适用。

3.定义：

无

4.权责：

项目检验标示责任隔离责任纠正检讨

进料检验品保部仓库业务部、采购部制程检验品保部品保部、生产部生产部

成品检验品保部品保部、生产部生产部

客户退货品保部仓库责任部门

工业有限公司文件编号

不合格品保制作业程序

生效日期

5.流程图：

工业有限公司

文件编号

1.不合格品来源

1.3成品

2.不合格品标示

1.1进料 1.4客诉

1.2制程 3.处置

5.记录登载

4.矫正措施

不合格品保制作业程序生效日期

6.流程说明：

6.1不合格品来源

6.1.1制程检验所发现不合格品；

按《制程品保作业程序》执行制程检验若发现不合格时，检验员对不良品进行隔离区分并在《流程单》上盖好隔离章，把不良现象告知车间组长解决，对已生产的产品进行筛选。

6.1.2成品检验发现不合格品

按《成品检验作业程序》执行成品检验若在检验中发现的不合格产品，由检验员在《出货检验报告单》上做好记录，并做出“不合格”标识，将不合格品隔离放置在不合格品区，对不合格品进行返修、报废或让步放行。

6.1.3进料检验发现不合格品

按《进料检验作业程序》执行进料检验，若检测发现和判断的不合格品，由检验员来做记录，通知原料仓管员，原料仓管员对物料做出不合格标识，放置于不合格区，进行退货或让步接受。

6.1.4客诉不合格品

有关客诉的不合格处置方式详见《客诉处理作业程序》办理。

6.2不合格标识

不合格品由品保放上不合格标示，放在不合格区。

6.3处置

6.3.1由品保召开不合格品会议，有关处置方法详见《不合格品处置单》。

工业有限公司文件编号

不合格品保制作业程序生效日期

6.3.2有关处置结果，填写在相关检验记录上。

6.4矫正措施

有关后续不合格矫正措施详见《矫正措施作业程序》办理。

7. 相关文件：

7.1矫正措施作业程序

7.2客诉处理作业程序

8.表单：

8.1不合格品处置单

不合格品处置单

规格/材质：数量：客户：

批号：填表日期：生产日期：不良现象：

责任部门：

处置结果：

退货返工报废

让步接收让步出货筛选

理由：

相关部门：

审定：

总经理：