技术状态管理检查表
技术状态管理检查表范例
1.按GJB2116要求所编制的工作分解结构的单元中选 择技术状态项目。 2.高层次的技术状态项目应在论证阶段或方案阶段 的初期选定。 3.低层次的技术状态项目应在工程研制阶段初期或 其之前选定。
技术状态标识
功能基线建立。在论证阶段，是否编制功能技术 状态文件，功能基线的内容应与《研制总要求》 的技术内容协调一致。 分配基线建立。在方案阶段，是否编制分配技术 状态文件，分配基线的内容应与《研制任务书》 的技术内容协调一致。
技术状态纪实（涉及从研制、生产到使用服务全过程）
记录。技术状态状况记录是否准确、及时，并具 有可追溯性；记录内容是否符合要求。通常记录 内容应包括：技术状态项目、技术状态基线、技 术状态文件更改、偏离许可和让步，及其相应的 零组件号、文件Biblioteka Baidu、序列号、版本、标题、日期 、发放状态和实施状态等。
报告。下述不同类型的报告：技术状态项目及其 技术状态基线文件清单；当前的技术状态状况； 技术状态文件更改、偏离许可和让步状况报告； 技术状态文件更改实施和检查或验证的报告。
在方案阶段初期经订购方确认后，建立功能基线。 功能技术状态文件，对武器装备系统而言，是系统 规范。纳入方案阶段的研制合同。 1.在工程研制阶段初期经订购方确认后，建立分配 基线。 2.分配技术状态文件，包括项目研制规范、相关接 口控制文件及其它适用文件。纳入工程研制阶段的 研制合同。
技术状态管理计划(含表格)
技术状态管理计划
1 引言
1.1技术状态管理的目的和范围
将产品技术状态形成文件，在产品寿命周期的所有阶段，对产品技术状态进行严格控制，确保产品功能特性和物理特性符合规定要求。确保参与产品研制开发、生产制造、服务全过程的所有人员，在产品寿命周期的任一时间能够使用正确有效的文件；适用于我厂军工产品设计开发过程、生产过程、检验和试验过程、与顾客有关的过程技术状态控制。
1.2 产品的简要说明
我厂军工产品有硅二极管、场效应管系列。硅二极管涵盖了开关管系列、稳压管系列；场效应管涵盖了结型场效应管系列、M0S场效应管系列和恒流管系列。开关稳压二极管的封装为DO-35、LL-34玻璃封装，场效应晶体管、恒流管为金属封装形式。
1.3 技术状态管理计划的主要特点及实施方法的概述
技术状态管理主要包括以下几部分内容：技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实、技术状态审核。具体实施方法按第5～8条款要求执行。
2 相关文件
GJB33A-1997 半导体分立器件总规范
GJB3206A-2010 技术状态管理
QZJ840611 半导体二、三极管“七专”技术条件
QZJ840612 中小功率N沟道耗尽型场效应管“七专”技术条件
QHA/QWJ-22 技术文件管理制度
3 定义
3.1 技术状态
在技术文件中规定的并且在产品中达到的功能特性和物理特性。
3.2功能特性
产品的性能指标和涉及约束条件，如产品技术指标、使用保障特性等。
3.3物理特性
产品的形体特征，如结构、尺寸、表面状态、形状、公差、质量等，又称实体特性。
3.4 技术状态项
医疗技术管理督导检查表(新版)
3.伦理委员会讨论的结论意见应记载入相关的住院病历
建立医疗技术
管理制度，实
行医疗技术分
级分类管理，
不应用未经批 医疗保健技术管理符 准或已经废止 合《中华人民共和国 和淘汰的技术
母婴保健法》及其实
施办法、《医疗机构
管理条例》等相关规
定，建立分级分类管
理、监督评价和档案
管理制度。
人员 3.医护人员知晓有复评和取消、降低操作权利的相关规定，有执行记录文件
第 2 页，共 2 页
2.查看医疗保健科研项目中使用医疗保健技术应有充分的可行性与安全性论 查看相关 证、保障就诊者安全的措施和风险处置预案 资料、现 场查看、 3.查看医疗保健科研项目中使用医疗保健技术应有医学伦理审批资料 抽查医护
人员 4.查看充分尊重受试者的知情权和选择权，签署知情同意书
5.抽查医护人员知晓本部门、本岗位开展的医疗保健科研项目管理制度与审 批程序的管理要求
医疗保健技术管理督导检查表
科室名称：
检查时间：
检查项目 检查内容 方法
检查要点
依据法律法规
提供与功能和任务相 适应的医疗保健技术 服务，符合法律、法 规、部门规章、规范
开展医疗保健 技术服务，与 功能任务相适 应。
性文件和行业规范的
要求，符合医疗机构
诊疗科目范围要求， 医学伦理委员
技术状态管理检查表及理解要点
在科研院查产品规范和设计文件。在各厂查 工艺技术文件、检验验收技术文件。
5、
查相关文件，及其执行情况。
6、 7、 8、
查相关文件。 按GJB9001B-2009中4.2.3进行检查。 查相关文件。
第1页共3页
wenku.baidu.com
技术状态管理检查表及理解要点
序号 9、 检查内容及要求 检查方法 规定接口要求。合同中规定必须控制的接口要求 查相关文件。 是否纳入功能技术状态文件或分配技术状态文件 。是否确保所设计的各种硬件和软件之间的兼容 性，并确保它们与技术状态文件中规定的相应接 口要求之间的兼容性。 技术状态控制（技术状态控制贯穿于研制、生产的全过程） 工程更改。是否有效地控制对所有技术状态项目 查相关文件。如更改建议单、更改指令、更 及其技术状态文件的更改。更改的审批是否符合 改许可书等。 规定。 偏离许可。偏离许可办理是否符合规定；是否分 查相关文件和记录。 析偏离的原因并采取有效地纠正措施，防止偏离 重复出现。 让步。让步办理是否符合规定；是否分析不合格 查相关文件和记录。 的原因并采取有效地纠正措施，防止不合格重复 出现。 技术状态纪实（涉及从研制、生产到使用服务全过程） 记录。技术状态状况记录是否准确、及时，并具 查相关记录。 有可追溯性；记录内容是否符合要求。通常记录 内容应包括：技术状态项目、技术状态基线、技 术状态文件更改、偏离许可和让步，及其相应的 零组件号、文件号、序列号、版本、标题、日期 、发放状态和实施状态等。 报告。下述不同类型的报告：技术状态项目及其 查相关文件。 技术状态基线文件清单；当前的技术状态状况； 技术状态文件更改、偏离许可和让步状况报告； 技术状态文件更改实施和检查或验证的报告。 分析。对所报告的问题是否进行分析，纠正措施 查相关文件和记录。 是否有效，是否又产生了新的问题。 技术状态审核（可与产品定型（鉴定）工作结合进行，按产品定型中相关规定执行） 是否编制技术状态审核计划，采用何种方式（试 查相关文件和记录。 验、鉴定/定型等）进行技术状态审核。 第2页共3页 理解要点
技术管理检查表
技术管理检查表
区域公司：项目名称：检查人员：日期：年月日第一部分：内业（50分）
1
说明：
1、如果工程不存在超过一定规模危险性较大分部分项工程，则专项施工方案项得分=25分/17分×施工组织设计（专项施工方案）的编制与审批项实得分。
2
技术管理检查表
区域公司：项目名称：检查人员：日期：年月日
第二部分：现场（50分）
说明：
1、现场部分检查项目有基坑工程（50分）、落地式脚手架（50分）、悬挑式脚手架（50分）、附着式升降脚手架（50分）、卸料平台（15分）、模板支架（50分）、铝合金模板（50分）、机械设备基础（15分）、结构后浇带临时支撑（10分）共8项内容，根据检查项目不同施工阶段，选择项目正在实施的对应模块。
2、各项检查模块采用扣分制，即各检查模块设置一个总分值，根据评价标准，对现场未按相关规范、方案要求施工的评价内容扣分，扣分标准已附在每条检查内容后面。实得分=总分值-扣分值。
3、现场检查计分原则：（选取模块实得分/选取模块总分值）×50分=现场部分得分。
3
表1 基坑工程
4
表2-1 落地式脚手架
5
表2-2 悬挑式脚手架
6
表2-3 附着式升降脚手架
7
表2-4 卸料平台
8
表3-1 模板支架
9
表3-2 铝合金模板
10
表6表4 机械设备基础
表5 结构后浇带临时支撑
11
技术状态管理控制程序(含表格)
技术状态管理控制程序
（ISO9001：2015）
1 目的
全面反映产品当前的技术状态,确保所有工作人员能够使用正确和准确的技术文件。
2 适用范围
适用于本企业产品加工周期内的技术状态管理。
3 职责
3.1 技术部负责技术状态的标识、控制、纪实、标准化审核。
3.2 生产部负责技术状态更改的提出和更改后的实施。
3.3 质检部负责对技术状态管理的审核。
4 工作程序
4.1 一般要求
4.1.1 技术状态管理应包括下列相互关联的活动：
a) 技术状态标识；
b) 技术状态控制；
c) 技术状态纪实；
d) 技术状态审核。
4.1.2 根据产品技术状态的演变过程，制定产品研制（生产）程序，划分阶段，确定阶段任务目标，确定每一阶段所需的技术状态文件。
4.1.3 以产品加工合同和图纸的要求为依据，用技术文件的形式对各阶段的技术状态进行描述，最终形成成套技术资料。保证图样和技术文件完整、正确、
统一、清晰。
4.1.4 要保证产品研制过程中各项质量特性与有关文件规定一致，必须实行技术状态控制，严格控制技术状态更改。
4.1.4 凡出现关键的、重要的超差和更改行为，均应进行记录，保证产品技术状态的可追溯性。
4.2 技术状态标识
4.2.1 选择技术状态项目
在任务确定之后，由技术部工艺人员，根据产品加工合同和图纸的要求，确定加工过程各个阶段。工艺人员在制定工艺方案阶段，同时按《技术部工作流程图》的规定，制定产品加工各个阶段。
4.2.2 技术状态文件的形成
4.2.2.1 技术部工艺人员按产品加工合同和图纸要求，按照《技术部工作流程》，参考内部生产加工能力对生产各个技术状态特性加以描述和说明，提供“设计输出”文件，最终形成符合产品技术要求的《工艺流程卡》。
技术状态文件清单(表格借鉴)
技术状态文件清单
序号文件编号文件版本文件摘要或名称页数密级发布日期备注
1V1.0 技术开发合同
2V1.0 顾客需求分析报告
3V1.0 设计开发任务书
4V1.0 采购物资分类明细表
5V1.0 遥测系统原理图
6V1.0 遥测系统PCB图
7V1.0 包装图
8V1.0 结构图
9V1.0 质量保证大纲
10V1.0 通用质量特性工作计划
11V1.0 产品标准化大纲
12V1.0 风险识别评估报告
13V1.0 技术状态管理计划
14V1.0 软件开发计划
15V1.0 特性分析报告
16V1.0 关键件、重要件清单
17V1.0 产品关键件（特性）、重要件（特性）清单
18V1.0 软件概要设计、详细设计
图表记录 1
19V1.0元器件二次筛选技术要求
20V1.0关键外购/外协件技术要求
21V1.0进货检验规范
22V1.0工艺总方案
23V1.0工艺规程
24V1.0产品用户手册
25V1.0包装运输资料
26V1.0接线表
27V1.0BOM表
28V1.0项目风险管理计划
29V1.0风险识别评估报告
30V1.0风险应对计划
31V1.0软件质量保证报告
32V1.0风险应对计划实施监控报告
33V1.0软件配置管理计划
34V1.0软件需求规格说明
35V1.0软件设计说明
36V1.0软件测试说明
37V1.0软件测试计划
38V1.0软件测试报告
39V1.0软件版本说明
图表记录 2
40V1.0软件配置管理报告
41V1.0产品维修规范
图表记录 3
技术管理考核检查表
方案修改（-5分） 项目后评价 （+5分） 科研成果 （上不封顶）
研发项目立项、申请、验收、费用归集等工作（0~5分）
工法活动开展、是 否 制定计划表（1分），是 否 按计划时间开展（资料检 查）（1分），活动质量（1分） QC活动开展，是 否 制定计划表（1分），是 否 按计划时间开展（资料检 查）（1分），活动质量（1分） 专利、论文活动开展， 是 否 制定计划表（1分），是 否 按计划时间开展 （资料检查）（1分），活动质量（2分）
施组、方案修改第2次不合格扣分（-1分） 施组、方案修改第3次不合格扣分（-3分） 施组、方案修改3次以上不合格扣分（-5分）
项目后评价是否完成（2分）满意程度（0~3分）
QC：省级一等奖加2分，国家级一等奖加5分，国家级二等奖加3分、国家级三 等奖加2分；工法、专利和科技示范工程：省级加5分、国家级加10分；
内完成全部竣工图（2分）。
技术信息化（10分） 技术信息化评分*0.1（权重）
技术培训、交流(5分) 是 否 组织该项工作（2分），资料准备和活动效果（0~3分）
现场工艺展示(5分) 项目部 是 否 组织工艺展示（3分），展示效果（0~2分）
3
技术活动 (25分)
5 扣分项 6 加分项
研发项目（5）
施工方案（施组、安组 、文组、专项等）(30
GJB9001C-2017技术状态管理程序含记录表格
GJB9001C-2017技术状态管理程序含记录表格
1 目的
当合同要求时，为对产品实现的全过程中的技术状态进行管理、监督和控制，特制定本程序。
2 范围
合同要求时，本公司的复杂军工产品研制、生产和服务保障过程以及设计开发过程的技术状态管理。
3 职责
3.1系统事业部负责系统或整机类产品技术状态的纪实。
3.2板卡事业部负责公司主板板卡类产品技术状态的纪实。
3.3结构事业部负责机箱五金类产品技术状态的纪实。
3.4质量组人员负责对产品的技术状态管理进行监督。
3.5管理者代表组织技术状态审核，各相关部门参加技术状态审核，并负责实施纠正和预防措施。
4程序
4.1技术状态的标识
技术状态的标识开始于论证阶段，最终形成产品的成套技术文件。
4.1.1技术状态项目的确认与要求
a) 选择功能特性和物理特性能被单独管理，以达到产品总的最终使用性能的项目；
b) 完整的确定技术状态所需的一切技术文件；
c) 用来确定基线的技术文件应是有效版本；
d) 选择的技术状态项目应由公司和军代表共同提出，经批准后应在合同中规定。
4.1.2建立技术状态项目的文件内容及要求
a) 阐明所有必要的功能特性；
b) 阐明为验证是否达到规定的功能特性需进行的各项试验；
c) 阐明与有关技术状态项目之间的必要界面特性；
d) 阐明设计限制的条件；
e)执行图样和技术文件的三级审核（校对、审核、批准）制度及工艺和质量会签制度、标准化审查制度；
f)执行技术文件更改和审批程序，明确有关职能部门的职责和权限；
g)技术文件完整、准确、清晰、“文文一致”、“图物相符”；