特采作业规范

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特采作业指导书

特采作业指导书一、任务背景特采作业是指在紧急情况下，为了解决某些特殊需求或应急事件而采取的一种特殊采购方式。

特采作业的目的是为了快速获得所需的物资或服务，以满足紧急需求。

本指导书旨在提供特采作业的详细流程和标准要求，以确保特采作业的顺利进行。

二、特采作业流程1. 需求确认特采作业开始之前，首先需要明确特殊需求或应急事件的具体内容和紧急程度。

相关部门或人员应及时提供需求信息，并确保其准确性和详尽性。

2. 制定特采计划根据需求信息，特采团队应制定特采计划。

特采计划应包括但不限于以下内容：- 物资或服务的具体要求和数量- 物资或服务的采购来源- 物资或服务的采购预算- 物资或服务的交付时间要求- 物资或服务的验收标准3. 供应商选择特采团队应根据特采计划，选择合适的供应商。

供应商的选择应考虑以下因素：- 供应商的信誉和可靠性- 供应商的交付能力和速度- 供应商的价格和质量- 供应商的售后服务4. 签订合同特采团队应与选定的供应商签订特采合同。

特采合同应明确以下内容：- 物资或服务的规格和数量- 物资或服务的价格和支付方式- 物资或服务的交付时间和地点- 物资或服务的验收标准和程序- 双方的违约责任和解决争议的方式5. 物资或服务采购特采团队应按照特采计划和特采合同的要求，进行物资或服务的采购。

采购过程中应注意以下事项：- 与供应商保持密切沟通，及时了解采购进展- 确保采购过程的透明度和公正性- 监督供应商的交付和质量6. 物资或服务验收物资或服务交付后，特采团队应进行验收。

验收标准应与特采合同中的要求相一致。

验收过程中应注意以下事项：- 对物资或服务进行全面检查，确保其符合要求- 如有不符合要求的情况，及时与供应商沟通并提出整改要求- 确认物资或服务的验收结果，并及时通知相关部门或人员7. 特采报告特采团队应编写特采报告，记录特采作业的整个过程和结果。

特采报告应包括但不限于以下内容：- 特采作业的背景和目的- 特采计划的制定和执行情况- 供应商选择和合同签订情况- 物资或服务采购和验收情况- 特采作业的效果评估和改进建议三、特采作业标准要求1. 信息准确性特采作业的信息应准确、详尽、清晰。

特采作业指导书

特采作业指导书引言概述：特采作业指导书是为了匡助企业或者组织进行特殊采购活动而制定的一份指导手册。

它提供了详细的步骤、流程和要求，以确保特殊采购的顺利进行。

本文将从五个方面详细阐述特采作业指导书的内容和要求。

一、特采作业指导书的目的1.1 确定特采的合理性：特采作业指导书要求企业在进行特殊采购之前，进行合理性评估，包括对特采的必要性、可行性和经济性的评估。

1.2 确定特采的范围：特采作业指导书要求明确特殊采购的范围和目标，确保采购的物品或者服务符合组织的需求和要求。

1.3 确定特采的程序：特采作业指导书要求明确特殊采购的程序和流程，包括采购计划的制定、供应商的选择和评估、合同的签订等。

二、特采作业指导书的内容2.1 特采的准备工作：特采作业指导书要求对特殊采购进行充分的准备工作，包括明确采购需求、制定采购计划、确定采购预算等。

2.2 特采的供应商选择：特采作业指导书要求制定供应商选择的标准和程序，包括供应商的资质评估、价格比较、合同谈判等。

2.3 特采的合同管理：特采作业指导书要求建立合同管理制度，包括合同的签订、履约监督、变更管理等。

三、特采作业指导书的要求3.1 透明公正：特采作业指导书要求采购过程的透明公正，确保供应商的选择和合同的签订都符合法律法规和组织的规定。

3.2 风险控制：特采作业指导书要求对特殊采购过程中的风险进行评估和控制，包括供应商的信誉评估、合同履约风险的控制等。

3.3 成本控制：特采作业指导书要求对特殊采购的成本进行控制，包括采购预算的制定、价格的议价和比较、合同履约的成本控制等。

四、特采作业指导书的执行4.1 指导和培训：特采作业指导书要求对相关人员进行指导和培训，确保他们能够正确理解和执行特采作业指导书的要求。

4.2 监督和检查：特采作业指导书要求建立监督和检查制度，对特殊采购过程进行监督和检查，确保执行的符合要求。

4.3 反馈和改进：特采作业指导书要求对特殊采购过程进行反馈和改进，及时发现问题和不足，提出改进措施。

特采作业指导书

特采作业指导书一、任务背景特采作业是指在紧急情况下，为了满足特殊需求而采取的一种暂时性采购方式。

特采作业的目的是快速、高效地满足采购需求，确保项目的顺利进行。

本指导书旨在为特采作业提供标准化的操作流程和规范，以确保特采作业的顺利进行。

二、特采作业的流程1. 需求确认阶段在特采作业开始之前，需要明确特采的具体需求。

特采需求可以是紧急采购、突发事件应急采购或者其他特殊情况下的采购需求。

需求确认阶段的主要工作包括：- 与需求方沟通，了解特采的具体需求，并确保需求方的需求是合理和合法的。

- 确定特采的紧急程度和时间要求，以便后续制定采购计划和采购方案。

2. 采购计划制定阶段在特采作业开始之前，需要制定详细的采购计划，以确保特采作业的顺利进行。

采购计划制定阶段的主要工作包括：- 确定特采的采购范围和数量，并进行合理的估算。

- 制定特采的采购预算，包括物资费用、运输费用和其他相关费用。

- 确定特采的采购方式，可以是询价、竞争性谈判或者其他适当的采购方式。

- 确定特采的采购时间和交付要求，以确保能够按时满足需求方的需求。

3. 供应商选择阶段在特采作业开始之前，需要选择合适的供应商，以确保能够按时满足需求方的需求。

供应商选择阶段的主要工作包括：- 发布特采的采购公告，吸引供应商参预竞争。

- 采集供应商的报价和相关资料。

- 对供应商进行评估和筛选，选择合适的供应商。

4. 采购执行阶段在特采作业开始之前，需要执行采购计划，以确保特采作业的顺利进行。

采购执行阶段的主要工作包括：- 与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

- 监督供应商的采购进度，确保按时交付。

- 对供应商的产品进行质量检验，确保符合需求方的要求。

- 跟踪特采的采购费用，确保在预算范围内。

5. 采购验收阶段在特采作业完成之后，需要对采购结果进行验收，以确保特采的采购结果符合需求方的要求。

采购验收阶段的主要工作包括：- 对特采的物资进行验收，确保符合需求方的要求。

特采作业指导书

特采作业指导书一、背景介绍特采作业是指在紧急情况下，为了满足特殊需求而采取的一种采购方式。

本指导书旨在为特采作业提供详细的操作指导，确保特采作业的顺利进行。

二、特采作业流程特采作业分为以下几个步骤：1. 需求确认在特殊情况下，需求往往较为紧急，因此需要尽快确认需求。

特采作业的发起人应与相关部门或个人进行沟通，明确需求的具体细节，包括但不限于采购物品的规格、数量、交付时间等。

2. 供应商选择特采作业的时间紧迫，因此供应商的选择也需要尽快完成。

发起人可以通过市场调研、询价、招标等方式来选择合适的供应商。

在选择供应商时，应综合考虑供应商的信誉、价格、交货能力等因素。

3. 采购协议签订在选择合适的供应商后，发起人应与供应商签订采购协议。

采购协议应明确双方的权利义务、交付时间、付款方式等关键条款，并确保合同的合法性和有效性。

4. 物品交付与验收物品交付与验收是特采作业的核心环节。

供应商应按照协议约定的时间和地点将物品交付给发起人。

发起人应仔细检查物品的数量、质量、规格等是否符合要求，如有问题应及时与供应商沟通解决。

5. 结算与支付物品验收合格后，发起人应按照采购协议的约定进行结算与支付。

发起人应及时支付供应商的货款，确保供应商的合法权益。

6. 完成报告特采作业完成后，发起人应及时编写特采作业完成报告。

报告应包括特采作业的目的、过程、结果等内容，以供后续参考和总结经验教训。

三、特采作业的注意事项在进行特采作业时，需要注意以下几点：1. 合规性特采作业虽然时间紧迫，但仍需要遵循相关法律法规和公司内部规定。

在选择供应商、签订采购协议等环节，应确保合规性。

2. 供应商信誉特采作业的供应商选择至关重要。

应尽量选择信誉良好、有实力的供应商，以确保物品的质量和交付的及时性。

3. 风险控制特采作业的风险较高，因此需要进行风险评估和控制。

在采购协议中，应明确风险的分担方式，并制定相应的风险应对措施。

4. 内部沟通特采作业通常涉及多个部门或个人的合作。

特采作业规范

精源（南通）化纤制品有限公司特采作业规范1. 目的本规定目的为明确规范特采品的处理路径、方法、处置和责任。

2. 适用范围当本公司和供应商所生产的材料、半成品和成品等超出检验规格时，为减少损失或配合生产和出货，在条件允许的条件下可以申请实施特采。

（必须注意：特采品或多或少会影响品质，通常情况下不做特采处理。

）3. 定义特采：当材料、半成品和成品发生与产品规格书、图纸与检验规范等不符合情况下，从公司多方面利益综合考虑出发，允许在一定的范围和程度内让步接受，简称特采，也称让步接受。

4. 权责4.1 申请：各部门4.2 检讨：相关部门4.3 判定：QC部4.4 实施：按特采结果要求相关部门配合实施5. 内容：5.1特采申请5.1.1当IQC或OQC退货，或者生产中发现材料或产品异常严重影响生产进行或出货或给公司造成较大损失时，如果特采可以解决生产和出货问题或减少损失的话，或者没有降低品质或者对品质影响较小时，可以提出特采申请。

5.1.2申请者：5.1.2.1供应商（或协力厂）申请特采的情况：供应商向采购提出特采申请的请求，由采购代理申请特采。

5.1.2.2半成品和成品的特采申请：由生产部申请。

5.1.2.3允许其他部门主动申请特采。

5.1.3可以申请两种特采的内容5.1.3.1一是某项具体不良的特采，特采内容要求接近良品规格。

5.1.3.2二是不良数或不良率的让步接受。

通常该项特采要求不良率在2%以内（公司规定不良率为1%）。

5.1.4申请者要根据《不合格报告》等情报填写《特采申请单》。

5.2特采检讨5.2.1申请者填写《特采申请单》后连同相关附件交由QC部处理。

5.2.2QC部组织检讨特采的可行性：5.2.2.1检讨特采申请是否表达清楚。

5.2.2.2检讨特采理由是否合理。

5.2.2.3确认申请者所写的异常情况是否属实。

5.2.2.4检讨特采对品质的影响。

5.2.2.5决定是否需客户同意，需要客户同意的场合：由外贸部向客户征求意见，并由外贸部代为回答。

特采(让步接收程序)作业规范

特采(让步接收)作业规范一.目的:规范公司特采(让步接收）流程,实现原材料、半成品、成品的有序管控.二。

适用范围：经品管检验未达到质控部允收标准而被拒收的原材料、半成品和成品。

三。

特采(让步接收）申请必须具备:1.只有一家供应商，且在短期内无法找到更合适的替代供应商;2。

交货期很紧,不良属于一般性的外观缺陷;3.设计存在缺陷，尚无彻底解决的方案,对产品的安全性及功能性不构成影响;4.营销部已经把情况和客户反馈并征得客户同意认可。

四.操作规范:1.原材料特采规范：（1）。

品管按检验标准实施检验判定不合格，并描述不合格原因.(2）.采购部根据检验的不合格项描述先确认并和供应商沟通处理结果;（3).确实需要特采（让步接收）的由采购部填写特采(让步接收）申请单；（4)。

特采(让步接收）申请单应明确特采的理由并由采购部经理召集研发、生产、品管、营销部门经理和副总经理会审，由副总经理根据各部门意见作最终确认。

(5）。

采购部将各部门签字同意后的特采申请单交质控部,质控部凭申请单对原材料实施入库,申请单存档备案. 采购部落实供应商后续改进事项;2.半成品及成品特采规范:（1）。

品管按技术标准对成品或半成品实施检验，因某项要求不合格判定拒收;(2）。

生产考虑到实际情况填写特采申请单；(3)。

生产部经理组织相关部门对特采申请进行会审;（4）。

会审通过后相关部门签字确认,必要时由营销部和客户取得沟通认可后按特采流程接收.五.特采作业的原则:(1）。

检验的不良项属于一般缺陷,不影响实际的使用或造成潜在安全及功能隐患的; (2).特采必须是经过相关部门确认的，牵涉到技术方面的以研发意见为主，牵涉到成品的以营销部为主，由副总经理结合各部门意见作最后确认，不得将特采形式化、表面化。

（3)。

特采会审中意见达不成一致的，由副总经理主导,必要时由总经理决定。

（4）。

经过会审通过特采接收的供应商在第二次来料因同样缺陷检验不合格的,不得走特采流程（5）。

特采作业管理制度

特采作业管理制度1.0目的：为满足生产及客户交期,在材料或成品不合格时,对其质量有效控制情况下进行的处理。

2.0范围：适用公司所有的材料与成品。

3.0权责：3.1 特采申请: 采购部/生管部。

3.2 特采核准: 处级主管或其指定代理人。

4.0定义：4.1 特采: IQC材料或OQC成品抽检出现质量异常判退时,但不良为对本公司或客户产品质量不会造成重要影响且交期紧急之产品,被认可为特殊采纳产品,简称特采。

5.0作业内容：5.1 提出特采申请:材料因急需使用或成品交期紧急时,采购或生管分别根据IQC、OQC的判退通知单,由申请人填写<特采申请单> ,并同时附上<IQC判退单>或<OQC判退单> 及不合格样品(一般为体积较小型,如电容、PCB板等,条件允许时并附上不合格品之配套产品、治工具), 若业务同意放行,需附上与业务沟通的相关邮件内容.5.2 确认: 提出部门主管必须检视此发文之必要性,并评估此材料或成品的不良,对本公司或客户产品质量影响不会造成重要之不良时,方可确认签章.各部门会签:按照“采购/生管→工程→制造→品保”顺序会签,会签单位主管必须判断特采申请之切实性,及提出相关意见以供参考.工程部会签时,必须有负责此机种的IE或PE工程师会签后,再交于工程部主管会签,如果材料因含有客户要求禁用物质不合格者,应禁止特采,成品若为电气或机构特性不良时,需由业务联络客户,并取得客户同意方可特采.核准: 各单位主管审核会签后,由副总经理或其指定代理人核准方可有效. 发行: 核准后的特采申请单由提出部门存档并COPY分发至各会签部门(包括仓储部),各部门依核准后决议实施.5.3 特采允收作业:5.3.1 材料:5.3.1.1 IQC收到核准后的特采申请单, 需确认特采单讯息是否完整，如特采单号(特采单号以年月日及流水号为原则，如2012110101)，特采料号，工单号，数量，各单位意见是否勾选及签名等，若有不完整信息时，需支会相关单位确认，及补充完整讯息后，方可特采，依照<<产品标识及追溯管制程序>>将不良标签更换成特采标签,并与< IQC检验报告>中注明“特采”字样.5.3.1.2 制造将贴有特采标签的材料上线时,根据不良的状况分可接受型(无条件)和筛选型(有条件),筛选型一般有制造按排人力选别并统计不合格产品及数量反馈给采购,由采购同厂商进行交换或其它方法处理,必要时需有采购或IQC联系厂商,由厂商提供人力及相关仪器设备.5.3.1.3 同时追踪厂商的8D改善报告.5.3.2 成品:5.3.2.1 OQC收到核准后的特采申请单,依照<<产品标识及追溯管制程序>>将不合格标示改换成PASS章, 并于<成品检验报告> 中注明“特采”字样.5.3.2.2 由制造办理入库手序,同时根据<质量异常处理单>追踪长久对策,并及时联系业务追踪客户的反映.5.4 若特采不成功则依照<<不合格品管制程序>>执行.5.5 若原申请特采的条件消失时（如：材料不急需上线生产时，成品不急需出货时），则取消材料或成品的特采资格，IQC/OQC维持原判，将材料或成品进行HOLD，同时立即通知相关PMC/采购/制造/仓储单位作判退处理.6.0相关文件：产品标示及追溯管制程序不合格品管制程序进料管制程序产品检验管制程序矫正预防措施管理程序特采申请单。

特采作业指导书

特采作业指导书一、任务背景特采作业是指在紧急情况下，为了满足某项工程、项目或者服务的急迫需求，采用特殊的采购方式进行采购。

本文旨在提供特采作业的指导书，以确保特采作业的顺利进行。

二、特采作业流程特采作业的流程主要包括需求确认、供应商选择、合同签订和执行四个阶段。

1. 需求确认阶段需求确认阶段是特采作业的起始阶段，主要包括以下步骤：- 确定特采作业的紧急性和必要性，评估是否需要进行特采作业。

- 制定特采作业的需求规格书，明确所需的产品、服务或者工程的具体要求。

- 验证特采作业的预算和资金来源，确保特采作业的可行性。

2. 供应商选择阶段供应商选择阶段是特采作业的核心阶段，主要包括以下步骤：- 发布特采公告，向潜在供应商宣传特采需求，吸引供应商参预竞标。

- 采集供应商的报价和相关资质文件，对供应商进行初步筛选。

- 进行供应商的评估和比较，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择最合适的供应商。

- 进行商务谈判，明确特采作业的具体合同条款和条件。

- 确定中标供应商，并通知未中标供应商。

3. 合同签订阶段合同签订阶段是特采作业的重要阶段，主要包括以下步骤：- 编制特采合同草案，明确特采作业的合同条款和条件。

- 进行法律审查，确保特采合同符合法律法规的要求。

- 与中标供应商进行合同谈判，达成一致并签署正式合同。

- 确保合同的备案和归档，以备后续的监督和执行。

4. 执行阶段执行阶段是特采作业的最后阶段，主要包括以下步骤：- 监督供应商的履约情况，确保供应商按照合同要求完成特采作业。

- 进行验收和支付，核实供应商提供的产品、服务或者工程是否符合合同要求，并及时支付款项。

- 进行特采作业的评估和总结，总结特采作业的经验教训，为今后的特采作业提供参考。

三、特采作业的注意事项在进行特采作业时，需要注意以下事项：1. 合法合规：特采作业必须符合相关法律法规的要求，确保采购过程的合法合规性。

2. 紧急性和必要性：特采作业只能用于紧急情况下，且必须是无法通过常规采购方式满足的急迫需求。

特采作业指导书

特采作业指导书一、任务背景和目的特采作业是一种特殊的采购方式，用于紧急需求或者其他特殊情况下的采购。

本指导书旨在提供特采作业的详细步骤和操作规范，以确保特采作业的顺利进行。

二、特采作业的定义和适用范围特采作业是指在紧急需求或特殊情况下，为满足采购需求而采取的一种特殊采购方式。

特采作业适用于以下情况：1. 突发事件或紧急需求，无法通过常规采购流程及时满足需求；2. 供应商无法通过正常采购流程参与竞争，但确实是满足需求的最佳选择；3. 其他特殊情况，经相关部门批准后可以采用特采作业方式。

三、特采作业的步骤和操作规范1. 需求确认和审批a. 采购部门或需求单位确认特采需求，并填写《特采申请表》；b. 特采申请表需经相关部门审批，包括采购部门、财务部门等；c. 特采申请表经批准后，方可进行下一步操作。

2. 供应商选择和邀请a. 采购部门根据特采需求，筛选合适的供应商；b. 采购部门与供应商进行沟通，邀请符合要求的供应商参与特采作业；c. 邀请供应商时，需提供详细的特采作业要求和时间安排。

3. 报价和谈判a. 邀请的供应商根据特采作业要求，提供报价和相关技术方案；b. 采购部门对供应商的报价进行评估和比较，选择最合适的供应商；c. 如有需要，采购部门可以与供应商进行谈判，以达成更优惠的合作条件。

4. 合同签订和履约a. 采购部门与选定的供应商签订特采合同，明确双方的权益和责任；b. 特采合同中应包含特采作业的具体要求、交付时间、付款条款等内容；c. 供应商按照特采合同的要求进行履约，采购部门进行相应的验收和付款。

5. 结算和评估a. 特采作业结束后，采购部门按照特采合同的付款条款进行结算；b. 采购部门对特采作业的执行情况进行评估，总结经验教训；c. 如有必要，采购部门可以与供应商进行反馈和改进意见的沟通。

四、特采作业的注意事项1. 特采作业应严格按照相关法律法规和公司规定进行，确保公平、公正、透明；2. 特采作业需经过相关部门的审批，确保特采需求的真实性和合理性；3. 采购部门在供应商选择和谈判过程中，应保持独立性和客观性，避免利益冲突；4. 特采合同应明确特采作业的要求和交付时间，避免模糊和不确定性；5. 特采作业结束后，采购部门应及时进行结算和评估，以便改进和提高特采作业的效率和质量。

WI-QCD-017特采作业规定

1.目的：规范物料、生产件的特采作业，防止不良品转序失控，或因标示不清楚而误用；2.适用范围：2.1进料、生产用料、外协件、客供品存在轻微缺陷，或严重缺陷比率在2%以内的“让步接收”作业；2.2半成品、成品存在轻微缺陷，或特殊情况下严重缺陷的“让步出货”作业；3.权责：3.1品管部门：负责“特采”作业的品质鉴定、品质标识、评审活动组织、夜班期间品质核定、应急与预防措施制定、品质档案建立，及出货前的品质保证与客户沟通；3.2生产车间：负责“特采”作业的应急与预防措施执行，及特采品的挑选、隔离、防护；3.3生管：负责“特采”作业申请与“特采”评审活动的参与；3.4采购部门：负责进料“特采”作业时供货商的管制；3.5项目部门：负责“特采”作业的工艺与技术仲裁；3.6工厂负责人：白班期间“特采”作业的核定；4.名词定义：特采：不合格物料“让步接收”投产、不合格成品“让步接收”出货作业；5.作业规定：5.1材料、半成品、成品不合格时，品管部门相关品管人员需填写《异常信息反馈/处理单》并附缺陷样品，提交给QE/品质主管处理；5.3评审结果需经生产厂长（晚班由品管部门指派人代理）确认，否则需遵循《不合格品控制程序》执行，不得“特采”；5.4不合格评审活动时，评审人需从以下方面鉴定不合格品“特采”作业的影响程度；5.4.1缺陷的严重程度、比例、后工序可侦测到的机会（机率）；5.4.2后工序的允收标准、检测方法、货期要求、可接受程度、协作关系的影响程度；5.4.3对后工序的生产资源、工艺水平、品质管控、成本损失的影响程度；5.4.4后工序的交期需求、下工序的待料需求、配合度、服务质量、退货风险与赔偿代价；5.5不合格品经评审“特采”作业时，QE/品管主管需遵循《不合格品控制程序》的要求制定“特采管制措施”交付后续工序领班和品管员执行，“管制措施”需包括以下内容；5.5.1 “特采”品需隔离存放；5.5.2特采品转序前需由品管员进行“特采”标识，并建立品质台账；5.5.3特采措施需明确后续关键工序临时性质量目标；5.5.4后续关键工序的领班、PQC需增加巡检频率，FQC需增加抽样比例或全检作业；5.5.5后续关键工序的统计数据需报特采工序SQC汇总，报品管部处理；5.6品管部门将“特采”作业信息传给前、后工序的生产、品管人员，并及时调整品质管控作业；5.6.1“异常信息反馈/处理单”分发给QE品管主管、生产主管和领班，并附临时允收限度样板；5.6.2生产主管限期落实改善与预防工作，并反馈改善结果给QE/品管主管；5.6.3生产主管组织作业员遵循“管制措施”作业，QE/品管主管跟踪稽查落实情况；5.6.4 后工序PQC、现场车间组长需随工作点跟踪辅导作业员“特采”作业过程，宣贯标准，查检工艺参数与标准动作，防止执行偏差；5.6.5 后工序PQC的巡检频率不得低于1次/小时，抽样数不得低于10件/次，现场领班的巡检频率不得低于1.5次/小时；5.7 “特采出货”时，QE/品管主管需遵循以下方式作业：5.7.1功能缺陷、结构缺陷、外观缺陷超出临时限度板、尺寸超差2丝以上者一律不得“特采”；5.7.2核查出货产品是否存在“误检、漏检”、“未经检验”、“标识、记录错误”现象；5.7.3组织包装人员、仓管员、OQC将特采品与非特采品隔离包装与存放，标识清楚；5.7.4通知驻外办，并确定是否需要提前与客户沟通；5.7.5遵循《纠正和预防控制程序》的要求，发起新品开发、过程控制、出货保证改善活动；7. 支持文件：7.1 记录控制程序7.2 不合格品控制程序7.3 产品标示和可追溯性控制程序7.4 产品防护控制程序7.5 数据分析控制程序7.6 纠正和预防控制程序8.使用表单：8.1异常信息反馈/处理单8.2让步（特采）接收申请/通知单。

特采作业指导书

特采作业指导书一、任务背景特采作业是指在紧急情况下，为了满足特殊需求或应急需求而进行的采购活动。

该作业通常需要在较短的时间内完成，因此需要制定相应的指导书，以确保采购活动的顺利进行。

二、任务目的本指导书的目的是为特采作业提供清晰的指导，确保采购活动的高效执行。

通过遵循本指导书，采购人员可以准确了解特采作业的流程和要求，从而避免错误和延误。

三、任务内容1. 特采作业的定义和范围特采作业是指在紧急情况下，为了满足特殊需求或应急需求而进行的采购活动。

其范围包括但不限于紧急物资采购、紧急设备采购、紧急服务采购等。

2. 特采作业的流程特采作业的流程包括需求确认、供应商选择、合同签订、采购执行和验收等环节。

需求确认：采购人员需与需求方充分沟通，了解特采需求的具体要求，包括物资或设备的规格、数量、交付时间等。

供应商选择：采购人员需快速寻找合适的供应商，可以通过市场调研、询价等方式获取供应商信息，并评估其信誉度和供货能力。

合同签订：采购人员与供应商协商确定采购合同的具体条款和条件，包括价格、交付方式、质量要求等，并签订正式合同。

采购执行：采购人员需监督供应商按合同要求履行采购义务，确保物资或设备按时到达，并进行必要的跟踪和协调工作。

验收：采购人员需对所采购的物资或设备进行验收，确保其符合合同要求和质量标准。

3. 特采作业的要求特采作业在时间上具有紧迫性，因此要求采购人员具备高效的工作能力和应急处理能力。

同时，特采作业也要求采购人员具备良好的沟通和协调能力，能与需求方和供应商进行有效的沟通和协商，确保采购活动的顺利进行。

此外，特采作业还要求采购人员具备一定的风险管理能力，能够及时应对采购过程中可能出现的问题和风险。

4. 特采作业的注意事项在进行特采作业时，采购人员需注意以下事项：- 快速反应：特采作业通常需要在较短的时间内完成，采购人员需快速反应，及时处理采购事务。

- 信息准确性：采购人员需确保所获取的信息准确无误，以避免因信息错误而导致采购延误或失败。

特采作业指导书

特采作业指导书一、任务背景和目的特采作业是指在紧急情况下，为了满足某一特殊需求而采取的一种临时性采购方式。

本指导书的目的是为特采作业提供详细的操作指南，确保特采作业能够顺利进行，同时保证采购过程的合规性和效率。

二、特采作业流程1. 紧急情况确认- 特采作业必须在紧急情况下进行，需由相关部门或人员对紧急情况进行确认，并提供书面说明。

- 紧急情况确认后，需立即启动特采作业流程。

2. 特采申请- 由紧急情况确认的相关部门或人员填写特采申请表，包括但不限于以下内容：- 紧急情况的描述和原因- 特采物品或服务的需求描述- 特采的预算和资金来源- 特采的紧急程度和时间要求- 特采申请需经相关部门负责人审批，并在特采作业启动前获得批准。

3. 特采供应商选择- 采购部门根据特采申请的需求，寻找合适的供应商。

- 采购部门应考虑供应商的可靠性、交货能力和价格合理性等因素，选择最合适的供应商。

- 特采供应商选择需经相关部门负责人批准。

4. 合同签订- 采购部门与特采供应商进行合同谈判，并达成一致。

- 合同内容应包括但不限于以下内容：- 特采物品或服务的详细描述- 特采数量和价格- 交货时间和地点- 付款方式和期限- 合同签订需经相关部门负责人审批，并在特采作业启动前完成。

5. 特采作业执行- 采购部门与特采供应商保持密切沟通，确保特采物品或服务按时交付。

- 特采作业执行过程中，需记录相关的采购活动和交易细节，以备后续审计和合规要求。

6. 特采作业评估- 特采作业完成后，相关部门或人员应对特采作业进行评估。

- 评估内容包括但不限于以下方面：- 特采物品或服务的质量和性能是否符合预期- 特采作业的成本和交付时间是否合理- 特采供应商的表现和合作情况- 评估结果应及时反馈给相关部门，并作为特采作业的经验教训，为今后的特采作业提供参考。

三、特采作业的注意事项1. 特采作业必须在紧急情况下进行，确保特采的紧迫性和必要性。

2. 特采申请和合同签订应经过相关部门负责人的审批，确保决策的合规性和合理性。

特采作业指导书

特采作业指导书引言概述：特采作业是指在紧急情况下，为了满足特殊需求而采取的一种临时采购方式。

特采作业的目的是为了解决紧急需求，确保项目的顺利进行。

本文将详细介绍特采作业的定义、流程、注意事项、风险控制和评估方法。

一、特采作业的定义：1.1 特采作业的概念：特采作业是指在紧急情况下，为了满足特殊需求而采取的一种临时采购方式。

它与常规采购方式不同，主要是为了解决项目中突发的需求变更或紧急需求。

1.2 特采作业的目的：特采作业的目的是为了解决项目中的紧急需求，确保项目的顺利进行。

它可以帮助项目团队在短时间内获得所需资源，以满足项目的特殊需求。

1.3 特采作业的适用场景：特采作业适用于项目中出现紧急需求变更、资源短缺或供应链中断等情况。

它可以帮助项目团队在紧急情况下快速采购所需物品或服务，以确保项目的顺利进行。

二、特采作业的流程：2.1 紧急需求确认：在项目中出现紧急需求时，项目团队应立即确认需求的紧急性和重要性，以确定是否需要进行特采作业。

2.2 特采供应商选择：项目团队应根据紧急需求的特点和要求，选择合适的特采供应商。

选择供应商时，应考虑其可靠性、交货能力和价格等因素。

2.3 特采合同签订：在选择特采供应商后，项目团队应与供应商签订特采合同，明确双方的权责和交付要求等细节。

三、特采作业的注意事项：3.1 风险评估和控制：在进行特采作业前，项目团队应对潜在风险进行评估，并采取相应的控制措施，以降低风险的发生概率和影响程度。

3.2 特采合规性：特采作业应符合相关法律法规和组织内部的采购政策和流程。

项目团队在进行特采作业时，应确保其合规性，以避免法律风险和道德风险。

3.3 特采成本控制：特采作业往往需要支付额外的费用，项目团队应合理控制特采成本，避免因特采而导致项目成本超支。

四、特采作业的风险控制：4.1 供应商风险：特采作业的供应商选择至关重要，项目团队应对供应商进行充分的调查和评估，以降低供应商风险。

特采作业指导书

特采作业指导书一、任务背景特采作业是指在紧急情况下，为了满足特定需求而采取的一种特殊采购方式。

在特殊情况下，传统的采购流程可能过于繁琐，无法满足紧急需求的时间要求。

因此，特采作业需要具备一定的灵便性和高效性，以确保所需物资或者服务能够及时供应。

二、任务目的本指导书旨在提供特采作业的执行流程和标准操作规范，以确保特采作业的顺利进行，并保证采购结果的合规性和效益。

三、任务执行流程1. 需求确认阶段a. 由需求方提出特采需求，并明确特采的原因和紧急性。

b. 需求方和采购方共同确认所需物资或者服务的具体规格、数量和质量要求。

2. 供应商选择阶段a. 采购方根据特采需求，通过市场调研和供应商资质评估，确定合适的供应商名单。

b. 采购方向供应商发送特采邀请函，并要求供应商提供相关资料和报价。

3. 报价评审阶段a. 采购方对供应商提交的报价进行评审，包括价格、交货期、质量保证等方面的考虑。

b. 根据评审结果，采购方确定中标供应商，并与其进行谈判以达成最终合同。

4. 合同签订阶段a. 采购方与中标供应商签订特采合同，明确双方的权利和义务。

b. 合同中应包括特采的原因、特殊条款、交货期限、质量要求等内容。

5. 物资采购和供应阶段a. 中标供应商按照合同约定的交货期限提供物资或者服务。

b. 采购方对供应商提供的物资或者服务进行验收，并确保其符合合同要求。

6. 结算和归档阶段a. 采购方按照合同约定进行结算，确保供应商获得应得的款项。

b. 采购方将特采作业相关文件归档，以备后续审计和查询。

四、任务执行要求1. 特采作业需符合法律法规和内部采购制度的规定。

2. 特采作业需明确特殊情况和紧急性，并经相关部门或者领导批准。

3. 特采作业需尽量保证公平、公正、公开，避免利益冲突和不当行为。

4. 特采作业需确保物资或者服务的质量和供应的及时性。

5. 特采作业需将采购过程及时记录和归档，以备后续审计和查询。

五、任务执行风险和对策1. 风险：供应商选择不当，导致物资质量不符合要求。

新版特采流程作业指导书

新版特采流程作业指导书新版特采流程作业指导书一、引言随着企业规模的扩大和业务需求的增长，特采流程在企业中的作用变得越来越重要。

为了提高特采流程的效率和准确性，确保流程的规范化、标准化，本文将详细介绍新版特采流程作业指导书，包括特采申请、审批、采购、验收及付款等环节。

二、特采申请在特采流程的起点，申请部门需明确特采的需求和原因，包括所需物品的型号、规格、数量等基本信息，以及紧急采购的原因和时间要求。

在填写特采申请单时，要确保信息准确、完整，尤其是采购原因和时间要求，这将有助于后续的审批和采购环节。

三、特采审批特采申请提交后，需经过相关部门的审批。

审批环节需遵循公司规定的审批流程，确保审批过程的完整性和合规性。

在审批过程中，审批人员需对特采原因和时间要求进行核实，并对采购方案提出意见或建议。

经过层层审批后，最终确定特采方案。

四、特采采购采购部门根据特采方案进行采购。

在选择供应商时，要遵循公司制定的供应商选择标准，综合考虑价格、质量、交货期等因素。

采购过程中要注意合同条款的清晰、准确，确保与供应商之间的权利义务明确。

在签订合同后，要密切关注货物或服务的交付情况，确保采购物品按时到达。

五、特采验收及付款货物或服务到达后，验收部门需按照采购合同及质量标准进行验收。

若发现质量问题，要及时反馈给采购部门，以便进行退换货等后续处理。

验收合格后，财务部门根据合同条款进行付款，确保付款的及时性和准确性。

六、结论新版特采流程作业指导书是企业实现特采流程规范化、标准化的重要手段。

通过明确特采流程各环节的操作要求和责任主体，能有效提高特采流程的效率和准确性。

在实际操作中，企业应根据自身业务特点和发展需求，不断优化和完善特采流程，以适应不断变化的市场环境。

七、参考文献[1] 张三. 《特采采购作业指导书》. 北京：中国物资出版社，2021年.[2] 李四. 《采购管理手册》. 上海：上海交通大学出版社，2019年.[3] 王五. 《企业采购实践案例》. 北京：人民邮电出版社，2018年.。

特采作业规范

文件修正一览表变更前：1. 目的明确当原材料、半成品和成品出现不合格现象，而又急需使用时的特采作业行为。

2. 范围进料检验不合格时、制程检验不合格时与成品检验不合格时均适用。

3. 定义特采：产品有瑕疵，产品质量轻微不符或整体品质低于公司允收水准，不影响产品性能质量，且不良项目偏离质控点范围较小，该不良项目对客户不会造成影响或影响极为有限，经特别采用，允许该产品接收或出货。

4. 参考文件4.1 《不合格品控制程序》4.2 《品质异常反馈单》4.3 《特采申请单》5.维护单位品保部6. 权责资材部：出现不合格时，特采需求的提出。

品保部：负责检验和检验不合格的报告的提交。

不合格品的标识和隔离。

参与特采评审对出货风险做出评估。

研发部：参与特采评审，对影响产品性能做出评估。

工程部：参与特采评审，对不合格品的处理加工工艺做出解决方法，制定临时加工SOP，并核算特采成本费用。

生产部：参与特采评审，对影响生产产能做出评估。

总经理：对特采结果做出批示。

7. 作业规范与说明7.1 物料特采的提出：7.1.1当品保检验员对不合格品开出《品质异常反馈单》，而产品物料又急需使用时，进料由资材部采购课、制程和成品由资材部生管课负责填写《特采申请单》并付相关检验记录。

7.2 MRB评审7.2.1 1.由品保部对出货风险作出评估，记录在《特采申请单》上；2.由研发部对影响产品性能作出评估，记录在《特采申请单》上；3.由工程部对不合格品的处理加工做出解决方法，制定临时加工SOP，并核算特采成本费用记录在《特采申请单》上；4.由生产部对影响生产产能做出评估，记录在《特采申请单》上；资材部对已完成评估的《特采申请单》和有替代方案记录的《品质异常反馈单》以及相关检验记录呈总经理核准。

7.2.2 如评审结果存在质量风险，则由品保或业务同客户进行沟通确认，取得客户同意后方可接收或出货。

7.2.3 总经理对评审做出最后裁决。

7.2.4 特采产品的申请并不意味着可以用任何一种方法减轻责任部门或供应商的责任。

特采作业管理规范

5.1.3制程检验、生产线首件、自主检验发现异常足以影响出货质量时；
5.1.4禁用料急需生产上线时；
5.2特采提出
5.2.1需求单位提出特采需求时需仔细说明原因及特采的必要性，为确保品质原则上需尽量减少特采需求的；
5.2.2需求单位提出特采需求时需及时联络品质、生产、工程、市场等相关部门进行商讨，如商讨一致通过时，各相关单位将在特采单上签署特采意见及相关管控注意事项。
审核：
核准：
1.目的
建立物料特采标准作业流程，当特采情况出现时相关权责单位能够遵守特殊作业、管制及识别等步骤以利质量系统执行。
2.范围
适用于生产物料(含保存过期部份)与生产不良率较高物料禁用后特采。
3.定义
无
4.组织与权责
4.1 IQC：负责物料质量检验及判定事项。当特采单发出后，IQC针对特采物料一律贴上物特采标签以作标示；
文件类别
XX汽车零部件有限公司
文件编号:WI-ZPZ-004
版本:A/0
三阶文件
物料特采作业管理规范
修正次数：0
生效日期：2018-03-01
文件名称：物料特采作业管理规范
签章：
发放部门:品质部
发放与签收记录
会签
是否分发
部门
份数
会签
分发
部门
份数
□是□否
总经办
□是□否
行政部
□是□否
市场部
□是□否
采购部
单位提出特采及通知品质、工程
制造、计划等有关部门。
计划把工程分析的有可能出现的
品质异常通知单现象反馈给客户，由客户来对此种
物料判定结果并通知给计划。
特
采由计划组织MRB会议，提出相关

材料进料特采作业规范

具體之處理狀況﹑方法。
3.3 相關單位
檢討結果由資材單位聯絡以下單位填寫。
3.3.1 資材單位
依訂單急與不急來判斷﹐提出需求。
3.3.2 工程單位
(1)明確批示該批材料能否正常使用。
(2)對于能正常使用之材料應明確批示其理由﹐重工﹑挑選則應提供其作業方法。
3.3.3 品保單位
(1)對工程之批示﹐品保主管應確認該批材料對品質有無影響。
3.2.4 品名
零件或材料之名稱。
3.2.5 材料編號
3.2.6 數量
特采零件﹑材料之確實數量。
3.2.7 廠商名稱
制造廠之名稱或為輸入品。
3.2.8 異常內容
以品保開出的<<QC檢驗結果報告表>>內容作附件。
核准﹕
審核﹕
編制﹕
日期﹕
文件編號
文件版本
第2頁共4頁
3.2.9 特采理由
申請單位述明。
3.2.10對策
(2)發料
倉庫在以特采材料標示發至產線。
(3)制造
制造時﹐生產依特采標示﹐并區分作業﹐當有異常時并通知品保單位作相應的處理。
(4)入庫
特采材料作成成品時如果不影響電氣或沒有特別要求的產品無需要作區分入庫﹐反之則標示區分入庫。
(5)出貨
OQC在出貨時須記錄特采原因﹐以便后續追蹤。
(6)保管
原稿由申請單位保管﹐并聯絡以下各單位﹕
3.1.1生產急用之零件﹑材料﹐無法取得良品時。
3.1.2 修整或廢棄在技朮上經濟上有困難時。
3.1.3 其他必要之狀況﹐必須述明理由。
3.2 資材單位
應依照<<QC檢驗結果報告表>>(附件2)內容﹐填具下列項目: