合格供应商批准作业指导书
供应商等级考核作业指导书
1.目的：为确保供应商之品质水准及交货期限，以期符合产品品质需求，进而建立供应商等级考核系统，以对供应商整体品质水准做一合理评价，以持续监控合格供应商之交货品质，以期顺利达成生产目标。
2.适用范围：除只填写《供应商基本资料》及当月无交易的供应商外，所有合格供应商皆属之。
3.名词定义：3.1 LRR：Lot Reject Rate批退率3.2 Line DPPM：生产线反应不良率3.3 QVL：合格供应商名册4.作业程序：作业流程权责单位使用记录/表单QA/IQCQA/IQC/采购/PE/仓库QA/采购QA/IQC/采购QA/IQC/采购/PE/仓库QA/资材课QA/资材课【供应商等级考核概要】QAD-F-0013【供应商考核成绩表】ADM-F-00265.作业内容：5.1 品保部为供应商等级考核之重要责任单位。
5.2 采购、仓库、开发为供应商等级考核之主要责任单位。
5.3 定期等级考核需求5.3.1定期等级评定依《供应商管理作业指导书》之规定，对于合格供应商每月执行评比一次。
5.3.1.1评分标准：各合格供应商的评分总分为100分，依得分比例区分为五等级，如下表列；5.3.1.2各等级供应商之处理准则，参见附件一《供应商考核处理准则》。
5.3.1.3评分项目：5.3.1.3.1品质评分（总分60分，品保部执行）5.3.1.3.1.1进料不良批退率IQC Reject Rate：5.3.1.3.1.1.1以退货率LRR为评分标准，最高分为20分。
5.3.1.3.1.1.2计算方法：（1-LRR）*205.3.1.3.1.2线上不良率Line DPPM：5.3.1.3.1.2.1以生产线所反应之不良率为评分标准，最高分10分。
5.3.1.3.1.2.2计算方法：供应商线上不良率在目标内得10分；超目标不得分。
5.3.1.3.1.3品质问题Quality Issue：5.3.1.3.1.3.1以嘉彰抱怨数量、后续改善状况与改善意愿、改善速度与报告回复速度（TAT）为评分标准。
各部门作业指导书(ISO9001：2015)
版 次页 码1.纪律及工作要求：1.1上班必须佩戴厂证，不得随意走动、说话、要专心工作。
1.2明确、清楚该品种之质量要求及规格。
1.3按组长方法及要求操作。
1.4岗位卫生要求按“5S”执行（整理、整顿、清洁、清扫、素养）1.6不良品应自觉在当班下班后返，不得拖延，务必做到当天事情，当天完成。
1.7保质、保量完成当天生产任务。
2.品种质量要求如下：2.1保持无漏批锋、批伤、未批平等现象；确保质量规格、按品质要求生产。
2.2所有使用的批锋刀片必须系有绳子。
备注：主管签名：制定：审核批准生效1.5按“3N”要求生产，即“不接受不合格品”、“不制造不合格品”、“不移交不合格产品”。
批锋作业指导书B/0第1页，共1页版 次页 码1.纪律及工作要求：1.1上班必须佩戴厂证，不得随意走动、说话、要专心工作。
1.2明确、清楚该品种之质量要求及规格。
1.3按组长方法及要求操作。
1.4岗位卫生要求按“5S”执行（整理、整顿、清洁、清扫、素养）1.5保质、保量完成当天生产任务，不得拖延，务必做到当天事情，当天完成。
2.品种质量要求如下：2.1、开始搪胶产品时，一定要有样办（留意部位光哑现象）。
2.2、搪胶之产品颜色必须与样办一致。
2.3、搪胶之产品重量必须与资料要求相符。
2.4、搪胶之产品硬度必须与资料要求相符。
2.5、搪胶之产品不可烂胶，生胶，气泡，黑点，混色，杂点，模花，刮花，拖花等2.6、搪胶之产品变形、钳伤部位必须可以回形到样办或限度办式样。
2.7、搪胶之产品不可油污，污槽。
主管签名：制定：审核批准生效搪胶作业指导书B/0第1页，共1页版 次页 码1.目的：为确保本公司所有产品符合客户及公司的规定和要求、品管部特定此程序以确保产品的质量。
2.适用范围：本程序适用于本公司各车间和各供应商的质量监督和控制。
3.制定方法：3.2IQC负责来料检验：过程与步骤依照《IQC职务指导书》进行。
3.3搪胶QC负责搪胶件的检验：依照严格执行巡检和抽检制度。
供应商提供的样件作业指导书
编制： 吴 双
审核：
注：本作业指导书适用于本公司所属样件的管理
责任单位/ 责任人
流程
批准：
作业指导书
编号：试运行
工作说明
物资采购部
提交样件
1,在《分供方清单》中或《临时供应商审批表 》得到审批合格的供应商提供新产品样品 2,按照《初期流动管理制度》对样件进行标识
制造部 技术中心 技术中心
编号
名称
登记日期
有效期
存放/使用 地点
承认人
备注
检测基准书
产品名称： 产品代号：
检查目的 简图：
设计验证
编制单位 编 制：
零、部件名称： 零、部件代号：
工程变更
校核： 编制时间：
详见产品图
编号87731115 审核：
重要度
物资采购部
仓储/发起OA申请
样品进行检测
评审 符合
小批量送样
1,接收样件，提交OA发起《新产品采购样件检 验结果报告及审理单》； 2,准备量产产品的零部件，提交OA发起“采购 产品样品鉴定报告流程”《采购产品样件鉴定 报告》
不 符
依照图纸、《检测基准书》进行检测并在OA中 提交审批
合
判定和审核
1,通知供方分别进行100件、500件、1000件的 小批量供货试装送样 2,对量产产品更换体系内供应商或更改产品图 纸制造的零部件送样 3,要求供应商质量证明文件/全尺寸检查报告 按照《初期流动管理制度》对样件进行标识
需保留样品的应由供应商管理SQE在《样件登记 台账》登记、标识，专人保管，防止丢失及损 坏，保管期限为一年
对每次检测和使用过程中发现的不合格问题整 改有效，经分厂对三个小批量的试装验证审批 合格并出具“同意批量采购的书面通知”后， 物资采购部方可进行批量采购
SQE作业指导书
9.审核供应商签回的质量和环保协议，登记进入《协议签订清单》；供应商签回的协议需要用专门的 文件夹进行保管，放置在专用的文件柜中并加锁。每月将过期以及旧版本协议筛选出，将最新版本协 议发给采购跟踪供应商签回。 10.IQC检验的异常在4H之内以专用的8D报告反馈供应商，并要求供应商72H内回复8D改善报告。反馈记 录登记在《物料异常反馈记录表》 11.制程、客户端发生物料异常时，不论是否为供应商责任，都要按照QE、生产等部门的需要积极配合 处理，包括：供应商过来返工、清退库存、要求供应商限期过来配合分析、提供临时解决方案；反馈 记录登记在《物料异常反馈记录表》，并要求供应商72H内回复8D改善报告。 12.当处理异常过程中供应商不配合或配合力度不够时，立即反馈采购要求采购协助处理。仍然无法解 决的，反馈供应链经理或事业部总经理直至问题解决为止。
SQE作业指导书2012-12-26
1. 每月维护《合格供应商名录》名录：每月15日之前将名录发给品质主管/经理、供应链经理审核， 通过后下发IQC作为检验收货依据。 2.每年1-2月份制定《供应商年度现场审核计划》，并与供应链进行确认。确认后按照计划执行年度现 场审核，并且按照《供应商现场审核作业指引》及《供方现场评估记录》进行处理。 3.根据采购的供应商引入计划配合进行新供应商的现场审核，按照《供应商现场审核作业指引》及《 供方现场评估记录》进行处理。
13.每天跟踪供应商来料、制程、出货、服务等异常，根据《供应商考核项目汇总》对供应商进行考核 。考核记录登记在《供应商品质处罚记录表》中。发出供应商扣款单格式为《品质异常扣款证明单》 。供应商不按期签回扣款时提交流程冻结其相应货款。
14.由于供应商物料异常导致的材料、产品报废登记在《物料报废记录》表中。
供应商管理作业指导书
文件编号：****** 文件版本号：1.0供应商管理作业指导书1.0：目的：为提高供应商生产产品的质量、提高交付准时率以及加快响应速度而制定相应的供应商管理规定。
2.0：适用范围：公司所有供应商3.0：定义：第一类供应商：与产品本身构成材料有关的所有供应商；第二类供应商：辅助产品形成有关的供应商，如：关键生产设备供应商、关键设备易损件配件供应商，模具供应商、包材供应商等；第三类供应商：外包供应商，如：物流、仪器校验等；第四类供应商：消耗品供应商，如：办公材料、饮用水供应商，厂房维护供应商等。
4.0：权责区分：4.1采购部负责对供应商的服务、交期与成本进行评价；4.2针对第一类、第二类与第三类供应商，品保部负责对其质量与服务（服务包含：异常处理响应速度、仪器校验报告完成效率）进行评价；4.3 设备供应商由设备部负责对其质量与服务进行评价；5.0 文件内容：5.1 供应商的考核项目包含：质量、交期、服务、成本、环保（符合RoHS或Reach法规要求，且无政府环境处罚通告）5.2 供应商绩效考核的实施方式：5.2.1 实施频次：每季度考核一次；5.2.2 每季度第一个月上旬由采购部主导发起对供应商进行上一季度的绩效评估，采购部优先完成对供应商交期、成本和服务的评价，并将评价结果区分供应商类别建立相应的文件夹，存储至共享盘中；5.2.3 采购部完成评价后，邮件通知品保部、设备部与人事行政部对相关供应商绩效的其它模块进行评价；5.2.4 每季度第一个月月末，采购部完成对供应商上一季度的绩效考核评估分数汇总后，并对供应商绩效评估的分数按照供应商类别进行排名。
5.2.5 每年年末采购部主导召开供应商大会，对于年度绩效平均总成绩到达等级A且排名前三的供应商颁发公司授予的“优秀供应商”荣誉称号，针对排名为最后三名且分数小于82分的供应商，采购部向供应商发出书面的改善要求，并组织品保部或其他相关部门主管一起对供应商进行约谈。
供应商选择作业指导书[模板]
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1. BACKGROUD 背景This document applies to all XX Sourcing Management personnel. Suppliers covered by this process provide Direct Material, Outsource Services. The efficiency is realized in product ramp-ups coFnsidering availability and capability of needed suppliers.本文件适用于所有XX采购管理人员。
该流程覆盖的供应商提供直接的材料，外包服务。
考虑到所需供应商的可用性和能力，实现了产品提升的效率。
2. PURPOSE 目的To define the process for selecting suppliers from the supply base to support new project requirements and for evaluating and selecting new suppliers for the supply base when none of the existing suppliers in the supply base can meet the new project requirements.定义从供应基地选择供应商以支持新项目需求的过程，以及在供应基地现有供应商无法满足新项目需求时，为供应基地评估和选择新供应商的过程。
3. RESPONSIBILITIES AND ROLES职责和角色3.1 Sourcing Manager: Responsible for leading the supplier selection process and selecting suppliers to meetproject or services requirements. Also responsible for sending RFQ’s to suppliers and leading negotiations.They utilize inputs from other organizations such as Development, Project Team, MPL, New Product Introduction and Quality as needed. Sourcing Managers are also responsible for obtaining the appropriate commercial and legal agreements.采购经理:负责领导供应商选择流程，选择符合项目或服务要求的供应商。
供应商审核作业指导书
供应商审核作业指导书1.02.0文件基本信息：2.1：文件制作目的：通过对供应商的管理体系、制程能力进行现场考察，能力评估。
确保合作的供应商在质量、交付、客服、运输等各方面管理保证能力符合公司要求；2.2：适用范围：适用于生产性采购供应商的认证审核、专项审核和例行审核；2.3：定义：2.3.1 年度审核：依据年度《供应商审核计划表》对合格名录下供应商进行每年一次体系运行过程审核，确保当年供应商体系运作是充分、有效的；2.3.2 临时审核：当出现供方制程不稳定、品质出现重大异常时或客户要求时，现场审核一种方式；2.3.3 首次审核：新供应商导入、开发期间到供方系统首次认证评估一种方式。
2.4：权责区分：品管部负责主导并统筹供应商审核过程相关活动，其他部门协助支持。
3.0 相关内容：3.1供应商审核员能力要求：应符合顾客对审核员资质的特定要求，并证实最少具备以下的核心能力，包括了解：1）汽车审核过程方法，包括基于风险的思维；2）使用的顾客特定和组织特定要求；3）ISO9001和IATF16949中适用的与审核范围有关的要求；4）适用的待审核制造过程，包括PFMEA和控制计划；5）与审核范围有关的适用的核心工具要求；6）如何计划审核、实施审核、编制审核报告并关闭审核发现。
3.2审核计划：3.2.1 年度审核，审核组长负责制定年度供应商审核计划，并按计划排期审核。
3.2.2 其他状态审核计划，结合实际需求在审核前5个工作日发送审核通知书联络供方。
3.2.3 《供应商审核计划表》分为现场实地审核和自评评分，省内的供应商开发应直接下厂实地审核，省外的供应商依据《供应商审核报告》由供应商自评。
填写结果有文件的必须附上文件编号，没有文件的必须附上相应证据（照片或扫描件）。
当由于外部环境（如COVID-19事件）导致常规审核无法正常运行时，可以采用调查问卷方式发给供应商进行自评调查。
3.2.4 主要原材料供应商，国内范围，每年至少实施一次下厂实地审核，如遇不可控的外部因素无法进行实地审核时可灵活采用调查问卷或邮件等其它电子形式进行供应商评估。
IQC作业指导书
IQC作业指导书引言概述：IQC（Incoming Quality Control）是一种质量管理方法，用于确保供应商提供的原材料和零部件符合质量要求。
IQC作业指导书是一份文件，旨在为负责IQC工作的人员提供详细的操作指南和流程说明。
本文将介绍IQC作业指导书的五个主要部份，包括供应商评估、样品接收、检验流程、不合格品处理和记录保存。
一、供应商评估：1.1 评估标准：明确制定供应商评估的标准，包括质量管理体系认证、产品质量记录、交货准时率等。
1.2 评估方法：制定供应商评估的具体方法，如供应商调查问卷、现场考察、产品样品检验等。
1.3 评估结果处理：根据评估结果，将供应商分为合格、待定和不合格三类，并制定相应的管理措施。
二、样品接收：2.1 样品分类：根据供应商评估结果，将样品分为合格样品和不合格样品两类。
2.2 样品接收流程：明确样品接收的流程，包括接收人员、接收地点、接收时间等。
2.3 样品保存：规定合格样品和不合格样品的保存方式和期限，确保样品的完整性和可追溯性。
三、检验流程：3.1 检验方法：明确各种原材料和零部件的检验方法，包括外观检查、尺寸测量、物理性能测试等。
3.2 检验标准：制定各项检验指标和标准，确保检验结果的准确性和可比性。
3.3 检验记录：要求检验人员详细记录检验结果，包括合格品和不合格品的数量、原因和处理措施。
四、不合格品处理：4.1 不合格品判定：明确不合格品的判定标准，包括严重不合格品和可修复不合格品。
4.2 处理流程：规定不合格品的处理流程，包括隔离、返修、报废等。
4.3 整改措施：要求供应商采取整改措施，防止不合格品再次浮现，并进行跟踪和验证。
五、记录保存：5.1 记录要求：明确各项记录的要求，包括检验记录、不合格品处理记录、供应商评估记录等。
5.2 保存期限：规定各项记录的保存期限，以满足质量管理体系的要求。
5.3 记录管理：建立记录管理制度，确保记录的完整性、可读性和保密性。
供应商作业指导书
供应商作业指导书
一、供应商注册与资质审核
1.1 注册流程
•申请注册账号
•填写详细信息
•提交相关资质文件
1.2 资质审核
•提交的资质文件包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证等
•审核周期为3个工作日
•审核结果会通过系统消息和邮件方式通知
二、订单管理
2.1 下单流程
•在平台上浏览产品，选择所需商品•将商品加入购物车
•填写收货地址和发票信息
•确认支付
2.2 订单状态
•待处理：订单已提交但尚未开始处理•处理中：订单正在处理中
•已发货：订单已发货，等待收货
三、投诉与售后
3.1 投诉流程
•如对产品质量、物流服务等有异议，可在平台上提交投诉•平台会及时处理并给予回复
3.2 售后服务
•若产品有质量问题，可提交售后申请
•根据实际情况提供退货、换货或维修等服务
四、支付结算
4.1 支付方式
•可通过线上支付、银行转账等方式进行支付
•请在规定时间内完成付款，否则订单将被取消
4.2 结算周期
•结算周期为每月一次
•结算明细请在结算单中查看
以上为供应商作业指导书的相关内容，请按照规定操作。
供应商现场评审作业指导书
供应商现场评审作业指导书导言：供应商现场评审是一项重要的工作，它能够确保供应商的生产能力、质量管理体系以及交付能力符合公司的要求。
为了确保评审工作的顺利进行，特制定本指导书，以便评审人员能够按照统一的标准和程序进行评审工作。
一、评审前准备工作。
1. 确定评审时间和地点。
2. 确定评审人员名单。
3. 准备评审材料，包括供应商的相关文件、质量管理体系文件等。
二、评审流程。
1. 开场白，评审人员介绍自己的身份和评审的目的，向供应商表示感谢并说明评审的流程和标准。
2. 供应商介绍，供应商介绍自己的公司情况、生产能力、质量管理体系等相关情况。
3. 现场考察，评审人员对供应商的生产车间、质量控制点、仓储情况等进行现场考察，了解供应商的生产实际情况。
4. 文件审核，评审人员对供应商的文件进行审核，包括质量管理手册、程序文件、检验记录等。
5. 讨论和总结，评审人员与供应商进行讨论，就发现的问题、改进措施等进行交流，最后对评审结果进行总结。
三、评审注意事项。
1. 评审人员应保持客观、公正的态度，不受个人情感影响评审结果。
2. 评审人员应遵守评审流程和标准，不得随意改变评审标准或程序。
3. 评审人员应尊重供应商，与供应商建立良好的沟通和合作关系。
四、评审报告和跟进。
评审人员应及时完成评审报告，对发现的问题和改进措施进行记录，并及时跟进供应商的改进情况。
总结：供应商现场评审是一项重要的工作，它能够帮助公司了解供应商的实际情况，发现问题并促使供应商改进。
评审人员应按照本指导书的要求进行评审工作，确保评审工作的顺利进行，为公司的采购工作提供有力支持。
检验作业指导书
检验作业指导书1.目的规范检验工作，提高产品质量，确保产品满足组织的品质要求。
2.范围适用于我司自制或委外协作加工的所有加工件。
3.职责品质部是本公司的质量管理部门，负责产品检验工作并记录验收结果。
4.内容检验流程-检验方法-判定标准-检验报告-不良品处理-纠正预防措施4.1检验流程供应商按照采购订单送货到公司将送货单给仓库，仓库按照采购订单及收货单上的名称、编号、数量对来料进行验收；如发现有缺件、编号与名称不符等情况验可退货给供应商，验收合格后，仓库开立《来料检验通知单》交品质部检验，品质部按照图纸、技术规范、及抽样水准对来料进行抽样检验。
接到仓库开立的来料检验通知单后，检验员需在半小时内进行检验工作，整理好该批次的相关图纸及检验工具，到现场进行验收工作，检验合格的部件粘贴“绿色”合格标签；检验不合格粘贴“红色”不良标签，并填写《品质异常处理单》召集相关部门进行原因分析和改善；将检验结果记录每日检验日报表中；并跟进不合格品的处理及改善效果，将检验合格的产品交由仓库入库。
相关表单文件及抽样水准《进料品质控制流程》《来料检验通知单》《机架过程品质控制流程》《品质异常处理单》《来料检验日报表》《问题点记录表》4.2 检验方法原材料核对：核对产品的名称、材质、型号规格、图号、材质证明、厂家的出厂检验记录。
成品外观检验：表面不允许有砂孔、毛刺、裂纹、塑性变形，不允许有明显的划痕、凹凸、折痕、污渍、色差等，必须符合工艺或技术文件标准，零部件的编号规则及位置与相关技术文件或图纸规定要一致。
尺寸、角度、形位误差的检验：根据标准要求选择合适的检验器具或配合其他辅助检测工具进行检验，并详细真实的记录检验结果。
按照图纸标注的长宽、孔径、距离、角度、槽、标注公差、螺纹长宽及纹牙、表面处理，逐一进行检验，重要部件做好检验数据记录，必要时可进行简单的装配查看配合是否异常，必须符合图纸技术要求。
机架件注意其图纸要求的材质及表面处理要求，严格按照图纸尺寸公差验收，加工成型后不得有沟痕、碰伤等损坏表面，降低强度及寿命的缺陷，去边角及毛刺。
供应商评审作业指导书
供应商评审作业指导书1目的对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供质优、价格合理的物资或服务。
2适用范围适用于xxxx厂自购物资供应商的评定。
3评审人员组成及职责3．1供应商评审小组由公司主管领导、计划、采购组长及相关人员组成。
3．2计划组负责采购物资技术标准的制定和样品认可工作。
3．3验收组和保管组负责采购物资的检验。
3．4采购组负责所需物资的采购，负责组织和协调供应商的评审工作。
3．5主管领导批准《合格供应商名册》。
4作业程序4．1供应商的评定4.2 供方调查4.2.1 供方调查内容a. 是否具备提供产品的基本条件（如生产设备、检测手段、产品质量和生产能力等）；b. 质量体系和质量保证能力；c. 供货能力及交货时间；d. 服务、价格及商业信誉。
4.3 供方评价方法根据供方提供的产品对贵溪冶炼厂产品质量影响程度，可选择下面一种或多种方法进行评价。
4.3.1 对供方的相关经验进行评价。
4.3.2 对供方产品质量、价格、交货情况及问题的处理情况进行评价。
4.3.3 对供方的质量管理体系进行审核并对其按计划提供所需产品能力进行评价。
4.4 供方评价的实施4.4.1 采购部门负责对现有的供方或新供方进行评价时，需填写“供方能力评价表”，经过综合分析、比较，确定合格供方，填入“合格供方名册”。
4.4.2 经评价确定的重要物资“合格供方名册”由采购部门领导审核，报主管厂长批准后实施。
一般物资“合格供方名册”由采购部门领导批准。
采购部门应及时将“合格供方名册”分发至相关岗位。
4.5 合格供方的定期评价4.5.1 合格供方提供的物资如发生质量问题，采购部门进行综合分析后，视情况可进行重新评价。
4.5.2 每年12月份供应商评审小组负责组织对合格供方进行一次复评，一般物资合格供方的复评由采购组填写年度供应商复评表，报评审小组批准。
重要物资合格供方须填写“合格供方年度考核表”，其复评的内容有：a. 供方提供的质量证明文件；b. 合同执行情况（如履约率、交验合格率、交货时间、价格、服务等）。
进货检验作业指导书
进货检验作业指导书引言概述：进货检验是企业采购过程中非常重要的一环，它能够确保企业所采购的物品符合质量要求，避免质量问题对企业造成损失。
本文将为大家介绍一份进货检验作业指导书，以匡助企业进行高效、准确的进货检验工作。
一、进货前的准备工作1.1 确定进货标准在进货前，企业需要明确物品的质量标准。
这包括产品的外观、尺寸、材质、性能等方面的要求。
通过与供应商沟通，明确双方对产品质量的期望，以便进行后续的检验工作。
1.2 制定检验计划根据进货的物品种类和数量，制定相应的检验计划。
检验计划应包括检验的时间、地点、人员、检验方法等内容。
确保检验工作能够有条不紊地进行，达到高效、准确的效果。
1.3 准备检验工具和设备根据进货物品的特点，准备相应的检验工具和设备。
例如，对于电子产品的进货检验，需要准备万用表、示波器等设备。
确保检验工具和设备的准确性和可靠性，以保证检验结果的准确性。
二、进货检验的步骤2.1 外观检验首先进行外观检验，检查物品是否存在破损、划痕、变形等问题。
同时，还要检查物品的外观是否符合设计要求，是否存在色差、偏差等情况。
2.2 尺寸检验对于有尺寸要求的物品，进行尺寸检验。
使用相应的测量工具，对物品的尺寸进行准确测量，确保其符合标准要求。
同时，还要注意尺寸的公差范围，判断物品是否合格。
2.3 性能检验对于有性能要求的物品，进行性能检验。
根据产品的说明书或者技术要求，进行相应的测试和测量。
例如，对于电子产品，可以进行功率、电流、电压等性能参数的测量，以确保产品的性能符合要求。
三、进货检验的记录与报告3.1 记录检验结果在进货检验过程中，及时记录检验结果。
对于每一个检验项目，记录检验的结果和判断，包括合格、不合格或者待定等情况。
同时，还要记录检验所用的工具和设备，以及检验的时间和地点等信息。
3.2 编制检验报告根据检验记录，编制进货检验报告。
报告应包括物品的基本信息、检验结果、存在的问题和建议等内容。
供应商整改作业指导书
供应商整改作业指导书引言概述：供应商是企业供应链中不可或缺的一环，但在供应过程中可能会出现一些问题，如交付延迟、质量问题等。
为了保证供应链的顺畅运作，企业需要制定供应商整改作业指导书，对供应商进行整改并提高其绩效。
本文将从五个方面详细阐述供应商整改作业指导书的内容。
一、供应商整改的背景和目标1.1 供应商整改的背景：介绍为什么需要进行供应商整改，可能的问题和风险。
1.2 供应商整改的目标：明确整改的目标，如提高交付准确性、减少质量问题等。
二、供应商整改的步骤和流程2.1 问题识别和分析：如何识别供应商问题，分析问题的根本原因。
2.2 制定整改计划：根据问题的严重程度和影响，制定整改计划，包括时间表和责任分工。
2.3 执行整改计划：监督供应商按照计划进行整改，并及时跟进整改进展。
三、供应商整改的关键要点3.1 沟通和合作：与供应商进行有效的沟通，建立良好的合作关系，共同解决问题。
3.2 数据分析和改进：通过对供应商的数据进行分析，找出问题的根本原因，并提出改进措施。
3.3 绩效评估和反馈：建立供应商绩效评估体系，及时给予供应商反馈，鼓励其改进。
四、供应商整改的监督和控制4.1 监督整改进展：建立监督机制，对供应商整改进展进行跟踪和监督。
4.2 控制整改成本：合理控制整改成本，避免因整改造成过大的财务负担。
4.3 风险管理：及时发现和应对供应商整改过程中可能出现的风险，确保整改顺利进行。
五、供应商整改的持续改进5.1 整改效果评估：对供应商整改后的绩效进行评估，验证整改效果。
5.2 经验总结和分享：总结整改经验，与其他供应商分享，促进整个供应链的改进。
5.3 持续改进机制：建立持续改进机制，不断提高供应商整改的效率和效果。
结论：供应商整改作业指导书是企业确保供应链顺畅运作的重要工具。
通过明确整改的背景、目标和步骤，关注关键要点，进行监督和控制，并持续改进，企业可以提高供应商的绩效，降低风险，保证供应链的稳定性和可靠性。
公司 供方管理作业指导书
供方管理作业指导书1.目的整合供方资源，规范供方的管理，有效选择和管理各类供方，确保供方的物资/服务品质符合要求。
2.适用范围适用于xx贵州物业管理有限公司住宅项目供方的选择、评估与管理。
3.责任归属3.1公司管理层：按权限审核/审批供方的评审。
3.2公司服务需求部门3.2.1公司各职能部门：提供备选名单；参与评审；负责供方服务品质的监督管理和考核评估。
3.2.2 项目服务中心：提供备选名单；参与评审；负责供方服务品质的现场监督和考核评估。
3.3 公司供方管理部门3.3.1财务管理部：参与对供方的价格评审，对公司、住宅项目供方采购价格进行监控。
3.3.2品质管理部：组织公司服务类及物资类供方的评审，编制公司〖合格供方名录〗；组织合格供方年度复审。
3.3.3经营管理部：负责组织招投标管理工作3.3.4公司专业管理部门：参与对供方的专业能力评审，对公司、住宅项目供方的专业能力进行评估。
4.定义4.1供方：指向本公司提供物资/服务的组织或个人。
4.2专项业务分包：指在经营范围内，将物业共用部位及共用设备设施的维修养护、清洁绿化、秩序维护等服务内容，通过协议委托给专业机构（含公司内部机构）的方式。
4.3合格供方名录：由公司建立的各类物资、服务、零星采购以及零星工程等供方信息汇总表。
5.方法与过程控制5.1 供方选择原则5.1.1供方的选择应遵循“质量为本、服务至上”的原则，选择有较高信誉的供方。
5.1.2合格供方名录中物资类应有两家（或以上）合格供方以备选择。
5.1.3 社会公认的具有良好信誉的销售实体，不需进行评估，需经品质管理部、财务管理部审批后可列入公司供方名录。
如：A．本辖区内知名大型连锁商场（超市），如：华润、苏宁电器、家乐福、麦德龙等；B、医药连锁店；C、国际知名品牌等。
5.1.4上海xx物业酒店管理集团有限公司或xx置业集团公司评估合格的供方，可直接作为供方列入本公司供方名录。
5.2 供方管理原则5.2.1 供方管理与采购实施分离原则：公司负责供方管理工作与负责采购工作不应归属同一部门。
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合格供应商批准作业指导
书
This manuscript was revised on November 28, 2020
合格供应商批准作业指导书
1.0、目的
为了加强供应商的管理，并满足组织的正常经营和发展需要，特制定本作业指导书。
2.0、适用范围
适用于组织内所有的供应商。
3.0、职责
采购部主要负责公司的生产材料采购；
采购部主要负责公司的非生产材料采购;
4.0、方法
4.1、生产件合格供应商批准流程
4.1.1 采购部采购工程师根据组织项目或其他方面的要求，通过各种途径（包括
客户推荐、组织内部各部门人员介绍、网站搜寻、行业内同类零部件供方打
探等）在全球搜寻合适的供方（要求供方具有第三方认可的ISO9001：2000
质量体系标准，最好为ISO/TS 16949：2002），作为潜在供方的评价和选
择对象。
4.1.2采购部采购工程师对以上所获得的各供方的信息进行初步筛选，对有潜力
的供方汇同质检部、工程部按照《潜在供应商评价评分准则》对其进行评
估，评估结果以分值计算并形成《潜在供应商评价报告》，不同得分和下一
步的行动计划如下表：
4.1.3评价为B级以上（含B级）的供应商，采购部将其列入《潜在供应商目
录》。
B级以下的供应商由采购部跟踪其纠正措施的整改，视整改情况确定
是否重新进行评价。
4.1.4潜在供应商的重新评价按4.1.2条进行。
4.2、非生产材料采购成本控制
4.2.1、对于采购金额大、非经常性采购的非生产材料，一般要求两家供应商报
价后再进行价格谈判（必要时联合组织专业技术部门和使用部门），然
后将最后的谈判信息汇总后报公司领导审核和批准，经公司领导批准后
方可进行采购；
4.2.2、对于采购金额小、经常性的重复采购物品，由采购部经理确认后采购；
4.2.3、采购工程师每月需要对已完成的采购过程进行记录汇总，分析出采购金
额较大的采购项目并重新在市场上询价，与现有供应商的采购价格进行
对比，如果发现更合适的供应商则立即切换，更好的控制采购成本；
4.2.4、采购工程师根据长期的采购和价格分析经验，选择价格、质量、服务都
比较合适的供方作为长期的战略合作供应商，与其签署长期的采购框架
合同并保持良好的合作，以便降低采购时间、办公、电话联系等成本，
达到采购总成本的降低。
4.2.5、采购工程师每年年初结合公司的业务发展规划以及上一年的采购记录，
计划本年度非生产材料采购计划（包括品种、数量、估计价格和采购金
额等），分析采购重点，着重控制和降低采购金额大的非生产材料采购
项目，提前做到控制采购成本和提高采购效果。
4.3、非生产材料采购时间进度控制
4.3.1、采购工程师需要在控制采购成本的同时考虑采购进度，如发现时间进度
落后于采购申请进度要求，需通知需求部门并尽可能准确地回复可能的
到货日期和进度；如果产生重大影响或会造成严重的后果、需立即上报
领导协调解决。
5.0、参考文件
《供应商调查表》
6.0、记录
《供应商评价表》
供方调查表
编号：QPR-7.4.2.4
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