质量手册上(2008版) 文档

受控状态：分发号：010北京燕航电器厂质量手册（依据GB/T9001-2008 idt IS09001:2008 标准编制）YH/A – 01 – 2008版次：A/0编制：2009年12月20日审批：2009年12月28日2009年12月28日发布2010年1月1日实施YH/A – 01—2009 质量手册版次：A/00 前言北京燕航电器厂简介北京燕航电器厂是军工转产企业。

95年开始参与国家电力部，机械部两部认证，被认证为高级型红证甲级企业，被定为有生产高级型电气成套设备资质，96年元月全国质量统一监督检查中取得了机械部国家产品合格证书，本厂是国家经贸委推存企业，全国电力入网单位，高级型电气柜定点生产厂。

本厂主要产品有高低压开关柜、∏接柜、电表箱、配电箱等。

还有自动化成套测控设备，变频柜、软启动柜、潜水液位控制设备等。

厂内具有一支高素质的专业技术人员及生产队伍，专业人员占30％，员工都受过专业技术培训。

本厂坚持质量第一和全心全意为顾客服务的指导思想，确立我厂的质量方针目标，对外积极开拓市场，对内很抓质量管理。

为更好的提高产品质量加强企业管理及质量管理与国际标准接轨步伐，使本厂提升持续生产满足顾客要求的产品质量保证能力，本厂从2000年3月起按GB/T9002:1994 idt ISO9002:1994标准建立了质量保证体系，2000年12月通过了认证注册，2003年2月10日起按GB/T9001:2000 idt ISO9001:2000标准要求，对质量保证体系文件进行了修订换版，并于同年通过了2000版ISO9001标准的质量管理体系认证。

2009年12月根据GB/T19001:2008版标准要求，重新修订完善了质量管理体系文件，于2010年1月由厂长批准实施新版质量手册。

作为开展各项生产活动的纲领性文件。

本手册对外可供给顾客和三方认证机构，以证明本厂具有满足合同和标准中质量保证条款和质量的保证体系要求的能力。

北京燕航电器厂通讯：邮编：电话：2009年12月28日101颁布令《质量手册》颁布令为了保证产品质量持续满足顾客要求，强化企业的质量管理和质量保证能力，本厂依据GB/T19001:2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系要求》标准组织制定了《质量手册》，本手册阐述了我厂的质量方针、质量目标，并提出了我厂的质量管理体系要求。

本手册是本厂实施质量管理，开展质量策划、质量控制、质量保证和质量改进活动纲领性文件和质量活动的行为准则，也是我厂对所有顾客的承诺。

现批准予以发布，并于2010年1月1日起正式实施。

自本手册实施之日起，全厂所有员工必须认真学习理解和坚持贯彻执行。

北京燕航电器厂厂长：2010年1月1日202任命书管理者代表任命书兹任命同志为管理者代表，负责按GB/T19001--2008—IS09001:2008《质量管理体系要求》标准要求，建立实施和保持我厂的质量管理体系，报告质量管理体系的绩效和任何改进的要求，确保全员提高满足顾客要求的意识，同时履行质量手册所赋予的其它职责。

北京燕航电器厂厂长：2010年1月1日3YH/A—01—2009 质量手册版次：A/003手册的管理1）本手册由管理者代表组织编制和审核，经厂长批准后颁发，从批准实施之日起开始实施。

2）手册的正本由办公室专人保管，经复制的副本分“受控”和“非受控”两种形式，按管理者代表批准发放的相应范围及人员发放；厂内对质量体系有效运行起重要作用各个场所都须得到和使用“受控”手册的有效版本。

由于经营需要，当顾客需要质量手册时，报请管理者代表批准后，可发给“非受控”版本并做好登记。

3）手册发放时由办公室负责在《文件和资料发放登记表》上记录其分发号和发放日期，并经领用人签字或盖章确认：“受控”手册上还需加盖“受控”印章。

4）手册要妥善保管，不得随意复印和涂改；如有损坏和丢失需要更换补领，或遇有对手册修订时，应填写相应的申请单，经审批后实施。

5）手册的更改可根据工作量的大小，采用换版换页或发放更改通知单等方式进行。

手册的版次以英文大写字母为序进行标注。

6）厂办公室负责手册的更改和办理相应的审批手续，并将所有修改和更换的版本，发至“受控”手册的持有者，同时收回作废的页次和版本，统一销毁；由于某种目的需继续保留的作废版本需加盖“作废留用”印章标识。

7）手册持有人调离本厂时，应将其持有的手册交回。

4YH/A—01—2009 质量手册版次：A/01 范围1.1适用范围a) 本手册适用于本厂所覆盖的全部高低压电器柜、自动化成套测控设备产品和所涉及的各部（室）、车间和库房。

b) 本手册适用于内部质量管理，同时适用于在合同环境下向顾客和认证机构提供本厂质量管理能力和达到顾客满意能力的证实。

1.2 裁剪说明本厂是依据顾客提供的图纸或顾客指定的国家有关高低压电器柜、自动化成套测控设备标准图纸进行生产加工制造顾客所需产品，则对GB/T19001—2008 idt IS09001:2008版标准中“7.3设计和开发”的要求予以裁剪。

2引用标准GB/19000—2008 idt IS09000:2005 《质量管理体系基础和术语》GB/T19001—2008 idt IS09001:2008 《质量管理体系要求》3术语和定义本手册采用GB/T19000—2008 idt IS09000:2005《质量管理体系基础和术语》标准给定的术语和定义。

4 质量管理体系4.1 质量管理体系策划4.1.1 总则a) 根据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系要求》标准和顾客及法律法规要求，厂长负责质量管理体系的策划并作出决策；管理者代表参加负责组织质量管理体系的建立实施和改进；厂办公室负责归口管理。

b) 质量管理体系采用PDCA循环的方针实施和持续改进。

c) 质量管理体系变更时，应保持质量管理体系的完整性。

d) 确保本厂有能力稳定地提高满足顾客和适用的法律法规要求的产品，并通过质量管理体系的有效运行和持续改进达到顾客满意。

4.1.2 本厂质量管理体系过程为：1）管理职责5 YH/A-01-2009 质量手册版次：A/02）资源管理；3）产品实现；4）测量分析和改进；4.2 文件要求4.2.1本厂质量管理体系文件包括：1）质量方针和质量目标；2）质量手册和程序文件；3）作业指导书、表格、质量计划、规范等技术性文件和资料；4）外来文件及记录；5）其它管理性文件和资料。

4.2.2质量手册本厂质量手册采用与质量管理体系程序直接汇编的形式编制和保持，该手册即阐明本厂的质量方针和质量目标，并描述了质量管理体系的范围、过程及相互关系（包括裁剪的具体内容和理由说明），同时也规定了质量管理体系各过程所涉及的各项活动的控制方法和要求，是本厂各项质量活动必须遵守的法规性文件。

经管理者代表审核，厂长批准后予以颁发实施。

4.3 文件控制文件控制按CX01—A/0《文件控制程序》进行。

文件控制程序CX01—A/01 目的为确保质量管理体系所要求的文件得到有效控制以使各有关场所使用的文件版本有效、适用，防止误用。

2适用范围适用于本厂与质量管理体系有关的所有文件，包括顾客提供的图纸、图样等有关的外来文件。

3职责3.1 厂办公室是全厂文件归口管理部门，负责文件的归档、发放、回收及销毁。

63.2 各有关部门负责部部门文件的使用、维护和保管。

4 控制程序4.1 文件的分类与编号4.1.1 文件分为四类a) 质量手册和程序文件；b) 图样、工艺、标准等技术文件；c) 规章制度等其它管理文件；d) 国家、行业标准及顾客提供的图纸、图样等外来文件。

4.1.2 文件的编号a、质量手册的编号方法/质量手册”拼音/文件层次b、程序文件的编号方法版次“程序”拼音缩写及顺序号c、技术文件的编号YH/B －XX －XXXX文件发布报代号文件顺序号“燕航/B层次文件”拼音/文件层次d、其它管理性文件的编号7同一年代号发文顺序号发文年代号“燕航”某部门的第一字，如厂办公室为“燕航厂字”e、外来文件的编号外来文件采用原编号，如无原编号，按上述编号方法进行编号。

对属于顾客财产的外来文件“图纸、图样等”，应标明“顾客财产”字样。

4.2文件的编制和审批4.2.1 质量手册和程序文件由管理者代表组织编制与审核，厂长批准。

4.2.2 技术文件由技术质量部组织编制与审核，总工程师批准。

4.2.3 其它文件由相关职能部门组织编制及审核，管理者代表或厂长批准。

4.3文件的归档与发放4.3.1 文件经编制审批会，其正本交由厂办公室填写《文件归档登记表》，按系列编号归档登记。

4.3.2 文件应有序分类、便于识别、存取和查阅。

为防止文件的丢失和损坏，正本文件一律不外借，存入软盘的文件均应有备份。

4.3.3 发放或领用文件，需填写《文件（发放□或领用□）审批表》，经厂办公室负责人审批后发放。

4.3.4 文件在发放、接收时，需将文件的名称、编号、分发号、受控状态及收发、接收时间填写在《文件发放登记表》或《文件接收登记表》上，并经发放人或领用人签字；同时由文件管理员对受控《质量手册》加盖“受控”印章。

4.3.5 厂办公室负责组织建立全厂及各部门《受控文件清单》，明确其名称、编号、版次、发放范围等。

4.4 文件的借阅与更换4.4.1 需临时借阅文件的人员，填写《文件借阅申请表》，经文件发放部门负责人审批同意后借阅。

借阅者应在指定日期内归还，到期不还由文件管理员收回。

4.4.2 厂办公室负责定期核查所使用的国际标准、国家标准、行业标准等外部文件的有效性，汇总编制有效版本（标准/规范、计算应用软件）清单，报管理代表审批后下发各有关部门，并及时更换过期的文件。

84.4.3 当文件破损严重影响使用或因其它原因需更换时，现填写《文件（发放□或领用□）审批表》，到文件厂办公室办理更换手续，交回破损文件，更换新文件。

新文件的分发号仍沿用原文件分发号。

4.4.4 当文件丢失后，不得随意借用其它文件进行复制，应填写《文件（发放□或领用□）审批表》，办理申请领用手续，并在领用申请中作出说明。

厂办公室在补发文件时应给与新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。

4.5文件的更改与报废4.5.1 必要时由厂办公室对文件进行评审，当文件需要更改时，由文件更改提出部门填写《文件更改通知单》，注明更改原因、更改内容。

4.5.2 文件的更改由原审批部门审批，若指定其他部门审批时，该部门获得原审批所依据的有关背景资料。

4.5.3 文件更改根据具体情况采取更改通知、换页或换版等方式进行。

文件更改或换版时，需注明更改标记和更改生效时间，并按《文件发放登记表》的名单，发放换页或换版后的文件，同时收回作废的文件。