行车使用规定

行车使用管理规定
为了确保行车使用安全，特制定如下管理制度。

1、行车只限于熟悉使用方法并经考试合格，取得合格证书的人员使用。

2、行车的工作负荷，不准超过该行车规定重量。

3、一切重大物件的起吊须由有经验的专人负责领导进行，参加工作的人
员应熟悉起重方案和安全措施。

起重时只能由一人指挥，指挥人员应由经专业技术培训取得合格证的人员担任。

4、起吊物品必须绑牢，吊钩要挂在物品的重心上，吊钩钢丝绳应保持垂
直。

禁止使吊钩斜着拖吊重物。

在吊钩已挂上而被吊物尚未提起时，禁止起重机移动或作旋转动作。

5、行车的荷重在满负荷时，应尽量避免离地太高，起吊重物提升的速度
要均匀平稳，不宜忽快忽慢，忽上忽下，以免重物在空中摇晃发生危险。

放下时速度不宜太快，防止吊物到地时碰坏。

6、起吊的重物，必须先吊带稳固绑牢，吊带不应有打结和拗劲的情况。

所吊的物件若有棱有角或特别光滑的部分，在棱角或滑面与绳子相接触处应加以包垫，防止吊带受伤或打滑。

7、与工作无关人员禁止在起重机工作区域内行走或停留。

起重机正在吊
物时，任何人不准在吊杆和吊物下停留或行走。

8、起吊重物时不准让其长期悬在空中。

9、行车必须坚持每年检测一次。

首先应检查其有无保险装置，联锁装置
和防护装置，以及这些装置是否完好，再检查附件（绳索、链条、吊钩、齿轮和转动装置）的状况与磨损程度和固定物（螺帽开口销等）等状况。

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材料计划、领用管理规定
为加强生产物资管理工作的计划性，进一步规范材料计划及材料领用工作，切实保障设备的安全稳运行，特制定材料计划及领用管理规定如下：
一、计划的制定原则
（一）总原则：
1、双增双节、厉行节约。

2、科学合理、全面准确。

3、全月计划、统一采购。

（二）入网工程、大修技改所需各种材料设备，由生产科负责统计上报。

（三）检修材料、备品备件、工具、辅助材料及劳保用品由各科室负责统计上报。

各科室上报材料划前应先报给科室负责人审核，由科室负责人核准后，上报材料科由材料科统一上主管经理审批后进采购。

（四）各项材料计划、备品备件计划、工具及辅助材料，于每月4日前上报。

各科室未按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生经济损失，由迟报科室自行承担责任。

（五）各科室编制采购计划时，要从实际工作情况出发，避
免盲目提报计划，
尽量减少计划外急需采购的物资，
急需物资由
各科室填写《急需物资请购单》。

计划外物资采购的发生额度不
允许超过月计划额度的
20
％，否则对责任部门视情节轻重予以
处罚。

（六）
材料科在接到材料计划单后，
如发现材料名称不祥或
规格型号不全，而且在“备注”栏内未加以详细说明的物资，材
料科有权退回。

对没有材料计划的物资，一律不予采购。

（七）
工程施工过程中如有材料计划变更的情况，
生产科在
接到变更图纸后应于
5
日内将变更后的材料计划单送达材料科
并做变更情况说明。

材料科于接到计划单
5
日内采购变更的材
料。

二、物资的入库和领用
（一）物资到场后，由材料员、保管员、供货单位、使用部
门等四方共同对物资的名称、规格型号、数量、金额、质量进行
确认，是否与计划单相符，检查包装封印是否完好，确认无误后
执行入库手续。

（计量物资按净重验收，计件物资按清单验收）
（二）若在验收过程中发现问题，要及时上报材料科。

并同
时做好记录备案，
查清问题原由并进行责任划分，
否则严禁验收
入库。

（三）各科室、班组、施工队须指定专人负责领料，领料人
员名单需在材料科备案，
非指定领料人员领取材料时，
保管员一
律不受理。

指定人员领取材料时需凭本部门所提交的材料计划单
领取物资。

无计划者，将不予受理。

（四）物资的领用、发放，须按“先进先出、计划供应、节
约用料”的原则进行发料，发料时要坚持一核对、二签字、三记账、四盘点的原则。

（五）生产及外网使用原料、劳动工具、维护材料的领用由
各科室负责人核准审批，领用后作登记管理，按《工具使用管理规定》执行。

（六）
退库的材料包括：
生产任务完成或工程竣工的多余物
资；借领、借发的物资；检修及外网更换的物资等。

退库时，剩余物资必须完好，
物资退库与原领料单内容要相同，
物资退库时
保管员要严格进行验收，
否则将对验收疏忽带来的后果承担全部
责任。

更换的物资必须及时退还，
领料人对更换下来的物资在一
个季度内不能及时退还的，材料科应按照材料原值要求予以赔偿。

（七）严禁将物资借给外单位（个人）使用。

一经查出，严
肃处理。

（八）所有物资原始凭证由保管员负责保存。

如：送货单、
产品合格证、说明书、出入库领料单据等。

三、相关考核
1
、各部门未按要求上报材料计划考核
1-2
分；
2
、各部门上报材料急需计划超过规定
20%
，视为工作计划
不全面考核
2-5
分；
3
、材料采购入库后各部门应及时领出，在接到领料通知后超过半个月未领出而造成库房物资积压的，视情节轻重考核1-5
分（除备品备件及工程用物资）。