后勤服务集中采购管理制度
后勤采购管理办法
后勤采购管理方法目录第1 章总那末 0第2 章后勤采购组织 (1)第3 章采购备用金管理 (2)第4 章采购实施 (2)第5 章财务控制 (14)第6 章附那末 (14)附件：后勤采购业务审批权限列表 (15)第 1 章 总那末1.1 目的为了加强对集团所属公司后勤物资及服务采购业务的监督与管理，规范采购行为， 保证采购质量，提高采购效率，制定本方法。
1.2 合用范畴本方法合用于集团所属份子公司及工厂的后勤物资及服务的采购。
1.3 后勤物资及服务采购分类1.3.1 办公类：办公文具、办公设备、办公家具、宽带、固话等。
1.3.2 宣传印制类：横幅、公司定制品〔印有公司标识的名片、单据、信封、纸杯、信 纸、笔记本、办公文具等〕、广告、海报、宣传手册、DV 宣传片、挂历、营销促销品等。
1.3.3 劳保清洁及宿舍用品: 手套、口罩、垃圾桶、垃圾袋、抹布、扫把、拖把、胶桶、 床上用品、床、窗帘、柜子、工作服等1.3.4 公共设施类：水龙头、水管、照明灯、电线、门、窗、玻璃、设施爱护等1.3.5 款待类：水果、零食、烟、酒、矿泉水、果盘、茶杯、茶、礼品等1.3.6 技术检测类：容器、工具、仪器外表、试剂、药品等1.3.7 生产爱护类：生产机器零配件、五金工具等1.3.8 食堂物资：锅、碗、瓢、盆、油、调味剂、米、面、粉、菜、煤球、煤气等1.3.9 保险类：社会保险、意外伤害险、财险。
1.3.10 能源类：水、电、煤、气、生产用油等1.4 不相容职务1.4.1 请购与审批。
请购人员不能同时负责审批。
1.4.2 供应商的选择与审批。
选择供应商的人员不能同时负责审批。
起 草： 日 期：日 期：编 号： QB/JD.CG002 公司/中心：财务管理委员会 版本号：第 A 版第 0 次修改日 期：1.4.3 采购合同的拟订、审核与审批。
合同拟定、审核、审批等工作应由不同的人员负责。
1.4.4 采购、验收与记录。
采购、验收预会计记录等工作应由不同的人员担任，以保证采购数量的真实性和采购价格、质量的合规性、采购记录和会计核算的正确性。
医院后勤物资采购管理制度
医院后勤物资采购管理制度1. 背景与目的医院作为提供医疗服务的机构，为了保障医疗过程的顺利进行，务必要有高效的后勤物资采购管理制度。
本制度旨在规范医院后勤物资的采购流程，确保采购的物资具有良好的品质和价格合理。
2. 范围本制度适用于医院内所有后勤物资的采购行为，包括但不限于医疗器械、药品、耗材、办公用品等。
3. 采购流程3.1 采购需求确认1.各科室提出物资采购需求，包括物资名称、数量、规格、质量要求等信息；2.各科室提交采购需求单至后勤部门。
3.2 供应商选择1.后勤部门根据采购需求单，收集并整理供应商清单；2.后勤部门评估供应商的信誉度、产品质量、价格等因素；3.与供应商进行谈判，确定最终的供应商。
3.3 采购合同签订1.后勤部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；2.合同内容应包括物资名称、数量、规格、价格、交货时间、质量标准等。
3.4 采购执行1.后勤部门跟踪供应商的交货进度，并及时与供应商沟通；2.确保物资的及时交付，并做好入库记录。
3.5 采购验收1.后勤部门对收到的物资进行验收，确认物资的质量、数量是否符合合同要求；2.验收合格后进行入库，并及时更新库存管理系统。
4. 监督与评估4.1 监督机制1.后勤部门应建立定期的物资采购检查制度，对各科室的采购行为进行监督；2.监督部门可以随时对采购流程进行检查，发现问题及时纠正。
4.2 评估指标1.采购物资的质量合格率：评估物资的质量是否符合要求；2.供应商履约情况：评估供应商的交货时间、质量是否按合同要求。
5. 修订与发布5.1 修订1.本制度由后勤部门负责修订；2.若有修改意见，可以由相关部门提出，并经过讨论后确定。
5.2 发布与通知1.修订后的制度应及时向全院相关人员发布，并告知相关部门；2.制度的发布方式可以采用内部通知、会议宣讲等方式。
6. 法律责任和违纪处理对于违反本制度的行为，医院将依法对相关责任人进行相应的处罚，包括但不限于警告、记过、记大过、停职、解职等。
后勤服务集中采购管理制度
后勤服务集中采购管理制度一、目的和背景后勤服务是一个组织内的重要支撑系统，为组织的正常运作提供各种后勤支持和保障。
后勤服务的集中采购管理制度的制定，旨在统一组织内所有后勤服务的采购行为，优化采购流程，提高后勤服务的质量和效率，并确保合理使用组织的资源。
二、适用范围本制度适用于组织内所有的后勤服务采购活动，包括但不限于物品采购、设备维修、车辆租赁等。
三、制度内容1.采购计划编制组织的各部门应提前根据业务需求和预算制定采购计划，并提交给后勤服务部门审核和确认。
采购计划应包括采购项目名称、数量、规格和预算等详细信息。
2.供应商选择与评估后勤服务部门应根据采购计划，对可供选择的供应商进行询价和比较，选择最具竞争力的供应商。
在供应商选择过程中，应加强对供应商的资质、信用等方面的评估，并建立供应商数据库进行日常维护。
3.采购程序和流程（2）采购审批：按照采购金额及规定的权限层级，进行采购审批。
审批应严格按照程序进行，确保合规性。
（3）合同签订：在确定供应商后，应与供应商签订书面合同，明确双方的权利和义务，并约定交付时间、质量标准和验收办法等。
4.采购合同履约管理采购合同的履约管理由后勤服务部门负责，包括货物的质量检验、验收、支付款项等事项。
采购部门应主动与供应商保持沟通，及时处理合同履约过程中的问题和纠纷。
5.采购后勤服务的质量和效果评估后勤服务部门应定期对采购的后勤服务项目进行质量和效果评估，以确保采购的后勤服务项目能够满足组织的需求，并不断优化采购流程和供应商选择。
6.违规行为处理对于违反采购制度的行为，应依据组织的相关规章制度进行处理，包括但不限于责令改正、行政处罚、解除合同等等。
四、监督和评估组织的内部审计部门应定期对后勤服务的采购活动进行监督和评估，确保采购的合规性和效果。
并根据监督和评估的结果，及时对采购制度进行修订和更新。
五、制度的执行和宣传所有员工都应遵守后勤服务集中采购管理制度的要求，并积极参与采购流程的实施。
医院后勤科物资采购制度
医院后勤科物资采购制度为进一步规范后勤物资采购工作，保证采购物资质量，降低采购成本，规避采购风险，杜绝采购过程中发生商业贿赂行为，依据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》，结合医院实际，特制定本制度。
一、建立医院后勤物资采购管理领导小组成立由院长、分管院长和院办、财务科、总务科及审计科负责同志组成。
物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责制定年度后勤物资采购计划、物资集中采购实施方案、单项重要物资采购方案，并提交院务会讨论通过后组织实施。
对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
二、采购原则1、采购品种：办公用品、公务接待用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、打印机、电脑、摄像照相设备、空调、冰箱、打印机耗材、印刷品、宣传广告制作等品种。
医疗设备采购按照简四医发【2014】12号附件14《医学装备申购、更新制度》执行。
2、采购原则：采购物资必须根据我院的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则，实行阳光集中采购为主，零星采购为辅；坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户。
三、采购方式：1、集中采购实行每季度一次后勤物资集中采购。
每季度第一月的1—20日由总务科收集编制本季度常用物资采购计划，填写后勤物资集中采购计划表（附件1），采购计划表由采购领导小组审核后报院务会讨论通过。
集中采购首先与定点采购商店洽谈，如果价格和质量达不成协议时再另找商家。
当月下旬完成本次采购工作，由分管领导牵头制定本次实施方案，总务科具体负责实施，参与人员由分管领导指定3名以上采购领导小组和采购中心成员完成本次采购任务。
2、单项采购各科室临时计划需要购买，价格在1000以上的物资，由科室填写物资申购计划报总务科长，总务科长提交采购领导小组审核后提交院务会讨论通过。
公司后勤采购管理程序
后勤物资采购与使用管理程序1.0目的为了规范后勤物资的采购与使用管理，使物资采购达到公开、公正、物美价廉，使用管理达到规范、可控、定量、节约的目的，特制订本程序。
2.0适用范围办公用品、基建设施维修、销售部叉车燃油与维修等3.0工作程序3.1办公用品的采购与管理3.1.1公司后勤需用的办公用品由办公室负责采购，生产厂需用的办公用品由生产厂负责采购。
3.1.2对于某些办公用品为公用，易于集中采购的如复印纸、一些通用印刷表格等，由生产厂提出申请，办公室负责采购，所需费用由生产厂承担。
3.1.3办公用品的采购要做到货比三家，选择质量好、价格优、服务好的单位进行采购，由办公室管理员填写采购审批单，经办公室主任签字、主管副总批准后进行采购。
3.1.4采购的办公用品需办理入库手续，由管理员填写入库单，经办公室主任签字入账，结算报账时由管理员持发票附审批单、入库单经审批后办理。
3.1.5各单位需领用的公用办公用品需填写出库单经主管副总（或执行董事）批准、办公室主任签字同意后交办公室管理人员进行领取。
3.1.6对于生产厂复印资料或图纸由于比较常用，故由生产厂指定某些人员进行复印，复印时所需纸张由生产厂自备。
3.1.7办公室管理员要建立办公用品台账，对于办公用品的采购入库、出库等及时进行登记，确保账物相符。
3.2基建设施日常维修3.2.1后勤公共基建设施的日常维修由办公室负责管理，各生产厂的基建设施日常维护、维修由各生产厂负责。
3.2.2后勤公共基建设施的日常维修需更换配件时，可到生产厂领取，由办公室管理人员开具出库单经办公室主任签字、主管副总批准后到生产厂领取。
如需外购，由管理员填写采购审批单，经办公室主任签字、主管副总批准后进行采购。
3.2.3采购的基建设施配件需办理入库和出库手续，由管理员填写出入库单，经办公室主任签字入账和退账，结算报账时由管理员持发票附审批单、入库单经审批后办理。
3.2.4基建设施维修需要使用生产厂人工时，由办公室管理员根据工时确定工时费，填写使用零工审批单，经办公室主任签字、主管副总批准后交生产厂排工，月底由生产厂汇总零工单交财务部进行核算。
公司后勤物资采购管理制度
公司后勤物资采购管理制度一、目的与原则本制度旨在规范公司后勤物资的采购流程，确保采购活动的透明性、公正性和高效性。
在采购过程中，我们坚持“公开、公平、公正”的原则，力求以合理的价格购买到性价比高的物资，同时注重采购过程的合规性和风险控制。
二、采购范围本制度适用于公司所有后勤物资的采购活动，包括但不限于办公用品、清洁用品、维修材料、安全防护用品等。
三、职责划分1. 采购部门负责制定采购计划，选择供应商，谈判价格，签订合同，以及监督供应商的履约情况。
2. 财务部门负责审核采购预算，处理采购款项，并对采购活动进行财务监督。
3. 后勤管理部门负责提出物资需求，参与验收工作，并对采购物资的使用效果进行反馈。
四、采购流程1. 需求提出：后勤管理部门根据实际需要提出物资采购申请，并详细说明所需物资的规格、数量、预期使用时间等信息。
2. 审批流程：采购部门收到申请后，进行需求审核，并与财务部门协商确定采购预算。
3. 供应商选择：采购部门应根据市场调研结果，选择至少三家符合条件的供应商进行比较，必要时可组织招标或询价。
4. 合同签订：与选定的供应商就价格、交货时间、质量保证等内容达成一致后，签订采购合同。
5. 物资验收：后勤管理部门在物资到货后负责验收，确保物资符合要求。
6. 付款结算：财务部门在验收无误后，按照合同约定办理付款手续。
五、监督与考核1. 采购部门应定期对供应商的服务质量和履约情况进行评估，形成书面报告。
2. 财务部门应对采购活动进行定期审计，确保采购资金的合理使用。
3. 公司应建立采购信息公开制度，接受内部外部监督。
六、违规处理对于违反采购管理制度的行为，公司将根据情节轻重，给予警告、罚款、解除合同等处罚。
严重者，将依法追究法律责任。
七、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释，如有变更，以最新发布的制度为准。
后勤采购管理制度(精选5篇)
后勤采购管理制度〔精选5篇〕后勤采购管理制度〔精选5篇〕后勤采购管理制度1为认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》，进一步标准政府采购管理工作，结合本局工作实际，特制订本制度。
一、政府采购的目录和范围1、货物类水暖器材、电线电料、卫生用品、理发用品、药品、茶叶、工作制服、燃料油等。
2、工程类〔1万元以上〕房屋修缮、装修工程、车辆维修、设备大修、供电、供水、供油、中央空调系统改造，消防、监控、智能系统改造。
3、效劳类物业管理、绿化养护、卫生消杀、卫生保洁、设备设施和系统维养等。
二、政府采购的报批和采购程序各科室于每月5日前将所需采购工程采购方案书〔即详细方案〕报送后勤管理科，后勤管理科对方案进展初审后召集局采购领导小组成员对方案进展评定，凡属于市采购办集中采购目录范围内的采购工程，由后勤管理科将详细方案报送市政府招投标平台进展集中采购，有关科室予以配合。
凡属于自行采购工程，由局采购领导小组组织并按以下程序施行。
1、采购领导小组确定工程采购方案或工程招投标标书。
2、在新闻媒体或公告栏上发布采购信息或招投标公告。
3、报名登记和资格审查。
4、评标。
5、公布政府采购或招投标结果。
三、政府采购监视和验收程序不管属于市采购办集中采购工程还是本局自行采购工程，完成政府采购或招投标程序后均需按以下手续进展监视和验收。
〔一〕货物类1、一次采购的货物。
中标单位提供的货物须经采购工程所在科室和局采购监视验收小组成员共同验收，对货物的价格、数量、品牌、质量等内容与标书进展核对，验收人员在采购验收单上写清验收情况并签字，再报采购监视验收小组组长审批后，采购验收单作为报销的根据。
2、日常零星货物采购。
水暖器材、电线电料、卫生用品、理发用品、药品等日常零星货物采购采用询价采购和定点供给相结合的方式。
局采购领导小组每年一次对定点供给商提供的货物价格、数量、质量、售后效劳等情况进展综合评定，假如发现问题那么重新选择供给商。
详细程序为：仓库保管员根据库存情况或科室、班组提供购货信息，填写请购单，由后勤管理科采购人员到定点供给商采购货物，货物采购后一律入库管理，采购人员将货物清单、请购单到仓库保管员进展入库验收，经仓库保管员核对后填写入库验收单，采购验收单需经采购人员、仓库保管员双方签字确认，经采购监视验收小组组长审核，作为报销根据。
关于印发《中央国家机关购买后勤服务管理办法(试行)》的通知.doc
关于印发《中央国家机关购买后勤服务管理办法（试行）》的通知国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，有关人民团体：为贯彻落实党中央关于过“紧日子”要求，规范中央国家机关购买后勤服务工作，控制机关运行经费支出，我们制定了《中央国家机关购买后勤服务管理办法（试行）》。
现印发给你们，请遵照执行。
国家机关事务管理局 2019年8月20日谢谢观赏中央国家机关购买后勤服务管理办法（试行）第一章总则第一条为贯彻落实党中央关于过“紧日子”要求，规范中央国家机关购买后勤服务工作，控制机关运行经费支出，降低机关运行成本，提高服务保障标准化、专业化和均衡化水平，根据《中华人民共和国政府采购法》、《机关事务管理条例》、《党政机关办公用房管理办法》以及《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）、《关于进一步做好中央本级支出标准体系建设工作的通知》（财预〔2019〕112号）等规定，制定本办法。
第二条中央国家机关及所属参照公务员法管理的事业单位使用财政资金购买后勤服务，适用本办法。
本办法所称中央国家机关，是指国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，有关人民团体（以下统称各部门）。
第三条本办法所称后勤服务，主要包括会议服务、文印服务、餐饮服务、安全保卫服务和房屋养护维护、公用设施设备维护、保洁、绿化等物业服务，以及其他相关服务。
谢谢观赏第四条各部门向社会力量购买后勤服务，应当遵循厉行节约、保障基本、质优价廉、务实高效的原则，总体水平与北京市经济社会发展水平相适应。
第二章购买内容第五条各部门购买的后勤服务，应当属于适合市场化方式提供、社会力量能够承担的服务事项。
具有安全保密等特殊要求、不适合社会力量承担的服务事项，可以不向社会力量购买。
第六条国家机关事务管理局会同有关部门负责制定购买后勤服务指导性目录，并根据经济社会发展变化、机关正常运行需要、办公楼（区）管理要求等情况，对指导性目录进行动态调整。
公司后勤物品管理制度
公司后勤物品管理制度一、总则本制度旨在规范公司后勤物品的采购、分发、使用和维护等环节，以确保物品管理的合理性、高效性和透明性。
通过明确管理职责、流程及监督机制，力求达到节约成本、减少浪费、提升后勤服务质量的目的。
二、管理范围本制度适用于公司所有后勤物品的管理，包括但不限于办公用品、清洁用品、安全设备、维修材料、员工福利品等。
具体物品清单由后勤部门根据实际需要定期更新并公布。
三、管理职责1. 后勤部门负责制定和修订后勤物品管理制度，组织实施并监督执行情况。
2. 财务部门负责后勤物品采购的资金审批和预算控制。
3. 各部门负责按规定流程申请物品，并妥善使用和管理所领用的物品。
四、采购管理1. 后勤部门应根据实际需求和库存情况，合理规划物品采购计划。
2. 采购计划需经过财务部门审核，并按公司规定流程进行批准。
3. 选择合格的供应商进行采购，确保物品质量符合要求。
五、分发与使用1. 后勤物品的分发应遵循“按需分配”的原则，避免资源浪费。
2. 各部门应指定专人负责物品的领取和内部分配工作。
3. 员工应爱护公共物品，合理使用，不得私自占用或带离工作场所。
六、维护与报废1. 对于耐用物品，后勤部门应制定维护保养计划，定期进行检查和维护。
2. 损坏无法修复或不再适用的物品，应及时报废处理。
3. 报废物品的处理应遵循环保原则，合理处置。
七、监督与考核1. 后勤部门应定期对物品管理情况进行监督检查，发现问题及时整改。
2. 对于违反管理制度的行为，应依据公司规定进行处理。
3. 后勤物品管理的效率和效果将作为后勤部门绩效考核的重要内容。
八、附则本制度自发布之日起实施，由后勤部门负责解释。
如有变更或补充，按照公司规章制度修改程序执行。
结语：。
后勤采购制度范本
后勤采购制度范本一、目的和原则1.1 为了加强后勤采购管理，规范采购行为，提高采购效率和质量，降低采购成本，确保后勤工作的正常运行，特制定本制度。
1.2 本制度遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格按照国家法律法规和学校相关政策执行。
二、采购范围和内容2.1 后勤采购包括货物类、工程类和服务类。
2.1.1 货物类：包括水暖器材、电线电料、卫生用品、理发用品、药品、茶叶、工作制服、燃料油等。
2.1.2 工程类：包括房屋修缮、装修工程、车辆维修、设备大修、供电、供水、供油、中央空调系统改造，消防、监控、智能系统改造等。
2.1.3 服务类：包括物业管理、绿化养护、卫生消杀、卫生保洁、设备设施和系统维养等。
三、采购程序和流程3.1 采购计划各科室于每月5日前将所需采购项目采购计划书（即具体方案）报送后勤管理科，后勤管理科对方案进行初审后召集局采购领导小组对方案进行评定，凡属于市采购办集中采购目录范围内的采购项目，由后勤管理科将具体方案报送市政府招投标平台进行集中采购，有关科室予以配合。
凡属于自行采购项目，由局采购领导小组组织并按以下程序实施。
3.2 采购信息发布在新闻媒体或公告栏上发布采购信息或招投标公告。
3.3 报名登记和资格审查有意向的供应商进行报名登记，并提供相关资质材料进行资格审查。
3.4 评标采购领导小组组织专家对符合条件的供应商进行评标，评标过程应当公开、公平、公正。
3.5 公布采购结果公布中标供应商和中标价格，并将结果报送相关部门审批。
四、采购合同和验收4.1 采购领导小组与中标供应商签订采购合同，明确合同内容、履行期限、质量要求等。
4.2 采购领导小组组织相关人员对采购项目的实施情况进行验收，确保采购项目符合合同要求。
五、采购监督和责任5.1 采购过程应当接受审计、监察等部门的监督，确保采购活动的公开、公平、公正。
5.2 对违反本制度的采购行为，将依法追究相关责任人的法律责任。
六、附则6.1 本制度自发布之日起实施。
医院后勤物资采购管理制度
医院后勤物资采购管理制度为了规范采购行为，保证采购质量,控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度.一、加强领导1、设立物资采购领导小组,由院长、分管院长和后勤科、监察室及审计人员等组成.物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督.2、成立物资采购小组,由后勤科科长、专职采购员、院纪委和需要采购的部门临时选派的人员组成。
物资采购小组是医院物资采购的实施部门。
办公室设在后勤科。
二、采购计划和审批医院各部门所需采购的物资，必须先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。
由院招标采购领导组实行统一招标采购。
三、采购品种、原则1、采购品种：办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种.2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面,择优选购。
3、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人）限期将所需物资采购到位,不得拖延，影响工作。
采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。
在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任.四、采购方法:采购按照《中华人民共和国政府采购法》执行，并根据所授权限予以实施。
耗材类、印刷品等一律实行招标定价。
后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。
由医院统一组织实施，按审批权限予以审批。
五、采购程序1、计划和立项医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购中心按计划采购。
后勤类物资采购管理办法-试行
精心整理后勤类物资采购管理办法（试行修订版）一.实施目的：3.企划类：包括但不限于营销策划宣传物料、宣传印刷品、效果图制作等及其服务。
五.采购实施部门：1.行政部为采购责任部门。
2.非行政类后勤物资采购均由相关专业部门发起，行政部、财务部配合完成相关采购工作。
六.采购程序：采购遵循“申请”---“审核、会签”---“审批”---“采购实施”的顺序原则，在未得到审批同意的物资申请不得先行采购。
6)其他部门专用物资或服务由物资需求部门提出需求申请和详细要求，并按审批权限进行审批。
七.采购实施：1.对于日常办公用品、饮用水、植物租摆、劳保消耗用品、办公设备维保服务以及耗材、电脑及配件等由行政部通过年度三方询价方式确定相对固定的供应商，定期采购。
2.根据审批后的采购申请，采用三家比价、单一来源采购等方式，为确保采购物资的最优价，二种采购方式可结合使用。
1)三家比价采购，是指对三家或三家以上供应商所提供的报价总经室审批后按合同价实施采购。
③印刷品、企划用品：各类表单、名片、杂志等的印刷由行政部牵头通过年度三方询价方式确定相对固定的供应商，并签订制作年度合同，根据需要进行印刷。
④电脑及其配件、软件：各部电脑及其配件采购由行政部通过年度三方询价方式确定相对固定的供应商，并签订年度合同，根据需要进行采购。
物资验收后合格后，相关验收部门在“送货单”上签字确认。
验收过程中发现问题，采购负责人应即时追踪，并在申购部门要求时间内保证物质采买/更换到位。
2.《送货单》的验收签字作为大宗物质采买的请款依据。
十．付款方式按财务部相关规定或合同付款条款执行。
十一.经济责任及处罚1.物资请购部门必须根据工作实际需要发起采购申请，对贪图省事、乱报采购计划，造成公司成本浪费的，部门整体罚款200元。
2.采购负责人需对采购物品的品质、贷款结算安全负责，若因玩忽息。
2.与长期固定供应商的合作协议一般一年一签，因市场价格随时波动，所以在每次采购过程中要对采购物资的价格随时核对并进行市场询价，同等条件下长期合作供应商有优先权。
保安公司后勤采购管理制度
保安公司后勤采购管理制度一、目的和原则制定本制度的目的是规范保安公司的后勤采购活动，确保采购过程的透明性和公正性，同时通过有效的成本控制提升公司的经济效益。
采购工作应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购物品和服务的质量与性价比。
二、采购范围本制度适用于保安公司所有非紧急情况下的后勤物资采购，包括但不限于办公耗材、安全防护装备、清洁用品、维修配件等。
紧急情况下的采购可根据实际情况灵活处理，但需事后补充相关手续。
三、采购流程1. 需求申报各部门应根据实际工作需要，提前编制采购计划，明确采购物品的名称、规格、数量及预算等信息，并提交至后勤管理部门审核。
2. 审核批准后勤管理部门负责对提交的采购计划进行审核，确保需求的合理性和必要性。
审核通过后，由授权管理人员进行批准。
3. 供应商选择后勤管理部门应建立和维护供应商名录，优先选择性价比高、服务好的供应商。
对于大额采购，应通过招标等方式选择供应商。
4. 采购执行根据批准的采购计划，后勤管理部门负责与供应商联系，确认订单细节，并完成采购合同的签订。
5. 验收入库采购物品到货后，后勤管理部门应组织相关人员进行验收，确保物品数量、质量符合要求。
验收合格后，办理入库手续。
6. 结算付款根据合同约定和验收结果，后勤管理部门负责办理付款手续。
所有支付必须有相应的发票和单据作为凭证。
四、监督与考核为确保采购活动的规范性，公司应设立监督机制，对采购过程进行监控。
同时，定期对后勤管理部门的采购工作进行考核，以评价工作效率和成本控制效果。
五、违规处理对于违反采购管理制度的行为，公司应根据情节轻重给予相应的处罚，严重者可解除劳动合同，并追究法律责任。
六、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，由公司管理层审批后修订。
本制度的解释权归公司管理层所有。
后勤物业集中采购方案
后勤物业集中采购方案背景在一个大型物业管理公司中，后勤采购工作分散不规范，采购流程费时费力，容易造成耗费资源，导致成本增加。
为了解决这个问题，后勤物业需要一套集中采购的方案。
目标后勤物业集中采购方案的目标是提高采购效率，降低成本，解决采购流程不规范的问题。
方案后勤物业集中采购方案分为以下几步：步骤一：制定采购计划首先，需要根据公司的需求制定采购计划，包括采购的物品、数量、价格、供应商等要素。
为了提高采购效率，采购管理员需要及时更新采购计划，以便最终完成采购。
步骤二：确定供应商为了降低采购成本，我们需要寻找合适的供应商。
从市场上选择供应商时，需要考虑价格、质量、售后服务、配送等要素。
我们可以通过公开招标、询价、对比评估等方式确定最终供应商。
步骤三：签订采购合同签订采购合同是后勤物业集中采购方案的重要环节。
采购合同需明确双方的权利义务、交货时间、结算方式等条款，以保证采购的正常进行。
采购管理员在签订合同时需要仔细核对合同的各项条款，并在采购前取得供应商的合法营业执照、税务登记证、产品合格证等相关证照。
步骤四：采购执行在采购执行环节，采购管理员需要按照采购计划和合同，及时与供应商沟通，监督采购进度，确保采购质量和供货时间等要素。
步骤五：采购结算采购结算是后勤物业集中采购方案的最后一步。
在采购结束后，采购管理员需要按照合同约定进行结算。
在结算过程中，需要核对采购物品的数量、质量等情况，并安排技术人员对采购物品进行检验和验收。
在验收合格后，采购管理员再进行结算。
结论通过后勤物业集中采购方案的实施，可以提高采购效率，降低采购成本，规范采购流程。
采购管理员需要切实负责，严格执行采购计划和采购合同，确保采购工作的顺利进行。
后勤保障物资及服务采购实施细则
XXX后勤保障物资及服务采购实施细则第一章总则第一条为进一步加强学校后勤保障物资及服务采购管理工作，维护师生利益，建立健全采购运行监督管理机制，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国食品安全法》等法律法规，《XXX采购管理办法》等相关要求，结合学校实际情况，制定本实施细则。
第二条本细则适用于学校后勤保障所需食材、农资、保洁用品等物资及后勤保障相关服务采购。
第三条本细则所称的后勤保障物资及服务（以下简称保障物资）采购，是指以合同方式有偿取得食材、农资、保洁用品等物资及后勤保障相关服务的行为。
所称保障物资，是指学校后勤集团管理运维的教职工及学生食堂所需的粮油等食材，以及餐厨具、绿化主材、农资，零小修工程用工具、材料，后勤服务保洁用品等物资和厨具维修等后勤保障服务。
第四条采购活动遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。
第五条后勤集团是学校后勤保障物资及服务的采购实施部门。
第二章组织机构和管理职责第六条学校成立保障物资采购工作专项小组（以下简称专项小组）。
组长由后勤集团总经理担任，副组长由后勤集团党委书记担任，成员由集团副总经理、总经理助理组成。
其主要职责是：（一）研究制定保障物资及服务相关采购管理制度；（二）审定年度采购预算；（三）审定大额和特殊采购项目；（四）指导采购工作具体实施；（五）接受学校采购工作小组和采购工作监督小组的监督、检查；（六）负责向学校采购工作小组报告有关采购执行情况，报送统计信息及备案材料；（七）其他专项小组决策的事宜。
下设保障物资采购管理办公室（综合办），其主要职责是：（一）贯彻落实国家学校采购的有关法规、政策和制度；（二）拟定物资采购相关管理制度文件；（三）制定采购计划，并组织实施采购工作；（四）依据采购文件组织与供应商签订合同；（五）处理与采购活动相关的询问、质疑等事宜；（六）完成专项小组交办的其他工作。
第三章限额标准及采购方式第七条根据项目特点，选择适当的采购方式。
单项或批量采购金额在100万元及以上的采购项目，依法采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购和询价等采购方式，采购程序按照相关法律法规执行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、集中采购的目录和范围
1、货物类
水暖器材、电线电料、卫生用品、办公用品、工作制服、燃料油等。
2、工程类
房屋修缮、装修工程、车辆维修、设备大修、供电、供水、中央空调系统改造，消防、监控智能系统改造、局域网系统改造等项目。
3、服务类
物业管理、绿化养护、卫生消杀、卫生保洁、设备设施和系统维养等。
二、采购的报批和采购程序
各科室于每月5日前将所需采购项目采购计划书报送后勤服务中心，后勤服务中心组织专班对方案进行初审后报局采购领导小组成员对方案进行评定，凡属于局采购办集中采购目录范围内的采购项目，由局采购领导小组组织按以下程序实施。
1、采购领导小组确定项目采购方案或工程招投标标书。
2、在新闻媒体或公告栏上发布采购信息或招投标公告。
3、报名登记和资格审查。
4、评标。
5、公布集中采购或招投标结果。
三、采购监督和验收程序
不论属于局采购办集中采购项目还是本局科室自行采购项目，完成集中采购或招投标程序后均需按以下手续进行监督和验收。
货物类
1、一次采购的货物。
中标单位提供的货物须经采购项目所在科室和局采购监督验收小组成员共同验收，对货物的价格、数量、品牌、质量等内容与标书进行核对，验收人员在采购验收单上写清验收情况并签字，再报采购监督验收小组组长审批后，采购验收单作为报销的依据。
2、日常零星货物采购。
水暖器材、电线电料、卫生用品、理发用品、药品等日常零星货物采购采用询价采购和定点供应相结合的方式。
局采购领导小组每年一次对定点供应商提供的货物价格、数量、质量、售后服务等情况进行综合评定，如果发现问题则重新选择供应商。
具体程序为：仓库保管员根据库存情况或科室、班组提供购货信息，填写请购单，由后勤管理科采购人员到定点供应商采购货物，货物采购后一律入库管理，采购人员将货物清单、请购单到仓库保管员进行入库验收，经仓库保管员核对后填写入库验收单，采购验收单需经采购人员、仓库保管员双方签字确认，经采购监督验收小组组长审核，作为报销依据。
工程类
中标单位进场施工前，要将标书和施工方案交付施工项目所在科室和监督验收小组，由工程项目经办科室工作人员和监督验收小组人员共同对施工项目的前期和施工过程进行全程监督，并认真做好纪录。
工程竣工后由监督验收小组组长负责召集有关人员进行验收，验收合格后填写工程竣工验收单，验收单要写明施工过程和监督人员签字纪录并经监督验收组组长审批后，连同工程项目合同，作为报销依据。
1万元以下工程项目不需要通过采购程序，但经办人员需填写工程项目验收单，经采购监督验收小组组长审核，作为报销依据。
服务类
服务类项目监督验收工作由采购监督验收小组与项目所在科室、班组共同负责，按照服务项目招标标书规定的项目要求标准，采购监督验收小组每年年初与项目所在科室班组共同制订监督验收办法，涉及项目主要内容的指标验收时要有科室、班组经办人员与监督验收组人员共同签字，具体服务项目所在的科室班组每月要将验收纪录报采购监督小组，局监督验收小组年终召集有关人员对每个服务项目进行一次验收，确定服务项目实际支付额度，并填
写采购验收单，连同服务项目合同，作为报销依据。
后勤服务集中采购管理制度。