采购价格确定流程说明表

采购比价流程和管理含表格

一、采购比价流程1. 项目审批：根据公司规定，对采购项目进行审批，确保采购的合规性。

2. 供应商选择：根据供应商数据库，选择符合项目需求的供应商。

3. 获取报价：向选定的供应商发出询价单，获取项目报价。

4. 供应商评估：对供应商的报价、质量、交期等方面进行综合评估。

5. 比价分析：对获取的报价进行分析，找出最具竞争力的供应商。

6. 洽谈合同：与选定的供应商进行合同谈判，确定最终采购价格和条款。

7. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

8. 采购执行：按照合同约定，执行采购活动。

9. 货物验收：对采购的货物进行验收，确保符合合同要求。

10. 原始单据归档：将采购过程中产生的原始单据进行归档保存。

二、采购比价管理1. 采购比价制度的建立：根据公司实际情况，制定采购比价制度，确保采购过程的公平、公正、公开。

2. 采购比价监控：对采购比价过程进行实时监控，防止违规操作。

3. 采购比价审计：对采购比价结果进行审计，确保采购效益。

4. 采购比价绩效评估：对采购比价活动进行绩效评估，提高采购效率。

5. 采购比价风险控制：对采购比价过程中的风险进行识别和控制，降低采购风险。

三、采购比价表格1. 采购项目审批表：记录采购项目的相关信息，进行项目审批。

2. 供应商报价表：记录供应商的报价信息，进行比价分析。

3. 供应商评估表：对供应商的各项指标进行评估，确定供应商的综合评分。

4. 比价分析表：对供应商的报价进行分析，找出最具竞争力的供应商。

5. 采购合同审批表：对采购合同进行审批，确保合同的合规性。

6. 采购执行表：记录采购执行过程中的相关信息，进行采购管理。

7. 货物验收表：对采购的货物进行验收，确保符合合同要求。

8. 采购原始单据归档表：记录采购过程中产生的原始单据，进行归档保存。

采购流程及采购技巧

●沃尔玛取得成功的秘诀就是：低价
沃尔玛低价的实现：
山姆-沃尔顿
采购谈判技巧招数
● 要把销售人员作为我们的头号“敌人”。 ● 永远不要接受对方第一次报价。 ● 时时保持最低价的记录，并不断要求的更多，
直到销售人员停止提供折扣。 ● 永远把自己作为某人的下级，而认为销售人员
始终有一个上级，这个上级总是有可能提供额外的折扣。 ●当一个销售人员轻易接受条件，或到休息室去打电话并获得批准，可以认为他所做的让步是轻易得到的，进一步提要求。 ●在对方没有提出异议前不要让步。
采购活动需要控制的几个方面
●5、谈判 ●谈判是采购活动供需双方直接的交锋，牵
扯到采购活动的成败。
制定谈判方案
■1、选择合适的时机 ■2、设定谈判目标 ■3、确定谈判原则
采购谈判过程
■1、采购谈判技巧 2、采购谈判步骤 ■3、价格谈判策略噩4、打破谈判僵局的技巧
采购谈判步骤
询
联系谈
公司物资采购方式
● 1、单项合同估算价在贰万元以下的采购原则上采用比价采购，报公司分管领导审批。
● 2、单项合同估算价在贰万元以上至伍万元的采购原则上采用比价采购，由采供部门提交采购比价报告，报公司分管领导、总经理审批。
●3、单项合同估算价在伍万元以上至壹佰万元的采购原则上采用议标方式采购，议标须经公司分管领导、总经理审批后实施。
●4、单项合同估算价在壹佰万元以上或不足壹佰万元但公司认为有必要的采购必须公开招标。
采购流程
● 采购程序的关键步骤 ● 一发现需求 ● 二对需求进行描述，即对所需的物品、商品或服务的
特点和数量准确加以说明 ● 三确定可能的供应商并对其加以分析 ● 四确定价格和采购条件 ● 五拟定并发出采购订单 ● 六对订单进行跟踪并/或催货 ● 七接受并检验收到的货物 ● 八结清发票并支付货款 ● 九维护纪录

采购报价流程

物资采购价格审批流程一、目的为了充分发挥采购控价的作用，有效地控制采购成本，规范采购控价程序，保证公司日常运营所需物资能够优质优价并按时交付使用，特建立公司的物资采购价格审批流程。

二、范围各项物资采购价格的审批及确认。

三、职责㈠采购部1、负责各项物资采购价格的整理及报批；2、负责通过审批的物资采购价格的执行；㈡监察审计部1、负责各项物资采购价格的审计工作；2、负责监督各项物资采购价格的执行情况；㈢财务部负责监督各项物资采购的付款及执行情况；四、审批流程物资采购价格的审批分为两种情况，一种为常规物资采购价格的审批，另一种为特殊物资的采购价格的审批：㈠规物资采购价格的审批流程㈡常规物资是指公司经常使用的，并且供应商已在合格供方名录范围内的物资。

常规物资的审批流程为：㈢采购部在接到供应商的价格调整通知后，通过市场调查，与供应商议价后，形成物资价格审批表（附件一），按照下列两种方式向公司报批。

㈣1、物资采购价格变动＜15%时，按下列流程审批：㈤㈥㈦㈧㈨㈩1112131415161718192、物资采购价格变动≥15%时，按下列流程审批：㈡特殊物资的采购20特殊物资是指第一次采购的及虽然多次采购，但物资的价格变动较频繁的物资，如：钢板、螺旋焊管及螺栓等，以询价表（附件二）的形式进行审批，审批流程如下：21五、考核221、采购部的物资采购价格必须是通过审批；232、采购部必须定期整理物资的采购价格，与监察审计部相互配合，做好各项物资的审计工作；243、采购部的采购必须坚持有计划采购，杜绝无计划的物资采购，如有特殊情况，必须由分管领导批准后方可执行，同时，25第2/5页26尽快完备手续。

274、如出现与上述相违背的情况，根据情节轻重，作出处罚决定。

采购报价作业流程1.0目的：规范公司所有外购物料及服务（外发加工）的报价审批程序，落实对供方所报价格的比较、审核及监控功能，使各供方合理报价、定价，以维护公司利益，规范公司报价作业。

采购比价工作流程及工作标准

（一）采购比价工作流程图编号：部门名称审计部层次2单位总经理节点A流程名称任务概要财务总监 B12审批审定3456审批审定78910公司名称编制单位密级签发人（二）采购比价管理工作标准采购物资比价管理流程采购比价管理流程审计部采购任务部门CD开始采购比价管理计划计划实施比价物资分类 A 类物资报价确定采购价格批准文件采购活动评审总结报告结束采购实施采购结束共页第页签发日期任务名称采购比价计划制定和审批物资分类重要采购物资报价节点 C2 B2 A2D3D4任务程序、重点及标准程序 ☆审计部根据公司年度经营计划制定年度采购比价管理计划，主要内容应包括：采购物资的分类，涉及采购任务的部门，确定需要比价物资的价值范围，确定供应商的报价行情 ☆审计部部长将审计计划上交总经理审批 ☆总经理及时审批审计计划，并下发实施重点 ☆比价计划标准的编制过程 ☆掌握分类原则 ☆供应商包括外协加工厂商标准 ☆确定的比价计划和标准程序 ☆审计部部长根据总经理批示后的采购比价管理计划，组织具有采购任务的部门实施 ☆各部门将物资采购计划中的各项内容，按标准进行分类重点 ☆按采购物资分类原则进行分类标准 ☆采购物资分类文件程序 ☆按物资采购计划和分类标准，通过市场调研和询价，将 A 类物资初步采购价格报审计部审定 ☆审计部按制度进行比价，主要方包括：运用互联网络询价、供应商调查、市场行情调查，必要时与采购部门联合进行大宗物资采购活动谈判 ☆比价沟通活动重点 ☆捕捉信息来源 ☆处理好与采购部门的关系，一致对外，相互制约标准 ☆确定的比价结果时限每年年初 10 个工作日内 3 个工作日内 3 个工作日内依计划情况定依计划情况定1 个工作日内即时2 个工作日内相关资料一、《年度经营计划》二、相关部门《物资采购计划》一、审批后的《采购比价管理计划》一、《采购比价管理制度》确定采购价格程序 ☆审计部将确定的比价结果报总经理审批 ☆总经理签署审批意见 ☆采购部门按批准的文件实施采购重点1 个工作日内 1 个工作日内即时一、《采购比价管理计划》二、《采购比价管理制度》C8 采购活动 C9 评审☆比价结果的确定标准 ☆批准的文件程序 ☆审计部按比价管理制度不定期对各部门采购活动进行跟踪、评审随时☆采购审计报告重点 ☆评审过程标准 ☆评审或审计报告5 个工作日三、《专案审计报告》一、审批后的采购价格报表。

采购流程方案说明

采购流程⽅案说明⼀、采购流程1、整体流程图：采购申请→→询价→⽐价→实地考核供应商信息库问货供应商→筛选供应商→开模打样→请购部门确认→试新供应商⼊供应商信息库总/副总经理确认验性⼩批量下PO单→跟单→现场验货→请购部确认→量产下单→实时到货检验跟踪供应商进度以及质量→现场抽检→请购部门以及相关领导确认→⼊库2、⼈员配置●供应商开发⼀名●价格谈判、供应商审核以及验收⼀名（主管）●跟单⼀名●助理⼀名3、采购申请（书⾯和电⼦⽂档）●固定资产或⼤项⽬/⼤⾦额采购（例如5，000元以上）需求部门或个⼈根据需要某种或某些物料，必须按照规定的格式填写请购单，内容要素：请购物品的序列编号、请购的所属部门、申请⽇期、⽤途、品名、数量、规格（请购物品的样品或图纸或技术资料需作为附件形式附在请购单背⾯）、预估⾦额、需求时间、特殊要求备注、请购⼈/部门、主管签字、采购部签字、财务审核及总/副总经理签字。

如下表：固定资产购置申请表●⼀般物资采购，包括定期采购以及零星货品、耗材采购（例如5，000元以下）请购表的内容要素：申请⽇期、请购部门、品类、⽤途、品名、数量、规格、预估⾦额、到货时间以及特殊需求的备注，⽆需总经理/副总经理签字。

如下表：●请购⼈或部门在采购部签字接收后应备份留底请购单。

●当遇上特殊或紧急状况，请购⼈所属部门主管⽆法及时签字确认时，可以通过能留有字⾯信息的联系⽅式进⾏确认，交采购部门签字后补⼿续。

●请购部门如有指定品牌或供应商需提交书⾯说明作为附件附于请购单背⾯。

●请购单如有更改需请购⽅报之相关领导确认签字⽅可提交到采购部。

4、采购部规范化接收请购单●采购⼈员在接受请购单时必须要对字迹、签字、物品要求等各⽅⾯进⾏审核。

如物料规格图纸信息不全、相关签字不全等将不予受理。

●采购部受理前应及时从库存部获取库存信息，避免重复采购造成库存积压。

●对于不符合相关规定的请购单，由采购部及时以书⾯形式通知请购⽅并说明其原因。

(完整版)SAP之采购价格确定(定价过程)-经典

目录目录 (1)序言采购价格条件技术简介 (2)第一章条件技术的组成 (2)一、概述 (2)二、条件类型。

(3)三、存取顺序： (4)四、条件记录和条件表 (6)五、计算方案 (7)第二章价格确定 (9)一、价格确定概述 (9)二、确定计算方案 (10)三、条件类型PB00的条件补充计算方案 (13)四、总价（PB00）的存储顺序 (14)五、有效期和定价日期 (15)六、等级 (16)七、信息记录和订单价格历史 (16)八、条件类型PB00和PBXX (17)第三章抬头条件和组条件 (17)一、抬头条件 (18)二、组条件和等级 (18)第四章维护条件 (18)一、维护时效性条件（time-dependent） (18)二、有效期 (20)三、批量修改 (21)四、自动调整 (22)五、改变文档 (22)六、凭证中的修改选项 (23)第五章特殊条件类型和特殊功能 (23)一、贵金属条件 (23)二、交货成本 (24)三、基于重量或体积的条件 (25)四、条件排除程序 (25)第六章后台配置 (25)后记 (25)序言采购价格条件技术简介条件技术（condition technology）是SAP中运用较多的配置技术，了解条件技术如何运作，有助于我们理解系统在不同情况下的行为和反应。

条件技术广泛地应用于定价、文本确定、输出确定和物料确定等，它基本上存在于任何需要条件记录的地方。

SAP通过条件技术在一定数量的选项中选择一个方案。

因为SAP是基于条件做出选择的，因此有了‘条件技术’这个名词。

本文的内容就是和大家探讨条件技术在采购定价方面的应用。

本文主要分为：第一章条件技术的组成第二章价格确定第三章抬头条件和组条件第四章维护条件第五章特殊条件内容和特殊功能第六章后继结算第七章相关后台配置编者注：本文演示所使用系统版本为4.6C。

本文红色斜体字表明是后台配置路径。

第一章条件技术的组成一、概述首先，我们来说明一下什么是条件（condition）。

采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图1 采购过程1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。

PMC部是采购过程的归口管理部门。

1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。

2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。

2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。

2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。

2.4 按要求保存有关的记录和资料。

3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。

3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。

3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。

还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。

一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。

确定采购价格的流程教师课件《现代采购管理实务

03
采购价格的管理与控制
采购价格的监控
实时跟踪市场价格
定期收集市场价格信息，实时跟踪市场价格变化，以便及时调整采购价格。
建立价格档案
为每种商品建立价格档案，记录历史采购价格和供应商报价，以便对比分析。
定期评估供应商报价
定期要求供应商提供报价，并评估其合理性，确保采购价格在合理范围内。
采购价格的调整
采购价格的影响因素
市场供需关系、供应商成本、产品质量、运输费用等。
采购价格的影响因素
市场供需关系
市场供需关系对采购价格产生直接影响，供大于求时，供应商为了销售产品，通常会降低价格；供小于求时，供应商占据主动权，可能会提高价格。
产品质量
产品质量对采购价格的影响不容忽视。一般来说，高质量的产品需要更高的成本，因此采购价格也会相应提高。
供应商无法按时交货，导致企业生产计划受到影响，增加额外成本。
市场风险
市场需求变化
市场需求变化可能导致采购价格波动，如需求增加导致价格上涨。
市场竞争
市场竞争激烈可能导致采购价格下降，但同时也可能影响产品质量和服务。
汇率波动
国际采购可能受到汇率波动的影响，导致采购成本增加或减少。
合同风险
合同条款不明确
提高企业竞争力
在市场经济条件下，企业之间的竞争越来越激烈。通过合理的采购价格策略，企业可以获得更好的竞争优势，提高市场占有率。
保证产品质量
合理的采购价格可以保证原材料、零部件或服务的质量，从而提高产品的整体质量水平。
维护企业利益
合理的采购价格可以维护企业的经济利益，避免因不合理的采购价格而导致的经济损失。
05
总结词：价值工程分析

采购流程图及说明

厚德精业求实创新
财务部总经理
开始
预采购采购流程
否
付预付款否? 是付款流程采购合同款预付款申请预付款申请单
采购申请单
申跟
请催发票发票核
预付款跟催发票
销
否
审核预付款
否
是审批
是
核对及结束
报销发票 17
采购预付款厚流德程精说业明求实创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部伙房外)的所有预付款,包括但不限于购买生产物料、设备、低值易耗品、固定
付款申请付款申请单
发票核销结束
否
审核是
付款
否
审批
是
15
采购货到付款厚流德程精业说明求实创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部伙房外)的所有付款,包括但不限于购买生产物料、设备、低值易耗品、固定资
产的所有采购与付款。
流程角色
✓主导部门：采购部
✓配合部门：财务部
16
采购预付款
采购流部程
2
降低不必要的采购成本，确保采购计划
采购流厚程德精业求实创新
下采购编制需求单追踪提交申请单物询仓品、比库质比/比价/设单设、备签特是备需议求申订采采采采单殊购购部采申合价请同否购采购购单采购购流申购部开采合程请购否订始单同?财否否审核务审核部是是总是否是否经审批审批品理控/设备部
采购计划厚流德程精图业求实创新
计需求仓部库门（设备采部购）部财务部总经理
划计开采始购计需求划单
依划据细分物
流程
安全库存表
设备采购计划表
核对制库定存采购计划

采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图采购流程及采购流程图1 采购过程 1、1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供⽅得评定、采购过程与采购产品得验证等进⾏控制，确保所采购得产品或服务符合规定得要求。

PMC部就是采购过程得归⼝管理部门。

1、2 公司确保按如下要求预先评定供⽅：A、根据公司得需要，按提供产品或服务得能⼒评价与选择供⽅；B、明确各类供⽅得评定⽅式与评审程度；C、根据公司得需要，按规定得周期选定或重新选定或评价供⽅；D、评定合格得供⽅列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关得记录或资料，包括可能要求采取得纠正措施要求。

2 采购信息2、1 公司采⽤统⼀得采购⽂件，在采购⽂件或其它⽂件中须清楚注明采购要求及有关得验证要求。

2、2 公司在相关⽂件中明确采购得审批要求与采购员资格。

2、3 在相关得采购⽂件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购得程序、过程、设备及⼈员得认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系得要求；C、采购得验证安排及产品或服务得放⾏⽅式。

2、4 按要求保存有关得记录与资料。

3 采购验证3、1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准得检验⽂件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料就是否符合采购⽂件得要求。

3、2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进⾏复查或验收，或在本公司得顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供⽅得货源处对物料进⾏验证，但以上验证并不能减少供⽅提供合格产品得责任，也不能排除其后得复验与拒收。

3、3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利⽤这些资料来评价供⽅得质量状况与质量趋势。

还应保存各批物料得标识记录，以实现可追溯性。

⼀、采购流程图（略）⼆、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司得相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五⾦仓库核实所请购材料得实际库存就是否超过公司得相关规定，由系统财传⾄务总监、总经理批准（根据权限），然后⾄采购部采购内勤，采购内勤进⾏整理建单，系统⾃动分流⾄各采购⼈员，除五⾦、⼩品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建⽴询价单并传真⾄供应商，要求客户进⾏报价，客户得报价经内勤整理后登记进⼊系统，采购⼈员负责进⾏议价，经过与供应商得⼏轮得洽谈，与每家商定得最终价格与⼏轮议价结果⼀并由采购内勤整理进⼊系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统⾥签字确认后，采购内勤按要求订⽴合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议得原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进⼊系统，并进⾏整理登记，价格审核⼈员进⾏核价，采购⼈员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统⾥进⾏订⾦、结帐、质保⾦管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购⼈员按合同要求及相关标准进⾏验收，验收合格后⼊库，五⾦仓库保管员进⾏分类登记，开具⼊库单，并通知申购⼈员，采购内勤根据⼊库登记，进⾏消单。

采购流程图及说明.ppt

14
采购货到付款流程
采购部
开始采购流程确定付款方式采购预付款流程
是
财务部
总经理
预付款否?
否
发票审核
采购合同借支单付款申请单
核对发票
采购申请单
整理票据
验收入库单
付款申请报销发票
付款申请
否
否
审核
是
审批
是
发票核销
发票核销
付款
结束 15
采购货到付款流程说明
目的适用于公司(除费用、办公用品、厂部伙房外)的所有付款,包括但不限于购买生产物料、设备、低值易耗品、固定资产的所有采购与付款。流程角色主导部门：采购部配合部门：财务部参与部门: 采购部财务部总经理流程说明采购物品经检验合格入库，采购经办人员对供应商开具的发票（增值税专用发票或普通发票）进行核对，整理《借支单》、《采购申请单》、《采购合同》、《验收入库单》等有效凭证；采购经办人员填写《付款申请单》，经采购部主管签字批准后提交至财务部。财务部审核通过后呈交总经理审批，未通过审批则返回重新核对；总经理审批通过后将《付款申请单》交至财务部安排出纳付款、发票核销；附件《借支单》《采购申请单》《采购合同》《验收入库单》《付款申请单》
开始ห้องสมุดไป่ตู้
验收入库单
货品核对
采购流程
点收
入库及记账
入库记账
账务处理
出库流程
11
入库流程说明
目的对公司采购到位物品的数量进行控制，确保物品数量准确，满足生产、经营的需要。流程角色主导部门：采购部配合部门：仓库参与部门: 采购部财务部流程说明仓库根据采购人员送达的检验通过的《验收入库单》点收物品（只限于合格产品），核对数量无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放在生产备料区；点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP（K3），在规定时间内将相关票据传递至财务部；附件《验收入库单》

《采购流程图及说明》课件

PART 4
采购流程优化建议
采购流程优化的必要性
提高采购效率：优化采购流程可以减少采购时间，提高采购效率。
降低采购成本：优化采购流程可以减少采购成本，提高企业利润。
提高采购质量：优化采购流程可以提高采购质量，降低采购风险。
提高采购透明度：优化采购流程可以提高采购透明度，减少采购腐败。
合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务
付款结算：根据合同约定，向供应商支付货款，完成采购流程
采购流程图的注意事项
流程图应清晰明了，易于理解流程图应包括所有关键步骤和决策点流程图应标明每个步骤的责任人和时间节点流程图应考虑可能出现的异常情况和应对措施
PART 3
采购流程说明
采购需求分析
供应商选择：选择合适的供应商，包括价格、交货
期、质量等
合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方权利
和义务
收货验收：收到货物后进行验收，确保货物符合要
求
售后服务：供应商提供售后服务，确保货物正常使
用
采购需求：明确采购需求，包括数量、规格、质量等
询价报价：向供应商询价，获取报价，并进行比较
订单下达：向供应商下达采购订段：提交采购申请，等待审批
需求计划阶段：确定采购需求，制定采购计划
采购流程图分为五个阶段：需求计划、采购申请、采购订单、收货验收、付款结算
采购订单阶段：生成采购订单，发送给供应商
收货验收阶段：接收货物，进行验收
付款结算阶段：完成付款，结束采购流程
采购流程图细节解析
采购流程优化案例分享
案例一：某公司通过引入电子采购系统，实现了采购流程的优化，提高了采购效率和透明度。案例二：某公司通过实施供应商管理策略，优化了采购流程，降低了采购成本。案例三：某公司通过建立采购风险管理体系，优化了采购流程，降低了采购风险。案例四：某公司通过引入采购数据分析工具，优化了采购流程，提高了采购决策的准确性。

采购报价流程及具体说明

采购报价流程及具体说明一、引言采购报价是指企业或个人向供应商索取产品或服务的价格和相关信息的过程。

在企业运营中，采购报价是一个重要的环节，它直接影响到企业的成本和利润。

本文将详细介绍采购报价的流程和具体说明。

二、采购报价流程1.明确采购需求：企业首先需要明确自己的采购需求，包括产品或服务的种类、数量、质量要求等。

这可以通过与相关部门进行沟通和了解来实现。

2.寻找供应商：企业可以通过多种渠道寻找符合需求的供应商，如互联网、行业展会、商业平台等。

在寻找过程中，企业应根据自身的需求和条件筛选供应商。

3.发送采购询价：企业通过邮件、传真或其他形式向选定的供应商发送采购询价。

询价中应明确产品或服务的详细要求，并要求供应商提供报价和相关信息。

4.收集供应商报价：供应商在收到采购询价后，应及时提供报价和相关信息。

企业可以设置截止日期，以便及时收集供应商的报价。

5.评估供应商报价：企业需要对收集到的供应商报价进行评估和比较。

评估可以从价格、质量、交货期、售后服务等方面进行，以确定最合适的供应商。

6.谈判和选择供应商：企业可以与供应商进行谈判，以获取更好的价格和条件。

在谈判过程中，企业应考虑供应商的信誉、实力等因素，并最终选择最合适的供应商。

7.签订合同：企业与选择的供应商达成一致后，应签订正式的采购合同。

合同中应明确产品或服务的规格、价格、交货期、付款方式等重要条款，以确保双方的权益。

8.监控供应商履约：企业在采购过程中应定期监控供应商的履约情况，确保产品或服务按照合同要求进行交付。

如有问题，及时与供应商沟通解决。

9.采购结算：企业在收到供应商提供的产品或服务后，按照合同约定进行结算。

结算过程应及时、准确，并保证支付的准确性和合规性。

三、具体说明1.明确采购需求时，企业应充分了解市场情况和产品特性，以确定自己的需求和要求。

2.寻找供应商时，企业可以参考过去的合作经历、客户评价等信息，选择可信赖的供应商。

3.在发送采购询价时，企业应尽量提供详细的产品或服务要求，以便供应商准确报价。

采购流程与表格

采购流程与表格采购流程与表格5.直接材料采购预算表编号：填写日期：年月日6.年度原材料采购预算表编号：填写日期：年月日7.采购现金预算表审批：审核：填表：8.材料定期采购计划表填写日期：年月日页次：9.订单采购计划表填写日期：年月日编号：10.月度材料采购计划表填写日期：年月日编号：批准/日期：/ 年月日审核/日期：/ 年月日编制人：11.所有物品年度采购计划表编号：制表人：制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日12.物品申购表编号：申请人：填写日期：年月日13.材料请购单请购单编号：请购日期：年月日14.设备采购申请表15采购变更申请表16.采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：17.采购审核表日期：年月日18.材料采购记录表日期：年月日19.采购月报表月份：年月20.单件产品采购统计表产品品名：填写日期：年月日21.原材料采购数量排名表22.采购预算编制流程财务部采购部相关部门23.采购预算编制流程说明表24.采购计划编制流程图制订公司经营计划汇总采购需求确定采购种类、数量、时间、方式等财务部采购经理采购部相关部门①提出采购需求上年度经营状况及年度经营目标相关信息的收集与分析24.采购计划编制流程说明表25月度采购计划编制流程图财务部采购经理采购部相关部门26.月度采购计划编制流程说明表27.采购计划审批流程图财务部采购经理采购部相关部门28.采购计划审批流程说明表29.采购计划管理流程图否采购部财务部相关部门主管副总30.采购计划管理流程说明表31.采购调查主题项目表32.价值分析实施细则表33.物料调查的内容详解表31。

采购人员如何做采购降价表模板

采购人员如何做采购降价表模板
制作采购降价表模板可以帮助采购人员更好地管理采购过程，提高采购效率。

以下是一个简单的采购降价表模板示例：
1. 商品名称：在此列中填写商品名称，以便于后续的筛选和统计。

2. 采购数量：在此列中填写商品的数量，以便于后续的采购计划和成本控制。

3. 当前价格：在此列中填写商品当前的市场价格，以便于后续的价格分析和比较。

4. 目标价格：在此列中填写希望达到的采购价格，以便于后续的降价谈判和成本控制。

5. 降价比例：在此列中填写降价的比例，以便于后续的统计和分析。

6. 供应商信息：在此列中填写供应商的名称、联系方式等信息，以便于后续的供应商管理和谈判。

7. 备注：在此列中填写其他需要说明的信息，例如商品的规格、质量要求等。

在制作采购降价表模板时，可以根据实际情况进行调整和修改，以适应不同的采购需求和情况。

同时，建议定期更新表格，以便于及时反映市场价格的变化和供应商的动态。

采购价格管理流程

采购价格管理流程
供应商
合格供应商备选库
采购计划岗
采购岗
采购员询价采购计划
财务岗
相关部门
公司高层
采购价格确定一般经过采购谈判记录采购寻价、比价、议价等阶段，连同谈判记录一起交给部门经理审核，从供应商库中选择合适的供应商、合适的采购价格，上报公司高层审批
采购计划
供应商报价
采购员比价
成本趋势分析
合适供应商的合适采购价格
货物供应形势分析
采购员议价专业意见
汇总价格平台
拟定意向供应商、采购价格
N 经理审核成本趋势分析采购计划制定后需要部门经理和财务的审核才能交付执行Y Y公司审批采购价格采购计划
采购计划
采购价格归档

采购价格管理流程

采购价格管理流程编制：审核：会签：批准：受控状态：分发号：目录收控文件变更记录1．目的为了规范零部件、设备、模具、低值易耗品的价格管理, 提高价格管理工作效率制定本流程。

2．适用范围本流程适用于采购类价格管理，采购物资分为竞价招标类和核价类。

3．职责3.1 采购部门负责采购物资的招标、核价提出、发票审核以及价格形成原始文档的管理3.2 管理部负责采购价格的监督和审核，价格录入价格库的审核。

3.3 财务部负责价格通知书中价格的系统录入，发票审核。

3.4 研究院负责在开发新品和在进行技术更改下达《技术通知单》时明确材质、尺寸、重量、单耗等信息和在价格审批过程中涉及技术方面确认的会签。

4. 流程图5. 措施和方法5.1 竞价招标和核价的区分原则5.1.1 原则上外购业务一律采用竞价招标形式进行价格的核定。

5.1.2 因以下原因的外购业务价格可执行核价程序确定；1）专有技术――其技术含量无法判断2）独家供货――因模具开发费用较高等原因形成独家供货3）材料波动――因为受市场因素影响其主要原材料波动较大4）批量很小――一般为一次性需求，因各种原因采购数量很少，不适合招标5）设计更改――因更改设计造成材料更改或重量长度等指标的变化6）流标物资――采取招标方式后未取得招标结果7）紧急支援――因各种原因原供货厂家不能供货或生产急需来不及招标的8）垄断行业――因资源等原因造成垄断而无法采取招标形式9）机加工或应急维修件。

执行核价程序需填写《核价申请报告》，其中：因1）、5）、8）原因执行核价程序需要技术部门会签，除1）、5）、8）原因需经分管副总批准。

5.2 核价类产品价格审核5.1.1 供方填写《核价申请报告》（后附《XX有限公司供方零件报价单》）报采购部门，一式两份；5.1.2 采购部门相应的采购员详细填写申请核价原因，对所报价的产品材质以及模具归属（可分为三种情况: 供方自付模具费、我方全付模具费及我方付部分模具费）或技术规格进行审核，签字确认后, 报由采购部门领导审批；5.1.3 领导批准后，采购员对产品的重量以及报价单的填写规范性、完整性进行审核和确认；若领导不予批准则将申请报告退回供方；5.1.4 采购员对核价申请报告（附报价单）按顺序进行编号，编号原则见 5.5.2 ，报送分管副总审定价格, 并负责将审价结果通知供方。

采购评标流程图及说明表

采购评标步骤图及说明表
32.
任务概要
采购评标
节点控制
相关说明
①
采购部经理提出评标人员标准,选定参与评标人员,各相关部门将符合条件人员名单递交至采购部经理
②
采购部经理制订评标纪律,供给商据此进行投标活动
③
采购部经理组织评标小组人员编写评标管理措施,报总经理审批
④
采购部经理组织相关评标人员对供给商投标文件进行评定,评定供给商是否符合条件
⑤
供给商主管对符合条件供给商价格进行综合比较,挑选价格方面含有优势供给商
⑥பைடு நூலகம்
采购部经理对于符合条件且含有价格优势供给商进行研究,确定其是否最终符合条件
⑦
整个评标过程结束后,采购部经理编写评标工作汇报,对此阶段进行总结,初步确定中标供给商