QA-R036(A0)质保部能力矩阵图
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质保部岗位技能矩阵图
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果进行有效判定
能看懂化学元素周期表并能独立 完成化学分析测试，熟悉各种化
学品用途及特性
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序号
姓名
岗位
质量管理
1
主管
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2
体系工程师
☆
3
质量工程师
☆
4
质量工程师
☆
GBT19001-2016质量管理体系各部门完整的SWOT分析矩阵表
W5与02结合，利用设备资源充足的优势，快速反应及时调整生产配合客户的需求.
O3.销售每月有提前提供明确的销售计划
W6与03结合.依每月的销售计划提前做好人力/设备/物料的评估规划. 提前做好应对安排.以弥补部门现在系统计划能力不足的缺陷，后期通过不断培训以提高自身能力.
O4.有标准IE工时表
S1与04、05结合.有完善的作业流程和供料计划.再接合现有的标准.能制订出更合理的生产计划.更能满足客户的交期需求.
W7与T4结合，同采购沟通，多备几家供应商，进行优胜劣汰.加强供应商的评估管理，将来料风险降低.
T5.制程品质异常多，返工多.
W5与T5结合，加强全员品质意识和品质专业培训，提高全员对品质的认识
T6.清尾问题长期没有解决，影响出货
W2与T6结合.加强同其它部的沟通，提高信息的流通的及时性.
T7.机台稼动率低.常做机型模具故障频繁.生产效率低影响原订计划
Oห้องสมุดไป่ตู้0.工程资料、样板的准确性
O11.各部门质量观念、意识强
威胁
(Threats)
ST防御策略（利用优势,化威胁为机遇)）
WT避险策略（减少劣势,规避威胁）
T1.市场导入新产品，对客户需求品质标准、质量要求信息不明确
S4.S5.T1结合，通过产品检验、试验标准，利用检验、试验设备，达成客户要求
W1.W2.W10.T1.T2结合，通过精益管理项目培训，梳理内部信息链，建立信息交流窗口，确保信息完整性，传递及时顺畅
W1.大部分是新人，新人细心度和专业性有待提高
S2.部门新人多，便于管理.
W2.部门协调缺乏技巧
S3.人员接受能力比较强.培训机制完善.
W3.推动力不足.生产计划调整频繁
O3.销售每月有提前提供明确的销售计划
W6与03结合.依每月的销售计划提前做好人力/设备/物料的评估规划. 提前做好应对安排.以弥补部门现在系统计划能力不足的缺陷，后期通过不断培训以提高自身能力.
O4.有标准IE工时表
S1与04、05结合.有完善的作业流程和供料计划.再接合现有的标准.能制订出更合理的生产计划.更能满足客户的交期需求.
W7与T4结合，同采购沟通，多备几家供应商，进行优胜劣汰.加强供应商的评估管理，将来料风险降低.
T5.制程品质异常多，返工多.
W5与T5结合，加强全员品质意识和品质专业培训，提高全员对品质的认识
T6.清尾问题长期没有解决，影响出货
W2与T6结合.加强同其它部的沟通，提高信息的流通的及时性.
T7.机台稼动率低.常做机型模具故障频繁.生产效率低影响原订计划
Oห้องสมุดไป่ตู้0.工程资料、样板的准确性
O11.各部门质量观念、意识强
威胁
(Threats)
ST防御策略（利用优势,化威胁为机遇)）
WT避险策略（减少劣势,规避威胁）
T1.市场导入新产品，对客户需求品质标准、质量要求信息不明确
S4.S5.T1结合，通过产品检验、试验标准，利用检验、试验设备，达成客户要求
W1.W2.W10.T1.T2结合，通过精益管理项目培训，梳理内部信息链，建立信息交流窗口，确保信息完整性，传递及时顺畅
W1.大部分是新人，新人细心度和专业性有待提高
S2.部门新人多，便于管理.
W2.部门协调缺乏技巧
S3.人员接受能力比较强.培训机制完善.
W3.推动力不足.生产计划调整频繁
质量体系过程矩阵图
1、厂房； 2、场所及设备； 3、应急计划； 4、符合产品要求的工作环境
1、厂房、布置的合理性； 2、工作环境满足产品要求 的程度
基础设施控制程序 投资讨论会
2、产品技术要求；3、顾客潜在 需求； 4、法律法规要求； 5、公司承诺； 6、生产能力；
1、正式合同/订单/协议； 2、合同评审表； 3、订单确认表； 4、合同变更通知
7、技术/质量保证能力；
8、原材料供应能力
指标与评价
方法 （如何做）
风险与机遇
1、顾客特殊要求识别
服务控制程序 顾客信息管理规定 顾客特殊要求管理规定 市场调查
率；
测量系统分析管理办法
3、MSA合格率
实验室控制程序
风险：测量设备失准；测 量系统能力不足； 机遇：稳定的测量系统
计量确认管理办法
○○○■○
■
○
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1、采购技术要求；
2、库存情况；
3、交货期；
PUR
4、潜在供应商清单； 5、顾客要求；
6、供方调查；
7、生产计划；
8、采购计划
1、供方审核报告； 2、合格供方名录； 3、供方综合评价结果； 4、采购协议/订单； 5、满足交期的合格原材料； 6、供货实绩考核表
4、控制计划；
5、MSA计划；
6、顾客要求；
7、人员资质要求
1、合格的监视和测量装置； 2、装置的状态标识； 3、校准记录； 4、MSA分析报告； 5、检验/试验记录和报告； 6、经认可的外部实验室清单； 7、人员资质清单
检验、测量和试验设备控
1、校准计划实施率；
制程序
2、监视和测量装置的受检 检验和试验控制程序
MP03 管理评审
管 理 过 MP04 基础设施 程
附录5 质量保证体系图
试生产过程设计 设计验证计 划和报告
试生产
PPAP 资料的准备与提交
订单的评审 生产计划
物资采购
制造Βιβλιοθήκη 测量系统评价初始过程能力 研究
试生产会议 项目总结会议
《过程流程图》《场地平面布 置图》《试生产控制计划》《试 生产作业指导书》《设计验证 计划和报告》《测量系统评价 报告》《初始过程能力研究报 告》《产品质量策划认定和总 结》《PPAP 文件》
**********有限公司
回复顾客
技术部
名称：品质保证体系图
采购部
生产部
品管部
会议
主要输出文件
BC
D
教育、水平展开定期确认
顾客投诉评估、 分析
原因分析对策 制定
报告完成
顾客要求的《8D 报 告》
对策实施
效果验证
质量会议
过程审核 体系审核
产品审核
顾客投诉 结果分析
《内部体系审核报 告》
《首次会议》 《过程审核报告》
《末次会议》 《产品审核报告》 《内部体系审核不 合格项报告》
项目启动会 议 小组可行性承诺
设计变更图面作成
产品质量认证 和总结
订单接收
出货
产品设计 设计评审 样件过程设计
样件生产
阶段评审会议 阶段评审会议
DFMEA、设计图纸 《设计验证计划和报 告》、《设计方案评审报 告 》、《 小 组 可 行 性 承 诺》 PFMEA 、 《 样 件 控 制 计 划》《试作计划》、《设 计验证计划和报告》 《项目阶段评审表》、 《设计更改单》
销售会议 生产会议
入厂检验 过程检验 出货检验
BC
《过程流程图》 《场地平面布置图》 《试生产控制计划》 《试生产作业指导书》 《测量系统分析计划》
质量管理体系过程矩阵表
更6、竞争对手及市场价格等因素的变化。
风险和机遇的应对措施
应急计划
风险预防措施
过程风险和机遇矩阵表SY/Q-M3-01紧急应变管理程序SY/Q-M3-02
6.1、6.1.1、6.1.2、6.1.2.1、
6.1.2.2、6.1.2.3
M4产品安
全
产品安全法律法规要求、控制计划和过程FMEAO
评价过程/产品更改带给产品安全的潜在影响、产
件时的要求4、顾客要求叫纸、技术协议、检
验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）5、公
司提出的工程变更（包括供方要求口6、外来文件
7、法律法规要求8、文件编制/更改需求。10、
文件分发、回收、使用11、文件保留、处置
1、经审批、标识、发放并妥善保存
的文件2、文件发放、更改、领
用、销毁记录3、部门受控文件清
1O改进的机会
2O质量体系所需变更
3O资源需求
4O纠正/预防/持续改进措施（包括
验证）
电脑及网
络O公告栏招聘广告O培训场地和培训教材
管理评审控制程序
SY/Q-M8-01
合格的监视测量设备、监视和测量
设备合格状态标识、校准记录、口
离校准状态处置记录、MSA分析报
告
电脑及网
络、监视测量设备、内部实验室
监视和测量资源控制程
序SY/Q-S3-01
实验室管理程序
SY/Q-S3-02
MSA计划SY/Q-S3-03
MSA分析报告
SY/Q-S3-04
7.1.5、7.1.5.1、7.1.5.1.1、
通知
顾客满意度分析报告、顾客满意度
调查表、顾客信息反馈表
1O电脑网络
2O电话
风险和机遇的应对措施
应急计划
风险预防措施
过程风险和机遇矩阵表SY/Q-M3-01紧急应变管理程序SY/Q-M3-02
6.1、6.1.1、6.1.2、6.1.2.1、
6.1.2.2、6.1.2.3
M4产品安
全
产品安全法律法规要求、控制计划和过程FMEAO
评价过程/产品更改带给产品安全的潜在影响、产
件时的要求4、顾客要求叫纸、技术协议、检
验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）5、公
司提出的工程变更（包括供方要求口6、外来文件
7、法律法规要求8、文件编制/更改需求。10、
文件分发、回收、使用11、文件保留、处置
1、经审批、标识、发放并妥善保存
的文件2、文件发放、更改、领
用、销毁记录3、部门受控文件清
1O改进的机会
2O质量体系所需变更
3O资源需求
4O纠正/预防/持续改进措施（包括
验证）
电脑及网
络O公告栏招聘广告O培训场地和培训教材
管理评审控制程序
SY/Q-M8-01
合格的监视测量设备、监视和测量
设备合格状态标识、校准记录、口
离校准状态处置记录、MSA分析报
告
电脑及网
络、监视测量设备、内部实验室
监视和测量资源控制程
序SY/Q-S3-01
实验室管理程序
SY/Q-S3-02
MSA计划SY/Q-S3-03
MSA分析报告
SY/Q-S3-04
7.1.5、7.1.5.1、7.1.5.1.1、
通知
顾客满意度分析报告、顾客满意度
调查表、顾客信息反馈表
1O电脑网络
2O电话
质量保证体系及框图优质文档
质量保证体系及框图优质文档(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）质量保证体系质量保证体系是按科学程序运转的，其运转基本方式是PDCA 循环管理活动。
这是一种科学的质量管理方法和工作程序。
它通过计划、实施、检查和处理4 个经营管理有机地联系起来。
1、PDCA循环的4 个阶段①、计划:经过对企业现状的分析和研究,制定各种质量管理目标、活动计划、管理项目和具体实施措施。
②、实施:按照P 阶段制定的计划措施，组织各方面去认真贯彻执行。
③、检查：对实际工作结果进行必要的检查和测试，检查计划执行的情况是否达到预期效果，与预期计划目标进行对比，找出差距、得失和成败的原因。
④、处理：对检查出来的各种问题进行处理,正确的加以肯定,总结成文，纳入标准，不能觖决的问题列入下一循环作进一步研究。
2、PDCA循环的8 个步骤①、分析现状，找出存在的质量问题②、分析产生质量问题的各种影响因素③、找出影响质量的主要因素④、针对主要因素制定措施,提出改进计划,并预计其效果⑤、按照既定计划执行措施⑥、检查计划执行情况⑦、根据检查情况进行总结⑧、提出这一循环尚未解决的问题,找出原因纳入下一循环处理在施工中的质量保证体系包括施工准备阶段、施工阶段和使用阶段质量管理三个基本组成部分.质量保证体系框图工程质量、安全保证体系及措施一、工程质量保证措施1 质量方针实行科学管理,满足合同要求，赢得业主信任，同时提供优质服务，做到“精心施工，创优良工程；信守合同，让顾客满意；持续改进，争行业先进"。
2 质量目标合同履约率100％，分项工程合格率100%，分部工程合格率100％，杜绝重大质量责任事故.竣工验收质量评定为优良工程。
3 质量保证措施严格按照质量标准及ISO9002质量管理体系的要求进行工程质量控制，确保各项工程质量均在受控状态,且可追溯。
根据本工程的实际情况及工程的主要特点，采取各种有效措施，确保质量方针和质量目标的实现；同时根据各种施工项目情况编制单项工序的质量保证措施，使施工的全过程均处于受控状态。
标准格式QA矩阵表格式 -重要品质特性制造与流出防止方案
5、管理基准应 尽量具体化、数 值化。
批准
文件编号：
供应商 审核
编制
图示
8、列举有用的信息图片，无关的 或不重要的图片不用列出，图片 应清晰。
表格 制作: 质量 部/供 应品 质培 育科
保存 期
限： 年
3.可能因素 根据管理项 目及基准不 同需要分行 罗列。
4、填写品质 特性及过程 特性管理项 目
一般特性
重要特性
6、区分：填写特性区 分，根据图纸信息以 及过程控制判断：关 键特性/重要特性/一 般特性
关键特性
7、涉及制造的工序需明确具体源 流保证方法及管理标准 涉及检查的工序需明确具体的流出 防止保证方法及管理标准
零件号 零件名称 零件重要度 主要制造工艺 供应商名称 供应商代码
1、如涉及多种类别零件 时，建议具体化，
零件重要品质特性及保证方案（QA矩阵）
零件重点管理项目
制造及流出保证方法（主要工序）
NO. 缺陷模式 可能因素 管理项目3
工序4
工序5
……
2、充分结合产品 的特性和过往缺 陷，如树脂件应 充分考虑是否补 充VOC、气味等要 求。描述采用通 用术语
质量手册附件-六长安奇瑞特定要求矩阵图
持续 改进
变更 管理
√
完成
特定
√完成Βιβλιοθήκη 特定完成特定
营销部门已经跟客户尽最大能 依据奇瑞 营销管理 力沟通，最终结果还是按客户 合同执行 部/邓岳 要求执行。
正在进行
特定
√
营销部门收到奇瑞公司审核通 知的同时，应与奇瑞沟通审核 依据奇瑞 品质保证 范围、审核目的、审核计划等 合同执行 部/王芳 相关内容，并转达给相关部门 迎审准备。 满足客户要求 依据奇瑞 营销管理 合同执行 部/邓岳
提前安 营销管理 排，准备 部/邓岳 安全库存
完成
特定
√
营销部已经跟客户尽最大能力 依据奇瑞 营销管理 沟通，最终结果还是按客户要 合同执行 部/邓岳 求执行。 由动力电 动力电池 池开发部 可以满足客户要求 开发部/从 负责和客 长杰 户沟通此 收到奇瑞提出更改通知后，由 项工作 营销部门负责通知动力电池开 发部和工艺设备部、生计划管 理部、品质部、仓库、制造部 等部门，对该变更涉及的物料 依据奇瑞 营销管理 、工艺、设备、模具、工装等 合同执行 部/邓岳 资源进行确认，同时，营销与 奇瑞沟通对涉及的资源处理措 施，要求奇瑞对我公司造成损 失进行相应补偿。
2016-3 奇瑞主合同
2
2016-3 奇瑞主合同
3
2016-3 奇瑞主合同
4
奇瑞公司保留在任何时候以书面形式要求供应商更改合同 货物的图纸和规格，或更改本合同所包含的工作范围（包 商务要求 括检查、测试或质量控制等工作），且供应商同意立即实 施该更，由该更改引起的价格及交货时间上的任何变化， 应由双方通过协商确定并签订补充协议。
文件名称：奇瑞主合同识别 内容 序号 类别 要求 时间 需求来源
1
质检部PPE矩阵图
质检部PPE矩阵图
个人防
工作任
在接样室作业 在天平室作业 在配样室作业 在气瓶室作业 在色谱室作业 在化学分析室作业 在标准溶液室作业 在高温室作业 在试剂室作业 在废液储存室作业 在留样室作业 在易制毒品室作业 在易制爆品室作业 在剧毒品室作业 在氢化实验室作业 在合成实验室作业 去仓库取原料
去车间作业
头部防 护类
呼吸器官防护类
眼、面防 护类
防护服装类
手、足防护类
安全帽
全面罩防 毒面具
半面罩防 毒面具
3M口罩
防护 面挡
护目 防静电工 防酸 镜 作服 碱服
围裙
护袖
防静电连 防静电劳 体服 保鞋
帆布 手套
防酸碱手套（包 括丁腈手套）
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备注：●表示必须穿戴的劳保用品 ○代表如果需要
时穿戴的劳保用品
个人防
工作任
在接样室作业 在天平室作业 在配样室作业 在气瓶室作业 在色谱室作业 在化学分析室作业 在标准溶液室作业 在高温室作业 在试剂室作业 在废液储存室作业 在留样室作业 在易制毒品室作业 在易制爆品室作业 在剧毒品室作业 在氢化实验室作业 在合成实验室作业 去仓库取原料
去车间作业
头部防 护类
呼吸器官防护类
眼、面防 护类
防护服装类
手、足防护类
安全帽
全面罩防 毒面具
半面罩防 毒面具
3M口罩
防护 面挡
护目 防静电工 防酸 镜 作服 碱服
围裙
护袖
防静电连 防静电劳 体服 保鞋
帆布 手套
防酸碱手套（包 括丁腈手套）
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备注：●表示必须穿戴的劳保用品 ○代表如果需要
时穿戴的劳保用品
能力矩阵(QC)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ ▲
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ ▲
○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ◎ △ △ ▲ ◎ ◎ △ △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ △ △
△ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ◎ ○ ◎ ○
铸 件 外 观
硬 度 检 查
涂 层 检 查
钢 环 检 查
探 伤 判 定
异 异 常 常 品 QCC TPM 5S 处 处 理 理
A P Q P 姓名 李孝东 徐相年 王鉴成 顾健飞 刘仙 尤爱华 徐冬梅 仇胜利 缪小敏 陈秀武 洪芳 帅秋兰 陈平华 刘九玲 徐吉云 姜桂芳 刘英 李坤 徐晨 万成云 ◎ ▲ ▲ ▲ △
◎ ◎ ○ ▲
○ ○ ◎ ○
▲
▲
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▲
▲
▲ ▲ ▲ △ △
◎
熟练且能独挡工作，异常时可自行排出可指导别人
2009-6-23 评鉴日期:2009/12/15 △ 需要学习 制表：
下次评鉴日期:2010/03/15 2010-9-23 不需要
审核：
说明：1.评鉴订每季度执行一次，由主管执行各项工作说明，并评核熟练程度。 ▲学习阶段 ○ 可依规定自行作业但须从旁督促
核准:
P M P A E P A ◎ ▲ ▲ ▲ △ ◎ ▲ ▲ ▲ △
W
S P C ◎ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
拉力/金相
M S A ◎ ▲ ○ ○ △ △ △ △ △ ▲
涂装检查
22 23 成 品 外 观 检 查 24 25 成 品 入 、 出 货 抽 查 ◎ ◎ 26 三 大 性 能 试 验
QA矩阵
□ ☆
ＱＡ矩阵
制品名 制品品番 生产线
保证等级表
防止发生等级
目标保证等级表 分 類 ④ B D D D
电气特性不良 外观不良
： PCB局部组合 ： ： SMT生产线
防止流出
等级
1 2 3 4
① A A A B
② A B C D
③ A C D D
等级选择要领
防止发生等级：一行中最低的等级 防止流出等级：一行中最后一个防止发生 工程中最高的防止流出等级
制造保证等级・
燥防 装 湿 框 剂 涂 布 干
防 止 发 生 等 级
防 止 流 出 等 级
保证等级 改 善 前
保
Ｄ
特別管理製品：目標ランクはワンランク
修订 年 月 日 （第○版） 初版作成 20 年 月 日
承认 确认 作成
制造保证等级・改善事项
保证等级
改善計画
目 標 改 善 後
ห้องสมุดไป่ตู้
改善実施内容
内 外
不良項目
不良现象 （机能的不良） 物的要因
工
区 分
程
名
基 板 清 扫
锡 膏 印 刷
自 动 贴 片
回 流 焊 接
A O I 检 查
I C T 测 试
目 视 检 查
要因分类(4M+1E)
原 因
C4电容浮高倾斜
TM不动作
工
発
SPD指针摆动 LED54灯不亮 S表异响 PCB不能输入程序 LED12、LED17灯 多 亮 SPD.TM乱动 CN2 4.5脚连锡 LED短路 IC 37.38脚短路
预定 完成 年月 年月
ランクはワンランク上を設定
U12输出异常
ＱＡ矩阵
制品名 制品品番 生产线
保证等级表
防止发生等级
目标保证等级表 分 類 ④ B D D D
电气特性不良 外观不良
： PCB局部组合 ： ： SMT生产线
防止流出
等级
1 2 3 4
① A A A B
② A B C D
③ A C D D
等级选择要领
防止发生等级：一行中最低的等级 防止流出等级：一行中最后一个防止发生 工程中最高的防止流出等级
制造保证等级・
燥防 装 湿 框 剂 涂 布 干
防 止 发 生 等 级
防 止 流 出 等 级
保证等级 改 善 前
保
Ｄ
特別管理製品：目標ランクはワンランク
修订 年 月 日 （第○版） 初版作成 20 年 月 日
承认 确认 作成
制造保证等级・改善事项
保证等级
改善計画
目 標 改 善 後
ห้องสมุดไป่ตู้
改善実施内容
内 外
不良項目
不良现象 （机能的不良） 物的要因
工
区 分
程
名
基 板 清 扫
锡 膏 印 刷
自 动 贴 片
回 流 焊 接
A O I 检 查
I C T 测 试
目 视 检 查
要因分类(4M+1E)
原 因
C4电容浮高倾斜
TM不动作
工
発
SPD指针摆动 LED54灯不亮 S表异响 PCB不能输入程序 LED12、LED17灯 多 亮 SPD.TM乱动 CN2 4.5脚连锡 LED短路 IC 37.38脚短路
预定 完成 年月 年月
ランクはワンランク上を設定
U12输出异常
质量保证体系图_1
试制生产 9.工艺评审报告
10.质量评审报告 11.试制工作总结
试 制 阶 段
组装试验
顾客要求时
试装
可靠性评价 试验
出厂质量评审
样件完成
发货
收集试装信息、顾客新的要求
设计改进 工艺改进
设计评审（需要 时）时） 改进
工艺评审（需要 时）
⑥
试制阶段总结
第 1 页，共 2 页
阶 段
顾客
市场部
财务部
民品设计所
样件制造 推进计划 与实施
工装、夹具 设计
试验设备制造
工艺下发
4.入厂检查记录 5.理化试验报告 4.新产品出厂前质量评审办法 5.产品可靠性试验方法 6.工艺评审细则
工艺培训
6.性能检试报告
试制准备 7.可靠性试验报告
技术资料传 递
质量复核
原材料检验 工序控制与 质量检查 入厂检查
8.设计评审报告
①
技术经济分析报告(项目评价，下发开发指令)
3.产品开发研制时间进展 3.新品研制管理细则 表 4.DFMEA及应用方法 4.顾客输入清单 5.质量保证计划 6.设计任务书 5.设计评审办法 6.PFMEA及应用方法 7.工艺流程表编制细则 8.产品控制计划编制细则 9.样件工艺和工艺临时超越的规定 10.技术条件 11.评审报告 10.产品设计图样编写与管理办法 11.供应商开发评定标准
体系审核 产品审核 零组件尺寸检定 年度试验
3.零件全尺寸检查报告 4.总成审核报告 5.年度试验报告
5.台架试验方法
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⑧
量产图及相关技 术资料发行 量产工艺文件 评审
4.MSA分析报告 采购计划
设备 调整
10.质量评审报告 11.试制工作总结
试 制 阶 段
组装试验
顾客要求时
试装
可靠性评价 试验
出厂质量评审
样件完成
发货
收集试装信息、顾客新的要求
设计改进 工艺改进
设计评审（需要 时）时） 改进
工艺评审（需要 时）
⑥
试制阶段总结
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阶 段
顾客
市场部
财务部
民品设计所
样件制造 推进计划 与实施
工装、夹具 设计
试验设备制造
工艺下发
4.入厂检查记录 5.理化试验报告 4.新产品出厂前质量评审办法 5.产品可靠性试验方法 6.工艺评审细则
工艺培训
6.性能检试报告
试制准备 7.可靠性试验报告
技术资料传 递
质量复核
原材料检验 工序控制与 质量检查 入厂检查
8.设计评审报告
①
技术经济分析报告(项目评价，下发开发指令)
3.产品开发研制时间进展 3.新品研制管理细则 表 4.DFMEA及应用方法 4.顾客输入清单 5.质量保证计划 6.设计任务书 5.设计评审办法 6.PFMEA及应用方法 7.工艺流程表编制细则 8.产品控制计划编制细则 9.样件工艺和工艺临时超越的规定 10.技术条件 11.评审报告 10.产品设计图样编写与管理办法 11.供应商开发评定标准
体系审核 产品审核 零组件尺寸检定 年度试验
3.零件全尺寸检查报告 4.总成审核报告 5.年度试验报告
5.台架试验方法
第 2 页，共 2 页
⑧
量产图及相关技 术资料发行 量产工艺文件 评审
4.MSA分析报告 采购计划
设备 调整
质量管理体系过程识别矩阵图及与条款对照表
供货商送货单及材料
入库单、成品入库单、
\退料单、补料单等
满足生产物料的供应及产品交付的要求（领料单、补料单、帐本、出货单）
供应商送货单,材料入库单.
领料单、退料单和补料单.
电动叉车/搬运工具
标识卡、物料卡、先进先出标签
容器、库房、栈板
资材部￭部长
品质保证部生产部
库存周转率≤100%
ERP准确率：100%
持续改善要求书.
电脑，投影机
文件与资料
品证部￭部长
各部门
每年1次管理评审活动，管理评审发现体系、产品、过程的改进项目合计在3个以上，
改进指摘回复及采取行动率100%
无
管理评审管理规定
KHC-GSP-006
MP3
持续改进
10.2不符合和纠正措施
10.3持续改进
产品监视和测量结果
工程不良率
过程绩效
供应商绩效
顾客反馈
目标达成情况
顾客满意
不合格处置
内部审查结果
管理评审结果
QC会议报告
持续改进要
统计工具
SPC
品证部￭部长
各部门
1.持续改进要求100%回复并采取行动
2.过程及体系绩效目标是否进行100%有效管理
3.顾客投诉及时回复率:100%
4.不合格处置准确率：100%
KHC-QSP-010
21、人们发现银河系以外还有类似银河系一样庞大的恒星集团，如：仙女座星系、猎犬座星系，目前人类已发现了超过100亿个河外星系。COP7
产品交付
10、日食：当月球运动到太阳和地球中间，如果三者正好处在一条直线上时，月球就会挡住太阳射向地球的光，在地球上处于影子中的人，只能看到太阳的一部分或全部看不到，于是就发生了日食。日食时，太阳被遮住的部分总是从西边开始的。8.5.1生产和服务提供的控制
入库单、成品入库单、
\退料单、补料单等
满足生产物料的供应及产品交付的要求（领料单、补料单、帐本、出货单）
供应商送货单,材料入库单.
领料单、退料单和补料单.
电动叉车/搬运工具
标识卡、物料卡、先进先出标签
容器、库房、栈板
资材部￭部长
品质保证部生产部
库存周转率≤100%
ERP准确率：100%
持续改善要求书.
电脑，投影机
文件与资料
品证部￭部长
各部门
每年1次管理评审活动，管理评审发现体系、产品、过程的改进项目合计在3个以上，
改进指摘回复及采取行动率100%
无
管理评审管理规定
KHC-GSP-006
MP3
持续改进
10.2不符合和纠正措施
10.3持续改进
产品监视和测量结果
工程不良率
过程绩效
供应商绩效
顾客反馈
目标达成情况
顾客满意
不合格处置
内部审查结果
管理评审结果
QC会议报告
持续改进要
统计工具
SPC
品证部￭部长
各部门
1.持续改进要求100%回复并采取行动
2.过程及体系绩效目标是否进行100%有效管理
3.顾客投诉及时回复率:100%
4.不合格处置准确率：100%
KHC-QSP-010
21、人们发现银河系以外还有类似银河系一样庞大的恒星集团，如：仙女座星系、猎犬座星系，目前人类已发现了超过100亿个河外星系。COP7
产品交付
10、日食：当月球运动到太阳和地球中间，如果三者正好处在一条直线上时，月球就会挡住太阳射向地球的光，在地球上处于影子中的人，只能看到太阳的一部分或全部看不到，于是就发生了日食。日食时，太阳被遮住的部分总是从西边开始的。8.5.1生产和服务提供的控制
质量保证体系图 草稿
册》
检管理制度》
》
《文件 控制程
序》
《记录 控制程
序》
产品有关 环境安全管理过程
要求的评
顾客服务过程 风险管理过程
审
市场开发过程
《环境职业健康和安全管理制 度》
《顾客服务控制程序》 《风险识别与控制程序》 《产品安全管理制度》
《新产品开发程序》
新产品开发管理过
程
设计和开
新产品设计开发过 程
发
工艺设计过程
质量 质量 VRT会 其他质 周会议 月会议 议 量会议
QRQC会议
生产作业 会议
新产品年 度会议
年度质量会议
制造年度 会议
1、审核的结果（含第二方审核、第三方审核）；2、顾客的反馈，包括外部顾客投诉、满意度调查及顾客要求的变化；3、质量目标、过程运行的业绩（QOS）及内部顾客满意度调查及结果；4、产品实物质量的符合性，包 括外购外协件质量状况；5、纠正/预防措施实施状况；6、可能影响质量管理体系的变更；7、设计开发特定阶段的测量、分析结果的报告；8、与质量体系运行有关的财务报告；9、实际和潜在的外部失效及其对质量、安
度》
生产
人力资源管理过程 员工激励过程 生产计划过程 产品生产过程 设备管理过程 工装管理过程 5S管理过程
产品防护与储存管 理过程
《人力资源管理程序》 《员工激励作业程序》 《生产计划控制程序》 《生产过程控制程序》 《生产线异常管理制度》
《设备管理程序》 《工装管理程序》 《定置管理制度》
《5S作业程序》 《5S推行手册》 《在制品、半成品管理制度》
试验室管理过程
顾客服务过程
《新产品开发程序》 《新产品项目管理制度》 《新产品试生产管理制度》 《样品样件控制程序》 《设计评审管理制度》 《FMEA分析作业制度》 《特殊特性管理制度》
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件
的图纸，会 制作检验规 范、工艺文
熟悉8D并应 用
熟悉本公司 的质量目标 、质量方针
一年以上工 作经验
件
拥有 ISO9001:2 000内审员
证书
理解并能够
拥有VDA6.3 内审员证书
熟悉运用 VDA6.3和 ISO9001:200
0 标准知识
总 评 价
姓名 岗 位
是否 目前 是否 目前 是否 目前 是否 目前 是否 目前 是否 目前 是否 目前 是否 目前 是否 目前 是否 目前 是否 目前 是否 目前 是否 目前 需要 状态 需要 状态 需要 状态 需要 状态 需要 状态 需要 状态 需要 状态 需要 状态 需要 状态 需要 状态 需要 状态 需要 状态 需要 状态
杭州优格电子有限公司
Hangzhou Ugroup Electronics Co.,Ltd. 质保部人员能力矩阵图
部 门：质保部
序 号
素质
要求 能力
熟悉并应 用SPC控制
图
熟悉并理 解CPK要求
评价
熟悉PPAP 内容与制
作
可以识别新
熟悉QC七大 手法，并应
用
熟悉QC九大 步骤，并应
用
熟悉并理解 质量体系文
新到岗
在监督下工作
能独立操作
*是否需要栏以打“√”表示需要；以空白表示不需要。 *该表内容需由各部门安排考核并按季度更新，并在每季末将更新的员工矩阵图送交人事部。
QA-R036（A/0）
Hangzhou Ugroup Electronics Co.,Ltd.
制表：张琴琴
审核：
日期：2012.02.15
1 张琴琴
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2 孟冠华
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3 王芳芳
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4 张敏娣
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5 耿连连
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6 黎青
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7 吴永才
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8 邹青昌
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9 俞娟
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评估人：
部门经理审核：
说明：*目前状态栏以图标表示: