用友U8采购管理
用友u8采购合同管理表格
用友U8采购合同管理表格1. 引言在企业的日常运营中，采购合同管理是非常重要的一环。
采购合同管理的好坏直接影响到企业的采购成本、供应商管理和风险控制等方面。
为了提高采购合同管理的效率和准确性，很多企业都选择采用一些软件工具来进行管理。
本文将介绍用友U8采购合同管理表格的使用方法和功能。
2. 用友U8采购合同管理表格的介绍用友U8是一套企业管理软件，涵盖了财务管理、供应链管理、人力资源管理等多个方面。
其中，采购合同管理是U8中的一个重要模块。
通过U8的采购合同管理表格，用户可以方便地记录和管理采购合同的相关信息，例如合同编号、供应商信息、合同金额等。
3. 用友U8采购合同管理表格的功能3.1 记录合同基本信息用友U8采购合同管理表格允许用户记录合同的基本信息，包括合同编号、合同名称、供应商信息、签订日期等。
用户可以根据需要自定义合同信息的字段，以适应不同企业的需求。
3.2 控制合同金额U8采购合同管理表格可以帮助用户控制合同金额。
用户可以在表格中输入合同金额，并设置预算上限和预算下限。
当合同金额超出预算上限或低于预算下限时，系统会自动给出警示，以帮助用户及时发现问题并采取相应的措施。
3.3 跟踪合同执行进度通过U8采购合同管理表格，用户可以随时了解合同的执行进度。
表格中可以记录合同的开始日期和结束日期，以及合同的执行情况。
用户可以根据表格中的数据，对合同的执行进度进行分析和统计，以便及时调整采购计划和供应链管理策略。
3.4 提醒合同到期U8采购合同管理表格可以设置合同到期的提醒功能。
用户可以在表格中设置提醒时间，系统会在合同到期前一定时间发出提醒，以帮助用户及时续签合同或采取其他必要的措施。
3.5 导出报表U8采购合同管理表格可以将合同数据导出为Excel或其他格式的报表。
用户可以根据需要自定义报表的格式和内容，以满足不同的报表需求。
导出的报表可以用于内部核对、与供应商对账等用途。
4. 用友U8采购合同管理表格的使用指南4.1 安装用友U8软件首先，用户需要安装用友U8软件，以及采购合同管理模块。
用友u8采购管理系统参数设置
用友U8采购管理系统参数设置引言用友U8采购管理系统是一款企业级采购流程管理软件，它帮助企业实现采购需求的管理、物料采购的计划和执行，以及供应商的管理和合作。
在使用U8采购管理系统之前，需要进行参数设置以适应企业的具体需求。
本文档将介绍如何进行用友U8采购管理系统的参数设置。
目录1.系统参数设置2.采购决策参数设置3.供应商参数设置4.物料参数设置5.其他参数设置系统参数设置系统参数设置是用友U8采购管理系统中最基础的参数设置，它涉及到系统的基本运行参数和管理规则设置。
在系统参数设置中，主要包括以下几个方面的参数：•公司设置：设置当前企业的基本信息，包括公司名称、税号、地址等。
•仓库设置：设置当前企业的仓库信息，包括仓库名称、仓库地址、仓库管理员等。
•用户设置：设置当前企业的用户信息，包括用户名称、登录账号、密码等。
•权限设置：设置不同用户的权限级别，包括管理员、操作员、查看者等。
•系统日志设置：设置系统运行日志的保存方式和周期。
采购决策参数设置采购决策参数设置是用友U8采购管理系统中用于辅助采购决策的参数设置，它涉及到采购流程、供应商评估等方面的参数。
在采购决策参数设置中，主要包括以下几个方面的参数：•采购流程设置：设置采购各个环节的审批流程和审批人员。
•采购订单设置：设置采购订单的编号规则、有效期、默认交货期等。
•供应商评估设置：设置供应商评估的标准和权重。
•采购合同设置：设置采购合同的编号规则、有效期、默认付款方式等。
供应商参数设置供应商参数设置是用友U8采购管理系统中用于管理供应商信息的参数设置，它涉及到供应商基本信息和供应商分类等方面的参数。
在供应商参数设置中，主要包括以下几个方面的参数：•供应商基本信息设置：设置供应商的名称、联系人、联系方式等基本信息。
•供应商分类设置：设置供应商的分类，如材料供应商、设备供应商等。
•供应商评估设置：设置供应商评估的周期和评估标准。
•供应商合作设置：设置与供应商的合作方式和合作条款。
用友u8采购管理请购单
用友U8采购管理请购单1. 简介用友U8是一款综合性的企业管理软件，提供了多个模块来满足企业的各种需求。
其中，采购管理模块是用友U8的重要组成部分之一，用于管理企业的采购流程。
请购单是用友U8采购管理模块中的一个重要功能，它用于员工向采购部门提交采购申请。
在采购流程中，采购部门通过请购单来了解并确认员工的采购需求，进而进行后续的采购操作。
本文档将介绍使用用友U8采购管理模块的请购单功能的操作方法和注意事项。
2. 创建请购单在用友U8采购管理模块中创建请购单的操作步骤如下：1.登录用友U8采购管理系统，进入主界面。
2.在菜单栏中找到并点击“请购单”菜单，进入请购单管理界面。
3.点击“新建请购单”按钮，开始创建新的请购单。
4.填写请购单的基本信息，如请购单编号、请购日期、请购人等。
5.在表格中逐行填写请购物品的详细信息，包括物品编号、物品名称、数量、单位、要求到货日期等。
可以根据实际需求添加或删除物品行。
6.点击“保存”按钮保存请购单。
注意事项：•在填写请购单时，请确保填写准确、详细的物品信息，以便采购部门能准确了解采购需求。
•可以利用用友U8的自动填充功能来快速填写物品信息，提高操作效率。
•在填写请购单项时，可根据需要添加附件，以便提供更多的相关信息。
3. 提交请购单创建请购单后，需要将请购单提交给采购部门进行审批和后续处理。
请将请购单提交给采购部门的操作步骤如下：1.在请购单界面点击“提交”按钮，提交请购单。
2.系统会弹出确认对话框，确认是否提交该请购单。
3.点击“是”按钮确认提交。
注意事项：•提交请购单后，将无法再对其进行修改，所以请务必仔细核对请购单信息再进行提交。
•提交请购单后，可以在请购单界面查看审批状态，并在后续的操作中跟踪处理进度。
4. 查询和修改请购单在用友U8采购管理模块中，可以方便地查询和修改已创建的请购单。
查询和修改请购单的操作步骤如下：1.登录用友U8采购管理系统，进入主界面。
用友u8入库操作方法
用友u8入库操作方法
在用友U8系统中进行入库操作的方法如下：
1. 打开用友U8系统，进入主界面。
2. 点击“采购管理”模块，进入采购管理界面。
3. 在左侧菜单栏中选择“采购入库”，进入采购入库界面。
4. 点击“新增”按钮，新建一笔采购入库单。
5. 在采购入库单界面中，输入相关信息，包括供应商、采购单号、入库日期等。
6. 点击“添加商品”按钮，添加待入库的商品信息。
7. 在商品列表中，输入商品编号或者名称，系统会自动搜索并列出符合条件的商品。
8. 选择所需入库的商品，并填写入库数量和单价等信息。
9. 点击“保存”按钮，保存入库单。
10. 系统将自动生成采购入库单号，并将入库数量更新到相应的库存中。
11. 完成入库操作后，可以打印入库单据或者导出相关报表进行记录和备份。
注意：以上是一般的用友U8入库操作方法，具体操作步骤可能会略有不同，根据系统版本的不同也会有所差异。
建议根据实际情况结合系统的操作指南进行具体操作。
用友软件ERP-U8进行采购管理流程控制方案
价值
存在人情审批，漏批，越级 审批等情况
请购业务审批平均需要3-5天，遇 审批领导外出则时间更长
请购过程管理问题分析
请购申请手工方式，请购成本居高不下
请购流程缺乏有效监督机制，审批效率低
请购审批部门沟通不畅，易导致资源浪费、误会扯皮
审批过程流于形式，审批人责任意识有待提高 请购业务报表实时性和准确性得不到保障
请购审批管理需求分析
准确统计分析各部门， 各类型物资采购的需求 情况，合理调配资源
数据分析
请购申请
建设统一入口的请购 申请平台，该平台可 实现互联应用，移动 应用
请购审批
利用信息化平台固化 企业审批流程，使制 度落地，同时实现分 级分权限审批。
请购管控
形成
请购数据
通过平台自动记录审批过程 ，明确审批人职责，同时可 随时追溯
请购业务集成解决方案
展 现 层
业务管理空间
业务菜单
统计查询
业 务 层
基 础 数 据 层
业务单据
业务流程
审批信息
存货信息
部门信息
人员信息
供应商信息
。。。。。
请购业务集成管理平台
系统建设目标： 一、以协同审批平台的强大灵活的流程处理能力弥补ERP在流程管理上的不足 二、实现协同审批平台的高集成应用，包括基础档案，信息互通，数据传递等； 三、为方便各级领导审批，应在协同审批平台中集成ERP业务报表，使其在审批处理时能随时参考业 务报表情况，做到合理审批 四、应考虑到审批人外地出差审批不便的情况，应用智能手机或PAD等设备进行移动审批 五、为提高工作效率以及系统应用的便捷性，系统应实现ERP和协同审批平台的系统的单点登录功能
迈锐思C2集成用友ERP请购审批管控平台方案特性
用友u8 采购管理系统期初数据录入
用友U8 采购管理系统期初数据录入简介用友U8是中国知名的企业管理软件系统，其采购管理系统模块提供了一套完整的采购流程管理方案。
通过采购管理系统，企业可以实现对供应商的管理、采购计划的编制和执行、供应商合同的管理等功能。
在使用U8采购管理系统前，需要进行期初数据录入，以确保系统能够准确地反映企业的实际情况。
一、期初数据准备在开始期初数据录入前，需要准备以下基本数据： 1. 供应商信息：包括供应商名称、联系方式、地址等； 2. 物料信息：包括物料编码、物料名称、计量单位等；3. 采购合同信息：包括合同编号、供应商、物料、数量、单价等。
二、期初数据录入步骤下面将介绍用友U8采购管理系统期初数据的常见录入步骤。
1. 供应商信息录入进入U8采购管理系统后，在系统菜单中选择“供应商管理”，然后点击“新增供应商”按钮。
按照提示，依次录入供应商的基本信息，包括供应商名称、联系方式、地址等。
完成信息录入后，点击“保存”按钮，将供应商信息保存到系统中。
2. 物料信息录入在U8采购管理系统中，选择“物料管理”菜单，点击“新增物料”按钮。
根据实际情况，录入物料的基本信息，包括物料编码、物料名称、计量单位等。
保存录入的物料信息后，可以在系统中进行物料的查询和管理。
3. 采购合同录入选择U8采购管理系统中的“采购合同管理”菜单，点击“新增采购合同”按钮。
按照提示，依次录入采购合同的相关信息，包括合同编号、供应商、物料、数量、单价等。
确认信息无误后，保存采购合同。
4. 数据验证和调整在完成供应商信息、物料信息和采购合同信息的录入后，需要进行数据的验证和调整。
可通过相关查询功能，查看系统中录入的数据是否正确，并进行相应的数据调整。
如有错误或遗漏，及时进行修改和补录。
三、注意事项在进行用友U8采购管理系统期初数据录入时，需注意以下事项：1.数据的准确性：确保录入的供应商信息、物料信息和采购合同信息准确无误；2.数据的完整性：确保录入的数据齐全，不遗漏任何重要的信息；3.数据的时效性：确保录入的数据与实际情况相符，及时更新信息；4.数据的保密性：确保录入的数据安全，避免泄露重要信息。
用友U8系统采购管理操作手册
用友U8系统采购管理操作手册
一、登录系统
1. 开始→程序→用友ERP－U8→企业门户应用平台
2.操作员→密码→帐套→日期→确定→
3.供应链→“采购管理”
二、退出系统
退出方法：右上角的叉形图标→“是”
三、日常业务
1. 请购
请购→请购单→增加→填入“部门”，“业务员”，“采购类型”，“存货编码”，“数量”,“需求日期”（注意：红色为必填项目）→保存
2。
采购订货
采购订货→采购订单→增加→将光标移到表体内，点击鼠标右键，选择“拷贝采购请购单”→
填写过滤条件→过滤→
选择“拷贝采购请购单”→确定→保存→审核
3。
开据发票
采购发票→普通采购发票→增加
（1）货到票未到
将鼠标拖至标体内,点击鼠标右键,选择拷贝"采购入库单”
填写过滤条件→过滤→选择要进行开票的采购入库单→确定
系统自动根据该张采购入库单生成采购发票→保存
票到后，填制红字采购发票（操作方法与填制采购发票一致)进行对冲，然后重新填制正式采购发票
4。
采购结算
(1）自动结算
采购结算→自动结算→选择"起始日期”和”结束日期”（必选)，以及其他相关过滤条件→选择”结算模式”（必选一种）→确定
系统提示结算结果→确定
（2）手工结算采购结算 手工结算。
用友U8各模块的操作流程
用友U8每个模块的操作流程一、采购管理（1）整体流程：录入采购订单，根据订单生成采购入库单（或者“采购入库单（红字）”，红字入库单手工录入或参照其他采购入库单生成），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票到应付款管理中审核发票，发票审核后可以生成凭证，付款时录入付款单，保存审核，生成凭证，付款单与采购发票（或其他应付单）做核销。
（2）采购订单：点击“采购订单”进入采购订单界面，点击增加，根据实际情况供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购订单或采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。
（4）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择专用发票/普通发票（如果采购退货，则选择“专用发票/普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购订单/采购入库单），过滤选择需要生成发票的采购订单或入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
（5）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（6）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。
（7）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）（8）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
二、销售管理（1）整体流程：录入销售订单，参照订单生成销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。
用友U8基本操作手册
用友U8基本操作手册一、系统登录打开用友 U8 软件，在登录界面输入用户名和密码。
用户名一般由系统管理员提前设置好，密码则是您自己设定并牢记的。
输入完成后，点击“登录”按钮即可进入系统。
二、基础档案设置1、部门档案依次点击“基础设置” “机构人员” “部门档案”，进入部门档案设置界面。
点击“增加”按钮，输入部门编码和部门名称等信息，然后点击“保存”。
2、人员档案在“基础设置” “机构人员” “人员档案”中进行人员信息的录入。
包括人员编码、姓名、所属部门等。
3、客户档案选择“基础设置” “客商信息” “客户档案”，点击“增加”录入客户的相关信息，如客户编码、名称、地址、联系方式等。
4、供应商档案同样在“客商信息”中，找到“供应商档案”进行类似的操作来录入供应商的信息。
三、财务模块操作1、总账（1）凭证录入点击“财务会计” “总账” “凭证” “填制凭证”，选择凭证类别，然后依次输入日期、摘要、科目、金额等信息。
（2）凭证审核审核人员登录系统，在“凭证” “审核凭证”中对已录入的凭证进行审核。
（3）记账审核通过的凭证可以进行记账操作，点击“记账”按钮即可。
2、应收款管理（1）应收单据处理包括录入销售发票、其他应收单等。
（2）收款单据处理登记收到的款项。
（3）核销处理将收款与应收款进行核销。
3、应付款管理与应收款管理类似，对应付单据、付款单据进行处理和核销。
四、供应链模块操作1、采购管理（1）采购订单在“采购管理”中录入采购订单，包括供应商、采购物品、数量、价格等。
（2）采购到货货物到达后进行到货登记。
（3）采购入库验收合格的货物办理入库手续。
2、销售管理（1）销售订单录入客户的销售订单信息。
（2）发货单根据销售订单生成发货单。
（3）销售出库发货后进行销售出库操作。
3、库存管理（1）入库业务除了采购入库，还包括其他入库，如盘盈入库等。
（2）出库业务如销售出库、材料领用出库等。
（3）库存盘点定期对库存进行盘点，调整库存数量。
用友u8采购管理的单据列表
用友U8采购管理的单据列表1. 引言用友U8是一款广泛应用于企业管理系统的软件，提供了多种管理功能和模块。
其中，采购管理是U8系统的核心功能之一，包括了一系列与采购流程相关的单据和操作。
本文将详细介绍用友U8采购管理的单据列表及其功能。
2. 单据列表用友U8采购管理的单据列表包括了以下主要单据：2.1 采购订单采购订单是企业向供应商发出的采购需求单，用于明确采购品种、数量、价格、供货时间等相关信息。
通过采购订单，企业可以与供应商达成一致，确保采购流程的顺利进行。
2.2 采购合同采购合同是在采购订单基础上生成的正式合同文件，用于约定采购双方的权益和责任。
采购合同通常包括合同编号、供货日期、交货地点、价格条款、质量要求、付款方式等内容，以确保双方权益的平衡和合作的顺利进行。
2.3 采购入库单采购入库单是用于记录采购商品入库的单据。
在采购订单和采购合同得到供应商确认后，当商品到达企业仓库时，相关人员需要通过采购入库单对商品进行验收和入库操作，并记录相关信息，如入库数量、质量状况、供应商等。
2.4 采购退货单采购退货单用于记录企业向供应商退货的单据。
当企业因为商品质量问题、数量差异等原因需要向供应商退货时，可通过采购退货单完成退货流程，并记录退货原因、退货数量等相关信息。
2.5 采购付款单采购付款单是记录企业向供应商付款的单据。
在采购合同约定的付款条件下，当企业需要向供应商付款时，会生成采购付款单，并记录付款金额、付款方式、付款日期等信息。
2.6 采购发票采购发票用于记录供应商向企业开具的发票。
在采购付款流程中，当企业完成对供应商的付款后，供应商会开具相应的采购发票，企业需要将发票信息记录在系统中以便后续对账和报税。
3. 功能及应用用友U8采购管理的单据列表提供了一系列功能来支持企业的采购管理：•采购订单可以帮助企业明确采购需求，与供应商进行有效的沟通，并确保订单的准确性。
•采购合同可以规范采购过程，保护企业的权益，同时也为供应商提供了明确的交付要求。
用友u8采购管理有哪些易错点
用友U8采购管理有哪些易错点在企业的采购管理过程中，正确使用采购系统是非常重要的。
用友U8采购管理系统是一款在企业中广泛使用的采购管理工具，但是在使用过程中也存在一些易错点。
本文将介绍用友U8采购管理系统中容易出错的几个方面。
1. 供应商信息管理在用友U8采购管理系统中，供应商信息管理是一个非常重要的环节。
易错点主要包括：a. 供应商信息填写不完整在录入供应商信息时，可能会存在信息填写不完整的情况。
例如，缺少供应商的联系方式、地址或银行账号等重要信息。
这会给采购过程中的付款、发货等环节带来困扰，导致采购管理的顺畅度下降。
b. 供应商信息更新不及时随着时间的推移，供应商信息可能会发生变动，例如联系人变更、地址变更等。
如果没有及时更新供应商信息，将可能导致采购过程中的与供应商的沟通出现偏差，甚至无法正常进行采购。
c. 供应商信息重复录入在采购系统中，可能存在对相同供应商信息重复录入的情况。
这可能是因为不同的用户或部门之间的信息共享不畅，导致没有发现已有的供应商信息。
2. 采购申请和审批采购申请和审批是整个采购管理流程中的一个重要环节，易错点包括：a. 采购申请填写错误在填写采购申请时，可能会出现填写错误的情况，例如填写了错误的物料编码、数量或价格。
这样会导致后续的采购过程出现偏差，影响采购结果。
b. 采购审批流程不清晰在用友U8采购管理系统中，可以设置不同的采购审批流程，但是如果流程设置不合理或者流程变更不及时，将导致采购申请的审批过程出现问题，延误采购进度。
c. 审批人员不及时处理在采购流程中，审批人员的及时处理非常重要。
如果审批人员未能及时处理采购申请，将可能导致采购进程的滞后，影响企业的正常运营。
3. 采购订单管理采购订单管理是采购管理过程中的核心环节，易错点主要包括：a. 订单信息填写错误在录入采购订单时，可能会出现填写错误的情况，例如填写了错误的物料编码、数量或价格。
这会导致采购过程中出现偏差，影响库存管理和财务核算。
用友u8采购管理怎么生成凭证
用友U8采购管理怎么生成凭证引言用友U8是一种常见的企业管理软件，包含了诸多功能模块，其中之一就是采购管理。
在企业的日常运营中，采购管理是一个至关重要的环节。
当企业进行采购活动时，需要生成凭证以便记录和核实资金的流动情况。
因此，了解用友U8采购管理模块如何生成凭证是非常有必要的。
生成凭证的前提条件在用友U8中生成采购凭证之前，需要满足以下几个前提条件：1.凭证模板设置正确：在用友U8中，凭证模板决定了凭证的格式和内容。
在采购管理模块中，我们必须确保所用的凭证模板已经正确设置，以便生成符合要求的凭证。
2.管理和设定供应商信息：在进行采购活动时，需要和供应商进行合作。
在用友U8中，需要提前管理好供应商的相关信息，以便在生成凭证时能够正确地关联供应商信息。
3.录入采购合同和订单信息：采购活动通常会通过采购合同和订单进行约定和管理。
在用友U8中，我们需要录入好采购合同和订单的相关信息，以便在生成凭证时能够正确地体现采购合同和订单的内容。
生成凭证的步骤在满足上述前提条件的基础上，我们可以按照以下步骤来生成采购凭证：1.进入用友U8系统：打开用友U8软件，通过输入用户名和密码登录系统。
2.选择采购管理模块：在用友U8的功能模块中，找到并选择采购管理模块。
3.进入采购合同或订单页面：在采购管理模块中，找到并选择采购合同或订单页面，根据具体情况选择进入采购合同或订单页面。
4.选择需要生成凭证的采购合同或订单：在采购合同或订单页面中，找到需要生成凭证的采购合同或订单，并选择该条目。
5.点击生成凭证按钮：在选中采购合同或订单后，找到并点击生成凭证按钮。
6.确认凭证的生成：系统会弹出确认框，确认凭证的生成。
根据具体情况选择确认或取消。
7.查看生成的凭证：在凭证生成成功后，系统会自动跳转到凭证页面，并显示所生成的凭证。
在该页面中，我们可以查看凭证的详细内容，并进行必要的修改和调整。
8.保存和打印凭证：在查看凭证后，如果需要保存或打印凭证，可以通过系统提供的相关功能来完成。
用友u8采购系统管理心得
用友U8采购系统管理心得引言用友U8是一款常用的企业管理软件，其中的采购系统管理模块在企业日常运营中扮演着至关重要的角色。
本文将分享一些我在使用用友U8采购系统管理过程中的心得和体会。
系统功能介绍用友U8采购系统管理模块是一套完整的、基于供应链理念的采购管理解决方案。
它包括采购计划、采购询价、采购订单、采购入库、付款管理等一系列功能，旨在帮助企业高效、精确地管理采购全过程。
系统的优点在使用用友U8采购系统管理过程中，我发现了以下优点：1.资源集中管理：用友U8采购系统能够集中管理供应商资料、产品信息、采购合同等重要数据，实现资源的集中管理和统一调度。
这大大提高了采购工作的效率和准确性。
2.自动化流程：用友U8采购系统拥有自动化的采购流程，可以根据设定的规则和条件自动触发采购计划、询价、下单、入库等环节，大大降低了人工操作的繁琐程度和错误率。
3.多维度数据分析：用友U8采购系统提供了丰富的数据分析功能，可以对采购情况、供应商绩效、采购成本等进行多维度的数据分析，帮助企业进行决策和优化。
管理心得在使用用友U8采购系统管理过程中，我总结了一些管理心得，希望对大家有所帮助：1.合理设置业务流程：在使用用友U8采购系统前，企业需要根据自身的业务特点和需求，合理设置采购业务流程。
通过系统的配置和规则设定，能够更好地满足企业的采购管理需求。
2.严格的数据维护：用友U8采购系统的数据维护非常重要，包括供应商数据、产品信息、采购合同等。
只有保持数据的准确性和完整性，才能确保采购流程的正常运行和数据分析的准确性。
3.合理利用系统功能：用友U8采购系统提供了丰富的功能模块和操作选项，我们需要合理利用这些功能来优化采购管理。
比如，可以设置系统的自动提醒功能，及时掌握库存情况和采购进展。
4.及时更新系统版本：用友U8采购系统会不断进行版本更新和功能迭代，为了获得更好的使用体验和功能支持，我们应及时更新系统版本，并了解新版本的特性和优化。
用友U8Cloud-u8c2.0采购管理-采购业务类型设置介绍
u8c2.0采购管理-采购业务类型设置介绍一、采购业务类型设置采购业务类型设置针对采购业务类型定义采购订单所要经过的状态和此类型采购订单的在途状态范围。
订单状态是指订单在执行完成之前所要进行的一系列数据处理，可以实现企业对采购业务的密切跟踪。
业务类型编号：从业务类型档案中代入，只代入单据中含有采购订单的业务类型。
业务类型名称：显示相应的业务类型名称。
状态：状态是指采购订单在到货前所要经过的需要跟踪的物流环节，系统所定义的几种状态顺序是固定的。
最长流程所对应的状态有：订单输出、对方确认、发货、装运、报关、出关、到货、入库。
其中到货、入库环节的选择是在业务类型中定义的，此处只做为显示，不可编辑。
有无单据号：则订单状态维护时，要求录入相应的单据号。
有无单据日期：选择此选项，则订单状态维护时，要求录入相应的单据日期。
是否数量：对于对方确认，只有当有数量时，才可以在确认环节改变订单数量。
对于发货和装运，如有数量，则允许一对多，如发货状态有数量，则可以一行订单多次发货，如装运状态有数量，则允许一次发货多次装运。
本系统只允许对方确认、发货环节有数量。
在途开始：在途的范围是定义订单的在途数据所要统计的起始状态，这表示不同的业务类型可以有不同的在途范围。
从上面所选择的状态中选择。
如未定义在途开始则默认为未审核状态为在途开始。
在途结束：从上面所选择的状态中选择。
要求在途结束的状态必须在在途开始的状态的后面。
如未定义，则默认为到货/入库前。
是否进行到货计划安排：表示是否需要先维护订单的到货计划后才能根据订单生成到货单或入库单，默认为否。
二、请购单生成订单限制方式请购单生成订单限制方式：可以选择：不限制（默认）、存在有效供应商价格才能生成、经过价格审批才能生成；选择为“存在有效供应商价格才能生成”时，则当请购单生成采购订单时，如果未找到审核状态的价格审批单，此请购单不能生成采购订单；选择为“经过价格审批才能生成”时，则当请购单生成采购订单时，请购单必须有对应的审批通过的价格审批单才能生成采购订单，未经过价格审批的请购单不能生成采购订单；选择为“不限制”时，请购单生成采购订单时不做是否有有效供应商价格和是否经过价格审批的检查。
用友u8采购管理系统怎么设置
用友U8采购管理系统设置简介用友U8采购管理系统是一款专业的企业采购管理软件，旨在帮助企业实现规范化、高效的采购流程管理。
本文将介绍如何设置用友U8采购管理系统，包括基本设置、供应商管理、采购流程等。
基本设置在开始配置用友U8采购管理系统之前，您需要先登录系统，并以管理员身份进入设置界面。
以下是基本设置的步骤：1.在用友U8采购管理系统的主界面，点击顶部菜单栏中的“设置”按钮。
2.在设置界面中，您可以看到多个选项，包括“企业信息管理”、“系统参数设置”、“权限管理”等。
根据您的需求逐一点击这些选项进行设置。
3.在“企业信息管理”中，您可以设置和更新企业的基本信息，包括企业名称、地址、联系电话等。
4.在“系统参数设置”中，您可以配置用友U8采购管理系统的一些全局参数，例如默认币种、采购合同有效期等。
5.在“权限管理”中，您可以设置用户的权限，包括新增、修改和删除权限等。
根据企业的需求，可以为不同的用户设置不同的权限级别，以保障系统的安全性。
供应商管理供应商是企业采购管理中重要的一环，用友U8采购管理系统提供了丰富的供应商管理功能，方便企业对供应商进行管理和跟踪。
以下是供应商管理的步骤：1.在用友U8采购管理系统的主界面，点击顶部菜单栏中的“供应商管理”按钮。
2.在供应商管理界面，您可以点击“新增供应商”按钮，录入新的供应商信息。
同时，系统还支持导入供应商信息的功能，您可以将供应商信息以Excel或CSV格式导入到系统中。
3.在供应商管理界面，您可以对已有的供应商进行查看、编辑和删除等操作。
同时，您还可以设置供应商的信用额度和付款方式等。
4.通过用友U8采购管理系统，您可以实时查看供应商的采购记录和状态。
系统还提供了供应商评估和排名功能，帮助企业了解供应商的绩效，并作出相应的调整和决策。
采购流程用友U8采购管理系统提供了完整的采购流程管理功能，帮助企业规范、高效地进行采购活动。
以下是采购流程的具体设置：1.在用友U8采购管理系统的主界面，点击顶部菜单栏中的“采购管理”按钮。
用友u8供应链的使用流程
用友U8供应链的使用流程1. 简介用友U8供应链是一款广泛应用于企业内部的供应链管理软件。
它提供了一系列功能，包括采购管理、销售管理、库存管理等，帮助企业实现高效的供应链运作。
本文将介绍用友U8供应链的使用流程。
2. 采购管理用友U8供应链的采购管理模块提供了一系列功能，包括采购计划、采购订单、采购入库等。
使用者可以按照以下步骤进行采购管理：•制定采购计划：根据企业的需求，制定采购计划，确定所需采购的物料和数量。
•生成采购订单：根据采购计划，生成采购订单，并将订单发送给供应商。
•确认采购订单：供应商收到采购订单后，确认订单并答复。
•接收采购入库：待供应商发货后，使用者接收采购入库，将物料入库，并更新库存信息。
3. 销售管理用友U8供应链的销售管理模块提供了一系列功能，包括销售计划、销售订单、销售出库等。
使用者可以按照以下步骤进行销售管理：•制定销售计划：根据市场需求和销售目标，制定销售计划，确定销售的物料和数量。
•生成销售订单：根据销售计划，生成销售订单，并将订单发送给客户。
•确认销售订单：客户收到销售订单后，确认订单并答复。
•发货出库：待客户付款后，使用者将物料发货出库，并更新库存信息。
4. 库存管理用友U8供应链的库存管理模块提供了一系列功能，包括库存盘点、库存调拨、库存查询等。
使用者可以按照以下步骤进行库存管理：•进行库存盘点：根据一定周期，对库存进行盘点，确保库存数据的准确性。
•进行库存调拨：根据需求，将库存进行调拨，确保各个仓库的库存平衡。
•进行库存查询：随时查询库存情况，包括可用库存、已分配库存等。
5. 财务管理用友U8供应链的财务管理模块提供了一系列功能，包括应收款管理、应付款管理、财务分析等。
使用者可以按照以下步骤进行财务管理：•追踪应收款：记录客户的应收款信息，包括应收款金额、到期日期等。
•跟踪应付款：记录供应商的应付款信息，包括应付款金额、到期日期等。
•进行财务分析：根据财务数据进行分析，包括盈利能力、偿债能力等指标。
用友U8采购操作流程
（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认， 再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别 、供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如Байду номын сангаас采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择 需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
用友U8每个模块的操作流程
一、 采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）
（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成 本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。
（5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的 金额后保存，完成付款。
（6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）
（7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
用友u8的采购管理权限在哪
用友U8的采购管理权限在哪简介用友U8是一款集成化的企业管理软件，具有丰富的功能模块，其中之一是采购管理。
在U8中，采购管理是一个非常重要的功能，它涉及到企业采购流程中的各个环节，包括采购申请、采购询价、采购订单、采购入库等。
对于不同的用户角色，用友U8提供了不同的采购管理权限，以满足不同用户的需求。
用户角色与权限在用友U8中，用户角色被定义为具有一组特定权限的用户分类。
用户角色的权限可以控制用户在系统中对各个功能模块的访问和操作权限。
对于采购管理功能而言，用友U8主要定义了以下几个用户角色：1.采购员：采购员负责采购流程中的各个环节，包括采购申请、采购询价、采购订单等。
采购员具有创建、审批和处理采购相关单据的权限。
2.采购经理：采购经理是采购部门的负责人，负责管理和监督采购员的工作。
采购经理具有审批采购员提交的采购单据的权限。
3.财务经理：财务经理是负责企业财务管理的人员，对采购流程中的财务相关操作具有监控和审批的权限。
4.仓库管理员：仓库管理员负责采购入库操作和库存管理。
仓库管理员具有对采购入库单据的创建、审核和处理权限。
权限设置用友U8的采购管理权限设置是由系统管理员进行的。
系统管理员可以根据不同用户角色的需求，分配不同的权限。
具体的权限设置步骤如下：1.登录用友U8系统，进入系统管理员角色。
2.在菜单栏中找到“权限管理”选项，点击进入。
3.在权限管理页面中，找到“用户角色管理”选项，点击进入。
4.在用户角色管理页面中，可以看到各个用户角色的列表。
选择需要编辑权限的用户角色。
5.点击选择的用户角色，进入用户角色编辑页面。
6.在用户角色编辑页面的左侧导航栏中找到“权限设置”选项，点击进入。
7.在权限设置页面中，可以看到各个功能模块的权限设置选项。
找到“采购管理”功能模块。
8.点击“采购管理”功能模块后面的“编辑”按钮。
9.在编辑权限页面中，可以设置该用户角色对采购管理功能的访问和操作权限。
10.根据具体需求，选择相应的权限设置选项。
用友u8采购管理期初记账
用友U8采购管理期初记账一、背景介绍用友U8是一款主要面向中小企业的企业资源规划（ERP）软件。
其中，采购管理是U8的核心模块之一，用于帮助企业管理和控制采购流程。
期初记账是采购管理中的一个重要步骤，它涉及到初始采购数据的录入，为采购业务的正常运转奠定基础。
二、期初记账的定义期初记账是指在一个会计期间开始之前，将期初数据录入U8系统进行初始化的过程。
在采购管理中，期初记账是指在开始一个新的会计期间之前，输入初始采购数据，确保系统能够准确反映采购资产和负债的情况。
三、期初记账的步骤1. 登录U8系统首先，打开U8软件，输入正确的用户名和密码，成功登录系统。
2. 进入采购管理模块在U8系统的主界面上，找到并点击“采购管理”模块的图标。
3. 在菜单中选择期初记账功能在采购管理模块的菜单中，找到并选择“期初记账”功能。
4. 输入期初数据在期初记账界面中，按照提示逐项录入期初采购数据。
这些数据包括但不限于：- 供应商信息：输入供应商的基本信息，如名称、地址、联系方式等。
- 采购合同：输入与供应商签订的采购合同信息，包括合同编号、采购金额、付款方式等。
- 采购订单：输入已发出但尚未交付的采购订单信息，包括订单编号、订购数量、单价等。
- 采购入库：输入已经收到但尚未入账的采购入库信息，包括入库单号、入库数量、入库日期等。
在输入每一项期初数据后，按照界面上的提示进行保存或确认。
5. 核对和审核在所有期初数据录入完毕后，应进行核对和审核操作，确保数据的准确性和完整性。
可通过系统提供的报表或查询功能，逐项核对期初数据，并对异常或错误数据进行修改和调整。
6. 期初记账的提交当核对和审核工作完成后，对期初记账进行最终的提交。
提交后，系统将对期初数据进行处理并生成相关的会计凭证和报表。
四、期初记账的意义期初记账是采购管理的重要环节，对于企业资产和负债的准确记录和掌控至关重要。
它的意义表现在以下几个方面：1. 资产和负债的明确通过期初记账，企业能够清楚地了解自己在采购方面的资产和负债状况，包括供应商的应付款项、存货的成本和价值等。
用友u8采购管理系统期初记账
用友U8采购管理系统期初记账1. 介绍用友U8采购管理系统是一款综合性的企业资源管理软件，其功能强大且灵活，能够帮助企业高效管理采购流程。
期初记账是采购管理系统的重要环节之一，为企业提供准确的资产和负债信息，为进一步的财务管理打下基础。
本文将详细介绍使用用友U8采购管理系统进行期初记账的步骤和注意事项，以帮助用户正确完成期初记账操作。
2. 步骤2.1 打开用友U8采购管理系统首先，双击桌面上的用友U8采购管理系统图标，或者从开始菜单中找到该软件并打开。
2.2 登录账号输入正确的用户名和密码，点击登录按钮进入系统。
2.3 进入期初记账界面在系统主界面上，点击菜单栏中的“财务管理”选项，在下拉菜单中选择“期初管理”进入期初记账界面。
2.4 新建期初记账凭证点击期初记账界面中的“新建”按钮，系统将弹出新建期初记账凭证的对话框。
2.5 填写凭证信息在新建期初记账凭证的对话框中，填写以下凭证信息：•凭证字：选择适当的凭证字，例如“记”•凭证号：填写凭证的编号，可以根据公司规定进行设置•凭证日期：选择记账的日期•制单人：填写制单人的名字2.6 填写科目和金额在期初记账凭证的明细行中，填写每个科目的名称和金额。
根据公司实际情况，将资产、负债和所有权益的科目按照凭证要求进行填写。
2.7 保存凭证填写完所有科目和金额后，点击保存按钮保存凭证信息。
2.8 审核凭证保存后，点击审核按钮对凭证进行审核，确保凭证的准确性和完整性。
3. 注意事项在进行用友U8采购管理系统期初记账过程中，需要注意以下事项：•确保在记账前已经完成了开账操作，确保账簿的初始化工作已经完成。
•准确填写凭证字、凭证号、凭证日期和制单人等凭证信息，以确保每个凭证的唯一性和准确性。
•在填写科目和金额时，应该参考凭证模板或者公司内部的会计规范，确保科目的准确性和一致性。
•填写完毕后，及时保存并审核凭证，确保凭证信息的完整性和准确性。
•审核完成后，应及时打印并备份凭证信息，以备查证和归档使用。
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收发记录主表
收发记录主表
RdRecord
RdRecords
关联关系
关联关系
ID
ID
VT_id
采购入库单图解
采购发票
采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采 购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。
企业在收到供货单位的发票后，如果没有收到供货单位的 货物，可以对发票压单处理，待货物到达后，再输入系统 做报账结算处理；也可以先将发票输入系统，以便实时统 计在途货物。
红字 采购入库单
蓝字 采购入库单
结算
采购发票 结算成本处理
说明： a、填制一张部分数量的红字采购入库单。 b、填制一张相对应的采购发票，其中发票上的数量＝原入库单数量－红字入 库单数量。 c、把这张红字入库单与原入库单、采购发票进行结算，冲抵原入库单数据。
退货结算的三种情况
• 结算后退货
填制退货单
退货业务处理流程
采购订单 采购到货单
到货退回单
红字入库单
红字发票
采购结算单 结算成本处理
提示
1、在采购活动中，如发生退货或要求供货单位 销售折让，可分为以下情况进行处理：
• 如果该项业务的发票没有录入系统 • 如果该项业务的发票已录入系统，但该发票还
没有采购结算 • 如果该发票已经结算 • 如果原入库单有错 2、若用户实际业务有到货环节，则退货业务可
红字 采购入库单
结算
红字 采购发票
结算成本处理
说明： a、填制一张红字采购入库单，再填制一张红字发票。 b、把这张红字入库单单与红字发票进行结算，冲抵原入库单数据
说明
当收到供货单位开具的红字(负数)发票， 可分以下情况进行结算： • 货物未入库的红字发票结算 • 货物已退货的红字发票结算
月末处理
修改GL_mend表结帐标志
常见问题
• 运费发票的结算处理 • 非合理损耗 • 采购各种单据的价格换算
谢谢！
采购管理
主要内容
1 与其他系统的接口 2 采购选项 3 期初业务及数据流程
4 采购业务流程
5 退货业务处理
6
Q&A
采购系统与其他系统的接口
合同管理 采购合同
MRP/MPS MRP计划
预入信息
检验结果
质量管理
到货单报检
存货核算
直购采购发 票
采购入库单/ROP计 划
库存管理
采购管理 采购发票
付款信息
关联关系IDBiblioteka DEF_IDiVTid
采购到货单子表 PU_ArrivalVouchs
ID
请购、订单、到货单图解
采购入库单
采购入库是通过采购到货、质量检验环节，对合格到货的 存货进行入库验收。
暂估处理：本月存货已经入库，但采购发票尚未收到，可 以对货物进行暂估入库；待发票到达后，再根据该入库单 与发票进行采购结算处理。
•入库单与发票结算 •蓝字入库单与红字入库单结算 •蓝字发票与红字发票结算 •运费发票与入库单结算，也可直接与存货结算 •参照入库单生成发票时可以进行结算
采购结算
采购结算可 按金额、数 量、一起结 算或分次结 算
采购结算单主表 PurSettleVouch
PSVID
关联关系
采购结算单子表 PurSettleVouchs
关联关系
POID
采购订单子表 PO_Podetails
POID
iVTid
采购到货单
采购到货是采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购 业务员根据供方通知或送货单填写，以入库通知单的形式 传递到仓库作为保管员收货的依据。
采购到货单是可选单据，用户可以根据业务需要选用；
启用《质量管理》时，对于需要报检的存货，必须使用采 购到货单。
Vouchers
关联关系
ID
ID
关联关系
DEF_ID
iVTid
采购订单
采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议 等。 通过采购订单的管理，可以帮助企业实现采购业务的事前 预测、事中控制、事后统计。
采购订单
单据格式设置表 Vouchers
DEF_ID
关联关系
采购订单主表
PO_Pomain
用如下方式处理： • 入库后退货 • 入库前退货
退货结算的三种情况
• 结算前全额退货
填制退货单
红字 采购入库单
结算
蓝字 采购入库单
结算成本处理
说明： a.填制一张全额数量的红字采购入库单。 b.把这张红字采购入库单与原入库单进行结算，冲抵原入库单数据。
退货结算的三种情况
• 结算前部分退货
填制退货单
《库存管理》未启用前，可在《采购管理》录入入库单据； 《库存管理》启用后，必须在《库存管理》录入入库单据， 在《采购管理》可查询入库单据，可根据入库单生成发票。
按业务类型分为：普通采购入库单、受托代销入库单（商 业和医药流通）。
采购入库单
与库存联用、采 购入库单在库存 管理系统填写
单据格式设置表 Vouchers
直运业务
直运销售发票 审核后，采购 直运发票才可 参照
采购发票子表 PurBillVouchs
ID
iSBsID
关联关系
销售发票子表 SaleBillVouchs
AutoID
iPBVsID
直运业务图解（无订单）
直运业务图解（有订单）
直运业务图解
直运业务规则
• 直运采购发票和直运销售发票互相参照时： 1）不可超量采购、超量销售。 2）可以拆单拆记录。
写入ia_subsidiary表中， 主要字段：bflag=1、cvoutype=33 回写rdrecord 表 cAccounter （记账人）字段
采购业务流程
采购业务分为普通采购、受托代销、直 运业务三种业务类型
采购合同
普通采购数据流程
销售订单
PU_AppVouch/s
请购单
MPS/MRP计划
请购是采购业务处理的起点，也是MPS/MRP计划与采购 订单的中间过渡环节。
采购请购单是可选单据，用户可以根据业务需要选用。
请购单
采购请购单 PU_AppVouch、
PU_AppVouchs 审核后采购订单
可参照使用
采购请购单主表
采购请购单子表
单据格式设置表
PU_AppVouch
PU_AppVouchs
采购期初记账
存货期初记账
写入rdrecord和rdrecords表中， 主要字段: bpufirst=1
写入ia_subsidiary表中，主要字段：bflag=1、
cvoutype=33 并回写rdrecord 表 cAccounter （记账人）字段
期初业务及数据流程
期初在途存货
期初采购发票：
直购采购发票
销售订单、直运销售 订单、发票
销售管理
预入信息、供应商价 格
数据分析
售前分析
应付管理
管理驾驶舱
采购选项
基本选项设置
帐套信息 AccInformation
期初业务及数据流程
• 期初暂估入库：（库存与存货录入期初余额时 应该包含已暂估入库部分 ）
期初采购入库单 rdrecord rdrecords
ROP计划
采购订单 PO_Pomain/PO_Podetails
采购到货单
PU_ArrivalVouch/s
到货退回单
来料报检单
来料检验单
来料不良品 处理单
采购发票
PurBillVouch/s 结算
采购入库单
RdRecord/s
采购结算单
PurSettleVouch/s
请购单
采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请，或采购 部门汇总企业内部采购需求提出采购清单。
purbillvouch purbillvouchs
保存
写入purbillvouch 和purbillvouchs表中， 主要字段:bOriginal=1
期初业务及数据流程
• 期初受托代销商品
期初受托代销入库单 Rdrecord/rdrecords
保存
存货期初记账
写入rdrecord和rdrecords表中， 主要字段: bpufirst=1 cbustype=‘受托代销’
如果启用《委外管理》，委外发票的单据设置利用采购模 块的单据设置。
采购发票
发票填写，可拷 贝采购入库单、 订单、发票生成
单据格式设置表 Vouchers
DEF_ID
采购发票主表
采购发票子表
PurBillVouch 关联关系 PurBillVouchs
关联关系 PBVID
PBVID
iVTid
采购发票图解
• 直运销售发票不可录入仓库，不可录入受托代销属性、“应税劳 务”的存货。
• 销售发票记账后请不要变更采购订单的单价。 • 采购未完成的直运销售发票（已采购数量＜销售数量)；销售未完
成的直运采购发票（已销售数量＜采购数量):结转下年。
采购结算
采购结算是指采购核算人员根据采购入库单、采购发票核算 采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单，它是记载采 购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。
PSVID
采购结算图解
受托代销结算图解
提示
• 账套的企业类型应为商业或医药流通 • 《库存管理》和《采购管理》设置受托代销业
务 • 对于受托代销商品，必须选中〖是否受托代
销〗，并且把存货属性设置为外购。由于受托 代销商品一般用于销售，还可设置销售属性。 • 设置为受托代销商品的存货不能用于非受托代 销商品的采购业务。
如果启用《委外管理》，委外到货单的单据设置借用采购 模块的到货单的单据设置。