销售部门内审检查表
内审检查表(销售部)
内审检查表（销售部）
受审部门 审核员
销售服务部
接待人 审核日期
文件编号：
审核准则 ISO9001：2015、ISO14001：2015标准（斜体加粗画波浪线）、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求。
涉及的条款/要素
审核内容和方法 （交流/文件审核/现场审核/抽样）
现场审核情况记录
wenku.baidu.com
据。
予以妥善处理。
——◆公司是如何向用户交付产品并为用户提供售后服务
b.对于重大质量问题应将有关信息及时向销售服务部领 导请示，会同质量部及其它相关部门协调后拿出解决方
的？
案并实施。
Q 8.5.5交付后的活 动 E/
◆是否有对交付、交付后的活动进行明确规定的文件？ ◆公司是否建立了客户服务类的组织机构，人员、资源配备 是否合适？ ◆服务设施、设备是否适宜？ ◆是否建立用户档案，是否向有关部门及时传递顾客对服务 要求的信息？ ◆交付时有否保证产品质量的措施，能否做到产品交付给顾 客时都是完好的？
城以及其他微商平台。 对来自顾客网络客户端、来信、电话、传真、电邮等方 式的咨询，设专人解答并记录，暂时未能解答的，要详 细记录其名称、地址、电话、联系人及订购主要产品的
书、服务承诺等）有哪些。
型号（规格）和数量，掌握顾客的订货需求，及时做好
市场部内审检查表
市场部内部质量审核检查表
内部质量审核检查表
内部质量审核检查表
内部质量审核检查表
No。6
内部质量审核检查表
No.7
审核员/日期：审核组长/日期:
内审检查表表填写范例
Q3/8.2.2—03 审核检查表编号：
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ISO14001销售部内部审核检查表
编号：CDLZ-JL-9213内审检查表（环境）受审核部门：销售部审核日期：2020年01月02日审核员：赵莉
注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“评价”栏：符合○，一般不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据）
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各部门内审检查表
内审检查表
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内审检查表
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内审检查表
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内审检查表
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内审检查表
新GSP内审检查表--销售
企业应当将药品销售给合法 的购货单位，并对购货单位 的证明文件、采购人员及提 *09101 货人员的身份证明进行核 实，保证药品销售流向真实 、合法。
9201
企业应当严格审核购货单位 的生产范围、经营范围或者 诊疗范围，并按照相应的范 围销售药品。
**09301
企业销售药品应当如实开具 发票，做到票、账、货、款 一致。
恒信药业内审检查表--售后管理
条款号 检查项目 检查内容 1．有药品销售管理制度或规程。 2．有购货单位合法性审查制度。 3 ．有购货单位档案，至少应包括加盖其公章原印章的以下资料： （一）《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》复印件；（二） 营业执照及其年检证明复印件；（三）《药品生产质量管理规范》认 证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书复印件；（四）《医 疗机构执业许可证》复印件；（五）《组织机构代码证》复印件； （六）相关印章、发票样式；（七）采购人员及提货人员的身份证复 印件、签字样式、购货单位法人授权书原件、药品购销资格证复印件 。 4．购货单位档案资料和内容应齐全、在有效期内，及时更新，保证 合法资质持续有效。 5．企业应按规定对购货单位、采购人员及提货人员的合法资格进行 审核，在相关政府网站核实购货单位资质材料的真实性，审批记录应 经质量负责人签字。 1．企业销售品种应与购货单位业务范围相一致，不得销售超出购货 单位业务范围的药品。 （1）购货单位为药品生产企业时，只能销售与其生产范围内的原料 药或中药材。 （2）购货单位为药品经营企业时，只能销售与其经营范围以内的品 种。 （3）购货单位为医疗机构时，只能销售与其诊疗范围相一致的药品 。 2．计算机系统应能自动识别购货单位的法定资质，有超范围销售拦 截功能，拒绝超方式或超范围销售订单的生成。（查附录二对应项） 1．有药品销售管理制度或规程。 2 ．企业销售药品，如实开具《增值税发票》或《增值税普通发票 》，做到票、账、货、款一致。 3 ．销售发票上应列明销售药品的名称、规格、单位、数量、金额 等，如不能列明全部内容，应附《销售货物或者提供应税劳务清单 》，并加盖企业财务专用章或发票专用章、注明税票号 4．销售发票或《销售货物或者提供应税劳务清单》的内容应与出库 随货同行单的相关内容、药品电子监管码核销记录一致。 检查情况或存在问题 责任人 整改时限
ISO9001内审检查表销售部
审核部门:审核日期:
审核员:
编号：YJGHQR02-003控制情况：
保护、检索、保存期限和处置所需的控制。
审核部门:审核日期:审核员:
编号：YJGHQR02-003
有关的过程
7.2.1与产品有关的要求的确定定：
容是否明确/查阅组织的公开性文件，顾客要求是
否形成了文件(性能、交付、价格、包装、运输、
服务)是否确定？（包括隐含要求、法规要求、附
加要求）。
编号：YJGHQR02-003
审核部门:审核日期:审核员:
编号：YJGHQR02-003
审核部门:审核日期:审核员:
内审通用检查检查表(全套表格-适合各部门)
***公司质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2 : “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
续表
注2 : “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
续表
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2 : “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
注2 : “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
注2 : “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
注2 : “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
注2 : “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
续表
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2 : “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
注2 : “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
注2 : “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
内审检查表
审核准则：ISO9001，ISO14001,OHSAS18001，体系文件、适用法律法规
审核日期：
审核员：
一体化管理体系要求
检查内容
适用
参考
文件
备注
一体化
条款
ISO9001
条款
ISO14001
条款
OHSAS18001条款
检查记录
检查结果
5。3
组织的岗位、职责和权限
5。3
组织的岗位、职责和权限
2.是否有确定重大环境因素？
3.是否有在各层次和职能间沟通其重要环境因素?
4．是否对本部门危险源进行辨识、风险评价和风险控制？是否有汇总?
5。重大危险源是否有辨识？
6。是否整理了本公司的环境因素及重大环境因素？
7。是否对环境因素进行了评价和控制?公司的是否有汇总？
6。2.1
质量环境和职业健康安全目标
3。工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工的工作需要？是否满足产品质量控制的需要?是否有利于建立、保持安全、文明的工作现场？
7。1。5
监视和测量资源
7.1.5
监视和测量资源
1．销售部是否明确产品实现过程中所需的监视、测量要求，并为此配备必须的监视和测量资源？
2。监测设备的监视和测量能力是否与监视和测量要求相一致？
8。5。4
防护
市场部内审检查表
内部审核检查表
审核部门 市场部 审核日期 被审核人
审核标准 ISO9001:2015 内审员
审核条款 审 核 要 求 审核记录 结论
4.1 是否识别影响公司预期效果的内外部因素，并对其进行监视与评审？
5.2
6.2 1.询问部门人员是否了解质量方针？
2.是否有部门级质量目标？
3.是否定期检查质量目标的达成情况及
纠正预防措施改善状况？
5.3 1.询问部门负责人的岗位职责与权限？
2.查阅公司人员的岗位说明书
6.1 是否识别公司内外部因素与相关方管理的风险和机遇？并制定相应的措施？
7.4 公司通过哪些方式进行内外部沟通？
7.5.2 7.5.3 1. 是否有文件/记录清单？文件/记录是否清晰、易于识别和检索？
2. 各现场文件是否为有效的及最新版本的文件？
3.是否有外来文件，外来文件有无识别,并控制分发?
4.旧版文件是否被回收？作废文件是否按期限保存和销毁？
5.文件修改流程是否与文件规定相符？
6.文件/记录是否规定保存期限？
7.电子档文件如何控制？
8.2 1. 市场部是否从产品明示规定的要求、隐含的要求和法律、法规要求等方面来识别顾客的要求?
2.查看公司有无关于识别顾客要求的相关规定?包括职责、识别方法和结果的提供形式及实施的证据/记录.
3.审核市场部对具体产品的顾客要求的识别有无结果，如合同草案、市场调研报告、产品开发评审报告、服务的公开承诺与其它证据等.
4.抽取数份产品要求评审的报告，检查其是否按规定要求进行了评审，并检查其后续的跟踪措施记录?产品要求评审的效果是否有效?
5.询问是否存在产品要求发生更改的情况? 当更改发生时，公司是否按规定要求将更改内容通知到相关部门和人员，并到相关部门核实其是否收到了产品要求更改的通知单?
采购部、销售部-22000内审检查表
食品安全管理体系内审检查表受审核部门：采购部、销售部
负责人：
审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
审核日期：
审核员：
注： 1.文件查阅含记录的查阅。
2.“检查结果记录”栏：符合○；轻微不符合△；严重不符合×；（有符合记录证据并要求受审部门当事人签名确认）。