内部质量审核员实用培训教程(11个doc)9
内部质量审核员教程
内部质量审核员教程
第一章：内部质量审核员职责和角色
1.1内部质量审核员的定义和职责
1.2内部质量审核员所需的技能和素质
第二章：内部质量审核程序
2.1内部质量审核的准备工作
在进行内部质量审核前，内部质量审核员需要对质量管理体系进行了
解和准备，包括审核范围、目标和计划的确定，审核文件和记录的准备等。
2.2内部质量审核的执行
2.3内部质量审核的记录和报告
第三章：内部质量审核技巧和注意事项
3.1内部质量审核的技巧
3.2内部质量审核的注意事项
第四章：内部质量审核的持续改进
4.1内部质量审核结果的分析和评估
4.2内部质量审核结果的监控和追踪
总结：内部质量审核员是公司质量管理体系非常重要的一环，他们负
责审核公司各部门和流程的质量管理情况，并提出改进建议和持续改进方案。
内部质量审核员需要具备一定的理论基础和实践经验，熟悉质量管理
体系标准和审核流程，具备良好的沟通能力、判断能力和解决问题的能力。
他们需要进行充分的准备工作，执行质量管理体系的审核工作，并及时记录和报告审核结果。
同时，内部质量审核员还需要掌握一定的审核技巧和注意事项，以保证审核的准确性和有效性。
最后，内部质量审核员还需要对审核结果进行分析和评估，监控和追踪改进措施的实施情况，确保持续改进的效果和持续性。
内部质量审核员培训课程讲义
质量体系内部审核员培训
第七章 审核员的素质和工作方法
审核员应具备的素质 审核员的正确工作方法
审核员应具备的素质
应具备的能力 应掌握的知识 应具备的道德和修养
应具备的能力
具体工作能力 从事审核准备的能力 从事现场审核的能力 编写审核报告的能力 从事跟踪与监督的能力
应具备的能力 基本能力
审核路线 ( 3 )
某一活动的审核路线
供应商分级
按级评审
自 供应商清单
上 而
供应商监控 定期评估 沟通﹑纠正
下 供应商取消
清单更新
自 下 而 上
检查表案例 看什么(LOOK AT)__要点
合格分供方清单 找什么(LOOK FOR)__验证内容
是否存在﹐是否经过批准﹐是否包括 所有外购外协分供方 看什么(LOOK AT)__要点
第二章 审核策划和准备 审核方案 审核准备
审核实施计划 检查表 审核前沟通
审核的时机 常规审核
每年至少一次﹐覆盖所有要 素和区域 往往开始于质量体 系建立 并试运行一段时间之后 特殊情况下的追加审核 发生了严重的质量问题或客 户有重大投诉 组织的领导层﹑隶属关系、 内部组织、产品、质量方针 和目标等有效之改变 第二﹑第三方审核之前
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质量体系内部审核员培训
纠正措施的制定 责任部门对问题原因进行分析 针对问题原因制定纠正措施(对策)
纠正措施的描述要具体 采取必要的补救措施 审核员可协助责任部门分析原因﹑提出 纠正措施建议
纠正措施 短期措施
针对具体的不合格事实采取 补救措施 长期措施 针对不合格事实的根源采取 预防措施
纠正措施案例
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质量管理体系内部审核员培训教程
质量管理体系内部审核员培训教程质量管理体系（Quality Management System，QMS）是指一个组织内部用于规范和管理质量的一套处理程序、资源和监测方法。
内部审核员是质量管理体系的重要组成部分，他们负责评估和监督组织的质量管理系统的有效性和符合性。
本文将为内部审核员提供一份详细的培训教程，帮助他们了解内部审核的目的、过程和技巧。
1. 内部审核概述：- 解释内部审核的定义和目的；- 简要介绍内部审核的重要性和益处；- 强调内部审核员的责任和义务。
2. 质量管理体系审核要求：- 解释内部审核员应遵守的标准和要求，如ISO 9001等；- 介绍审核过程中应关注的重要方面，如文件控制、流程控制、记录管理等。
3. 内部审核准备：- 解释内部审核前的准备工作，包括制定内部审核计划和审核程序；- 介绍内部审核员应了解的相关文件和资料。
4. 内部审核过程：- 解释内部审核的主要步骤，包括准备、执行、记录和报告；- 介绍内部审核员应注意的关键事项，如收集证据、提出发现、评估风险等。
5. 内部审核技巧：- 培训内部审核员如何有效地进行面对面访谈；- 培训内部审核员如何有效地观察和评估过程；- 培训内部审核员如何有效地编写内部审核报告。
6. 内部审核问题处理：- 培训内部审核员如何处理审核过程中出现的问题和不符合项；- 介绍解决问题的常用方法和工具。
7. 内部审核后续工作：- 介绍内部审核员应对审核结果进行的后续工作；- 强调内部审核员的追踪和监督责任。
8. 内部审核员培训案例：- 提供一或多个实际案例，让内部审核员通过模拟内部审核来加强实践能力；- 提供案例分析和讨论，帮助内部审核员深入理解内部审核的复杂性和挑战性。
教程可以通过讲授和实践相结合的方式进行。
可以借助讲座、示范、小组讨论和案例分析等教学方法，让内部审核员学员充分参与，提高培训效果。
此外，还可以提供相关资料和资源供内部审核员查阅和学习，如质量管理体系文件、审核程序和标准规范等。
内部质量审核员实用培训教程(11个doc)4
1.目的：验证本公司质量和环境体系的相关程序作业的有效性，及及时发现问题并采取适当的纠正措施，以确保产品质量。
2.范围：本公司质量及环境管理和活动的相关部门，其程序作业及文件。
3.定义：无5.1.年度审核计划作成、审查、核准5.1.1.审核计划（1）企管办依质量体系及环境体系的各项作业程序及相关联性排定[年度内审计划]，送管理者代表审查、总(副)经理核准后，作为执行定期审核的依据。
（2）审核小组对特定项目执行不定期审核时，企管办须排定[年度第次内审计划] ，作为执行临时审核的依据。
5.1.2.审核频率与调整（1）定期审核：对所有参与质量活动的相关部门，每半年（6/12月）定期举行一次内部质量审核。
（2）非定期审核：（增加审核次数或延长审核时间）(a)质量方针改变。
(b)质量及环境体系改变。
(c)新设备作业方法改变。
(d)上次审核结果不佳。
(e)不符合状况或客户抱怨发生时。
5.2.成立质量及环境审核小组5.2.1.管理代表为定期审核小组召集人，审核小组成员由管理代表指派合格的审核员担任，其资格认定依《特定人员资格审查办法》（WI-6.1-002）执行；内部质量审核小组编制如下：5.2.2.职责（1）审核召集人：(a)召集审核小组。
(b)确认审核人员的资格。
(c)审查年度审核计划。
(d)依计划团体调整审核人员的分派（考虑审核员的专业条件及指派主任审核员）。
（2）主作审核员：对全程管理负责，必须是有管理能力与经验，其职责包括：(a)协助选用审核小组成员。
(b)代表审核小组。
(c)审核结果的最后裁决权。
(d)提供审核报告。
（3）审核员：(a)依需求执行审核。
(b)沟通及理清审核需求。
(c)积极且有效地执行交付的任务。
(d)审核报告的撰写。
(e)查验纠正行动的有效性。
(f)保存及保管审核所用的文件。
（4）被审核单位：(a)通知相关员工审核目的和范围。
(b)指派权责人员跟随审核员。
(c)提供审核小组必要资源。
内部质量审核员培训教材
审核组长的选定
A) 资格: 组织任命经过培训的内审员 B) 业务范围： 无直接责任关系，有一定了解 C) 工作经验：较多的审核经验 D) 组织能力 ：有组织管理能力
审核组长的职责
对审核各个阶段工作全权负责 对审核工作的开展和审核结果作最终决定 协助选择审核员 制订审核计划 代表审核组主持首次和末次会议 提交审核报告
体系审核的三性
符合性（文件审核） 体系文件是否符合标准或合同的要求 有效性（现场审核） 质量活动与文件规定是否一致和有效实施 适宜性（效果评价） 体系实施的结果是否达到质量目标
体系审核类型
外部审核
第二方审核(需方审核供方) 第三方审核(认证/注册机构)
内部审核
第一方审核(自己审核自己)
第二方审核
内部审核的作用！
依据质量体系标准，来评价组织自身的质量管理体系 验证组织自身的质量体系是否持续满足规定的要求，并得 到有效运行 作为一种重要的质量管理手段和自我改进机制，及时发现 问题并采取纠正预防措施，使体系不断改进和日趋完善 在第二、第三方审核前纠正明显存在的不足，为外部审核 作好准备
学习与思考1
拟制/批准人的签字 通知(发放)的相关部门
学习与思考
练习: 编制内部审核实施计划 (30MIN )
检查表的编写
检查表的作用 编制前的准备 检查表的内容 检查表的要求
质量体系标准的要求，提供选择、评价和认可分包 方的依据(7.4) 在合同关系下，验证供方的质量体系是否持续满足 事先规定的要求，作为调整合格供方的依据。 帮助分包方改进其质量体系(八项原则) 增加双方对质量要求的共识 对供应链进行管理，向 JIT、TQM发展
第三方审核
确定质量管理体系是否符合规定要求 通过认证或获得注册证书 减少顾客与供方的相互审核成本 有助于提高企业声誉，增强市场竞争力 寻求认证机构的专业帮助，为受审方提供 改进质量体系的机会
内部审核员培训教材
内部审核员培训教材
第一章：审核员概述
在组织内部，审核员扮演着至关重要的角色。
他们负责审查和评估组织内部运
作的有效性和合规性。
本章将介绍内部审核员的职责和重要性，以及他们在组织中的角色。
第二章：审核原则和标准
审核员需要遵循一系列审核原则和标准，以确保其审核工作的准确性和客观性。
本章将详细介绍审核的基本原则和应遵循的审核标准，并提供实际案例进行说明。
第三章：审核流程和技巧
审核流程是审核员完成审核工作的指导手册。
从准备工作到最终报告，审核员
需要遵循一系列步骤。
本章将深入探讨审核流程中的每个环节，并分享一些审核技巧和经验。
第四章：风险评估和控制
在审核过程中，风险评估和控制是至关重要的环节。
审核员需要能够识别潜在
风险，并提出有效的控制措施。
本章将介绍一些常见的风险类型和相应的控制方法，以帮助审核员更好地执行其职责。
第五章：案例分析
通过实际案例分析，本章将帮助审核员将理论知识与实际操作相结合。
我们将
分享一些真实案例，并讨论在这些案例中如何应用审核原则和技巧，从而提高审核员的实操能力。
结语
内部审核员培训教材旨在帮助组织培养和提升内部审核员的专业素养和技能。
通过系统的培训和实践，内部审核员将能够更好地履行其职责，为组织的有效运作和持续改进做出贡献。
希望这份内部审核员培训教材能够帮助您更好地了解和掌握内部审核的基本知
识和技能，为您在审核领域的发展提供有益的指导和支持。
质量体系内部审核员培训
质量体系内部审核员培训课程内容第一章审核总论第二章审核策划和准备第三章审核实施第四章审核报告第五章纠正措施第六章跟踪和验证第七章审核员的素质和工作方法第一章审核总论审核的定义审核类型审核目的审核特点审核定义( ISO/DIS 9000 2.9.1) 为获得证据并对其进行客观地评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
审核类型内部审核甲方审核-- 第一方审核外部审核乙方审核-- 第二方审核丙方审核-- 第三方审核内部质量审核的目的标准本身的要求验证组织自身的质量体系是否持续满足规定要求作为一种重要的管理手段和自我改进机制问题调查在第二、三方审核前纠正不足审核的正规性审核依据正式特定的要求进行审核只能由资格的人员进行审核必须按正式程序进行审核必须依据客观证据作出判断审核结果必须有正式报告和记录第二章审核策划和准备审核方案审核准备审核实施计划检查表审核前沟通审核的时机常规审核每年至少一次，覆盖所有要素和区域往往开始于质量体系建立并试运行一段时间之后特殊情况下的追加审核发生了严重的质量问题或客户有重大投诉组织的领导层、隶属关系、内部组织、产品、质量方针和目标等有效大改变第二、第三方审核之前集中式审核安排集中某一段时间完成对所有相关部门的审核在程序文件中明确大致时间具体时间用通知或审核实施计划形式通知相关部门可不必编制年度内部质量审核进度计划分散式审核的进度安排分部门在不同时间进行审核编制年度内部审核进度计划受审核部门预计的审核月份对计划进行滚动修改审核方案审核准备确定审核组编制审核实施计划制订检查表审核前沟通审核实施计划的内容审核的目的和范围审核准则和引用文件审核组成员审核详细的日程安排首次会议/ 末次会议时间审核组人员的分配受审核部门及具体时间主要的审核要点拟制/ 批准人的签字通知（发放）的相关部门审核的目的和范围审核目的。
内部审核员培训教程
内部审核员培训教程内部审核员培训教程一、引言内部审核是一种重要的质量管理工具，能够帮助组织识别和解决潜在的问题，促进组织的不断改进和发展。
内部审核员在组织中扮演着至关重要的角色，需要具备一定的知识和技能，以确保内部审核过程的顺利进行。
本培训教程旨在培养和提高内部审核员的能力，以达到组织内部审核的目标。
二、内部审核员的角色和职责1. 内部审核员的角色内部审核员是组织内部的独立人员，负责评估和审查组织的管理体系，以确保其符合相关的标准和法规要求。
他们应以客观、公正的态度进行审核，并提供建议和改进建议。
2. 内部审核员的职责内部审核员的主要职责包括：- 制定内部审核计划和程序，确保审核的连续性和有效性。
- 进行内部审核，收集和分析相关数据，并准备审核报告。
- 与组织的管理层和员工沟通，提供建议和改进建议。
- 审核后跟踪和评估改进措施的实施情况。
三、内部审核员的知识和技能1. 理解质量管理体系标准内部审核员应详细了解相关的质量管理体系标准，如ISO 9001。
他们需要了解标准的要求和目标，以便在审核过程中准确评估组织的合规性。
2. 掌握审核技巧内部审核员需要具备良好的沟通和人际交往能力，能够与不同层次的员工进行有效的沟通。
他们还应具备逻辑思维和分析问题的能力，以便识别问题并提出解决方案。
3. 了解行业知识内部审核员应了解组织所在行业的相关知识和标准，以便在审核过程中更好地评估组织的运营情况。
四、内部审核员培训的步骤1. 培训需求分析在进行内部审核员培训之前，首先需要对组织的培训需求进行分析。
这包括确定培训的目标、内容和方式，以及确定培训的时间和地点等。
2. 培训计划制定制定内部审核员培训的详细计划，包括培训的内容、培训师的选择、培训的时间安排等。
确保培训的流程清晰、结构合理。
3. 培训材料准备根据培训计划，准备相关的培训材料，包括课件、案例分析、练习题等。
确保培训材料具有针对性和可操作性。
4. 培训实施根据培训计划，组织和实施内部审核员的培训。
质量管理体系内部审核员培训课程
质量管理体系的标准和要求
ISO 9001
国家标准和地方法规
质量管理体系要求，是国际标准化组 织（ISO）制定的质量管理标准。
不同国家和地区可能存在不同的标准 和法规要求，组织需遵守相关规定。
行业标准和规范
根据不同行业的特点和要求，存在各 种行业标准和规范，如医疗器械、汽 车制造等行业。
02 内部审核员的角色和职责
编写审核报告并跟踪改进措施的实施。
内部审核员的职责和任务
内部审核员的职责包括 对组织的质量管理体系进行全面、系统的审核；
识别和评估潜在的问题和风险；
内部审核员的职责和任务
确保质量管理体系的符合性和 有效性；
提供改进建议并跟踪改进措施体系的绩效和改进需求。
CHAPTER
审核技巧和方法概述
审核技巧
包括提问、观察、分析、验证等 技巧，用于收集证据、发现问题 和验证问题。
审核方法
包括PDCA循环、过程方法和基 于风险的思维等，用于确定审核 范围、制定审核计划和实施审核 。
检查表和审核指南的使用
检查表
用于指导审核员按照一定的顺序和要求进行审核，确保审核 覆盖全面。
案例二：服务行业的质量管理体系内部审核
总结词
服务行业的质量管理体系内部审核是提 升服务质量和客户满意度的关键环节。
VS
详细描述
该案例探讨了某服务企业如何进行质量管 理体系内部审核，以确保其服务过程、产 品和服务符合行业标准和客户需求。该企 业通过制定审核计划、确定审核范围和准 则、组建审核组、实施审核等步骤，有效 地发现和改进服务过程中的问题，提高客 户满意度和忠诚度。
02
它涵盖了组织内部的质量管理活 动，包括质量策划、质量控制、 质量保证和质量改进等方面。
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内部质量审核员实用培训教程(11个
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客户服务部管理评审资料
1、内审情况：首次内审本部门没有发现不合格项;
2、关于顾客满意度：根据试发的客户满意度调查表看来目前顾客对本公司
的产品及服务还是比较满意的,具体情况请见客户满意度调查
表和客户满意度分析报告;
3、顾客投诉情况：体系运行至今只是在5.10号收到一次客户的投诉,主要原
因是客户运行环境的问题,与我公司开发的软件无关,但是我们还
是耐心的解答和指导,直到客户解决问题为止。
4、质量目标达成情况：为了了解客户对我公司技术及服务是否满意,我部门
于2004年5月份对六家客户进行满意度调查,调查结果显示,六家
客户对各个项目全部满意,满意度达到100%
5、产品质量分析：由开发部来分析;
6、质量方针的贯彻执行情况：我部门多次开会强调我们一定要严格遵循”客
户至上”的服务标准,并在工作过程中进行相互的督促,质量方针贯
彻的很好.
7、预防措施和改进机会：暂时没有.
8、资源状况：本部门现有资源能满足日常工作需要。
编制：秦建荣。
(品质管理培训)内部质量审核员培训教材
（品质管理培训）内部质量审核员培训教材壹、术语审核：为获得审核证据且对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的且形成文件的过程。
审核方案：针对特定时间段所策划，且具有特定目的的壹组（壹次或多次）审核。
审核准则：用作依据的壹组方针、程序或要求。
审核证据：和审核准则有关的且且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。
注：审核证据能够是定性的或定量的。
审核发现：将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果注：审核发现能表明是否符合审核准则，也能指出改进的机会。
审核结论：审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得出的最终审核结果。
1、审核的类型审核的类型由审核员和被审核组织的关系来确定。
因此有-第壹方审核（内部审核）由供方组织内人员或于某些特殊情况下聘请分包人员来完成。
-第二方审核：通常由客户指定的壹方对供方或可能的供方进行审核。
-第三方审核：由经认可的认证机构、授权机构或其它认可的第三方来进行。
2、内部审核目的---内审是ISO9001系列以及所有其他的质量保证标准的要求，根据标准，质量体系要定期地接受审核即内审。
---内审是质量体系自我完善的壹个非常有力的工具。
通过内审来保证文件化的质量体系有效执行，通过纠正措施的执行来确保消除不合格和防止类似事件发生。
---内审是于外部发现体系不合格之前自己先发现且加以改正的最好办法。
二、审核准备1、确定审核目的，范围和依据由企业管理层根据其需要来决定审核的目的、范围。
于策划审核阶段，仍需要定审核的有关文件（如审核计划、检查表等）。
-早期目标企业的质量手册首次发布时，最初的审核目标是验证文件的执行人员是否理解文件的要求；作为控制的手段，文件是否可行且得以持续执行。
所以将会用检查表把程序中的主要要求记录下来；-体系变更当组织，工序，设备，产品或人员有变更时，部门的质量体系也要作相应的调整以适应这些变更。
对于这些变更实施的有效性的验证必须包括再下壹次的审核中，也能够对这些变更安排附加审核；-问题区域质量体系完全建立以后，内部审核的重点也随之改变，审核的要点将会是如何改进体系且使之运行的更加有效。