内部质量审核员培训练习案例

方之见

内部质量审核员培训练习案例 III 姓名:

请依照以下的不合格事项写出违反条文及纠正措施和缘故分析, (效果确认

可不必填写).

1. 在审核培训时培训程序书中规定: 所有职员都必须建立个人教育训练记录

履历卡, 但发觉品管部工号

为12的张小姐未有。违反：

A 缘故分析 :

B 纠正措施 :

2. 技术部有顾客的一张3/5/01的图纸更改通知单，但对应的分发记录为

3/17/01，违反：

A 缘故分析 :

B 纠正措施 :

3. 在内部审核程序文件中规定一个星期进行一次全面的内部质量审核,但现半年都未进行,

违反：

A 缘故分析 :

B 纠正措施 :

4. 编号为002. /008的来料检验记录差不多被损坏无法看清晰 , 违反：

A 缘故分析 :

B 纠正措施 :

5. 品管部累积的大量客户抱怨都未处理, 例08.24A客户, 违反：

A 缘故分析 :

B 纠正措施 :

6. 在不合格品操纵程序中规定成品不合格必须报请客户批准后方可特采, 但审核中发觉00.04.05生产的

产品的不合格品未经客户批准特采即交货。违反：

A 缘故分析 :

B 纠正措施 :

7. 在检验试验状态的程序文件中规定不合格品必须用红色箱子装, 但现场的不合格品有用红色、蓝色箱

都装的情形。违反：

A 缘故分析 :

B 纠正措施 :

8. 在审核检验试验时发觉005编号的文件规定检验室的温度是25 3 C , 却未有温度计。

违反：

A 缘故分析 :

B 纠正措施 :

9. 在审核制程时发觉008编号的工艺文件要求机器的速度是5秒/圈, 但实际是3秒/圈。

违反：

A 缘故分析 :

B 纠正措施 :

10. 提问编号为014的销售部张小姐, 其对订单如何评审欠清晰, 回答和文件要求不符。

违反：

A 缘故分析 :

B 纠正措施 :

11．在审核公司的业务打算时，审核员问公司的负责人目标和打算的制定时有哪些考虑和依据，其回答是这是公司的机密，我是公司的负责人，因此差不多上由我一手包办，我的方法确实是依据。违反：4.1.4

A 缘故分析 :

B 纠正措施 :

12．审核员问公司的业务打算是如何样进行更改，公司的销售经理回答：“这在每年年底讨论决定更改。”但是要求提供依据时，其回答是：“那个由因此常理，没在相关文件里规定。”违反：4.1.4

A 缘故分析 :

B 纠正措施 :

13．在审核公司治理代表时，审核员问公司的持续改进体现在哪些方面，有哪些证据，治理代表回答：“我们在相关文件进行了规定，要紧体现在质量上和成本上，其它方面没有考虑。”违反：4.1.1.4

A 缘故分析 :

B 纠正措施 :

14．在审核操纵打算时，审核员问制造部的一位负责相应工段的工程师：“在操纵打算中，先期策划决定的三个专门过程如何看不出？”工程师回答：“我们在FMEA里标识的特不清晰。”违反：4.2.4.7

A 缘故分析 :

B 纠正措施 :

15．在审核一机床厂技术部时，发觉了一份ECN是关于产品主轴的材料变更，审核员问：“是否通知了客户？”技术部负责人讲：“我们改用更好的材料，不用通知客户。”违反：4.2.4.11

A 缘故分析 :

B 纠正措施 :

16.在审核中发觉工厂对一分承包商的提供的物料没进行入厂检验，审核员

问缘故，工厂相关人员回答：“这是客户指定的供应商，因此我们不管。”

违反：4.6.1.2

A 缘故分析 :

B 纠正措施 :

17．审核中发觉工厂的模具中有一副模具由其客户提供，审核员问如何可看出为客户提供的，模具治理人员回答：“这副模具是独力无二的，一眼就可看出，况且在其存放区域有明确的标牌显示。”违反：

A 缘故分析 :4.7.2

B 纠正措施 :

18．审核发觉生产现场杂乱无章，生产治理人员回答：“在QS9000中没有规定要进行5S或其它的工作，况且尽管乱了一点，但这些东西我们特不清晰。”违反：4.9.1.2

A 缘故分析 :

B 纠正措施 :

19．审核中发觉作业指导书是D版本，审核员问相关版本的指导书差不多上什么时候生效的，现场工程师回答是：“不清晰了，但文控有文件的分发记录和日期。”违反：4.9.3

A 缘故分析 :

B 纠正措施 :

20．问作业指导书是如何样编制出来的，回答是：“依照实际的生产操作编制的，真理源自实践嘛，我们再依照它完成了操纵打算和流程图。”违反：4.9.2

A 缘故分析 :

B 纠正措施 :

21.审核中发觉生产现场的文件刚进行了更改审批,但职员在生产时与其指

导书的讲明不一,但现场无任何其它讲明，回答是:“客户要求先前的老产品还可生产3000件，新文件下月开始执行。”违反：4.13.4

A 缘故分析 :

B 纠正措施 :

22.审核中发觉客户发给公司的CAR(纠正和预防措施要求书),审核员问其

回复的资料,质量工程师提供了一张经审核批准的本厂的纠正与预防措施书。违反：4.14.1.2

A 缘故分析 :

B 纠正措施 :

23.审核一汽车配件厂，发觉客户退货记录上有两批未到保修期出现了问题的产品退货记录,审核员问这些产品如何样处理了,回答是:“返工后重新检验合格发给客户了。”审核员问是否有分析记录，回答是：“没记录，也无太大必要，有返工再检验记录才最重要。”违反：4.14.2.3

A 缘故分析 :