IATF 16949过程识别架构图(最新最全)

合集下载

16949质量管理体系过程关系图

5、领导作用
行业前景
附件2: IATF16949质量管理体系过程关系图
a.领导作用和承诺 b.方针 c.组织岗位职责权限
6、策划
公司战略/经营计划
MP1பைடு நூலகம்质量管理体系策划
7、支持
SP1 人力资源
SP2 基础设施
SP3 监视和测量资源
SP4 形成文件的信息
SP7 标识和可追溯性
顾客要求
生产完毕
COP5 顾客反馈和服务
MP3 管理评审
10、改进
MP4 持续改进
COP1 顾客要求管理
顾客订单
COP3 生产和服务提供
顾客要
8、运行
顾客要求
COP2 设计和开发
生产需求
材料需求
生产需求
SP6 产品和服务的放行
COP4 防护及交付
求
供应商订单及反馈
SP5 外部提供的过程产品服务
材料需求
好的生产材料
顾客满意
NG
NG
SP8 不符合输出的控制
9、绩效评价
MP2 内部审核

IATF16949过程识别表(完整版)

与培训管性评估、员工培训档案建立，以及员工满意度测量等管理要求。

急速扩张，可能导致岗
位培训不充分
5.培训需求识别不充分/
承担特定任务人员应具
备的资格要求不明确
培训
5.调整或重新
识别培训需求
企业文化
顾客报怨
8.岗位配置状况识别
9.产品开发培训方案
岗计划汇总表
8.员工外部培训档案
9.员工培训效果评估表
10.培训师效果评估表
16.KPI考核报表夹、资料
7、培训场地、投
影仪
8、培训讲师
9、培训教材/课件
训管理过程、岗位能力确定、员工聘用第三方咨询公 2.员工不清楚自己的工 2.质量目标培展战略 2.KPI考核项目 2.上岗证管理，负责培训需求的提出、人员的日常管
记表（含专项培训）制过程2、打印机、复印成率培训计划次数×
7.2.1/7.2.2/7.2.。

iatf16949过程关系矩阵图

要求；项目成本、质量管理要
量计划等。
求
项目成本控制达成率
≥95%
物流部
质量标准、交货时间和检验规范
首件检验、风险分析质量策划
一次交验合格率
技术部
施工标准、交货时间和检验规范
首件检验、风险分析质量策划
一次交验合格率
工艺部技术部
顾客要求；法律法规要求；设计开发计划；设计开发任务书；类似产品的设计经验等
合格供方名单
准时率
≥98.8%
检验合格证，记录，符合要求进厂物资验
的材料。
收合格率
4
检验和试验
首件检验 S4
不合格过程控制
5
设备和工装管理
S5
/
监视和测
6 量设备管 S6
/
理
监视测量
7 分析和改 S7
/
进
S4.1 S4.2
/ / /
7.9 8.3 6.3/7.5.1.4 7.6 8.1
品质部品质部
公司中长期经营目标、年度目标、质量方针、企业战略要求、顾客要求、及其它法律法规要求
适宜的质量方针，公司年度质量目标及部门分目标
目标达成率
0次 100%
8.2.2 5.6
管理者代表
顾客要求；顾客满意度实施结果；质量管理体系的变更；重大投诉和质量事故；法律法规要求及变更
总经理
顾客反馈；审核结果；过程的业绩；产品的符合性；预防和纠正措施的状况；以往评审跟踪措施
投标成功率
≥70%
∑中标项目数
×100% ∑投标项目数
销售部技术部
技术部品质部
总经办技术部/财务
部

IATF16949过程结构图

COP8服务及顾客反馈
SP3采购
SP4供应商管理
过程支持
SP6设备 /工装管理
SP8物流防护管理
SP9监测资源管理
SP10产品检验和试验管理
SP11不合格品控制
SP12信息沟通管理
顾客满
意
组织环境
（4 ）/ 客户要求
/相关方分析
（4 ）
资源支持（7）
SP2人才发展（主要：培训和
激励管理）
SP5基础设施管理
SP）
MP1组织环境与相关方监视
MP 2事态升级管理
改进（10）
MP8改进
领导作用（5）
MP 2运营管理
SP2人才发展（主要：组织、职责权限管理）
绩效评价（9）
MP 5顾客满意度评价
MP4 内部审核
MP6 质量成本
MP7 数据分析
COP1市场策划
COP2顾客及相关方要
求评审
COP3设计开发
运行（8）
顾客导向过程
COP4生产件批准
COP5变更管理
COP6生产
COP7产品销售和交付

IATF16949品质管理体系流程图(最新)

TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-PG-012 品质异常处理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-PG-005 量测系统分析管理程序TZQP-PG-008 统计技术管理程序
TZQP-GL-001 记录管理程序TZQP-SG-001 交货管理程序TZQP-PG-011不合格品管理程序TZQP-SJ-004工程变更管理程序
TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理
TZQP-GL-011 客户财产控制程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-SG-003 紧急应变管理程序
TZQP-CG-001 采购管理程序
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯性管理程
TZQP-PG-009 检验与测试管理程序TZQP-GL-004 6S 管理程序TZQP-SG-002搬运储存包装管理程序TZQP-PG-001 品质会议管理程序
TZQP-PG-006 检验、测量与测试设备管理程序
TZQP-ZZ-001 制程管制程序TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯管理程序
TZQP-PG-007 实验室管理程序
TZQP-PG-010 信赖性试验管理程序。

IATF16949过程与标准条款关系矩阵图

I
. 过程
标准条款
产品服务要求
设计开发
生产服务
售后服务
组织环境
风险机遇
经营计划
内部审核
管理评审
改进
领导作用
基础设施
测量系统
人力资源
知识信息
外部提供
标识
防护
放行
不合格
应急准备响应
C1
C2
C3
C4
M1
M2
M3
M4
M5
M6
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
4组织环境
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
□
8.5.2标识和可追溯性
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
□
8.5.3顾客或外部供方财产
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
□
□
■
■
■
■
■
■
□
8.5.4防护8.5.5交付后活动
■
■
■
■
■
■
■
■

IATF16949过程关系图(乌龟图)大全

具知识，比如8D\5WHY\QC\FMEA等；
过程的关键活动
顾客反馈的问题界定；控制不符合输出所必要的遏制、临时措施及相
关活动；对保修件进行分析，包括NTF（未发现故障）；根本原因分析、采用的方法、分析及结果；系统性纠正措施的实施，包括考虑对相似过程
和产品的影响；对已实施纠正措施有效性的验证；对适当形成文件的信息（如：FMEA、控制计划）
过程所有者过：程项所目有部者经：理制造技支术持部职部能长：
过程的风险对变更的影响评审不充分（比如对成本、环境、
效率、质量、法律法规、库存品等），导致项目在验证过程中出问题，且会导致延期变更管理人员不熟悉APQP等核心工具变更没有进行验证就立即实施，导致批量生成后过程能力下降变更后，相关的工艺文件及PPAP没有更新
生产和运行控制程序，内部审核控制程序， JES, SOS, 检验指导书, 控制计划，设备设施和应急控制程序换线作业指导书 5S管理办法升级流程化学品管理指导书不合格品控制程序
21/39
过程的风险
物料用错，短缺原材料没有标识清楚操作者能力不足作业指导书错误过程异常没有及时处理导致生产延期发生紧急情况且可能会影响交付时，没有应对
措施物料不良设备故障 IT,ANDON,Plex
过程的关键活动
接收生产计划作业准备物料（配送物流，人员技能确认，量
检测确认）调试设备启动生产首件检验与放行批量生产与过程检验 GP12/成品检验物料周转与入库过程异常与升级管理变化点管理标准化培训分层审核应急计划管理安全生产管理 5s和合理化建议统计分析

(完整版)IATF16949全套过程乌龟图,推荐文档

管理方法：
S2
人力资源过程
应对措施 1.根据经营计划及部门用人计划，及时招聘缺岗人员； 2.定期收集员工满意度情况，不足方面及时评估调整； 3.公开员工激励制度；
输出 1.员工招聘、员工劳动合同的建立/变更/解除；2.符合岗位要求的人员；3.员工档案信息；4.关键岗位清单及上岗证； 5.相关培训记录；6.员工绩效考核办法及激励实施；7.员工技能评定结果；8. 组织知识的保存记录；
管理方法：
S4
采购过程
应对措施
1.要求供应商及时通报进货进度，同一材料要有可选择的合格供应商；2.启动紧急采购计划或同规格换货代用处理，并对供应商进行相关考核；3.启用紧急运输方案，保准按计划生产；
输出 1.合格供应商清单；2.供应商质量体系证书；3.采购订单/采购物料清单；4.合格材料（符合法规、技术要求）到料计划；5.材料合格证明文件/资料；6.供方生产件批准资料；7.供方考核评估、绩效改善；8.符合要求的物料；
生产计划延期；
检测设备/仪器、ERP 系统、
2.供货错误/材料不合格；
网络平台等
3.天气、环境等原因导致运
输受阻，货物无法送达；
人力资源：主导部门：综合管理部相关部门：技术开发部品质保障部生产制造部
输入 1.研发部门采购申请；2.新产品开发计划；3.销售预测/销售订单；4.生产计划； 5.原材料/辅材库存信息；6.产品图纸/ 技术要求；7.客户制定供货源；8.关键设备/易损件备货计划；9.法律法规要求；
监视测量：年度经营计划工作及时完成
风险评估
建设施议设备：收藏下载本文，以1.内审便员经验随不足；时学习！办公设备、通讯设备、会议室等 2.不符合项未得到确认；

IATF16949过程架构图

生产管理
计划
制造
交付
市场调研
先期策划及研究
项目管理
生产能力策划
生产准备
市场开发产品策划合同评审
先期产品开发制造技术
产品开发过程开发产品与过程验证
生产计划管理物料计划
生产制造标识和可追
溯过程控制
物流管理
顾
顾客服务与反馈
客满
意
顾客服务与反馈
客户满意客户反馈保修服务
投诉处理退货处理
信息管理
管理文件控制技术文件控制顾客文件控制
记录控制
人力资源
人力资源
资产管理
设施环境生产设备及工装监视和测量设备
顾客财产综合物资
采购管理
采购管理供方管理外包管理
质量管理
产品检验不合格品管理实验室管理
计量管理质量成本分析
行政管理
员工激励与授权
财务管理ห้องสมุดไป่ตู้
安全环保
环境因素危险源
管理方案法律法规
运行控制合规性评价
管理支持
管理支持
根据 XXXX核
战略管理
战略规划战略决策
规划投资
IATF16949体系流程架构
编号：版本：
体系策划经营策划
运营规划
过程监控审计
管理评审 KPI管理
绩效管理
变更管理持续改善纠正预防措施
风险管理
内部审核审核
顾客价值导
顾
向
客
需
市场营销及管理
产品开发及实现
求
市场及营销
先期研究及开发
产品项目开发

iatf16949质量管理体系过程地图

供方交货准时率
供方造成公司停线次数供应商整合供方交货品质合格率设备完好率新制程PQR(按产品系列)完成率
目标值
频率
100%
每个订单
48小时以内每个订单
≥90%
每新产品开发之际
≥95%
每新产品开发之际
≥95%
每月
≤0.9%
每月
OTP,98.3%-98.6% 每月
OTR≥92%
每月
≥90%
每年
SP-2 人力资源控制过程
12
SP-3 采购控制过程
13
SP-4 设备及工装控制过程单评审率客户订单交期回复时间新产品开发达成率送样合格率生产效率报废率
交货达成率
顾客满意度调查回收率 DPPM 目标达成率管理评审输出改进措施按时达成率外审重大缺失项不符合项关闭及时率 CIP(占销售额) 文件管理内审不符合项记录管理内审不符合项员工离职率年度培训计划及时完成率
150-110
每月
≥85%
每年
100%
每年
0
每年
100%
每年
下降1.2%-1.5% 每年
0
每年
0
每年
5%以内
每月
≥95%
每月
OTP≥98%
每月
OTR≥88%
每月
待定
每月
下降5%
每年
98.1%-98.7% 每月
≥95%
每月
≥90%
每新制程
责任部门
CS
项目小姐
Manufacturing PMC CS CS QA
客户品质问题8D回复及时率内部制程不良关闭率
≥99.9% 100% 90% 95% 95% 85%

IATF16949过程分析图

2012/7/18
2015/1/17
2015/2/27
2017/1/19
首次发布
修改了公司名称
增加了过程流程图的编写说明和过程之间的相互关系，较之前的文件更具有指导意义
换版IATF16949，更新过程流程图
编写说明
序号
COP过程
责任部门
SP过程
责任部门
MP过程
责任部门
1
C1顾客要求评审
销售部
SP1人力资源管理
IATF16949过程分析图
根据IATF16949:2016质量管理体系
汽车生产及相关维修零件组织应用
ISO9001:2015的特别要求编制
2017年6月1日批准2017年6月1日发布并实施
更改记录页
版次
更改通知编号
生效日期
更改简要
A0Βιβλιοθήκη A1A2A320150117001
20160227001
20170119001
质量部
MP1领导作用
总经理
2
C2过程设计
技术部
SP2基础设施
综管部
MP2策划
财务部
3
C3产品生产
生产部
SP3设备工装管理
生产部
MP3数据分析
总经理
4
C4产品交付
销售部
SP4文件化信息管理
生产部
MP4内部审核
总经理
5
C5顾客反馈管理
销售部
SP5采购和供应商管理
采购部
MP5管理评审
质量部
6
SP6产品防护和库存管理
生产部
MP6纠正预防措施
总经理
7
SP7不合格品控制