供应商开发及评估控制程序
供应商评估流程范文
供应商评估流程范文第一步：制定评估标准企业需要根据自身的采购需求和策略，制定供应商评估的标准。
评估标准可以包括供应商的质量管理体系、生产能力、交货能力、价格水平、供应稳定性、社会责任等方面。
评估标准应符合相关法律法规要求，并与企业的战略目标一致。
第二步：收集供应商信息企业需要收集供应商的基本信息，包括公司规模、注册资金、法律地位、产品范围、生产能力等。
此外，还需要了解供应商的管理体系、质量控制体系、环境管理体系、社会责任等方面的信息。
第三步：筛选供应商根据收集的供应商信息，企业可以对潜在供应商进行初步筛选。
主要通过供应商的合规性评估，包括企业的营业执照、产品质量认证、经营许可证等。
初步筛选可以帮助企业排除风险较大或不符合要求的供应商。
第四步：评估供应商能力企业可以通过供应商的实地考察、技术审核、质量审核等方式，评估供应商的能力。
其中实地考察可以了解供应商的生产能力、工艺技术水平、设备状况等；技术审核可以了解供应商的研发能力、产品创新能力等；质量审核可以了解供应商的质量管理体系、产品质量水平等。
第五步：评估供应商性价比企业可以根据供应商的价格水平和质量水平，评估供应商的性价比。
性价比评估可以帮助企业选择价格合理、质量优良的供应商。
第六步：评估供应商风险企业需要评估供应商的风险，包括供应商的财务状况、供应能力、供应稳定性等。
风险评估可以帮助企业降低采购风险，确保供应链的稳定。
第七步：确定供应商等级基于评估结果，企业可以对供应商进行等级划分。
等级划分可以帮助企业更好地管理供应商，根据不同等级的供应商制定不同的采购策略和合作方式。
第八步：建立供应商合作关系企业可以与符合要求的供应商建立合作关系，并签订采购合同。
合同中应明确供应商的责任和义务，包括交货期、质量标准、售后服务等。
第九步：定期供应商绩效评估以上是一个供应商评估的基本流程，企业可以根据自身的特点和需求进行调整和完善。
一个有效的供应商评估流程能够帮助企业选择合适的供应商，确保采购的质量和效益。
供应商评估流程
供应商评估流程引言概述：供应商评估是企业采购管理中的重要环节，通过对供应商的评估，企业可以选择合适的供应商，确保采购的产品和服务的质量和可靠性。
本文将介绍供应商评估的流程和相关内容。
一、供应商背景调查1.1 供应商资质评估：评估供应商的注册资本、经营范围、企业规模等，以确保供应商具备合法经营的资质。
1.2 供应商信誉评估：评估供应商的信誉度和声誉，包括过往合作经验、客户评价、社会口碑等，以了解供应商的商业信用和可靠性。
1.3 供应商质量管理体系评估：评估供应商的质量管理体系，包括ISO认证、质量控制流程、质量管理人员等，以确保供应商具备良好的质量管理能力。
二、供应商能力评估2.1 供应商生产能力评估：评估供应商的生产设备、生产能力、生产工艺等，以确保供应商能够按时交付所需产品。
2.2 供应商技术能力评估：评估供应商的研发能力、技术实力、创新能力等，以确保供应商能够提供具备竞争力的产品和解决方案。
2.3 供应商供应能力评估：评估供应商的供应链管理能力、库存管理能力、供应能力等，以确保供应商能够满足企业的需求并保持供应的稳定性。
三、供应商质量评估3.1 供应商产品质量评估：评估供应商的产品质量，包括产品的外观、性能、可靠性等，以确保供应商提供的产品符合企业的质量要求。
3.2 供应商质量控制评估：评估供应商的质量控制流程、质量检测设备、质量管理人员等，以确保供应商具备良好的质量控制能力。
3.3 供应商质量问题处理评估：评估供应商的质量问题处理能力，包括对产品质量问题的快速反应和解决能力，以确保供应商能够及时处理质量问题并提供有效的解决方案。
四、供应商价格评估4.1 供应商价格合理性评估：评估供应商的价格水平是否合理，包括与市场价格的比较、与竞争对手的比较等，以确保供应商的价格具备竞争力。
4.2 供应商价格稳定性评估：评估供应商的价格稳定性，包括价格波动情况、价格调整机制等，以确保供应商能够提供稳定的价格。
供应商评价程序
供应商评价程序供应商评价程序是一种用于评估和选择供应商的有效工具。
在今天的全球化市场中，供应商评价程序对于企业的运作非常重要，因为它可以确保企业选择到合适的供应商，从而保证产品质量和供应链的可靠性。
首先，供应商评价程序的第一步是收集相关信息。
企业需要了解潜在供应商的基本信息，包括其公司背景、规模、经验和专业领域。
此外，企业还应该了解供应商的工艺能力、技术水平和生产能力。
通过这些信息的收集，企业可以初步筛选出适合自己需求的供应商。
其次，供应商评价程序的第二步是进行供应商的实地考察。
企业需要派遣专业人员对潜在供应商的生产设备、工艺流程和质量管理体系进行实地考察。
这可以帮助企业了解供应商的实际情况，包括对产品质量的控制和交货能力的评估。
同时，还可以通过与供应商的面谈和交流，进一步了解其管理水平和合作态度。
第三步是供应商的质量评估。
企业需要对供应商的产品质量进行评估，这包括对原材料的采购和使用情况的审查，以及对成品的质量控制和缺陷率的评估。
质量评估可以通过抽样检验、实验室测试和产品审查等方式进行。
通过质量评估，企业可以了解供应商的质量水平，判断其是否能够满足企业的需求。
第四步是供应商的交货能力评估。
企业需要对供应商的交货能力进行评估，包括供货的及时性、发货的准确性和商品的包装情况等方面。
交货能力评估可以通过与供应商的合同履行情况、交货记录和客户反馈等方式进行。
通过交货能力评估，企业可以了解供应商的交货能力是否可靠，是否能够按时交付产品。
最后，企业需要对供应商进行综合评估，并将评估结果进行排名。
通过对供应商的各项评估指标进行综合分析和比较，企业可以确定最适合的供应商，并与其建立长期合作关系。
此外，在评估结果中，企业应考虑供应商的价格竞争力、售后服务和创新能力等方面的综合因素。
综上所述，供应商评价程序是企业进行供应链管理的重要环节。
通过对供应商的信息收集、实地考察、质量评估和交货能力评估，企业可以选择到合适的供应商，确保产品质量和供应链的可靠性。
供应商管理控制程序
文件编号
ZM/QP-09
供应商管理控制程序
版次
A/0
编制部门
品质部
编制日期
盖章处
一、目的
为了对公司新开发的供应商及合格供应商进行有效、规范的管理，及做好供应商的评审，供应商业绩评价及供应商质量考核管理，确保供货质量及公司利益，特制定本程序．
二、适用范围
生产所需有关原材料，委外加工及成品运输之供应商寻找评鉴；登录及日常考核等。
四、参考文件
《供应商综合评定及质量考核方法》
《新供应商开发管理工作流程》及说明
《供应商管理工作流程》及说明
五、定义
5.1新开供应商：是指我公司生产的产品所需增加的外协外购货品厂商。
5.2原材料：对产品质量及性能或成本影响较大的各种原材料。
5.3资料评估：评审小组（工程部、品质部和采购部构成）通过对供方提供的资料进行评估，评价其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力等是否满足要求的一种评审方式，是新选择供方预审的主要形式。
7.7.3.2在每次供方评定完成之后，采购部应根据评定果来调整各类货品采购供应量的分配比例，原则上对同类货品厂家，根据其不同的评定等级，确定不同的供货比例，供货量应向级别高的供方倾斜（中标厂家的供货比例仍按供货合同执行），并编制完成《供应商供货比例分配明细表》（ZM/QP-09表11）。
7.7.3.3品质部每季度向供方通报评定结果，对评为优秀供方及时肯定和感谢，年终组织对被评为合格且成绩突出的优秀供方进行表彰、奖励。
7.3.3针对以上各条款,采购部在办理完定点后,将新开点资料转给品质部，由品质部将该供方纳入《年度合格供方名录》（ZM/QP-09表4），采购部需在《年度合格供方名录》中采购产品。
ISO9001供应商选择及评估控制程序
联络人
电 话
新增或删除日期
类别
制表：
供货商评鉴报告表
厂商代号:__________
公司名称
负责人
工厂地址
电话
FAX
项 目
主 要 内 容
配 分
得
分
平均
满意
尚可
不满意
品管制度
1.质量管理制度及质量管理功能运作是否确实?
5.4.1样品评鉴：由采购通知厂商准备样品，由采购单位元转工程单位元，进行样品检查及判定幷作成记录。
5.4.2试用评鉴：新供货商开始交易以三个月为试用期，在试用期间，采购单位以该供货商之交货状况质量记录为依据，对其实施评鉴。成绩列为B级以上时列为合格供货商。
5.4.3实地评鉴：由采购单位召集相关单位，对厂商进行实地评鉴，并以“供货商评鉴报告表”为依据召开评鉴会议，会议结果呈协理核示为合格供货商。
3.2供货商评鉴与登录：品管、采购、工程。
3.3供货商分等与考核：
3.3.1交期、服务：采购、生管。
3.3.2品质：品管课。
4.定义：
供货商为原料、物料供货商，亦包括协力商或外包商。
5.作业内容：
5.1供货商选择流程图（附件一）.
5.2供货商选择：
5.2.1由采购单位视公司实际需求，寻找适合之厂商。同时收集多方面数据，如质量、交期、价格及服务作为筛选依据。
5.7.2供货商评核项目其统计及管理方式如下：（每单项分数最低分数为0分）
5.7.2.1品质（50%）：
总交货批数－退货批数
品质得分＝──────────×60分
总交货批数
每月由品管课依进料检验结果，统计质量分数，填写“进料厂商月质量评分表”，经品管主管审核后，交采购单位统计。
供方选择与评价控制程序(带流程图)
Q/XXXXX X X X X X管理标准Q/XXXX 204-02 —2016供方选择与评价控制程序2016 - 09 - 25 发布2016 - 10- 01 实施供方选择与评价控制程序1范围本办法适用于公司采购部对供方选择与评价管理。
本办法确定了对供方选择与评价管理流程及方法。
2规范性引用文件Q/XXXX 201-01-2016 《质量、环境、职业健康安全管理手册》Q/XXXX 204-04-2012 《零部件委外加工管理办法》Q/XXXX 204-05-2011《采购价格审批监管制度》3术语3.1供方提供产品的组织或个人。
3.2合格供方临时供方通过小批量供货验证，某种规格物料的产品质量、供货能力、服务及价格评价合格，可以为公司批量提供该种物料的供方。
3.3优秀供方经过对合格供方评价，合格供方评价分数在规定分数以上的合格供方确认为优秀供方。
4职责与权限本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下：a)资材采购部负责本制度修订、宣贯和实施，对本制度符合性、适宜性与有效性负责；同时负责供方信息收集、沟通；负责组织对供方开发、调查、筛选、评价、选定和考核；负责供方档案的资料齐套、更新等归档的管理。
b)技术部负责参与供方的开发、选择和评价；负责《采购物料样品确认单》及《小批量物料试用报告单》的确认。
c)品保部负责供方来料的检验，参与供方的评价、考核和评比；负责各供方月进货质量统计上报。
d)生产部负责对供方物料《小批量试用报告单》试用结果的填写；参与供方评价。
e)管理者代表负责来料质量事故最终处理和《供方评价表》的审核。
f)总裁负责《合格供方名册》审批意见签署。
5管理内容、方法与要求5.1开发供方时机5.1.1新开发产品供方选择当配套客户指定的材料生产厂家或技术部开发产品寻找新材料而现有供方不能提供时，任何部门提供可靠讯息，采购部发出多家《供方调查表》，必要时组织相关部门现场调查，对多家调查结果进行评估，样品合格后，择优取用。
供应商管理控制程序
供应商管理控制程序供应商管理控制程序1 目的为确保公司产品品质，规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、产品、设备等发生安全事故，制定本控制程序。
2 范围适用于本公司供应商的开发、监察及评价考核。
3 职责3.1 供应链3.1.1 负责组织评审、选定供应商活动，建立合格供应商档案；3.1.2 负责新供应商及备用供应商的开发；3.1.3 每半年对供应商进行交货期、价格、服务、质量情况等的评审、建档案。
确保这些供应商具有满足本公司规定要求的产品或服务的能力。
3.1.4 按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务。
3.2 质量部3.2.1 按规定程序验收采购原辅料及产品；3.2.2 定期对供应商/代工厂进行工厂监察；3.2.3 供应商绩效考核；3.2.4 供应商的辅导；3.2.5 供应商、代工厂资质更新。
3.3 总经理3.3.1 负责批准合格供应商名单。
4 程序4.1 定义4.1.1 供应商：为本公司提供产品或服务的组织。
本公司供应商主要有以下几种情况：（1）原料供应商：直接为我公司代工厂提供原辅料的制造厂商；（2）原料代理商：根据协议要求为我公司代工厂提供原辅料的经销商；4.1.2 代工厂：按照特定的要求为我公司加工产品的厂商。
4.2 供应商开发程序4.2.1当有新产品或需要寻找替代供应商时，应先明确以下需求：（1）生产对物料技术、质量及交货期的要求；（2）需要供应商具备的能力；（3）质量现有供应商满足供货要求的能力和质量状况等。
4.2.2 编制供应商开发进度表根据新供应商开发需求，制定供应商开发进度表，确保开发新供应商的具体工作明确化，避免拖延。
4.2.3 通过互联网、企业黄页、展会、同行介绍等方式获取新供应商资料信息，并根据公司要求对待开发供应商进行初步筛选，留下3～5家供应商进一步接触。
4.2.4 新供应商初步筛选通过初步筛选的供应商采用电话方式进行初步联系，表达联系的目的、自己的需求并初步了解该供应商的产品，并向供应商索取相关资料和样品，并要求供应商填写《供应商调查问卷》。
供应商评估标准及控制程序
目录供应商评估标准………………………………………………………………………………2-5价格控制程序…………………………………………………………………………………6-8供应商控制程序……………………………………………………………………………9-15采购控制程序………………………………………………………………………………16-21采购部工作职责 (22)采购说职务说明书…………………………………………………………………………23-26编号CG-A-002A文件更改处理单编号修改状态0 页次1/4生效2009-05-01供应商评估标准1目的：对供方进行评估考核，寻求符合本公司质量目标要求的供方，促使品质稳定和持续提高。
2.适用范围：适用于向本公司提供产品及服务供方的评估。
3.职责：3.1供方评估小组：总经理为组长，技术、工艺、采购、品保、物流经理为副组长、开发工程师、采购员、IQC为成员。
3.1.1对潜在供方的调查与评估。
3.1.2对现有供方的绩效进行评估。
3.1.3主要产品的材料价格估算。
3.1.4核准合格供方名单。
3.2工艺部经理负责供方生产设备、检测设备和产品工艺水平的评估。
3.3技术部负责对供方开发设计能力进行评估。
3.4采购部经理负责对供方价格、交期、交量的评估。
3.5品保部经理负责供方质量体系、来料各种品质数据的分析与评估。
3.6物流部经理负责对产品防护、包装、售后服务的评估。
4.潜在供方评估程序：4.1采购部收集具有合作潜力的厂商。
4.2查证质量体系、检验资料或过程控制质量记录。
4.3供方样品的品质鉴定、品质保证能力的调查。
4.4经初评合格后，采购部负责通知厂商制作样件。
4.5品保部IQC依据进料检验标准进一步确认样品品质，并作记录。
4.6若品质不合格，要求厂商重新打样，重新打样仍不合格，则淘汰资格。
编制审核批准编号CG-A-002A文件更改处理单编号修改状态0页次2/4生效2009-05-01供应商评估标准4.8供方评估内容及步骤。
供应商管理控制程序-
供应商管理控制程序-供应商管理控制程序1.目的：对供应商进行有效管理和评估，使供应商的综合能力持续提高，并不断优化供应商体系，满足顾客要求。
2.适用范围：适用于本公司来料、过程及成品中的关键元器件和材料的供应商的管理和选定。
3.术语及定义：无4.职责：4.1采购部负责供应商的评审和管理，监控供应商的供货质量，按时交付与超额费用；对供应商的品质体系、体制进行调查。
并督促供应商按体系的要求执行。
4.2品控部：负责材料的品质检验以及参与对新供应商开发过程中的评审。
确认供应商对法律，法规及其他要求的反馈。
5.工作程序和内容：5.1供应商选定5.1.1信息的收集和处理采购部根据新产品开发和优化供应商体系的需求，积极地有针对性的收集潜在供应商信息，并将相关资料汇总，整理并存档。
经确认可作为潜在供应商的，将其主要联系资料记录在案，并按下列程序处理。
5.1.2供给商的调查和评审5.1.2.1采购部向潜在供给商发放《供给商评鉴表》，经供给商如实填写后返回采购部。
采购部将调查结果存档。
5.1.2.2对具有开发价值的供应商要求其提供样品。
样品到达后，由采购部通知品控部，由品控部会同研发部对样品进行检验和测试，并将结果记录在案。
5.1.2.4样品确认后，品控部汇总评审结果交采购部，由采购部交总经理审核，并进行综合评审。
5.1.2.5经客户指定的供应商：若合同中规定，公司必须经顾客批准的供方处采购产品材料或服务。
采用客户指定的供应商，公司仍有责任保证采购质量。
5.1.2.6产品责任：供应商应按要求对法律法规标准提供书面保证文件，一旦所提交的材料包含禁用物质并对我司或客户造成损失，供应商必须承担连带责任。
5.1.3评审结果的处理5.1.3.1关于评审结果为较好的供给商，采购部填写《供给商评鉴表》报总经理批准后，将其纳入《合格供给商一览表》中。
5.1.3.2对于评审结果为较差的供应商，停止其供货行为。
5.2合格供应商的管理及业绩月度评估5.2.1品质管理按《供应商质量保证协议书》对供应商进行品质管理，规定供应商产品验收标准和追溯标识。
供应商控制程序
供应商控制程序GD-P-M01-2010A 2010-12-01 生效1 管理目的为规范对供应商的开发、评估、考核程序，保证采购物资的品质、交期、价格、服务等符合公司的要求，特制定本程序。
2 适用范围本程序适用于公司按财务指标分类的A、B类物料供应商以及按部件的重要程度分类的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类部件供应商的管理。
公司【合格供应商名录】外客户指定的供应商的管理不适用本程序。
3 定义3．1新供应商符合下列条件之一的为新供应商：A、从未与本公司有过业务往来的厂商；B、有过业务关系，但半年以上未发生业务往来的供应商；C、有业务关系，但为初次合作的新物料供应商。
3．2 合格供应商指通过供应商评审和考核合格的供应商。
3．2 临时供应商符合下列条件之一的为临时供应商A、未通过供应商评审，但因工作需要建立合作关系的供应商；B、考核不合格，但因工作需要继续合作的供应商；C、由客户指定的【合格供应商名录】外的供应商；D、零星采购供应商、研发部门指定的新材料供应商。
3．3 ABC物料分类法对公司的所有物料按年度采购金额进行排序，然后按所排次序从大到小逐项累加，累加到占总金额70%所涉及的物料为A类物料，累加到71-90%所涉及的物料为B类物料，累加到91-100%所涉及的物料为C类物料。
3．4 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类部件分类法Ⅰ类部件为产品中的关键部件。
Ⅱ类部件为产品中的重要部件。
Ⅲ类部件为产品中除Ⅰ、Ⅱ类以外的其他部件4 职责权限4．1 采购委员会采购委员会由总经理、生产中心负责人、采购部负责人、品管中心负责人、财务部材料会计组成，职责为：参与供应商评估；负责采购价格的审议；负责合格供应商和不合格供应商判定和处置的核准。
4．2供应商评估小组供应商评估小组由相关部门抽调人员组成，职责为：4．2．1采购负责新供应商的开发；组织对厂商的评估。
4．2．2 研发负责厂商技术标准和生产工艺的评估。
负责样品的评估。
4．2．3 品管负责厂商品保体系的评估。
供方评审控制程序
规范供应商开发过程，确保外购物料的有效供应。
对供应商进行评审和考核，以选择合格的供应商，促使公司产品的品质稳定。
2、范围适用于向本公司提供所有物料的供应商的开发、选择、评估和管理。
3、职责3.1 采购部负责对供应商的开发，生产部对供应商资格的初步认可。
3.2 采购部负责供应商资料的收集、整理、归档。
3.3 生产部负责组织相关部门成立供应商评审小组对供应商进行选择、分类及评审。
3.4 质量部负责对供应商来料或样品的检验。
3.5 企业负责人负责《合格供应商一览表》的审批。
4、工作程序4.1 将物料分为A、B、C、D四类：A 类关键物料B 类一般物料C 类辅助物料D 类低值易耗品4.2供应商分类A类供应商（提供A类物料的供应商）：构成最终产品的主要部分或关键部分，对产品质量或安全性有显著影响的原料。
B类供应商（提供B类物料的供应商）：材料本⾝质量对产品质量影响不明显（外观等）的材料，但可采取措施予以纠正的物料。
C类供应商（提供C类物料的供应商）：对产品质量⾝影响的物料及辅助材料。
D类供应商（提供D类物料的供应商）：低值易耗品、办公用品。
4.3供应商资质证明文件4.3.1对A类按照法定标准生产的物料，生产企业需要提供《营业执照》、《采购合同》、《质量保证协议》、《质量标准》、《出厂检验报告》、《送货单》等。
如果特殊要求需要提供《第三方检验报告》。
4.3.2对B、C类按照法定标准生产的物料，生产企业需要提供《营业执照》、《采购合同》、《质量保证协议》、《出厂检验报告》、《送货单》等。
如果特殊要求需要提供《第三方检验报告》。
4.3.4 D类低值易耗品需提供《送货单》。
4.4供应商资质收集过程中，生产部需了解供应商的经营状况、生产能力、产品质量、质量管理体系、服务、交付和成本等方面的能力进行综合评定。
4.5采购部将搜集到的供方资质提供给生产部由生产部比较核对，根据情况进行供方初步筛选。
4.6根据供应商分类的不同，供应商的评定，实施不同的管理控制程序。
供应商评定程序（优秀范文五篇）
供应商评定程序（优秀范文五篇）第一篇：供应商评定程序供应商评定程序1目的明确规范供应商的选择和评价控制方法及流程，确保在所有供应商引进时得到公正客观的评价和考核，保证供应商提供的物料均符合要求。
2适用范围适用于为公司提供外购外协物料供应商的选择和评价, 以及成品外包供应商的选择。
3职责3.1供销部负责生产用原、辅材料的采购以及评价、选择供方的组织活动。
3.2质检部、生产部根据需要参加对供方的评价。
3.3 总经理最终决定合格供应商；4定义4.1 供应商的选择和评价是指：1）对新供应商的开发、选用和能力的评价；2）对合格供应商的再评价、淘汰、扶持、辅导。
4.2供应商再评价：已淘汰供应商或因质量交期等问题停止供货的供应商，须重新进行打样、现场评审、试用。
5工作程序 5.1程序流程START——确定供方选择和评价准则——评价并选择供方——作合格供方清单建立档案——确定采购产品验证放行方法——展开正常供货——供应商日常管理——供应商变更控制——END 5.2.供应商分类5.2.1采购物料的重要度进行分类，物料分类原则如下：1）重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部位，直接影响最终产品的使用和安全性能，可以导致严重投诉的物资（钢管、聚丙烯塑料）2）一般物资：构成产品非关键部位的批量物资，一般不影响最终产品的质量便可采取措施予以纠正的物资（包装材料等）5.2.2 供应商分类原则：A类供应商：提供重要物资的供应商；B类供应商：提供一般物资的供应商；（若同时提供重要物资及一般物资则将其定为A类供应商）5.3供方评价和选择：5.3.1对于半年以内成为我公司的供应商为新供方，反之为老供方。
5.3.2新供方的评审1）对新供方的业绩、信守合同情况、物资产销量情况、质量保证能力。
信誉及产品检测情况，生产使用情况、售后服务情况、交货能力等进行评价，要求提供质量文件，如权威部门的产品质量检验报告、供应商业绩、工商营业执照、产品或质量管理体系认证证书等。
供应商评定控制程序流程文件
1. 目的本規程的目的是確保供應商/外協商有能力按SGW的規格或要求供應物料、半成品或提供服務，並執行相關方環境要求。
2. 範圍本規程適用於為SGW提供生產物料、半成品或服務的所有潛在供應商/外協商。
供應商包括代理商和生產廠家; 外協商包括半成品加工商及專業服務公司。
3. 規程提要此規程可概括為以下幾個步驟：3.1 確定潛在的供應商/外協商。
3.2 評估供應商/外協商表現。
3.3 建立並保存一份最新的SGW合格供應商/外協商名單。
4. 輸入有關資料4.1 物料和服務需求。
5. 輸出結果5.1 供應商/外協商評估記錄。
5.2 更新的SGW合格供應商/外協商名單。
6. 職責6.1 採購部員工採購部員工負責收集供應商信息，進行供應商評估以及定期評審供應商表現。
6.2 採購部經理採購部經理負責對供應商評估進行審批並更新SGW合格供應商名單。
6.3 品管部經理品管部經理負責對外協商評審進行審批並更新SGW合格外協商名單。
6.4 工程部經理(開發, 電子, 結構)工程部經理負責對新供應商送交的樣板進行評審確認。
7. 技能要求7.1 採購部員工/採購部經理/品管部經理7.1.1熟悉ISO 9001中關于供應商/外協商評審的要求。
7.1.2 富有供應商/外協商表現評審的經驗。
7.1.3 熟悉RoHS&WEE和客戶環保要求﹐以及對相關的綠色環保材料有一定的了解。
8. 流程圖本規程之操作任務順序及流程由下頁流程圖說明。
有關主程序內的執行要點及指引及補充資料詳見第9節工作指引。
IECQ-HSPM QC080000内审员培训IECQ-HSPM QC080000内审员培训下载报名表内训调查表【课程描述】欧盟指令RoHS (2002/95/EC) 要求所有电子电器行业生产商必须证明/申明产品符合指令的要求；IECQ委员会正式公布的IECQ-HSPM QC080000为ROHS和其他危害物质管理提供了最好的解决方案。
供应商考评控制程序
供应商评审控制程序1．目的对供应商进行有效的管理，使其能够满足公司的要求。
2．范围适用于对公司所有生产物料合格供应商的管理。
3. 定义3．1年度供应商考评等级定义:3.1.1优秀的材料供应商：年度平均得分≥90分，且参评次数在12次、平均每月供货批次≥15批次的供应商，其评定等级为A级；3.1.2合格的材料供应商：平均得分≥70分的供应商，其评定等级为B级；3.1.3被试用的材料供用商：平均得分在≥60分的供应商，其评定等级为C级；3.1.4不合格的材料供用商：平均得分在＜60的供应商，其评定等级为D级；3．2月度供应商考评等级定义:A级: 月度考核总分在90分以上者为A级供应商B级: 月度考核总分在75~90分之间者为B级供应商C级: 月度考核总分在65~74分之间者为C级供应商D级: 月度考核总分在65分以下者为D级供应商4.职责品质部：（1）供应商交货质量考核；（2）实施供应商考评综合管理工作，对应执行激励及降级、淘汰管理；采购部：⑴供应商的交期和服务考核；⑵综合考核结果确定并执行各供应商的供货比例；财务部：依《供货协议》及月度考评分支付供应商货款；5. 流程图：无6. 作业程序6．1 本公司对供应商的定期考核项目有供货质量考核、供货价格评估、交期服务考核。
6．2 供货的质量考核6．2．1每月品质部将供应商的供货质量按照供货总批数、因供应商责任造成的退货批数、返工/筛选批数（包含来料检验判为返工/筛选批次、线上反馈不良批次、客检返工及客诉批次）、特采批数及其它异常进行分类统计，并依据统计结果进行供应商的月度品质考核打分，记录于《供应商质量考核表》（附件一），于次月2日前交采购部汇总。
6．2．2质量考核的基础分为60分。
6．2．3具体考核6．2．3．1供应商当月交货批次≦15批时，退货1批扣10分，返工/筛选1批扣8分，特采1批扣6分。
6．2．3．2 供应商当月交货批次>15批时，退货、特采、返工或筛选的扣分标准为：6．2．3．3品质部发出《质量异常反馈单》，供应商未及时回复的，每次扣5分；供应商没有进行有效整改，每次扣10分，并对其进行备案。
供应商评估程序
淘汰
初步确认
4.2 现场考核 4.3 样品评估
NG 确认
4.3.1 供销部根据开发部提供的技术资 料和检验标准要求供应商提供样 品。
4.3.2 工程师进行样品试验和检验，由质 管部确认，填写相关记录并保留 样板。
4.5.1 在公司推行 ISO9001：2008 标准前 已有合作的供应商直接列入《合 格供方名单》。
4.5.2 公司对原材料的供应商划分为高 风险、低风险两个级别。高风险 供应商：主要材料供应商，工程 师评定为高风险材料的供应商； 《供方调查表》及《供方评审表》 中被评定为高风险的供应商。低 风险供应商：高风险供应商以外 的供应商为低风险供应商。当几 种评价不一致时，按从严原则确 定；
以人为本 诚信务实 勇于创新 乐于奉献,竭力为客户提供满意的产品和服务!
秉承“诚实守信、服务创新、合作共赢”的理念，为合作伙伴创造价值！
4.6 每年底供销部要对合作三个月以上的供应 商进行综合评估。
4.6.1 质管部负责对质量状况进行评估； 4.6.2 供销部负责对交期价格及配合进行
评估；相关部门评估完后填写《供方 评审表》 4.7 供销部采购员根据《供方评审表》将供应 商分为 A、B、C、D 四个级别,根据评定结 果对供应商开具《纠正与预防措施报告》 要求其改善；对于累计 5 批次来料不合格 的供应商，由采购发出《纠正与预防措施 报告》要求限期整改，纠正措施在要求期 限内没有改善，则呈报管理者代表给予降 级直至取消其资格。
适用于本公司所有供应商的选择和评定。
3.1 供销部负责寻找供应商，并和生产部，质管部负责供应商的认定。 3.2 质管部、供销部负责对供应商的评估。 3.3 管理者代表批准合格供应商。
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5.5.1评估对象：列入《合格供应商名单》的所有供应商。
5.5.2评估内容：月绩效各项平均得分（80分以上为合格）、合约执行、特殊要求对应（出厂证明、产地证明）、可持续性改善等。
5.5.3采购部在年度《供应商年度评估报告》各项评估完成后，采购部必须按事实情况分析总结，提出需要改善的问题及计划（新/后备供应商开发等）,填写《持续改进方案》要求供应商在指定的时间分析改善并回复。由采购部填写《持续改进效果验证表》，交采购部主管确认后再交至总经理审批。
《供应商样品
验证\试用报
告》
采购部
试用不合格样品直接退还给供应商，并且取消与此供应商合作；试用合格的由采购担当负责价格确认及商务条件的谈判，并将结果记录于《供应商样品验证\试用报告》
《供应商样品
验证\试用报
告》
采购部
提交《供应商样品验证\试用报告》转总经理
《供应商样品
验证\试用报告》
采购部研发部生产中心
5.3.7《合格供应商名单》在每次的供应商在年度评估考核后结果得出后修订，删除不合格供应商，修订后的《合格供应商名单》由总经理批准生效。
5.4供应商考核与审查管理
5.4.1考核对象：列入《合格供应商名单》的所有供应商。
5.4.2考核频率：每月绩效考核和年度评估，C类供应商暂不作考核范围内。
5.4.3考核方法：对供应商实行评分制度，评分标准
4)客户投诉：10分(客人投诉、退货处理) 5)生产阻碍度标准：10分(月工时损失、其它损失)
5.4.5要求供应商对其不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组（品质、研发、售后和采购）对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否对其采购，还是减少采购量。对考核结果在80分以下的供应商，采购部/品质部有责任帮助培训供应商改善，以使其尽快达到与公司处于同一平台，若连续3个月绩效低于80分从《合格供应商名单》中删除，并终止对其采购；若同一品质问题反复出现并无改善的，采购部可直接从《合格供应商名单》中删除，并终止合作。
5.2.2由采购部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，且需确定采购的材料是否符合国标的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。若供应商为代理商，则由采购部收集代理商的营业执照、税务登记证、银行资料、代理资格证、体系文件证书等相关文件红章原件。在取得供应商提供签字盖章《报价单》之后由采购部负责人确认后并在OA系统中提供《供应商价格评估表》提交总经理审批。签批的《供应商价格评估表》将由采购部存档作为采购单价依据，价格变动时需重新提交总经理审批。
总经理审核后，转入生产批量使用，并通知研发部产品经理人和生产中心负责人
采购部
进入采购管理流程
5.1.3C类供应商：提供检定、检测等服务的供应商。
5.2供应商选择与初步评价
5.2.1《供应商基本资料表》获取：由采购部、研发部及其他协助部门视公司实际之需求寻找适合的供应商（网上，展览会，朋友介绍，供应商自荐等途径），同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写《供应商基本资料表》。
四、定义
直接物料：可称为主为物料，使用设备产品上的并且具有功能性影响的物料。
间接物料：可称辅助材料，对生产的产品没有功能性影响，在生产过种使用帮助作用的。
五、作业内容
5.1供应商的分类
5.1.1 A类供应商：向本公司提供直接物料（子部件、外协件、原材料）的供应商。
5.1.2B类供应商：向本公司提供间接物料（包装材料、外发维修、工装）的供应商。
5.4.7采购部每年定期对供应商的质量体系、资质证明、材料证明、合同协议等进行审核，检查其证书及资料期限等是否到期，如到期，及时向供应商要求提供最新证明资料。
5.5采购每年年底对供应商进行年度评估，填写《供应商年度评估报告》，参与评估人员签字，并经组织评估的部门负责人审核后，报管理层批准。若评估合格，则保留其继续为合格供应商的资格，对于第1次年度评审不合格的供应商给予警告信要求改善处理，连续2年评审不合格者从《合格供应商名单》中将其删除。
优秀90－100分
合格80－90分
不合格80分以下
5.4.4计分项目和评分
1)品质标准：40分X产品接收率(合格批数／总交货批数；合格数量/总交货数量)
2)交货期标准：20分X送货及时率(按时交批数／总交货批数；按时交数量/总交货数量)
3)协助度标准：20分(价格、紧急事项协助、变更事项协助、改良提案协助、超额运费)
5.2.6C类供应商无需执行5.2.3.
5.3合格供应商的条件
5.3.1、在《供应商基本资料表》、《供应商评估表》、《供应商质量保证协议》和《供应商样品验证\试用报告》四份资料完成并确认合格后，采购部将供应商列入《合格供应商名单》，交总经理批准。
5.3.2对于惟一供应商或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。
二、范围
本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
三、职责
3.1采购部：负责组织评估物料（直接物料、间接物料）、委外加工件/运输服务等供应商，并建立其档案，对合格签约供应商进行分类管理，并对直接物料组织审查评估。
3.2品质部：负责对供应商检定、检测评估，并将评估结果反馈至采购部，由采购部对供应商资料进行管理；协助品质部对供应商进行审查评估。
7.4《供应商评估表》编号：QR-YYCG-008
7.5《合格供应商名单》编号：QR-YYCG-009
7.6《供应商样品验证\试用报告》编号：QR-YYCG-010
7.7 《供应商月绩效考核表》编号：QR-YYCG-011
八、附件：供应商开发及评估流程图
供应商开发及评估流程图
责任部门
工作流程
工作内容及说明
5.3.3如果顾客指定了供应商，采购部必须向顾客指定的供应商采购。顾客提供的供应商名单不需要现场审核直接列入《合格供应商名单》，但需备注清楚该顾客指定采购的物料明细。
5.3.5合格供应商需要具有ISO9000或正在申请ISO9000计划的，且符合ROHS、CE、3C的要求。
5.3.6原则上一种材料，需两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择与后备。
3.3研发部：负责对新品牌、新型号的材料进行试用，并将试用结果反馈至采购部。
3.4生产部：负责物料使用（应用）情况的反馈与评估。
3.5采购负责人：负责审核《供应商基本资料表》、《供应商评估表》、《供应商样品验证\试用报告》、《采购订单》的确认。
3.6总经理：负责批准《供应商基本资料表》、《供应商评估表》、《供应商样品验证/试用报告》、《采购订单》、《报价单》及《合格供应商名单》。
使用表单
采购部
研发部
根据需求寻找合适品牌的供应商，由采购联系并要供应商填写《供应商基本资料表》
《供应商基本
资料表》
研发部
采购负责人负责初步评审供应商的基本资料，对评审合格的供应商收取样品，样品登记在《样品记录表》并转至研发产品经理人签收
《样品记录表》
研发部
产品经理人在收到样品后15个工作日完成样品用，并把结果反馈给采购部，样品退还给采购
5.2.4采购部负责与评审合格的供应商签订《供应商质量保证协议》、《保密协议》，一式二份，双方各执一份且具有同样法律效果，作为供应商提供合格材料的一种契约。
5.2.5由采购部根据以5.2.1-5.2.4的情况填写《供应商评估表》，不合格存档，合格交总经理批准并存档添加至《合格供应商》清单中,并反馈供应商。
5.5.4采购部在年度《供应商年度评估报告》完成的同时，必须根据实际情况总结，提出新一年需要进行现场审核的《供应商审核计划》，其中交易金额最大的前五者生产商必须列入审核计划表中并提交总经理审批。
六、相关文件
无
七、使用表单
7.1《供应商质量保证协议》
7.2《保密协议》
7.3《供应商基本资料表》编号：QR-YYCG-007
■制订□修订□废止
发放
相关
部门
董
事
长
总
经
理
管理者代表
品
质
部
人事行政
部
售
后
部
仓储Βιβλιοθήκη 部采购部
计
划
部
研
发
部
生
产
部
销
售
部
机
加
部
财
务
部
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注：▲有△无
修改记录
版本
修订日期
修订内容
修订人
制定部门
制定
审核
核准
一、目的
通过对供应商进行评估、选择与管理，保证供应商具有满足本公司规定要求的能力，以确保本公司产品、服务质量要求。