生产工艺检查表
《工艺纪律检查表》
被检查单位：生产部检查单位：工艺组检查日期：
检查工段
检查项目
不合格项
整改措施
效果确认
备注
1、落料工段
1.机台设备每天是否有点检，机台、场地是否清洁；
2.产品与文件是否一致，文件是否有缺损；
3.是否有自检、首件检验记录；
4.下料零件加工特征及尺寸是否符合《数冲检验指导书》及图纸要求；
5.零件挪动搬运过程中是否轻拿轻放，是否有人为的碰伤划伤等不良现象；
6.物料摆放是否符合《现场物料摆放规范》；
7.编程排版是否合理；
8.模具使用是否符合《刀模具管理制度》要求；
9.零件摆放是否按区域摆放，是否混料，不合格的产品须贴不合格标签，并放入不合格品区；
10.所有种类零部件是否有明确标示、工艺流程卡、图纸资料等，且标示清晰准确；
7.物料摆放是否符合《现场物料摆放规范》；
8.现场模具使用是否符合《刀模具管理制度》要求；
9.零件摆放是否按区域摆放，是否混料，不合格的产品须贴不合格标签，并放入不合格品区；
10.所有种类零部件是否有明确标示、工艺流程卡、图纸资料等，且标示清晰准确；
11.焊接螺钉种类及焊接位置是否与图纸要求一致；
12.熔焊螺钉是否焊接牢固，焊接强度是否工艺参数要求；
无异常
/
/
/
6、装配工段
1.流水线设备及工具每天是否有点检，机台、场地是否清洁。
2.生产产品与文件是否一致，文件是否有缺损，且技术资料是否为最新版本。
3.是否有自检、首件检验记录。
4.是否有区域规划，零件摆放是否按区域摆放，零件是否有保护，物料摆放是否有标识，标识是否准确。
5.电镀产品是否戴手套操作。
工艺监督检查表
工艺监督检查表摘要：一、引言二、工艺监督检查表的定义和作用三、工艺监督检查表的内容和结构四、工艺监督检查表的使用和填写要求五、工艺监督检查表的意义和价值六、总结正文：【引言】在我国的工业生产中，工艺监督检查表是一种重要的质量管理工具，用于确保产品质量和生产安全。
本文将对工艺监督检查表进行详细介绍，包括其定义、作用、内容、结构、使用和填写要求等方面。
【工艺监督检查表的定义和作用】工艺监督检查表是一种记录和跟踪生产过程中工艺参数的表格，通过对工艺参数的实时监控和分析，及时发现生产过程中的问题，从而保证产品质量和生产安全。
它有助于提高生产效率，降低生产成本，提高企业的市场竞争力。
【工艺监督检查表的内容和结构】工艺监督检查表通常包括以下几个部分：表头、工艺参数、检查周期、检查方法、检查结果、备注等。
表头包括表格名称、编号、日期等信息；工艺参数包括生产过程中需要监控的各项指标；检查周期指定了多长时间进行一次检查；检查方法是指采用何种方式进行检测；检查结果记录检测数据；备注用于记录其他相关信息。
【工艺监督检查表的使用和填写要求】使用工艺监督检查表时，操作人员应严格按照表格中的工艺参数进行检查，并按照规定的检查周期进行检测。
检查结果应如实填写，并确保数据准确无误。
如发现异常情况，应及时采取措施进行处理，并记录在备注栏中。
同时，工艺监督检查表应妥善保存，以备后续查阅和分析。
【工艺监督检查表的意义和价值】工艺监督检查表对于提高产品质量和生产安全具有重要意义。
通过对工艺参数的实时监控，可以确保生产过程始终处于受控状态，及时发现并消除安全隐患，防止质量事故的发生。
此外，工艺监督检查表还可以为企业提供大量有价值的数据，用于分析生产过程、优化工艺参数、提高生产效率和降低成本。
【总结】总之，工艺监督检查表是一种重要的质量管理工具，对于保证产品质量和生产安全具有重要意义。
使用工艺监督检查表时，应确保其内容和结构完整，按照规定的周期和方法进行检查，如实记录检查结果，并妥善保存。
生产制程工艺检查表
清洗浸泡破壳原辅料配比原辅料质量投料顺序温度时间温度时间温度时间温度时间温度时间料液时间风味温度时间温度时间温度时间温度时间温度时间色泽风味温度湿度产品温度开始时间结束时间温度湿度产品外观不符率当事人验证QC5±0.5小时碧根果烘制夏威夷果榛子扁桃核扁桃仁130±20℃15±2分钟140±20℃20±0.55±0.5小时100±20℃咸甜适中具有规定口味，无哈喇味、涩味、焦味等15±2分钟加工后的果仁应有特有的滋味和气味碧根果夏威夷果榛子扁桃核扁桃仁15±2分钟130±20℃预烘15±2分钟130±20℃检查人： 质检主管：异常记录≤50%≤3%投料流水冲洗时间≥10分钟颗粒基本完整；开壳率≥95%原料预处理筛选≤30℃≤35℃时间（2小时/次）无明显可见杂质及异物≤50%190±20℃≤50℃（摊凉后）130±20℃100±20℃12±0.5小时100±20℃130±20℃5±0.5小时无焦黑等现象生产制程工艺检查表--检查项目标准值（试行）无过期,未变质、无杂质按照现场实际操作要求15±2分钟按照现场实际操作要求按照分级要求，规格大小不符合率≤5%摊凉时间 年 月 日 当日情况陈述判定结果浸泡时间≥5小时;浸泡时液面应没过原料配料挑选摊凉间料液口感适中，具配料特有口味入味3-5分钟摊凉间。
食品厂工艺制程检查表-检查记录
金检
金检仪检查（mm）
铁<1.0,不锈钢<1.5当日情况陈述当事人判定结果
验证
品控人员
记 录
冷却房开机时间：
糕点进入时间：
冷却房温度:
℃
水温：①
℃（
）
②
℃（
）
检查人：
班组长：
责任部门主管：
品控主管：
上海华榕食品有限公司
生产制程工艺检查表
年 月 日
时间（2小时/次） 标准值（试行）
按照现场实际操作要求
标签内容符合,未变质、无杂质 使用之面粉经过筛粉机
R-3-88-A
检查项目
原辅料配比 配料 原辅料质量 （搅 筛粉 面） 投料顺序 搅拌机参数 原辅料配比 配料 原辅料质量 （油 筛粉 酥） 投料顺序 搅拌机参数 原辅料配比 配料 原辅料质量 （搅 筛粉 馅） 投料顺序 搅拌机参数
时间/产品名称
按照现场实际操作要求 反转3分钟，正转6分钟 按照现场实际操作要求
标签内容符合,未变质、无杂质 使用之面粉经过筛粉机
搅 面 、 搅 馅 、 成 型
按照现场实际操作要求 反转3分钟，正转6分钟 按照现场实际操作要求
标签内容符合,未变质、无杂质 使用之面粉经过筛粉机
按照现场实际操作要求 反转3分钟，正转6分钟 15-40分钟 20℃/85％ 平整完好，表面光滑 上210-215℃/下160-165℃ 23分钟 圆润，不露馅破皮现象 / / / / / / / / / / / /
成型 温/湿度 成型形态 烘烤 温度 （平 时间 板 烘 炉） 产品形态 烤 烘烤 温度 （旋 转 时间 炉） 产品形态 冷却房温度 冷 温度 却 产品冷却温度
23分钟 圆润，不露馅破皮现象 22℃ 产品温度冷却到25℃ 无破损，产品在包装内平整 无切坏，包装平整，无漏气
工艺纪律检查表范本
工艺纪律检查表范本1. 引言在制造业中，遵守工艺纪律是确保产品质量和生产效率的重要因素之一。
工艺纪律检查表是用于检查和记录生产中是否遵循了预定的工艺流程和标准的工具。
本文将介绍一个工艺纪律检查表的范本，包括表格结构和要填写的内容。
2. 工艺纪律检查表范本以下是一个工艺纪律检查表的范本，表格分为三个部分：产品信息、检查内容和备注。
2.1 产品信息产品名称产品编号生产批次日期产品A A001 20210101 2021/01/01产品B B002 20210102 2021/01/02产品C C003 20210103 2021/01/032.2 检查内容以下是一个工艺纪律检查表范本的检查内容部分，列出了常见的工艺纪律检查项目。
2.2.1 工艺流程1.是否按照规定的工艺流程操作？2.工艺参数是否设置正确？2.2.2 原材料1.使用的原材料是否符合规格要求？2.原材料是否经过检验和批准？3.是否按照标准配比使用原材料？2.2.3 设备设施1.设备设施是否正常运行？2.设备设施是否进行过维护和保养？2.2.4 操作规范1.操作人员是否按照规范操作？2.操作人员是否具备相关技能和证书？2.3 备注在备注部分，可以填写一些不适用于以上检查内容的额外信息或意见建议。
3. 如何使用工艺纪律检查表范本使用工艺纪律检查表范本时，可以按以下步骤进行操作：1.填写产品信息：根据实际情况填写产品名称、产品编号、生产批次和检查日期。
2.检查工艺纪律：按照表格中列出的检查内容，逐项进行检查。
对于每一项，根据实际情况勾选“是”或“否”。
3.填写备注：如有需要，可以在备注栏中填写额外的信息或意见建议。
4. 总结工艺纪律检查表是制造业中一种重要的工具，能够确保产品质量和生产效率。
本文介绍了一个工艺纪律检查表范本，包括表格结构和要填写的内容。
合理使用工艺纪律检查表范本，有助于提高生产过程中的工艺纪律性，并及时发现和纠正不符合要求的情况，从而保证产品质量和客户满意度。
工艺纪律检查表
检查 项目 检查日期： 检查人： 插件 插件 补焊 补焊 加工 波峰 组装 组装 老化 检查明细 分数 A拉 B拉 A拉 B拉 台 焊 A拉 B拉 物料 新进员工有无岗前培训记录 2分 有无定刚定位分布图 5分 有无按定岗定全图定岗定员 5分 员工厂牌是否挂在拉上 2分 员工坐姿是否端正、有无工 5分 作懒散状况 员工离岗时是否带有离岗证 2分 员工未配带静电环 2分 员工是否有聊天/嘻笑情况 2分 设备仪器是否有故障，未及 时修理，导致影响产品质量 3分 或产量 静电环、电烙铁未有点检记 2分 录 波峰焊温度是否及时测量、 2分 记录 仪器设备是否按保养计划保 5分 养、点检 仪器是否有校验标识卡 2分 外箱是否有合格标签 2分 对于特采物料是否有对应的 5分 外理方法 物料摆放是否整齐 2分 是否有严重堆机现象 3分 物料、产品区域标识是否清 2分 楚 物料、产品是否按区域摆放 2分 物料是否有混用现象 5分 半成品是否有混料现象 5分 组装拉用半成品是否有IPQC 5分 抽查签字 生产现场是否挂有与生产产 3分 品对应的SOP 生产排拉是否按照SOP来排 3分 作业员的作业方法是否与 2分 SOP一致 现场生产的产品是否符合工 2分 艺要求 现场生产的产品测试方法是 3分 否符合测试要求 产品摆放的方法是否正确 3分 QC位的报表记录是否及时、 3分 准确 半成品测试是否有做记号 2分 不良品是否有标识、隔离、 3分 装在红色不良盒内 生产现场是否干净整洁 3分 区域划分是否明确、产品摆 3分 放区域是否正确 合计： 100分
人
机
料
法
环
备注：上述各项，如到即得满分，如未做到即行0分。
备注
工艺纪律检查表
3
15
5
工艺操作
①操作者能全面、正确理解工艺要求。
②熟悉设备性能，工装、辅具、按工艺要求规定的标准操作。
③加工后的产品，按工艺规定、堆放整齐。
6
10
4
20
6
质量保证
①操作者能正确运用量具、模具，保证产品的尺寸并做好自检、自分、自记记录。
②对工序管理点的工序能力心中有数，按指示图表，改善工序质量。
8
7
15
7
工艺卫生
①受检部门的环境、设备、设施的清洁卫生状况符合有关的检查标准。
②毛坯/半成品/材料/工装等堆放与保管做到定量、定位、定要求、完好整齐、清洁。
③工作地布置应大体符合人机、工艺规定的基本要求。
3
5
2
10
8
工艺安全
①受检部门的安全教育与安全组织措施，应符合安全管理要求。
②工艺文件中规定的各项安全要求，认真地加以贯彻。
4
6
10
检查结论
小组签名
备注：总分在80分以上为符合。低于80分的要进行整改。
xxxxx有限公司
工艺符合性检查表
序
号项目检查内容与要求来自分项分考核分数
满分
实得
1
机构人员
①各班组是否有专、兼职人员负责产品质量。
②负责产品质量的人员应做到应知已知，应会已会，并能尽职尽责。
③认真贯彻执行工艺管理制度并付诸实施。
3
3
4
10
2
工艺文件
具备了本工序应予执行的全部现行规定的工艺文件,
与有关部门的文件统一，保管与使用符合要求。
10
3
工艺程序
①受检工序的流程卡完备，符合工艺要求的参数及完整填写其它工艺文件规定的记录。
工艺纪律检查表
通道是否畅通？
7
安全 1. 是否穿戴好安全防护用品？ 生产 2. 是否知道设备安全操作规程？安全防
护设备是否正在使用？
重点问 题描述
文件编号：
改善对策
工序及责任 改善情况
人
验证
整改措 施及完 成情况
1. 检具是否齐全，有效？
2. 产品是否有明确的检验状态？
5பைடு நூலகம்
检验
3. 是否有关键数据？是否进行了关键参 数监控？是否对异常点进行了分析？
5.不良品是否有效隔离，报废品是否每 班清理
4. 质量记录是否规范、正确、及时填写
1. 产品放置是否整齐和按规定摆放？
6
区域 2. 工作场地是否清洁无油、无水、无垃 5S 圾？
2
设备 和工
装
2. 工位器具是否按要求配备以及存放状 态？
3.工装夹具是否定期保养？
1. 是否按要求进行自检，检验方法是否 正确？
2.是否进行了首检？ 3 生产
3. 出现不合格时的流程是否熟悉，是否 会调整程序或夹具？
4.操作员工是否按照工艺文件操作，操 作是否规范？
4
物流
1. 产品标识是否清楚，产品区域是否清 楚不易混料？
工艺纪律检查表
检查日期：
检查人员：
序 检查 号 项目
检查内容
检查结果
1. 工艺文件是否齐全、破损、看不清，
易于得到 是否理解和被执行？
1
文件 和资
2. 工艺文件是否符合现场加工，是否有 指导性？
料 3. 作业流程是否清楚？
4. 生产记录单是否记录规范，正确？
1. 设备是否按规定进行定期维护，是否
正确填写记录？
工艺技术检查表
HY/JL B-8.5-01编号：
部门
地点
检查组长
检查的范围
所有工序□部分工序□
评价结果
类别
检查课题
结果
问题点工序记载YN Nhomakorabea产品
工艺流程卡编制是否合理？
关键件及重要件的工艺规程是否明示？
设计图样、工艺规程、和技术文件是否完整？
仪表显示值(工艺参数)与文件规定是否一致？
作业方法
作业人手、技术人员是否充足？
是否符合工艺等作业文件规定？
各工序需要首件检验的是否已进行？
对作业要求是否熟悉？
作业的质量是否稳定？
现场管理
设备技术状态是否完好？
设备保修是否符合规定？
现场物品摆放是否整齐？
通道是否畅通？
作业环境是否合适？
产品区分/标识是否明显？
是否无不合格的产品混放？
改进建议(异常波动时)
改进建议是否已转入<改进>
是□否□
参加检查人
日期
炼焦车间工艺安全检查表
各限位开关有效
导烟车走行
制动器有效
喇叭报警装置良好
电器线路完好
除尘作业
取盖机上下限位联锁；打开除尘口时，站在上风侧
按操作规程执行
禁止踩到看火孔盖和除尘孔盖
按规定的操作口令执行；检查对讲机正常功能查内容
结果
存在隐患
防护用品齐全
维护保养
油缸漏油，及时处理；紧固松动联接螺栓，使用专用工具。
及时清扫上升管、桥管的石墨和焦油；栏杆完好
清扫时注意高温气体
不用氨水清扫上升管
.翻板灵活；隔热板未损坏
清扫桥管时，按规定操作或使用高压氨水
注意机车运行方向
集气管调压 调温操作
压力稳定，正压运行；支管与喷头不漏水
集气管荒煤气温度不超过100℃；.氨水管温度符合要求
氨水压力符合要求或氨水内不含焦油；.氨水喷洒良好
集气管放散或停电时，按特殊操作进行
操作失控时：紧急停车；.信号无缺陷、走行有报警；车辆走动， 人员禁止上下
电器设备运 行中
电器负荷正常
在滑线旁作 业
防止电危害造成人员触电
岗位巡检
按时、按巡检路线及内容巡检
禁止使用用铁器敲打设备和管道；.不接触带电设备、转动设备等
设备维护
及时维护设备；使用专用工具敲打设备和管道；禁止接触带电设 备、转动设备等
装煤
对位：按规程操；联络无误三大车联锁正常；装煤车设备控制系 统有效
送煤饼：联络无误；三大车联锁正常；装煤车设备控制系统有效；. 装煤速度适当
托煤板回归：用锁壁钩锁定后挡板；收回时速度适中；正确操作； 精力集中
清理炉门框
注意事项：及时手动操作；煤饼坍塌时停止装煤；炉体或托煤板 局都不出现高温
现场工艺纪律检查表
序号内容分类检查内容及情况检查结果备注1垃圾废料是否按指定地点存放，及时清理2道路是否畅通3车辆是否按指定地点停放4车间内纵横通道是否畅通5车间地面是否整洁无杂物，屑物是否定时清扫并集中存放6工装模具保养是否良好，是否定期上油，是否定置摆放7叉车是否定置摆放，产品搬运是否按照《搬运作业指导书》使用8流动工位器具是否由专人使用和保管9工具箱内物品摆放是否整齐10车间在制品、半成品，成品和辅助材料，包装物以及废品，回用品是否遵照定置管理要求按区摆放，标识明确，及时转序入库或处理11加工过程是否按图纸，工艺标准加工；是否定人定机定工种加工12检验员是否按首检，巡检，终检的要求进行检验13工艺卡片是否摆放在指定位置14设备是否按规定防护，润滑油路是否畅通15备用、封存设备是否有专人定期保养，无积灰锈蚀16操作者是否遵守纪律，设备使用完毕后是否进行检查并保养17所用量检具是否有合格证18操作人员是否按规定着装19仓库物品帐、卡、物是否相符，物品是否分类摆放，标识是否明显20是否有防火防盗设施，位置清晰，标志醒目21不合格品是否分区摆放22办公桌椅是否摆放整齐，桌面是否干净整洁23室内地面是否干净24食堂是否干净整洁25厨房，餐具是否干净卫生26工作人员衣着是否干净整洁，是否定期检查身体27厕所是否有专人管理28厕所是否及时冲洗，打扫厕所管理本次检查过程中，对现场改进提出的意见：1、仓库产品标识卡未及时更新，地面基本干净，但也有少量屑物；2、灭火器数量太少，且存放位置隐蔽厂区环境管理车间现场管理仓库管理办公室管理食堂管理。
生产现场工艺纪律监督检查表
被检查单位
20年月日
序
号
检查内容
标
准
分
实
扣
分
符合在对应单元格内打“J”，检查时不涉及的项目画“/”，不符合项须描述具体状况
项目及扣分标准（以下项目若有扣分，最多扣完该项
标准分为止）
1
技术工艺文件（含通知）要求得到有效执行，不得有变通或不执行现象。
（不符合扣3分/项）
20
2
在制品符合产品图样及技术工艺文件要求，发现或产生不合格时应按《不合格品控制程序》处理。（不符合扣2分/项）
15
3
有自检及专检记录，重点查产品质量控制点特殊特性检测记录。
（不符合扣2分/项）
15
4பைடு நூலகம்
具备交验/入库条件的产品及零部件应有完整、清晰，具有可追溯性的标识（整车及底盘产品检查配置表及关键、重要零部件装配记录）。
（不符合扣2分/项）
15
5
有每周生产现场工艺纪律自查记录，及针对不符合项的纠正预防记录，整改措施有效。（不符合扣2分/项）
15
6
《工艺纪律监督检查整改通知》的整改要求能落到实处,相关责任人理解并执行整改措施,清楚整改进度，达到预期目标。（不符合扣3分/项）
20
检查
总分
实得
总分
工艺贯彻率（％）
备注
被检查单位代表
监督检查
人员
生产线工艺记录检查表
备注：整改措施可另附说明附件 检查完毕后需被检查单位确认核实
检查工序 检查执行情况 得分 整改措施和期限 整改复查 结果
得分总计
被检查单位确认 复查需签字
工艺纪律检查表
检查时间
检查依据
检查成员
序号
检查项目
标准得分
检查内容
被检查人
实际得分
1
文件资料
5
1、工艺文件是否齐全、破损、看不清，是否理解和被执行？
5
2、工艺文件是否符合现场加工，是否有效指导？
5
3、作业流程是否清楚？
5
4、生产记录单是否记录规范，正确？
2
设备工装
5
1、设备是否按规定进行定期维护，是否正常填写记录？
5
2、工位器具是否按要求配备？
5
3、工装夹具是否定期保养？
3
生产
5
1、是否按要求进行自检，检验方法是否正确？
5
2、是否进行首检？
5
3、出现不合格时流程是否熟悉，是否会调整程序或夹具？
5
4、操作员工是否按照工艺文件操作，操作是否规范？4 Nhomakorabea物流
5
1、产品标识是否清楚，产品区域是否清楚不易混料？
5
检验
5
1、检具是否齐全，有效？
5
2、产品是否有明确的检验状态？
5
3、是否有关键数据？是否对异常点进行了分析？
6
区域5S
5
1、现场是否有赃物、水渍等？
5
2、产品放置是否整齐？
5
3、产品是否按规定标识并区分放置？
7
安全
生产
5
1、是否穿戴好安全防护用品？
5
2、是否知道设备安全操作规范？安全防护设备是否正在
使用？
被检查工位
综合得分
整改措施及
完成情况
负责人：日期：
工艺纪律检查表流水号：
编制：审核：批准：
生产工艺检查表
检查日期： 工位名称:
序号
检查项目
本次检查内容
检查记录
1
生产现场使用的工艺文件及作业指导书是否属于受控文件的有效版本
2
生产装配使用的工艺文件及作业指导书是否齐全、规范放置并立即可取
3
产品、零部件是否规范放置并有效防护
4
是否按《设备维修保养规定》对设备进行保养
5Байду номын сангаас
工装是否有损坏，防护层是否完好
6
计量器具是否定期校验，是否有校验合格的标识
7
是否严格按图纸、工艺、作业指导书进行生产操作
8
工艺文件是否有需要改进和完善之处
9
新下发的技术通知单、更改通知单的执行情况
危险化学品企业生产工艺专项安全隐患检查表
序号
排查内容排ຫໍສະໝຸດ 结果异常情况描述1 存在突发反应，缺乏应对措施及培训
正常 异常
2 随意改变投料量或投料配比
正常 异常
3 改进工艺或新工艺，未进行安全评估
正常 异常
4 工艺变更未经过严格审订、批准
正常 异常
5 工艺过程在可燃气体爆炸极限内操作
正常 异常
正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常 正常 异常
6 使用高毒物料时，采用敞口操作
正常 异常
7 未编写工艺操作规程进行试生产
正常 异常
8 未编写所用物料的物性资料及安全使用注意事项
正常 异常
9 所用材料分解时，产生的热量未经详细核算
正常 异常
备注
10 存在粉尘爆炸的潜在危险性 11 某种原辅料不能及时投入时，釜内物料暂存时存在危险 12 原料或中间体在贮存中会发生自燃或聚合或分解危险 13 工艺中各种参数（温度、压力等）接近危险界限 14 发生异常状况时，没有将反应物迅速排放的措施 15 没有防止急剧反应和制止急剧反应的措施
生产工艺检查表
6、工艺检查台账15、技术改造项目验收会签表
7、主要设备开停车确认单16、工艺条件修订评审批表
8、产品产量及物料消耗
安全标准化
查记录
3
1、工艺月报4、分析规程
2、工艺操作规程5、装置大修关键工艺处理技术方案
3、开停车计划及方案6、催化剂装填、还原、钝化方案
安全标准化
查记录、查资料
4
严格遵守化工岗位巡回检查制度。巡回检查路线清晰，内容具体、按时巡检；巡检记录真实、正确、及时。
安全标准化
现场检查、查记录
5
严格遵守化工交接班制度，做好交接班的相关记录
安全标准化
现场检查、查记录
6
岗位操作规程齐全，人手一册；岗位操作人员对操作规程做到应知应会。
安全标准化查记录21工艺指标统计台账10主要设备装置运行台账19受限空间作业证2工艺条件修订台账11工艺操作事故台账3催化剂装填物使用台账12盲板抽堵作业票4技改技措台账13物料停送联络票5联锁报警修改停运审批单14技术改造项目申报表6工艺检查台账15技术改造项目验收会签表7主要设备开停车确认单16工艺条件修订评审批表8产品产量及物料消耗台账17隐患排查治理台账9职工技术培训台账18联锁报警确认台账安全标准化查记录31工艺月报4分析规程2工艺操作规程5装置大修关键工艺处理技术方案3开停车计划及方案6催化剂装填还原钝化方案安全标准化查记录查资料4严格遵守化工岗位巡回检查制度
安全标准化
现场检查、现场提问
检查时间：检查人员签字：被检查单位确认：
序号
被检查单位：
检查标准
检查方法
是否符合（是画√否画×）
备注
1
分公司一级控制工艺指标一览表；装置联锁报警一览表；
公司工艺管理办法检查表
公司工艺管理办法检查表一、目的与适用范围1. 明确工艺管理办法的目的，确保产品质量和生产效率。
2. 确定本检查表适用于公司所有生产部门及相关人员。
二、工艺文件管理1. 检查工艺文件的完整性，包括工艺流程图、作业指导书、操作规程等。
2. 确认工艺文件的版本是否为最新，旧版本文件是否已归档或销毁。
三、工艺流程控制1. 审核工艺流程是否合理，是否存在瓶颈或冗余环节。
2. 检查关键工艺控制点是否明确，并有相应的监控措施。
四、工艺变更管理1. 核实工艺变更是否经过严格的审批流程。
2. 确认变更后的工艺文件是否及时更新并通知到相关人员。
五、工艺培训与考核1. 检查员工是否定期接受工艺知识培训。
2. 审核员工的工艺操作技能是否达到岗位要求。
六、工艺执行监督1. 检查生产现场是否严格按照工艺文件执行。
2. 确认是否有定期的工艺执行情况检查和记录。
七、工艺问题处理1. 审核工艺问题记录是否详实，包括问题描述、原因分析和解决方案。
2. 确认工艺问题是否得到及时解决，并对解决措施进行效果评估。
八、工艺优化与改进1. 检查是否有持续的工艺优化和改进计划。
2. 确认改进措施是否得到实施，并评估其效果。
九、设备与工具管理1. 审核生产设备和工具是否符合工艺要求。
2. 检查设备和工具的维护保养记录，确保其良好运行状态。
十、安全生产与环境保护1. 确认工艺流程是否符合安全生产规定。
2. 检查是否有环境保护措施，如废物处理、排放控制等。
十一、记录与文档管理1. 审核工艺管理相关的记录和文档是否齐全、准确。
2. 确认记录和文档的保存期限是否符合公司规定。
十二、检查与反馈1. 定期进行工艺管理检查，并填写检查表。
2. 对检查中发现的问题进行记录，并及时反馈给相关部门。
十三、改进措施与跟踪1. 制定针对检查中发现问题的改进措施。
2. 跟踪改进措施的实施情况，确保问题得到有效解决。
请根据实际情况，对上述检查表内容进行适当调整和补充。
工艺纪律检查表
工艺纪律检查表检查日期：检查人员：记录人：工艺纪律管理制度工艺纪律评分标准详见《工艺纪律检查表》1. 车间主任会同检验员，工艺科长根据工艺纪律要求每月对车间工艺纪律执行情况不定期检查一次，并将检查情况报制造部，品管部，技术部2. 2．? ? .在副总的领导下，技术、质管、生产等部门负责人不定期对有关车间的工艺纪律执行情况进行检查，按检查结果填写《工艺纪律检查表》并进行汇总，提出处理意见。
1工艺纪律1．1生产车间班组要严格按照制订的工艺流程、工艺规程及机修组制订的安全规程进行生产和操作，任何部门和个人均无权擅自变更生产工艺。
1．2各产品工艺技术文件的变动更改，必须经公司技术部下达的书面修改通知书，经副总签字批准后方可生效。
1．3由于产品的工艺、标准、材料和生产设备发生重大变化时，或原有工艺已不能适应产品质量要求时，应由技术部会同车间进行修订或补充，正式颁布后实行，否则必须按原工艺执行。
擅自变动造成（重大）损失时，以违犯工艺纪律处理，追究当事人的责任。
1．4在生产过程中，因材料或设备等原因影响生产工艺不能正常执行时，必须由生产车间写出书面申请，说明原因，经副总认可后方可改动。
1．5新进公司的员工，必须经过岗前技术培训，基本掌握本工序的工艺、设备、安全等方面技术要求后，在有经验工人指导下上岗操作生产。
1．6对不按工艺流程、工艺规程、设备规程，而随意变更生产程序和操作方法者，一律按违犯工艺纪律处理，并追究负责人的责任。
2．工艺纪律的执行2．1工艺纪律由技术部会同制造部，品管部负责贯彻实施、监督执行，并对工艺执行部门进行抽查，填写检查记录，进行考核。
2．2工艺纪律平时由班、组长车间组织、进行检查，及时掌握工艺纪律执行情况。
自动改进，不进行考核2．3有关部门发现违犯工艺纪律的人或事时，上报制造部立即进行处理，情节严重的报副总经理处理工艺纪律检查评分考核标准一、总则：强化工艺纪律的执行与检查是确保产品质量的重要手段之一。
混凝土搅拌站生产工艺检查表
符合要求
液压系统
液压系统应设置安全保护装置
混凝土搅拌站（楼）GB/T10171—5。8。2.4
润滑系统
各运动副应使用规定的润滑剂，并能定时、定量加注。注油点位置可视性好、加注方便.
混凝土搅拌站（楼）GB/T10171-5.8。3
电气系统
供电电源为中性点直接接地的三相四线制;供电电源电压应为380V/220V
其他系统
工作平台、给料装置、骨料仓、水泥仓等凡涉及人身安全的部位均应设置安全防护设施(如扶梯、栏杆等。)
混凝土搅拌站（楼）GB/T10171—5.10.1
有防护栏
符合要求
在混凝土搅拌站（楼）总装时,应提示用户在控制室内配挂绝缘灭器。
混凝土搅拌站(楼)GB/T10171—5。10.2
对使用含有酸、碱等胶凝剂、外加剂,其结构部位应有防护措施和防止外泻的装置.
混凝土搅拌站楼gbt101715912用与用电缆符合要求计算机控制系统回路应有与线电混凝土搅拌站楼gbt101715912与线电源符合要求应选用适合于工业环境的电子设备混凝土搅拌站楼检查项目评价项目及评价内容评价依据实际情况检查结果包括工业计算机相关的输人输出设备及净化电源等并能对配料卸料搅拌出料主要流程进行计算机控制
混凝土搅拌站（楼)GB/T10171—5。3。7。4
出料口应出料顺畅,启闭时不得卡料或漏料。
混凝土搅拌站（楼）GB/T10171-5。4.1.2
启闭时不得卡料或漏料
符合要求
水泥仓和配套主机顶部应有透气装置和自动收尘装置，且工作可靠、清理方便。
混凝土搅拌站(楼)GB/T10171—5。4.2。3
粉料称量斗与给料机构、卸料机构之间应装有防尘护罩，其安装方式不得影响称量精度。
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记录人：
审核人/日期：
CCP1 配方确 30目筛 是否过 认 网是否 ≥10min 30目筛 完整
备注
皮重≥ 11克
色泽
ห้องสมุดไป่ตู้口感
1 2 3 4 5 6 7 8 9
产品重量（g/个）
1 2 3 4
产品总箱重量（kg/箱）
原料批号：
注：成型要求：1、色泽：黄色；2、成形效果：完好，无切口；3、口感：硬中带松脆、有微甜味及烘焙香味（参照标准样品）。
肉松烧贝壳生产工艺检查表
产品名称：
面粉过筛 序号 检查 时间 搅拌时间 设备 机号
生产日期：
烘烤 烘烤时间 要求
馅重≥ 温度 时间 水分≤ 25克 ≥220℃ ≥10min 20% 产品要求 成型 效果 CCP3 过金检机Fe 包装机 正确打 ≥1.5mm， 有无金 包材准 卷膜封 及输送 印日期 SUS≥2.0，5 属异物 确卫生 口严密 带清洁 次能正常踢 出