公司质量体系控制程序-管理评审控制程序

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管理评审控制程序

1.目的

本程序的目的是对质量环境安全管理体系进行定期评审，以确保质量环境安全管理体系的适用性、有效性及持续改进。

2.适用范围

本程序适用于公司最高管理层对质量环境安全管理体系进行管理评审活动的控制。

3.职责

3.1公司总经理负责批准管理评审会议计划及主持管理

3.2管理者代表通过总经办负责制订管理评审会议计划及组织会议召开，编写管理评审报告，并监督检查纠正和预防措施的实施。

3.3管理评审小组成员负责组织落实管理评审会议信息资料的收集。

3.4各部门负责人负责管理评审报告中不符合项目的纠正和预防措施在本部门的实施。

4.工作程序

4.1质量环境安全管理体系管理评审每年至少进行一次，一般设在每年的第一季度。

4.2在下列情况下应召开管理评审会议。

4.2.1质量环境安全管理体系发生重大改变（如：组织结构变更、产品重大变化、资源变化等）。

4.2.2发生重大质量问题（如：重大客户投诉等）。

4.2.3发生重大环境安全问题（如：重大相关方要求、严重环境安全影响事件等）。

4.2.4环境安全法律法规及其它要求的变化。

4.2.5其它有需要进行管理评审情况。

4.3总经办编制《管理评审计划》，计划中需明确管理评审要准备的信息资料，提交管理者代表确认，总经理批准后，将会议计划发给管理评审小组成员。

4.4管理评审小组成员根据《管理评审计划》要求组织落实信息资料的收集，

交给总经办。

所需要准备的信息资料及责任部门见下表所示：

4.5总经办对收集的信息资料进行整理、汇总、作为管理评审会议资料。

4.6公司总经理主持管理评审会议。评审的内容包括：

公司质量手册及程序文件之管理评审程序

管理评审流程图

1．目的

定期对质量管理体系进行系统的评审,以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性.

2．适用范围

适用于公司对质量管理体系的有效性和绩效进行评审.

3．职责

总经理主持管理评审并做出决策；

管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况,向总经理提出召开管理评审会议的建议,协助改进措施的制订与实施；

质量部负责管理评审会议的具体组织工作及会议决策的落实；

各部门负责提供本部门有关管理评审输入所需的资料及上次管理评审提出的改进措施完成情况的资料、参加会议及决策措施的实施.

4．工作程序

质量部制定评审计划

4.1.1管理评审每年至少一次.若因市场发生重大变化、组织机构发生重大变化、产品质量发生重大问题、质量法规和质量标准发生重大改变、顾客严重投诉时,由管理者代表提议、总经理决定,适时增加管理评审.

4.1.2评审计划内容包括：评审频次、时间、评审范围、参加部门和人员、地点,明确输入要求和责任单位.

管理者代表审核管理评审计划,总经理批准管理评审计划.

评审输入

4.3.1综合部按计划内容书面通知各部门准备好评审输入资料.

4.3.2质量部书面提供质量管理体系运行情况；质量管理体系运行监督情况.

4.3.3综合部书面提供机构、职责和人力资源状况；人员培训及业务计划执行情况.

4.3.4财务部书面提供质量成本分析和评估报告.

4.3.5技术部书面提供过程能力提高和技术管理及预防和纠正措施实施情况.

4.3.6生产部书面提供生产计划完成情况、安全环保情况及设备/工装管理情况.

4.3.7采购部书面提供采购控制和供方供货情况.

管理评审控制程序

文件号：

发布日期：

实施日期：

1.范围

本标准适用于公司质量体系的评审工作,以确保公司质量管理体系的持续性、适宜性、充分性和有效性。

2.职责

2.1 管理评审会议由总经理主持，各部门及车间负责人或总经理指定人员参加评审。

2.2 副总经理负责组织管理评审的召开，组织管理评审会议有关资料的准备，并组织编制“管理评审报告”，报总经理审批。

2.3 品质部负责协助副总经理做好管理评审前的准备工作和评审后决议事项实施情况的跟踪、验证，并保存管理评审记录。

3.程序

3.1 评审时间

3.1.1 每两次管理评审之间的间隔不得大于12个月，在每年年初进行上年度的质量、环境管理体系评审。

3.1.2 特殊情况（如发生组织结构、产品结构重大调整，顾客连续严重投诉，相关方有严重环境投诉至政府部门，外部环境发生重大变化等）由总经理决定，临时或专题组织管理评审。

3.2 评审准备

3.2.1 根据年度安排或总经理特定，副总经理委托品质部组织搜集相关管理评审输入信息，管理评审的内容应包括但不局限于以下内容：

a) 质量方针、目标、指标的适宜性及贯彻实施情况；由品质部提供。

b) 市场信息、顾客满意度及顾客投诉和与顾客要求有关的产品的改进:营销部提供。

c) 相关方对质量需求及期望信息反馈:由车间、采购科、营销部、管理部分别提供。

d) 内、外部质量环境体系审核结果及其有效性的改进:由品质部提供。

e) 过程的业绩和产品的符合性及控制状况分析:由品质部提供。

g) 不合格以及纠正措施的实施情况。由品质部提供。

h) 上次管理评审的跟踪措施：由品质部提供。

管理评审控制程序

1.目的

为了对公司质量、职业健康安全和环境管理方针和目标，以及管理体系的适宜性，充分性和有效性进行评审。

2.范围

适用于公司质量、职业健康安全和环境管理体系的管理评审活动。

3.职责

3.1公司经理负责批准管理评审计划和管理评审报告，主持管理评审会议并对管理评审结论负责。

3.2管理者代表负责审核管理评审计划和管理评审报告，按批准的计划组织实施，向公司经理报告管理体系运行情况，提出建议并对评审结论中确定的纠正和预防措施，组织实施和跟踪验证。

3.3公司企管办负责编写管理评审计划，负责管理评审文件的收集、印制、评审记录和评审报告的下发及资料的归档。

3.4公司各科室及各分公司负责人准备和提供与本科室和分公司有关的管理评审输入资料，负责管理评审结论中确定的纠正和预防措施的实施。

4.工作程序

4.1过程表述

4.2公司主管经理、总经济师、总工程师和要素主责部门、分公司经理、主管经理、企管办主任参加管理评审，并按《管理评审计划》、《管理评审通知》要求做好评审内容的准备工作。

4.3管理评审的时机和频数

4.3.1根据管理体系运行实际情况，每年度适时进行一次管理评审，且时间间隔不超过12个月。

4.3.2公司经理认为有必要时可适时增加管理评审频次，具体日期由公司经理决

定。目的是确保公司管理体系持续适宜性、充分性和有效性，能够持续满足标准和质量、职业健康安全和环境方针的要求。

4.3.3公司企管办在公司经理和管理者代表领导下，应对管理评审工作进行

策划，对评审日期、评审内容和评审准备等工作做出具体安排。经管理者代表审定，公司经理批准后实施。

管理评审控制程序

7.相关文件：
7.1 《纠正措施控制程序》
7.2 《文件控制程序》
7.3 《记录控制程序》
5.2.13 改进的建议。
5.3评审实施：
5.3.1 评审会议由总经理主持,依照管理者代表拟定的会议议程进行.
5.3.2 各部门负责人和有关人员对评审输入作出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠
正和预防措施，确定责任人和整改时间。
5.3.3 各参会人员就质量管理体系存在问题商讨对策后,由总经理对所涉及的评审内容作
d)当法律法规、标准及其他要求出现重大修改时；
e)当公司管理体制、组织机构、产品范围、资源配置等发生重大变化时；
f)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时。
5.1.2管理者代表应在召开管理评审会议前一个月,制定管理评审计划,确定管理评审的会议议程、评审内容，参加评审人员名单等,经公司总经理批准后,提前半个月通知参加人员.
的决定和措施。
5.程序：
5.1评审计划：
5.1.1管理评审会议每年至少召开一次时间间隔为12个月,但是除了每年的例行评审外,出现以下情况时，公司员工可直接向管理者代表提出追加评审的要求,如果管理者代表及总经理同意,可进行追加评审：
a)当市场需求发生重大变化时；
b)当顾客或相关方有重大投诉时；
c)当出现严重不合格品或发生重大的质量事故时；
3.定义：

质量管理体系程序文件管理评审控制程序

管理评审控制程序

1 目的

评审管理体系持续的适宜性、充分性和有效性,以便改进和完善管理体系。

2 适用范围

适用于公司最高管理者对质量体系的管理评审，以决定是否需要采取改进或纠正措施。

3 职责

3.1 管理评审由公司总经理主持。

3。2 管理者代表负责准备、组织管理评审有关资料，并负责对评审后需改进问题的落实及组织协调工作.

3。3 公司质量管理领导小组全体成员参加评审，各有关职能部门、分厂负责人准备好评审的有关输入资料。

3.4 公司总经理为本程序的归口管理者。

4 工作程序

4.1 管理评审由最高管理者主持，时间间隔不超过一年，一般在年底进行评审，必要时可增加评审频次。

4。2 管理评审主要是检查公司质量方针、本年度质量目标的执行情况，针对管理体系的现状是否适应变化要求，做出正式评价。

4.3 当公司质量方针、质量目标、内部环境和社会环境发生较大变化或有产品质量出现重大问题时，应及时对管理体系进行评审。

4.4 管理评审计划由质检部负责编写,至少在评审前十天内发出，以便各部门做好评审资料的准备工作,通知应以书面形式送达各部门。

4。5 管理评审输入资料

4.5.1 生技部

a。本年度产品的管理体系实现情况、过程的业绩及产品符合情况评价;

b。过程质量及产品质量不合格的处理报告;

c.最终产品检验与试验情况；

d。下年度生产指标的实施措施;

e.存在问题的改进意见;

f.下年度产品的质量目标;

g。生产技术改进要求。

4.5。2 公司办公室

a。本年度质量教育培训情况报告；

b.下年度质量教育培训计划提议；

c.办公生产场所环境状况;

质量体系管理评审控制程序

1.目的

为确保公司管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，规定了开展管理评审的策划、准备、实施、评审、报告、跟踪、验证各阶段的控制要求和方法。

2.范围

本标准规定了管理评审的管理程序和要求。

本标准适用于公司各部门。

3.规范性引用/应用文件

3.1 引用文件

《管理体系审核指南》（GB/T 19011-2013）

《质量管理体系要求》(GB/T 19001-2016)

3.2 应用文件

《不符合及纠正措施控制程序》

4.术语和定义

管理评审：最高管理者为评审管理体系的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。

5.职责

5.1 总经理对批准管理评审计划，主持管理评审会议，做出管理评审结论，批准管理评审报告负责。

5.2 管理者代表对审核管理评审计划和管理评审报告负责。

5.3 安质部负责编写管理评审计划，收集、整理和汇总管理评审所需的资料，组织各部门参加管理评审会议，编写管理评审报告，并对改进、纠正和预防措施的跟踪、验证，汇总各职能部门的管理评审输入资料并上报管理者代表负责。5.4 各部门对编制本部门的质量管理体系运行报告，收集本部门评审所需资料并交安质部门，制定和实施本部门纠正和预防措施负责。

6.管理内容和方法

6.1 评审时间

6.1.1 公司每年进行一次管理评审，两次管理评审间隔时间不超过12个月。

6.1.2 当出现下列情况时，由总经理提出，在一个月内追加相应的管理评审：

6.1.2.1 质量管理体系发生重大变化、生产运行工艺、产品结构、资源发生重大改变与调整时；

6.1.2.2 当法律、法规、标准及其他要求发生变更时；

GB9001质量管理体系程序文件管理评审控制

管理评审控制程序

1、目的

按计划的时间间隔评审质量、环境、职业健康安全管理体系（以下简称：管理体系），以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

2、范围

适用于公司管理体系的管理评审，包括评审管理方针和目标/指标的评审。

3、职贵

3.1 公司最高管理者主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告，对评审结果作出决策评价。

3.2 管理者代表负责向管理评审会议报告管理体系运行情况，提出改进建议或计划。

3.3 质量技术部负责管理评审计划和管理评审报告的编制，收集并提供管理评审输入资料，负责对管理评审提出改进措施中相关问题的跟踪、验证。

3.4 公司各核算单位（以下简称单位）提供与本单位职责有关的管理评审输入资料，负责管理评审中提出改进措施中相关问题的落实。

4、流程

4.1评审策划

4.1.1质量技术部于每次管理评审前2周编制《管理评审计划》（见附表1）；

4. 1.2每年至少进行一次管理评审，原则上应在管理体系内部审核的基础上结合公司的年度经营工作会进行，也可根据特殊需要安排，由公司最高管理者决定增加评审次数；

5. 1.3《管理评审计划》报管理者代表审核，最高管理者批准，并在会议前10天下发给参加管理评审的有关单位/人员。管理评审计划的主要内容包括：

1）评审主持和参加评审单位/部门/人员；

2）评审时间、地点；

3）评审目的；

4）评审内容；

5.1. 4当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：

1）公司管理体系结构发生重大变化时；

2）市场需求发生重大变化时；

3）产品结构发生重大调整、资源配置发生重大变化时；

4）公司管理体系发生重大管理事故时。

管理评审控制程序

管理评审控制程序(管代)

1.目的

对公司质量管理体系进行评审，确保质量管理体系持续性、适宜性、充分性、有效性。2.适用范围

适用于质量管理体系的评审工作，包括质量方针和目标的评审。

3.定义

无。

4.职责权限

4.1 公司总经理负责主持管理评审活动。

4.2 管理者代表负责管理评审的准备、组织。

4.3 各相关部门负责准备并提供与本部门有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正

预防和改进措施的实施。

5.程序内容

5.1 通常情况下，管理评审每年至少进行一次(每两次间隔不大于12个月)，对该年度的质量管理体系运行情况进行评审。

5.2 适时管理评审

5.2.1 在下列情况下，由管理者代表提出，适时制定管理评审计划，适时进行相应的管理评审：

a)当公司的组织机构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；

b)当公司发生重大质量事故或重大顾客投诉时；

c)当相关的法律、法规、标准及其他要求发生变更时；

d)当管理者代表认为有必要时，如认证前的管理评审等。

5.2.2 公司管理者代表编制适时管理评审计划，提交总经理核准后实施。

5.3 管理评审内容

5.3.1 内、外部质量体系审核的结果。

5.3.2 顾客反馈。

5.3.3 过程业绩及产品符合分析。

5.3.4 预防及纠正措施的状况。

5.3.5 前次管理评审的追踪措施。

5.3.6 会影响质量管理体系的变化事件（包括质量方针、目标）。

5.3.7 对改进的建议。

5.4 管理评审准备

5.4.1 由公司管理者代表提前一周编制并发出《管理评审计划》，交总经理批准。计划上必须注明：会议时间、会议地点、参加人员、评审内容，评审资料准备要求等。

管理评审控制程序

1.目的

本程序旨在按策划的时间间隔评审质量管理体系，对质量方针和目标进行评价，识别质量管理体系改进的机会和变更的需要，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向一致。

2.范围

于对本公司质量管理体系进行的管理评审。

3.职责

3.1总经理负责主持对管理体系进行管理评审工作。

3.2体系负责人负责向总经理报告管理体系运行情况，并协助总经理做好管理评审。

3.3质量部负责收集管理评审所需的资料，负责管理评审计划的落实以及在管理评审后对纠正措施进

行跟踪、验证工作。

3.4各部门负责准备并提供与本部门工作相关的评审所需要的资料，并负责评审中提出的纠正措施的

实施工作。

4.定义

无应用

5.程序

5.1管理评审会议参加人员：总经理、副总经理、公司各相关部门主管领导。

5.2每年至少进行一次管理评审，两次评审间隔不得超过12个月。管理评审计划由质量部提出，体

系负责人审核，总经理批准。

5.3当出现以下情况时，可由总经理批准后适当增加评审频次：

5.3.1ISO标准发生换版或相应的法律法规发生变更时

5.3.2当本公司组织架构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；

5.3.3顾客对本公司提供的产品、服务有严重投诉时；

5.3.4质量方针和目标发生修改时；

5.3.5质量管理体系文件有重大修改或补充时；

5.3.6总经理认为必要时。

5.4体系负责人于评审前半个月提出具体的管理评审计划，评审计划主要包括评审时间、评审目的、

评审范围和重点、参加评审部门和人员、评审依据和评审内容等。ISO体系组提前一周通知各相

管理评审控制程序

1目的

通过对质量体系进行定期评价和审核，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评价是否满足顾客要求和公司的质量方针、质量目标的需要。

2范围

适用于本公司质量管理体系管理评审的控制过程。

3职责

3.1.总经理主持管理评审活动，批准管理评审报告。

3.2.管理者代表负责向总经理报告体系运行情况，提出改进意见，组织编制《管理评审报

告》，批准纠正措施计划。

3.3.质量管理部负责编制《管理评审计划》，协助管理者代表收集、汇总管理评审所需的材

料；组织有关人员对管理评审中提出的各项改进措施的实施情况进行跟踪验证。

3.4.各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的管理评审所需资料，并负责实施管理

评审中提出的纠正和预防措施。

4程序

4.1管理评审频次与时机

4.1.1每年至少进行一次管理评审，两次的管理评审间隔不得超过十二个月。

4.1.2质量管理部负责编制《管理评审计划》，报总经理批准。

4.1.3当出现下列情况之一时，可增加管理评审频次：

4.1.3.1.公司组织机构图、公司领导层、产品范围、资源配置、质量体系发生重大变革时；

4.1.3.2.公司发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉时；

4.1.3.3.质量管理体系内部审核中发现多起严重不合格时；

4.1.3.4.当法律法规、标准及其他要求有变化时。

4.2管理评审输入

4.2.1管理评审输入应包括以下方面：

4.2.1.1.审核结果；包括内审，第二方、第三方质量管理体系审核的结果；

4.2.1.2.顾客的反馈，包括满意度的测量结果与顾客沟通的结果等；

4.2.1.3.改进、纠正和预防措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠

管理评审控制程序

1.目的：

确保质量管理体系适宜性、持续性和有效性，不断寻求质量改进的机会，建立评审机制。

2.适用范围：

适用于本公司建立的质量体系各项质量活动的评审。

3.职责

3.1总经理

a)主持管理评审会议；

b)批准管理评审计划和管理评审报告；

c)批准整改措施。

3.2管理者代表

a)收集评审材料；

b)编制评审计划；

c)评审会议之组织召开

d)编制评审报告；

e)拟订整改措施及改进效果跟踪。

3.3行政部

负责保存评审记录。

3.4各部门负责人

a)执行管理评审决定；

b)落实整改措施；

c)制定并实施与本部门有关的其它措施。

4.定义

管理评审就是组织的最高管理者为评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。5.程序内容：

5.1评审会议周期；

5.1.1首次评审

质量体系开始运行并完成了第一次内部质量审核且针对内审发现不符合项实施纠正措施后

5.1.2常规评审

首次评审后，原则上每年至少进行一次管理评审，时间间隔不得超过12个月，以探讨质量体系之有效性及适应性；

5.1.3非常规评审

当出现特殊情况时，可由总经理决定临时增加管理评审。如

a.出现重大质量事故时；

b.出现重大客户投诉时；

c.第三方认证机构或客户要求评审时；

d.组织结构发生变动时；

e.质量体系标准修改时。

5.2评审人員：

成立管理评审委员会，评审主席由总经理或总经理授权人员担任；秘书长由管理者代表担任；成员由公司最高管理层、各部门主管及总经理指定人员组成，并于评审前一个月予以公布。

5.3评审计划：

5.3.1管理者代表应在管理评审会召开前一个月完成制定管理评审计划（《年度管理评审计划表》），

ISO9001-2023质量管理体系控制程序

简介

该控制程序旨在确保组织能够满足ISO9001-2023质量管理体系要求，并对质量管理体系进行有效的管理和控制。

范围

本控制程序适用于所有需要符合ISO9001-2023要求的组织。

原则

本控制程序遵循以下原则：

- 持续改进：持续改进质量管理体系的有效性和效率，以提高组织的绩效。

- 客户导向：确保满足客户需求和期望，并提供高质量的产品和服务。

- 参与式管理：通过鼓励和支持员工参与质量管理体系活动，促进员工的工作满意度和组织绩效。

- 管理员指导：管理层应制定和宣传质量政策，并提供资源支持。

流程

本控制程序包括以下流程：

1. 管理评审：管理层对质量管理体系的有效性进行周期性评审，确保其符合要求并持续改进。

2. 内部审核：内部审核人员对质量管理体系进行定期审核，确

定其有效性和符合性。

3. 紧急预备措施：在出现潜在风险或紧急情况时采取措施，以

保障客户的利益和组织的正常运营。

4. 记录控制：记录按照要求进行控制和保存，并进行定期复查。

5. 非符合管理：确定和跟踪非符合，采取纠正和预防措施，以

避免再次发生。

结论

本控制程序的实施，有助于组织实现质量管理体系要求，提高

客户满意度和产品服务质量，增强组织的竞争力和声誉。

管理体系管理评审控制程序

管理评审控制程序

1 目的

评价公司质量环境职业健康安全管理体系（以下简称“管理体系”）的适宜性、充分性和有效性，提出持续改进措施的要求，确保管理体系的持续有效运行。

2 范围

适用于公司的管理体系（包括管理方针和管理目标）的评价。

3 职责

3.1 总经理负责主持管理评审。

3.2 综合部负责组织实施管理评审工作。

3.3 各部门配合做好管理评审工作。

4 工作程序

4.1 管理评审的策划

4.1.1 综合部根据管理体系运行的实际情况，每年年底或年初负责制定《年度管理评审计划》，明确管理评审工作的相关事项，报总经理批准后，发放到各相关部门（人），并做好发放记录。管理评审每年至少一次，两次评审时间间隔不超过12个月。但依据管理体系运行情况的需要，经总经理决定可适当增加管理评审的频次：

(1)内部环境（组织机构、物业服务产品的实现过程或范围、资源配置等）发生重

大变化时；

(2)外部环境（社会环境、市场需求、法律法规或标准的要求等）发生重大变化时；

(3)发生重大质量、环境、职业健康安全问题时(如：造成服务质量重大影响、引起

顾客重大投诉、重大突发性或灾害事件、员工重大工伤伤亡等事件或新闻媒体曝光等)；

(4)管理体系出现明显不适应状况时；

(5)外部审核前；

(6)总经理认为必要时；

(7)出现其它需要评审的情况时。

4.1.2 在每次管理评审前，应编制《管理评审实施计划》。

4.1.3 按计划的要求组织实施管理评审，若计划变更时，需报总经理批准，并应及时通知相关部门。

4.1.4 管理评审的结果，应输入下一次管理评审。

4.2 管理评审的输入

管理评审控制程序

1 目的

为确保本公司质量管理系统的适应性、充分性、有效性及达到对质量管理体系的持续改进。

2 适用范围

适用于本公司质量管理体系的管理评审工作。

3 定义

管理评审：由公司管理者代表与管理者就公司品质、环境政策和品质、环境目标对体系的现状和适应性所作的正式评估。

4职责

4.1最高管理者负责批准管理评审计划和审批管理评审报告，主持召开管理评审

会议，听取各部门汇报，并做出管理评审结论。

4.2管理者代表责向最高管理者汇报公司管理体系运行的总体情况，提出改进的

措施和建议，协助最高管理者做好有关管理评审的各项协调工作。

4.3 行政办负责编制管理评审计划，组织各部门参加管理评审会议，并负责纠正

预防和改进措施的组织实施以及后续的跟踪和验证活动，负责编写管理评审报告。

4.4 各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的管理评审材料，并负责评

审中所提出的纠正和预防措施的实施工作。

5 参考文件

《文件控制程序》

《记录控制程序》

《内部体系审核程序》

《纠正与预防措施控制程序》

6 流程图:

流程图 PIC 参考文件/使

用窗体

7 作业内容

7.1管理评审会议:

7.1.1最高管理者为管理评审会议主持人，至少每间隔12个月召开一次管理评

审会议；当公司的组织机构、经营战略、社会环境等发生重大变化，或发生重大环境或劳动安全事故，需增加管理评审次数时，由行政办制定计划，管理者代表审核，报总经理批准实施。

各部门主管

总经理

《管理评审通知》

管理者代表

或其指定人员

依本程序规定

各部门主管

《目标达成状况一览表》目标/计划达成总结

管理评审控制程序

1.目的

通过对质量管理体系进行定期与不定期评审，明确质量管理体系改进的时机、内容及变更的需要，以确保其持续的适用性、充分性和有效性。

2.适用范围

适用于公司质量管理体系的管理评审的各项活动。

3.职责

3.1总经理：主持管理评审会议并决议评审结果。

3.2管理者代表：组织管理评审会议。

3.3各部门经理：负责评审输入资料的准备、报告。

4.定义

无。

5.工作流程

5.1管理评审会议召开时间及人员

5.1.1定期会议：

公司的管理评审会议每年至少召开一次，选择在每年的内部审核之后或外部审核之前召开。

5.1.2不定期会议：

当公司的组织结构、生产工艺出现重大变动，或产品、项目以及相关环境因素的控制出现严重异常或重大客户投诉时，由管理者代表视情况需要组织召开管理评审会议。

5.1.3管理评审会议由总经理主持，管理者代表及各部门经理参加。

5.2在召开管理评审会议之前，管理者代表应编制《管理评审计划》呈总

经理核准后分发各部门经理。各部门经理应按《管理评审计划》的计划要求制订本部门的管理评审报告，并于会议开始前交管理者代表审查。在管理评审会议前1-3天发出管理代表发出管理评审会议通知。

5.3相关部门在制订本部门的管理评审报告时，应包括以下方面的内容：

（1）质量管理体系内部审核及外部审核的结果(包括客户、公证方、国家机构等)。

（2）有关质量管理的顾客反馈(如来自外部相关方、客户对产品质量抱怨及有关退货和客户满意度调查等方面的状况)。

（3）质量管理体系运行的业绩和产品的符合性(包括质量管理体系的充分性、适用性、有效性和公司质量方针、质量目标等的实现状况)。