酒店内控[1]讲解
酒店运营内控方案
酒店运营内控方案酒店作为服务行业的代表之一，客房、餐饮等业务的运营都需要专业而严格的内控。
好的内控方案可以提高酒店管理效率，减少管理风险，提高酒店形象和客户满意度。
本文将为您详细介绍酒店运营内控方案，帮助酒店管理人员提升运营质量。
内部控制的定义内部控制是一种组织表达、受管理者制定和执行的政策和程序，涉及到一个企业在财务、运营、合规性及相关风险管理方面的保护。
其主要目的是确保企业原则上的正常经营行为，减少风险，提高经营效率。
酒店内控方案客房业务内控1. 房态管理酒店房态管理需要注意以下事项：•做好房间清理和检查的记录；•确认每个房间的使用状态并及时处理；•确保所有房间都能正常使用。
2. 房间配备管理•确认每个房间配备的家具、电器、用具是否完备；•严格管理好床单、被套、浴巾等物品的清洗和更换；•确保每个房间有卫生用品；3. 房间安全管理酒店房间安全管理需要注意以下事项：•安装好防盗门锁，为客人的隐私安全提供保障；•安排专门人员在客房内进行消毒和清洁，保证客人健康；•维护好房间内的所有设备，确保电器设备无安全隐患。
餐饮业务内控1. 食材采购管理酒店餐饮业务需要注意以下事项：•采购进口食品要出示符合国家检验标准的保健章和检验合格证明；•统一规定食品采购流程，规定采购人员责任；•逐级审核食品采购合同和发票，严禁无合法依据的采购，杜绝无名无码采购。
2. 厨房卫生管理•定期进行厨具和卫生清洁；•清洗用具要用专门的消毒液消毒，并按照卫生规定进行储存；•在厨房内设置保护门和帘以保护食品不受污染。
财务内控1. 现金管理酒店财务内控需要注意以下事项：•设立现金备用金的管理制度；•设立金额阻止现金、定期账户、支票等会计科目；•坚持收款正规程序，注意发票管理。
2. 核算管理酒店财务内控需要注意以下事项：•确认重要的经济信息的收集和核算工作；•确认会计机器人和电子账册的信息准确和完整；•完成公司报表、资金预算、损益平衡表等。
酒店内控[1]讲解
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馆苑宾梅Yuan HotelMemorandum FC-001-2016 备忘录：王美娣总经理呈Submit 财务总监：由From 各部门：抄送Cc 15日2：2012年月日期Date Subject：关于财务内控管理制度事宜为加强对酒店各类帐务操作的管理，确保酒店各项帐务操作合理、规范，经财务部拟文，总经理审批，特制定下列财务内控制度自发文之日起实行。
一、管理人员折扣权限的规定，由各部门经理、财务总监、副总经理1、所有房价特别折扣均应由各部门经理审慎填写“折免单”或总经理签名批准后生效。
签准后的特价折免单应交由预定部做入电脑，并附在收银账单后面。
、酒店将根据各级管理人员的不同级别授予享受餐饮、房价（以散客价为基础）折扣的最大权限，2 具体权限如下：备注：1、餐饮折扣是指菜金折扣，不含酒水、海鲜、特价菜；娱乐、场租原则上不打折。
、个人消费现金结算，折扣在总经理权限内执行。
2 、房费打折基价为散客价。
3 4、超过房价折扣最大权限的房价，因越级行权导致的收益损失，将由当事人自行承担。
、如遇特殊情况无法在客人抵达前得到签名批准的，前台将先允许客人按所要求房价入住，并在5电脑中注明情况。
如在客人退房前，仍未收到补开的房价折免单，前台将按正常的入住房价给客人（如经核实电话请示批准即可手续候补）结帐。
、与餐饮有关的折扣，除与餐饮经营有关的部门管理人员（总经理、副总、餐饮经理、营销经理）6外，其他管理人员无权在餐饮行使折扣权力；与客房有关的折扣，除与客房经营有关的部门管理人员（总经理、副总、客房经理、营销经理）外，其他管理人员无权在前台行使折扣权力。
馆苑宾梅Yuan Hotel二、延迟退房操作规定00PM：。
凡在下午2、延迟退房，指超过规定时间的退房。
酒店规定的退房时间为下午2：00PM1之后退房则按全日租金收取客人：00PM1818：00PM退房的，应加收半日租金，在下午至下午房费。
之前退房的客人，前台可免收其半日租金，：00PM2、根据客人退房的实际情况，若是在下午15以前退房的客：00PM：00PM以后，18同时委婉提醒客人酒店规定的退房时间。
酒店的内部控制管理制度
第一章总则第一条为加强酒店内部控制，提高经营管理水平，防范经营风险，确保酒店资产安全，根据国家有关法律法规和行业规范，结合本酒店实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店各部门、各岗位员工。
第三条本制度遵循以下原则：1. 法规遵从原则：严格遵守国家法律法规，符合行业规范；2. 全面性原则：覆盖酒店经营管理全过程，确保内部控制体系完整；3. 风险防范原则：以预防为主，及时识别、评估和防范各类风险；4. 效率原则：优化业务流程，提高工作效率；5. 问责原则：明确责任，强化监督，确保制度执行。
第二章组织机构与职责第四条酒店设立内部控制领导小组，负责制定、实施和监督内部控制制度。
第五条内部控制领导小组下设以下部门：1. 财务部：负责财务核算、预算管理、成本控制等工作；2. 人力资源部：负责员工招聘、培训、薪酬福利管理等工作；3. 食品安全部：负责食品安全、食品卫生等工作；4. 设备维护部：负责酒店设备维护、保养等工作；5. 客房部：负责客房预订、入住、退房等工作；6. 餐饮部：负责餐饮服务、菜品质量等工作；7. 安全保卫部：负责酒店安全、消防等工作。
第六条各部门负责人为内部控制第一责任人，对本部门内部控制制度的执行负有直接责任。
第三章内部控制制度内容第七条财务管理内部控制制度：1. 财务收支管理：严格按照国家财务制度进行，确保资金安全；2. 预算管理：制定年度预算，合理分配资金，确保预算执行；3. 成本控制：加强成本核算，严格控制各项费用支出；4. 财务报告：定期编制财务报告，及时披露财务信息。
第八条人力资源管理内部控制制度：1. 招聘管理：严格执行招聘程序，确保招聘人员符合岗位要求；2. 培训管理：制定培训计划，提高员工业务素质；3. 薪酬福利管理：严格执行薪酬福利制度，确保员工权益；4. 员工考核：定期进行员工考核，激励员工积极性。
第九条食品安全内部控制制度：1. 食品采购：严格执行采购程序，确保食品质量；2. 食品储存：规范食品储存条件，防止食品变质；3. 食品加工：加强食品加工过程管理，确保食品安全；4. 食品销售：严格执行食品销售标准，确保食品卫生。
酒店内控管理制度
酒店内控管理制度一、引言酒店作为服务业的企业之一，对于内部管理的规范和效率有着严格的要求。
酒店内控管理制度作为酒店管理的重要组成部分，旨在通过内部控制措施，确保酒店运营活动的合规性、安全性和效率性。
本文将就酒店内控管理制度的建立、运营和监督等方面进行详细阐述。
二、酒店内控管理制度的建立1. 内控管理体系的构建在酒店内控管理制度的建立中，首先需要建立完善的内控管理体系。
该体系包括内控管理的组织结构、内部控制制度和内控流程。
内控管理的组织结构应当清晰，明确内控管理委员会的职责，明确内控管理的主管部门，并为其配备专业的内控管理人员。
同时，酒店需要建立健全的内部控制制度，包括财务管理、资产管理、风险管理等方面的制度，以保证酒店运营活动的合规性和安全性。
此外，内控流程的建立也非常关键，应当明确各项运营流程的责任人和控制点，确保每个环节都受到有效的内部控制。
2. 内控管理制度的建立针对酒店内控管理制度的建立，需要明确以下几个关键要素：风险识别与评估、内部控制措施、信息系统与技术、内控监督与审计。
首先，酒店应当对各项运营活动进行风险识别与评估，确定潜在的风险点，并将其纳入内部控制范畴。
其次，对于不同的风险点，需要建立相应的内部控制措施，包括规章制度、审批流程、岗位职责等。
同时，对于信息系统与技术，酒店应当建立完善的信息管理系统，确保数据的安全和准确性。
最后，在内控管理制度的建立中，内控监督与审计是非常重要的环节，酒店需要建立专门的内控监督机构，并组织定期的内部审计，评估内部控制的有效性和完整性。
三、酒店内控管理制度的运营1. 内控意识的培养酒店内控管理制度的有效运营，需要所有员工都具备内控意识。
因此，酒店应当通过培训和教育，提高员工对内控管理制度的认识和理解。
对于管理层和重要岗位的员工，还需加强内控管理的专业培训，使其具备较强的内控管理能力。
2. 内控流程的优化在运营中，酒店应当持续优化内控流程，提高运营效率和降低运营风险。
探析酒店财务管理的内部控制
探析酒店财务管理的内部控制酒店财务管理的内部控制是指酒店内部针对财务活动制定的一系列规定和措施，旨在保证财务活动的合法性、规范性和有效性，确保酒店的资金安全、财务数据的准确性和真实性，以及提高酒店运营的效率和效益。
酒店财务管理的内部控制主要包括以下几个方面:首先是会计内控。
会计内控主要是指酒店在财务活动中使用的会计制度、会计政策和会计程序等，以及与会计有关的内部控制措施。
会计内控的主要目的是确保财务数据的准确性和真实性，防止虚假会计信息的产生。
酒店应建立健全的会计制度和会计政策，明确财务核算的方法和原则，规范财务报表的编制和披露等。
酒店还应进行定期的财务核算和审计，确保财务数据的准确性和真实性。
其次是资金内控。
资金内控主要是指酒店对资金的运用进行的管理和控制。
酒店应建立健全的资金管理制度，明确资金的使用范围、流转流程和权限等，规范资金的使用和管理。
酒店还应进行定期的资金盘点和审计，确保资金的安全和合理利用。
酒店还应加强对现金凭证、银行存款、款项支付和收入核算等方面的管理和控制，防止资金的挪用和浪费。
再次是成本内控。
成本内控主要是指酒店在经营活动中对成本的控制和管理。
酒店应建立健全的成本核算制度和成本管理制度，明确成本的归集和分析方法，规范成本的核算和控制。
酒店还应进行定期的成本核算和审计，对成本进行分析和评估，提出降低成本的措施和建议，提高酒店的经济效益。
最后是预算内控。
预算内控主要是指酒店对预算编制、执行和控制的管理。
酒店应建立健全的预算编制制度和预算执行制度，明确预算编制的方法和程序，规范预算执行的过程和方式。
酒店还应进行定期的预算执行和控制，对预算执行情况进行监督和评估，及时调整预算，确保酒店经营活动的稳定和可持续发展。
除了以上几个方面的内部控制之外，酒店还应加强内部审计和风险管理，建立健全的内部审计制度和风险管理制度，对酒店的财务活动进行全面的监督和评估，及时发现和纠正问题，防范风险的发生。
酒店内控管理要点
酒店内控管理要点酒店是一个复杂的服务行业，为了确保酒店的正常运营和提供优质的服务，内控管理是至关重要的。
本文将重点讨论酒店内控管理的要点，并提供相应的建议。
一、内控制度建设内控制度是酒店内控管理的基础，它涵盖了酒店各个方面的规章制度和管理办法。
首先，酒店应建立健全的财务内控制度，包括收支管理、成本控制、财务报告等方面的规定。
其次，酒店还应制定营销内控制度，包括市场调研、销售管理、价格策略等方面的规定。
此外，酒店还应建立人力资源内控制度，包括员工招聘、培训考核、福利待遇等方面的规定。
以上只是一些例子，酒店根据自身情况可以制定更加具体和详细的内控制度。
建议：酒店应根据实际情况，制定全面而系统的内控制度，涵盖酒店经营管理的各个方面，并及时修订和完善制度。
二、授权和责任分离酒店内控管理要坚持授权和责任分离的原则，即授权决策的人应与执行决策的人分开。
这样可以有效地防止权力滥用和职责混淆，保证酒店内部运营的透明和规范。
例如，酒店应制定授权决策的权限范围和程序，明确各个岗位的职责和权限，确保授权人员按照规定授权并追踪执行情况。
建议：酒店应明确各个岗位的职责和权限，建立授权和责任分离的工作机制，确保授权决策的有效执行。
三、内部审计与风险管理内部审计和风险管理是酒店内控管理的重要环节。
酒店应建立内部审计部门，并制定内部审计手册，明确审计程序和方法。
内部审计部门应独立于其他部门，直接向酒店管理层报告。
同时，酒店还应建立风险管理体系，识别、评估和监控酒店可能面临的各种风险，制定相应的应对措施。
建议：酒店应积极建设内部审计部门，并加强风险管理，及时发现和应对潜在的风险和问题。
四、信息技术与内控管理信息技术在酒店内控管理中起到重要的支持作用。
酒店应建立完善的信息系统，包括财务管理系统、客户关系管理系统等。
同时，酒店还应采取必要的安全措施，保护信息系统的安全性和完整性，防止信息泄露和滥用。
建议：酒店应充分利用信息技术，提高内控管理的效率和准确性，并加强对信息系统的安全管理。
宾馆酒店内控制度
宾馆酒店内控制度宾馆酒店是一个涵盖住宿、餐饮、娱乐等多个方面的服务行业，为了保证服务质量、确保顾客的安全与满意，宾馆酒店需要制定一整套完善的内控制度。
本文将从员工管理、安全管理、消防管理、服务管理等方面探讨宾馆酒店内控制度的内容。
一、员工管理1.招聘与培训:宾馆酒店应制定明确的员工招聘标准和程序，并进行专业的培训，确保员工具备所需的知识和技能。
2.岗位职责与工作流程:每个员工都应明确自己的岗位职责和所需工作流程，以便能更好地履行自己的工作。
3.工作纪律:宾馆酒店应建立严格的工作纪律，包括工作时间、打卡制度、假期申请等，确保员工按照规定的标准和程序进行工作。
4.绩效考核与奖惩机制:宾馆酒店应制定科学的绩效考核和奖惩机制，对员工的工作表现进行评价和奖励，同时对不良行为进行处罚。
二、安全管理1.安全设施与装备:宾馆酒店应配备完善的安全设施和装备，如摄像头、防火门、安全出口等，确保员工和客人的人身安全。
2.门禁系统:宾馆酒店应建立门禁系统，确保只有授权人员能够进入到相应的区域。
3.保安巡逻:宾馆酒店应安排专业的保安人员，进行定期巡逻，确保宾馆酒店的安全。
4.安全应急预案:宾馆酒店应制定详细的安全应急预案，涵盖火灾、地震、恐怖袭击等突发事件的处理措施，并进行定期演练，以便应对突发情况。
三、消防管理1.消防设施与设备:宾馆酒店应设置灭火器、消防栓等消防设施，确保火灾发生时能够及时扑灭。
2.消防安全知识培训:宾馆酒店应对员工进行消防安全知识培训，提高员工的火灾预防和应急处理能力。
3.定期检查与维护:宾馆酒店应定期对消防设施进行检查和维护，确保其处于良好的工作状态。
四、服务管理1.客户隐私保护:宾馆酒店应建立客户隐私保护制度，确保客户的个人信息不被泄露。
2.服务品质管理:宾馆酒店应建立服务品质管理制度，包括服务流程、服务标准等，确保服务质量的稳定。
3.投诉处理机制:宾馆酒店应建立健全的投诉处理机制，对客户的投诉及时回应，并采取相应的措施加以解决。
酒店内控制度
酒店内控制度1. 引言内控制度是酒店管理中至关重要的一部分。
通过建立规范的内控制度，酒店可以确保员工遵守各项规章制度，保护资产安全，提升服务质量，以及达到经营目标。
本文将介绍酒店内控制度的重要性，并提供一些建议来制定和实施这些制度。
2. 酒店内控制度的重要性酒店内控制度的建立和执行对于酒店的顺利运营至关重要。
以下是几个酒店内控制度的重要性的方面：2.1 资产保护酒店内控制度可以确保酒店的资产安全。
通过建立规范的审批流程和核验机制，酒店可以有效防止盗窃、损坏和滥用资产的行为。
此外，内控制度还可以确保对高价值物品的妥善保管和跟踪。
2.2 风险管理酒店经营存在各种风险，如安全风险、财务风险和声誉风险等。
通过建立有效的内控制度，酒店可以识别、评估和管理这些风险，以减少不良事件的发生，并及时采取应对措施。
2.3 内部合规在酒店业务中，合规是一项关键任务。
内控制度可以确保酒店员工的行为符合法律法规和道德准则。
通过建立规范的政策和程序，并进行培训和监督，酒店可以避免违法行为和不当行为的发生。
2.4 提升服务质量酒店内控制度可以确保员工按照酒店的标准操作流程提供服务。
通过建立明确的工作岗位职责和制定标准操作程序，酒店可以提高员工的工作效率和服务质量，从而提升客户满意度。
3. 制定和实施酒店内控制度的建议以下是一些制定和实施酒店内控制度的建议：3.1 确立内控制度的目标在制定内控制度之前，酒店需要明确内控制度的目标。
这些目标可以根据酒店的经营目标和风险特点来确定。
例如，资产保护、风险管理、合规和服务质量等方面可以作为目标之一。
3.2 制定内控制度的政策和程序酒店应当制定明确的内控政策和程序，涵盖各个方面的管理要求和措施。
这些政策和程序应当符合相关法律法规和酒店的经营特点，同时注重可操作性和有效性。
3.3 培训与沟通制定内控制度后，酒店应当进行培训和沟通，确保员工了解内控制度并掌握相关操作要求。
培训应当包括内控制度的目标、政策和程序，并提供实际操作示范和案例分析。
探析酒店财务管理的内部控制
探析酒店财务管理的内部控制酒店是一个商业性质的机构，其财务管理尤为重要。
在酒店的运营过程中，财务管理涉及资金的使用、风险的控制、成本的管理、利润的实现等方面。
而内部控制是保障酒店财务管理健康、有效运营的重要手段之一。
本文将对酒店财务管理的内部控制进行探析，以期提高酒店管理者对内部控制的认识和理解，确保酒店财务管理的正常运转。
二、酒店财务管理中的内部控制要点1.资金管理方面的内部控制资金是酒店财务管理中最基本的要素之一，也是运营过程中最容易发生问题的地方。
酒店需要建立一套完善的资金管理内部控制制度，确保资金的使用合法、合理、规范。
具体措施包括：（1）设立专门的财务部门，对所有的资金流入流出进行跟踪记录和核对，保证账目的真实性和准确性；（2）设立专门的资金监管岗位，对每一笔资金的使用进行审批和监督；（3）建立完善的资金使用程序和规定，确保资金的使用符合相关法律法规和企业规定。
2.成本管理方面的内部控制酒店的成本管理直接关系到其盈利能力，因此成本管理的内部控制尤为重要。
酒店需要建立一套严格的成本管理和控制制度，确保成本的控制在合理范围内。
具体措施包括：（1）设立专门的成本管理部门，对各项成本进行分类记录和分析，及时发现成本超支和浪费现象；（2）建立成本控制的预算制度，对各项成本进行预算和监控，及时采取措施进行调整；（3）加强成本核算和分析，确保成本的准确计量，提高成本控制的精细化程度。
3.利润实现方面的内部控制酒店的利润实现是酒店财务管理的最终目标，因此需要建立一套严格的利润实现内部控制制度，确保企业的盈利能力。
具体措施包括：（1）建立利润预测和分析制度，及时了解酒店经营情况和盈利能力；（2）完善的利润分配制度，确保合理的盈利分配和激励机制，提高员工的积极性和创造性；（3）加强利润监控和分析，发现利润下滑和盈利点，及时采取措施进行调整，确保酒店的长期盈利能力。
三、加强酒店财务管理的内部控制，确保酒店的正常运转1.建立规范的内部控制制度酒店需要根据自身的经营特点和管理需求，建立一套规范的内部控制制度，确保制度的完善和有效运行。
酒店内部控制课件
01
预算编制
根据酒店经营计划和目标，制定详细的预算方案，包括收入预算、成本预算、利润预算等。
02
预算执行
确保各部门按照预算方案执行，对实际支出与预算进行对比分析，及时调整偏差。
确保酒店各项收入及时、准确入账，防止跑单、漏单现象。
收款管理
建立发票管理制度，规范发票的开具、领用、核销等环节，防止发票流失和滥用。
详细描述
06
酒店内部控制的未来发展
利用先进的信息技术，如人工智能、大数据和云计算，实现酒店内部控制的自动化和智能化，提高工作效率和准确性。
自动化和智能化
通过数据分析，实时监测酒店运营过程中的潜在风险，及时预警并采取应对措施，确保酒店安全稳定运营。
风险预警与监控
利用信息技术提升客户体验，例如通过智能客房、自助入住和退房等，提高客户满意度。
内部控制通过建立严格的授权审批和监督机制，对酒店资产进行全方位的保护，防止资产被非法挪用、贪污或浪费，确保资产的安全完整。
内部控制通过优化酒店内部管理流程，提高酒店各部门之间的协调性和沟通效率，降低经营成本，提高酒店整体经营效率和效果。
内部控制通过对酒店财务报告的编制、审核和披露进行规范和监督，确保财务报告的准确性和完整性，提高酒店财务报告的可靠性和透明度。
总结词：酒店餐饮服务是酒店内部控制的另一个重要环节，涉及到食品卫生、服务质量以及客户满意度等问题。详细描述：某星级酒店餐厅在提供早餐服务时，由于员工操作不规范，导致食品卫生问题，客户食用后出现食物中毒症状。后经调查发现，餐厅存在食品储存和加工环节的卫生管理漏洞。总结词：酒店餐饮服务需要加强内部控制，确保食品卫生和服务质量，提高客户满意度。详细描述：某豪华酒店餐厅在提供餐饮服务时，注重食材的新鲜和口感的丰富性，同时加强员工的培训和考核，确保服务质量和食品安全。酒店还定期邀请客户对餐厅进行评价和建议，不断改进服务质量。
酒店内部控制体系分析
酒店内部控制体系分析
标题1：酒店内部控制体系的基本概念和定义
酒店内部控制体系是指在酒店运营中为保障利益、提高业绩和降低风险而建立的一系列有关信息和业务活动的管理控制制度和程序。
其目的是规范酒店内部业务活动，及时准确地获取管理信息，保障资产的安全和稳定的运营，并使酒店业务活动合法、合规、高效和透明。
酒店内部控制体系包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督与检查。
其中，内部环境是控制体系的基础，包括酒店的文化、价值观、伦理道德和组织结构；风险评估为控制体系提供了事前防范的措施；控制活动是防范和控制风险的主要手段，包括授权和职责分离、审核和审批、会计记录和报告等；信息与沟通是控制体系运作的必要条件，包括信息系统、沟通渠道和协作机制；监督与检查是保证控制体系持续有效的重要手段，包括内部审计和风险管理。
酒店内部控制体系的建立和完善需要不断调整和改进，特别是随着酒店经营环境和业务形式的不断变化，需要不断地优化酒店内部控制体系，使其与时俱进，保障酒店健康发展。
毕业总结：酒店内部控制体系是酒店运营和管理的重要组成部分，其便于实现酒店的目标和提高管理效率。
酒店内部控制体系的建立和完善需要贯彻管理哲学，并需要不断的更新相关知识和技能，以更好地适应环境变化。
同时，酒店内部控制体系
的有效实施，需要具备相应的管理环境、管理制度、管理方法和管理人员的支持。
2023修正版酒店财务内控制度[1]
![2023修正版酒店财务内控制度[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/8f27f9861b37f111f18583d049649b6648d709da.png)
酒店财务内控制度酒店财务内控制度1. 引言酒店作为服务行业的一种特殊形式，其财务内控对于实现财务管理目标、保障资产安全和提升经营效益具有重要作用。
本文将介绍酒店财务内控的基本概念、重要性以及实施酒店财务内控的具体措施与要点。
2. 酒店财务内控的定义和重要性2.1 定义酒店财务内控是指通过建立完善的管理体系、制度和流程，规范财务活动、保护资产和防范风险的一系列措施。
其目标是确保酒店的财务活动合规、准确、安全，并最大限度地提升经营效益。
2.2 重要性酒店财务内控的重要性体现在以下几个方面：- 防范风险：酒店财务活动涉及大量资金和财产，合理的内控制度能够有效预防财务风险，减少损失。
- 保证合规：制定和实施内控制度，可以保证酒店的财务活动符合相关法律法规和内部规定，避免不良行为的发生。
- 提升经营效益：内控制度可以规范酒店财务流程，减少碎片化、重复性工作，提高工作效率，降低成本。
3. 酒店财务内控的基本原则酒店财务内控的实施应遵循以下基本原则：3.1 合理性原则酒店财务内控制度应具备合理性，即在满足监管要求和规范财务活动的同时，也要适应酒店的实际情况和运营需求。
制定内控制度时需考虑酒店的规模、类别、特色等因素，确保合规的同时不制约经营发展。
3.2 协调性原则酒店财务内控制度应与酒店的其他管理制度协调一致。
财务活动需要与酒店其他职能部门密切合作，内控制度应促进各部门的协同配合，实现资源优化和信息共享。
3.3 前瞻性原则酒店财务内控制度应具备前瞻性，要能够准确预判未来的风险和变化。
酒店财务内控制度的制定不应只满足当前需求，还要考虑未来的发展和变化，以便及时调整和完善内控措施。
4. 酒店财务内控集中注意力的要点4.1 现金管理酒店现金管理是财务内控的重要环节。
内控措施包括现金的收款、支付、保管和监督，以及现金流量的分析和监控。
酒店应建立完善的现金管理制度，规范现金的使用和流转，确保现金的安全和正确性。
4.2 收支核对酒店财务内控制度应规定财务收支的核对程序和工作流程。
酒店内控运营方案
酒店内控运营方案背景近年来，旅游业蓬勃发展，酒店业也随之全面提升。
在这样的背景下，酒店的内控运营就显得尤为重要。
为了确保酒店的正常运营和管理，酒店必须建立完善的内控机制。
本文将介绍一份酒店内控运营方案，以期为酒店的内部管理提供帮助。
什么是酒店内控酒店内控是指投资人、管理人通过建立适当的内部控制制度，设立相应的控制程序与控制措施等，保障酒店财产安全、经营效益及相关利益，为酒店各项业务活动的顺利进行提供完整有序、可靠的保障。
酒店内控运营方案酒店内控运营方案应包含以下内容：内控目标酒店内控目标主要包括以下方面：•保障酒店的财产安全•保障酒店的经营效益•保障酒店员工的权益•保障酒店客户的利益内控组织结构酒店内控应建立一定的内部组织机构和管理体系，负责制定规章制度、制度实施、监督和检查等。
内控制度和流程酒店应建立内控制度和流程，确保酒店各项业务活动的合法性、规范性、完整性和可靠性。
主要如下：•财务管理制度•采购管理制度•资产管理制度•信息科技管理制度•安全管理制度内部控制检查酒店内控应建立一套完善的内部控制检查制度，对每个环节都进行检查，有效防范各种风险。
具体措施为了更好地落实酒店内控，可以采取以下措施：建立责任体系酒店内控的落实需要各级领导和员工的共同努力，建立明确的责任体系，让每个人都明确自己的职责，确保各项控制措施有人落实。
完善内部审计制度酒店内部审计制度能够有效发现和纠正各项业务活动中存在的问题，起到监控和提高管理效能的作用。
强化内部控制意识酒店员工应充分认识到内部控制的必要性和重要性，加强学习、指导和督促，切实提高内部控制意识。
结论酒店内控的落实是酒店管理中的一个重要环节，建立完善的内部控制机制对于保障酒店财产安全、增加经营效益和提高员工及客户满意度等方面都具有重要意义。
本文提供了一套酒店内控运营方案，供参考。
酒店管理者可以根据实际情况进行调整和优化，使内控机制更加适应自身的经营特点。
酒店运营内控方案
酒店运营内控方案随着酒店业的发展，随着消费者对服务和安全的要求不断提升，酒店运营内控变得越来越重要。
内控方案能够帮助酒店完善管理机制，提高运营效率，保证服务质量，防范风险等。
本文将介绍酒店运营内控方案的基本概念、原则和要点。
内控方案的概念内控是指按照企业的战略、目标和规定等，建立各项制度和控制措施，完成企业管理目标，保障企业运营的过程。
内控方案是指为实现企业战略、目标及规定中的风险控制要求，制定并实施的一系列制度和控制措施的总和。
对于酒店业而言，内控方案主要有以下内容：1.内部控制制度：酒店需要建立和完善各项制度和规章制度，明确各项工作职责和管理权限，以及作业规范流程等。
2.风险管理制度：酒店需要在运营中发现和评估各种风险，并制定相应的应对措施，以便在危机到来时能够适时应对。
3.财务管理制度：建立和完善会计准则、财务制度、费用控制、资产管理等，保证财务管理的规范性和透明度。
4.安全管理制度：酒店需要制定安全管理制度，包括消防、安保等方面的规定和措施，确保客人和员工的安全。
5.信息管理制度：保护客人和员工信息的隐私和安全，合理利用信息系统技术，提高管理水平。
内控方案的原则酒店运营内控方案需要基于下列原则制定：1.合法合规：内控方案需要依据各项国家和地方法规、规章制度及行业标准进行制定和执行。
2.全面覆盖：内控方案需要完全覆盖到酒店的各个业务流程和环节，确保每一步都具备防范和控制的措施。
3.风险导向：内控方案需要从风险防范的角度，通过风险评估及分析来制定和完善相应的控制措施。
4.人性化：内控方案需要考虑员工和客人的实际需求和便捷性，并在保证内部控制的情况下，尽可能减少对员工和客人的影响。
5.持续改进：内控方案需要在执行过程中进行监控和评估，并不断地进行修订和完善，确保内控方案的有效性和可持续性。
内控方案的要点根据酒店业内部控的现状和发展需求，内控方案需要包含以下要点：1. 人员管理人员管理是酒店内控方案中的关键环节。
酒店运营内控方案
酒店运营内控方案概述在酒店运营中，为了确保业务运营正常顺利，管理层必须制定合理的内控方案，保证各个细节环节能够得到严格控制，从而确保酒店的安全、卫生和服务品质。
本文将介绍一套完整的酒店运营内控方案，以期能够真正地帮助酒店管理者实现高效的内部管理。
内控方案一、人员管理1. 岗位职责为了保证酒店的正常工作运转，必须制定明确的岗位职责，全面规范各职能部门之间的关系。
酒店应该设计一套完整的人员职责和管理程序，以确保各部门、各员工在各自的工作职责上能够得到有效和规范的管理。
2. 员工培训一个好的酒店必须拥有一批经过专业培训的员工队伍。
在这里需要制定合理的培训计划和制度，对于新员工必须进行专业的入职培训，对于老员工也要进行定期的、有针对性的培训和考核。
培训范围主要包括对于行业规范、安全管理、服务标准等方面的培训。
二、资产管理1. 资产清单酒店需要维护一个完整的资产清单，包括设备、工具、设施等等，以确保这些资产能够记在账上、安置妥当、维护有度。
资产清单要求包括资产名称、资产编号、使用部门、采购日期、保管人员、使用情况、原值、当期折旧、净值等等。
每年应组织全面盘点，以清理无用资产、更新新设备。
2. 规范使用制定全面的资产使用规范，包括设备、工具、设施等等。
对于酒店资产，一定要建立完整的维护计划，保证资产的正常运转。
同时，要建立规范的维修、保养、更换等制度，确保资产得到及时、有效的维护。
三、财务管理1. 费用审批对于费用审批，必须制定严格的规定和流程，确保业务花费得到合理控制。
在开支的决策上，一定要制定行之有效、可操作的流程。
2. 预算管理酒店要制定合理的预算管理方案，包括营业收入、成本支出等各方面的支出管理。
每年、每季度对业务进行盘点，必须制定完整的的财务报表和财务预测，以及及时的审计，以便及时调整运营策略，保证酒店资产的有效流通过程和运营效益。
四、安全管理1. 安全风险评估安全风险评估是一项非常重要的内控方案，主要是通过风险评估来确定酒店的安全问题、安全风险等等。
酒店内部控制制度
内部控制制度内部控制制度是酒店为了保护资产的安全，确保会计数据及其他经济信息的可靠性，并利用酒店内部因分工而产生的相互制约关系，形成一套有效的控制方法、措施、程序和一个严密的控制体系。
内部控制制度，强调“事事有人负责，事事有章可循，事事有据可查，事事有人监督。
”1、内控制度中的会计控制首先，在机构的设置上应该体现内部控制的要求。
其次，按《会计证管理办法》把会计人员管理好，要做到会计证的审报、注册、登记、发放工作，酒店不得任用未取得会计证的人员担任工作，做好每年一次的会计证年检工作。
内部控制制度中的会计控制主要依靠各项会计制度来保证，酒店会计制度的要素应有：（1 ）资金管理（见专项管理制度）（2 ）存货管理（见各专项管理制度）（3 ）资产管理A、固定资产管理（见专项管理制度）B在建工程管理（a）首先应建立可行性分析制度，分析项目的投资效益、回收期、利润增量等经济指标，确保科学决策。
（b）建立立项审批制度，建立项目的逐级审批制度，明确相应的责任和权限。
（c）建立工程材料、物资、机器设备采购及保管制度。
（d）建立在建工程施工期间的管理制度。
根据自营工程、承包工程、设备安装工程的不同特点制定在建期间管理办法。
（e）建立项目预算、决算制度。
C无形资产和递延资产管理规定无形资产和递延资产的计价管理和摊销期限，明确开办费的开支项目，特别是国家规定未计入当期损益而列作递延资产管理的支出，应单独核算反映。
(4)销售、成本、费用、利润分配管理(见各专项管理制度)A、对利润要规定其构成项目及核算办法，应根据国家规定对利润总额的构成、计算方法、核算方法作出具体规定，确保正确核算和反映生产经营成果。
B建立营业外收支管理制度，对各项罚设支出、各种捐赠应有严格控制。
C建立利润分配制度。
严格依法缴纳所得税，并按国家规定的税后禾U润分配次序，建立利润分配管理方法，特别是在税后利润分配中，对盈余公积金、公益金的提放及分配方法，应按国家规定的原则或酒店章程作出详细规定。
酒店内控运营方案
酒店内控运营方案随着酒店经济的快速发展，酒店管理越来越面临着复杂和多元化的挑战。
如何提高酒店的管理效率和内控水平是酒店管理者们共同关注的问题。
本文将探讨酒店内控运营方案，以提高酒店管理水平。
什么是酒店内控？酒店内控是指酒店对内部业务流程影响的可控性和规范性的过程控制。
简单来说，酒店内控就是通过规范管理和流程控制，使酒店经营活动充分合法化、规范化、公正化、透明化，以提高整体经营水平和合规管理水平。
酒店内控的重要性酒店作为一个服务性的行业，必须要兼顾效率和形象，同时确保安全。
良好的内控机制能够规范酒店管理行为，保障酒店及顾客的财产和人身安全。
因此，加强酒店内控管理是保持酒店安全稳定、正常经营的必要条件。
酒店内控运营方案制定内控制度酒店内部需要通过制定内控制度，明确规定职责、权限和管理流程，进而规范酒店内部的全部管理行为。
酒店员工必须按照制度操作和管理酒店业务流程，从而保障酒店的持续发展和正常经营。
加强内部审计内部审计是一种反馈机制，是酒店监督管理的一种手段。
内部审计可以发现酒店的管理漏洞，并及时提出改进建议，从根本上解决问题。
同时，内部审计可以排除内部操作差错，确保酒店工作精细和规范。
完善风险管理机制酒店是一个服务行业，存在各种潜在风险和可能性。
因此，酒店需要根据不同的风险因素制定相应的风险管理策略，以应对可能出现的危机事件。
同时，酒店需要建立风险意识，确保员工在各种突发情况下，能够快速、有效地处理客户事故和紧急情况。
提高员工素质酒店员工素质的提高对内控的建设起着重要的作用。
酒店员工必须通过多方面的培训和考核，不断更新自己的知识和技能，从而提高自己的工作能力和综合素质。
同时，酒店必须倡导高尚品德，以提高员工行为和职业操守，形成良好的职业道德风尚。
结论酒店内控运营方案是酒店管理的重要组成部分。
酒店管理者们必须制定有效的管理措施和内部制度，不断规范酒店管理行为，提高经营效率和合规管理水平。
同时，酒店员工也必须时刻意识到酒店内控的重要性，提高自身素质和职业操守，共同推动酒店更高效的内部管理。
酒店运营内控方案
酒店运营内控方案前言酒店运营内控方案是指为了保障酒店运营质量和维护酒店品牌形象所制定的内部控制流程和运营规范。
在酒店管理中，内部控制是一项重要的管理手段，能够有效地规范酒店日常运作，降低风险和损失，提高经济效益。
本文将介绍一些常见的酒店运营内控方案。
一、前台管理内控方案前台作为酒店的门脸，是酒店管理的重要部分，能够直接影响酒店的服务质量和口碑。
为了保障酒店前台工作的顺利进行，需要制定相应的内控方案。
如下：1.人员控制：前台人员应精通酒店业务，熟悉操作流程，严格遵守岗位职责。
需要对前台人员实行考勤制度和绩效考核制度，保证人员准时到岗、做好本职工作。
2.客户资料管理：前台应建立客户档案，包括客户基本信息、消费记录、投诉记录等，能够帮助酒店更好地了解客户需求和满足客户需求。
3.收银管理：前台收银应实行制度化管理，保证收银规范和准确性。
同时，需要对前台收银员进行审计，发现问题及时处理。
二、客房管理内控方案客房是酒店的核心资源之一，客房管理直接影响到酒店的服务质量和客户满意度。
为了保障客房管理的顺利进行，需要制定相应的内控方案。
如下：1.房态管理：客房应实行制度化管理，建立房态系统，确保客房信息准确无误。
客房检查、清洁清理等工作应规范化、流程化，确保客房质量和卫生。
2.库存管理：客房物品应按照统一标准进行采购，建立并执行完善的物品管理制度。
对客房物品进行定期盘点，发现问题及时处理。
3.房间安全：酒店应设置安全摄像头和保险箱等安全设施，加强安全管理，确保客房安全。
三、餐饮管理内控方案餐饮是酒店的重要业务之一，餐饮管理的好坏直接影响到酒店的口碑和盈利情况。
为了保障餐饮运营的顺利进行，需要制定相应的内控方案。
如下：1.厨房卫生管理：酒店应设立清洗专员，定期对厨房进行彻底清洗和消毒，保障食品安全。
同时，对食品的采购、储存、加工和制作过程进行监管，确保食品质量。
2.点餐收银管理：餐厅应建立制度化的点餐收银管理制度，确保点餐收银规范、流程化。
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备忘录Memorandum FC-001-2016 呈Submit：王美娣总经理由From：财务总监抄送Cc：各部门日期Date：2012年2月15日事宜 Subject：关于财务内控管理制度为加强对酒店各类帐务操作的管理，确保酒店各项帐务操作合理、规范，经财务部拟文，总经理审批，特制定下列财务内控制度自发文之日起实行。
一、管理人员折扣权限的规定1、所有房价特别折扣均应由各部门经理审慎填写“折免单”，由各部门经理、财务总监、副总经理或总经理签名批准后生效。
签准后的特价折免单应交由预定部做入电脑，并附在收银账单后面。
2、酒店将根据各级管理人员的不同级别授予享受餐饮、房价（以散客价为基础）折扣的最大权限，具体权限如下：管理级别餐饮折扣最大权限客房折扣最大权限部门经理8.8折8折餐饮总监、房务总监、营销总监8.5折7.5折副总经理、财务总监、业主代表8.5折 6.5折总经理8折免房费备注：1、餐饮折扣是指菜金折扣，不含酒水、海鲜、特价菜；娱乐、场租原则上不打折。
2、个人消费现金结算，折扣在总经理权限内执行。
3、房费打折基价为散客价。
4、超过房价折扣最大权限的房价，因越级行权导致的收益损失，将由当事人自行承担。
5、如遇特殊情况无法在客人抵达前得到签名批准的，前台将先允许客人按所要求房价入住，并在电脑中注明情况。
如在客人退房前，仍未收到补开的房价折免单，前台将按正常的入住房价给客人结帐。
（如经核实电话请示批准即可手续候补）6、与餐饮有关的折扣，除与餐饮经营有关的部门管理人员（总经理、副总、餐饮经理、营销经理）外，其他管理人员无权在餐饮行使折扣权力；与客房有关的折扣，除与客房经营有关的部门管理人员（总经理、副总、客房经理、营销经理）外，其他管理人员无权在前台行使折扣权力。
二、延迟退房操作规定1、延迟退房，指超过规定时间的退房。
酒店规定的退房时间为下午2：00PM。
凡在下午2：00PM 至下午18：00PM退房的，应加收半日租金，在下午18：00PM之后退房则按全日租金收取客人房费。
2、根据客人退房的实际情况，若是在下午15：00PM之前退房的客人，前台可免收其半日租金，同时委婉提醒客人酒店规定的退房时间。
凡是超过下午15：00PM以后，18：00PM以前退房的客人，前台应向客人加收半日租金。
凡是超过下午18：00PM后退房的客人，前台应向客人收取全日租金，全日租按客人入住酒店的实际房费收取。
3、延迟退房的权限：1）前台领班延迟退房的权限为下午15：00PM以前。
2）客房助理以上可以签署延迟退房的权限为下午16：00PM之前。
3）副总经理、财务总监可以签署延迟退房的权限为下午17：00PM之前。
4）对于17：00PM以后退房全日租金的减免，须经申请人报酒店总经理批准同意后，才能执行。
4、办理延迟退房需填制“房间/房价变更单”，经相关授权人签字确认后，前台收银员据以免收客人的半日租金或全日租金，若无授权，则按规定收取客人房费。
5、当本规定与酒店某些特定的营销政策相抵触时（如有合同或协议的约定），则由副总经理或财务总监商定解决。
6、房费计费时间的确定：清晨8：00以前入住的按前日入住计算房费，清晨8：00以后入住的，按当日入住计算房费。
7、凡是未按以上规定操作而导致房费少收，将追究当事人赔偿责任。
三、杂项扣减规定1、对于住店客人退房时的投诉，助理根据实际情况对客人的费用有一定限额的减免。
2、所有客人投诉要求减免费用，必须是在认真调查之后，确认系酒店内部原因造成客人不满意，方可扣减。
3、助理可以扣减的项目有MINI吧、房间布草及小件用品，扣减金额每间房不得超过RMB100元。
4、客房经理除有上述扣减权限外。
可根据实际情况，给客人房费一定的扣减，扣减最高限度为客人入住价格的8折。
5、超过上述扣减权限，须经财务总监，总经理签字方可进行。
如在紧急情况下，需超过扣减权限的，须请示酒店值班经理同意并签字，次日请财务总监、总经理补签字确认。
6、在得到扣减费用授权之后，应填制扣减单，注明扣减原因，并请相关授权人在单据上签字确认。
7、由于操作不当或工作失误等造成空计、多计房费等情况，一概由当事人写明原因并填制扣减单，并有相关部门经理签字确认后报财务总监、总经理审核签字后方可冲减。
未经审批，不得自行冲减房费。
8、因违反上述规定而造成酒店的损失，将由追究当事人赔偿责任，情节严重的，当事人将受到相应的行政处罚。
四、有担保预定的房间及团队出现NO SHOW情况的操作规定1、凡在入住前已向酒店交纳相当一晚房费的押金，或已办理可月结挂帐的公司及旅行社的订房，这样的预定均视为“担保预定”。
2、散客取消其担保预定，必须在预定抵店日前一日下午18：00以前通知酒店方为有效。
无担保的散客取消预定不在此限。
3、旅行社团队或会议团队取消担保预定，必须在预期抵店日前3天之前通知酒店方为有效。
4、取消的担保预定，订房部应及时从电脑中取消此订房记录，并立即通知相关部门。
5、担保预定的客人如果在预期抵店日当晚24：00仍未入住，前台接待应立即将当晚所有该到未到房的情况汇报当班的前台领班或值班经理。
6、前台领班在接到当日担保预定房NO SHOW报告后，应立即检查当日的预定资料，确认此预定属于有担保预定且NO SHOW。
7、核查预定资料无误后，在夜审过房帐前前台领班通知接待处将此房在电脑中C/I，房费计入当日酒店收入。
并在交接本上说明情况，便于下一班跟进。
8、次日上午前台领班将昨晚NO SHOW房的情况通知销售部，并于次日中午12：00以前通知接待将NO SHOW房C/O。
9、所有NO SHOW房资料附于帐单后，注明“NO SHOW”字样，转后台处理。
10、散客NO SHOW房，用其预付押金及信用卡结帐。
11、月结旅行社或公司出现NO SHOW，进行月结追收。
12、所有会议在入住前须按总费用的30%交付担保押金（特殊情况须经班子成员批准）。
会议团队在入住前3天内要求取消的，视为NO SHOW，会议入住前所交纳的30%担保押金将不予退回。
13、除可月结的旅行社外，其他旅行社预定房间，必须在团队抵店3日前支付一晚房费作为定金，否则酒店有权根据订房情况调整这些旅行团房的订房数量。
若旅行社团用房出现NO SHOW，订金不予退回。
14、对于月结旅行社及公司根据实际情况，若与上述规定相抵触，需由财务总监批准，特殊情况需报总经理批准同意。
五、对订房返差额/回佣的规定1、所有需要返回佣的情况，市场营销部须以合同方式确认。
单笔返差、回佣，销售部以书面形式呈酒店财务总监、总经理审批，将协议书抄送财务部，待款项收回后，由财务部根据协议审核客人消费内容后办理付款。
2、所有佣金的返还，均不得在前台直接提取现金，非经常性返佣的公司或个人，可以在客人离店后由销售部提出付款要求，经收入审计核查客人实际入住情况后，由财务A/R根据协议填写“支付申请单”办理。
对于经常性返佣的订房中心或旅行社，每月核对付款一次。
3、原则上不提倡以现金支付返佣，如非经常性返佣须返现金，销售部须在协议书上注明领款方式和领款人。
4、代收代付性质的款项（即差额返佣）需事先征得财务同意，通过往来账目操作，不可直接在前台计入到酒店杂项收入中。
六、前台临时挂账（S帐）的入账管理规定为加强对前台暂挂账的管理，保证酒店的收入能及时收回，财务审核人员应每日核对电脑中的临时挂账项目，以防前厅相应的坏账产生。
前台暂挂账的分类及操作规定：1.1散客应退余额类挂账（1）如客人离店时未办离店手续，经查房后，前台领班通知接待将此房间CHECK OUT，并将退房余额转入S帐中。
（2）14日后，客人仍未来领取该笔款项，将此款挂入A/R帐中的前台PAID OUT帐户。
将原始帐单随当天营业报表交财务部，并复印一份留前台，建立专档保管。
（3）如挂账后客人到前台要求退款，接待员可查看A/R帐的挂帐明细，（电脑中查看的权限对前台开放），并请客人出示收据。
经核对资料无误后可先从备用金中支出退款，请客人签署退款单，核对客人签名及客人身份，并复印客人证件复印件。
第二天凭客人签字的单据和证件复印件到财务领取该笔款项补充备用金。
1.2抵押已授权信用卡类挂账（1）客人离店未到前台结帐，前台已做预授权的，经前台领班及时查房后作退房处理。
（2）若前台无法及时拉卡，前台需第二天同应收联系，并将费用转A/R中的信用卡追收帐户，帐单随当天营业报表转应收，并由客房经理在帐单上签字并说明事由，由应收及时联系银行进行托收。
对于确实无法追回的，及时向财务总监汇报请示，并知会客房经理处理解决。
（3）对于因授权额不足和没有及时通知应收而使预授权过期而造成的追收风险，由相应当事人负经济赔偿责任。
1.3与酒店签有月结帐协议客户的房费挂账（1）对此类客户，在客人离店退房的当天即将帐结转应收帐，帐单随当天营业报表交应收。
（2）凡退房离店的月结帐客户不可以在S帐中挂帐。
（3）前台人员以销售部转发的单位月结协议为挂应收帐的依据。
1.4经酒店有关人员同意，客人未付帐离店的款项挂账（1）对未与酒店签有月结协议、未交付定金或压有预授权信用卡类的客人，须由酒店相关人员担保方能为结帐离店。
（2）担保权限：经市场营销部负责人或主管销售的负责人同意，销售人员有权担保挂S帐14天，14天内有具体经办人负责收回该笔款项。
（3）14天后，该笔款项仍未收回，前台将该笔账款转至A/R帐，签字确认的帐单随当天营业报表转入A/R帐。
（4）A/R帐将此帐户视为当事人个人应收款项管理，由当事人负责追收，如在转后台后一个月内仍未收回，又无特殊理由，则由当事人负赔偿责任。
如需延期，须市场营销部负责人或主管销售的负责人与财务确认。
1.5由于操作失误而产生的未收款类（1）因员工工作失误而造成的漏收款在客人离店后可暂挂S帐，挂账时间为7天。
（2）挂账7天内有员工通过销售部联系客人进行追收，如7天内收回现金或由当事人赔偿，直接在帐内做进收款。
如有其他特殊事项须财务总监批准，挂入A/R帐处理。
（3）严禁将因员工操作失误造成的无法付款的项目长期挂S帐。
1.6因电脑系统故障造成的客人逃帐（1）应由当班领班查明原因，并写出情况说明，在由客房经理签名确认后附在帐单后交财务部挂A/R处理。
（2）财务人员根据递交来的帐单，联系电脑房工作人员调查核实，情况属实的，写出审核意见，交财务总监审阅。
分不同情况进行帐务处理。
七、HOUSE-USE的使用制度1、酒店内部员工因工作需要使用酒店客房时，前厅应首先考虑酒店出租的情况，在房间紧张的情况下应先满足客人的预定，并调出维修房做HOUSE-USE用。
2、酒店员工因工作需要使用酒店客房时，应事先填写“用房申请表”，注明使用原因，由部门经理申请，总经理签字确认后，方可到前厅领取钥匙。