加油报销
财务制度关于油费报销
财务制度关于油费报销1.背景随着公司的不断发展和扩大，员工出差频率也在逐渐增多。
出差中所产生的交通费用中占比最高的是油费，由于油费所需资金较大，因此在油费报销的管理上需要制定特定的财务制度。
2.适用范围本制度适用于公司所有员工在出差或公务活动中所产生的油费报销。
3.报销标准公司规定员工在出差或公务活动中所产生的油费报销标准为：以当地汽油价格为准，不得超过同地区提供的公共交通工具的费用，具体标准如下：•公务用车报销以公司车辆标准计算：每公里0.8元人民币；•私家车报销以市场平均油价为依据：每公里0.7元人民币。
•其他交通工具以市场公布标准计算。
4.报销材料员工在提交油费报销申请时，应提交以下材料：•出差或公务活动相关的证明文件；•油费发票；•详细的油费记录和道路行驶里程等证明资料；•公务用车油费报销需提交车辆使用记录。
5.报销审批流程员工在完成油费报销申请后，需通过下列步骤进行审批：•申请人提交报销单据给所在部门主管审核；•部门主管审核通过后，向所在部门领导提交报销单据，再由领导审批；•领导审批通过后，报销单据提交财务部门审核；•财务部门审核通过后，进行财务支付。
6.报销时间限制员工必须在出差或公务活动结束后的7天内提交油费报销申请，否则将不再受理。
7.注意事项在进行油费报销申请前，员工须了解公司的有关制度和规定，并遵守公司的各项管理规定和要求。
员工如果有违反该制度的行为，则必须承担相应的违规责任。
8.结语本制度旨在规范员工油费报销行为，加强公司财务管理。
希望全员同仁认真学习、遵守执行，确保公司的财务管理工作健康有序地开展。
公司油费报销制度
公司油费报销制度一、背景介绍随着公司业务的发展和扩大，员工出差和外勤的需求也越来越多。
出差和外勤过程中的交通费用成为员工们实际开销中的一项重要支出。
为了更好地管理和报销这些费用，公司特制定了油费报销制度，以确保员工出差和外勤的需求得到及时满足，同时保障公司资金的有效管理。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工，在出差和外勤过程中发生的油费报销。
三、报销标准1. 员工在出差和外勤期间使用私家车出行的，可以按实际油费报销，报销金额以加满一次油的金额为准。
2. 员工在出差和外勤期间使用出租车、公共交通工具等代步工具的，可以按实际票据金额报销。
3. 对于需要员工开车到外地出差的情况，公司将根据实际情况实施特殊津贴政策，具体津贴标准将在出差通知中进行明确。
四、报销流程1. 员工出差或外勤结束后，需将相关的油费支出票据和报销申请表通过公司内部报销系统进行填写和提交。
2. 申请表中需详细填写出差或外勤的事由、行程和目的地、车辆类型（私家车/出租车/公共交通等）、油费金额等相关信息。
3. 填写完毕后，申请人需要将相关票据原件和申请表一同交给所在部门的经理审批。
4. 经理在收到申请后，将在报销系统中进行核实和审批。
5. 审批通过后，财务部门将在5个工作日内完成油费报销，将费用直接打入员工指定的工资卡中。
五、注意事项1. 申请人在填写申请表时，需如实填写相关信息，并准确附上原始票据原件。
虚假申报或提供虚假票据的行为将受到纪律处分。
2. 如出现票据丢失或不完整的情况，需及时向所在部门报告，以便进行调查和补充材料。
3. 员工在出差或外勤期间应妥善保管好交通票据和相关材料，确保报销流程顺利进行。
4. 对于频繁出差和外勤导致油费支出过高的情况，公司将会进行适时的控制和调整，并与相关员工协商解决。
六、制度执行与调整1. 公司油费报销制度的执行由财务部门负责，并根据实际情况进行调整和优化。
2. 员工对于制度的疑问和建议，可以向财务部门进行反馈，公司将及时处理和回复。
报销油费准则
报销油费准则
1.报销范围：公司通常会规定员工在出差或开展业务时使用自己
的车辆或公司车辆所产生的油费可以报销。
但是，员工私自加油而非公司指定的加油站加油所产生的费用不在报销范围内。
2.报销金额：公司根据员工提交的油费发票进行报销，报销金额
按照实际发票金额的80%进行报销，剩余20%由员工自行承
担。
3.报销时限：员工需要在出差或业务结束后的7个工作日内提交
油费报销申请，并需提供相关的油费发票。
4.公里数限制：有些公司会设定出差公里数的限制，例如出差公
里数在100公里以下不予报销，100公里以上按照每公里2元的标准予以报销，但每天最高限额不超过100元。
5.其他规定：有些公司可能还规定其他与报销油费相关的准则，
如出差期间在高速公路上的行驶费用可以报销，但必须提供发票和通行记录作为支持材料；出差公里数在1000公里以上，车辆保养费可以予以报销，但必须提供保养记录等。
1。
用车油费报销制度
用车油费报销制度一、报销原则为规范公司车辆油费报销管理，提高用车效率，降低用车成本，特制定本制度。
本制度所称油费报销是指公司员工因公务需要使用公司车辆所消耗的燃油费用的报销。
二、报销标准1.油费报销以实际发生额为标准，不得虚报、多报。
2.油费标准根据公司车辆类型、排量、公务用途等因素综合确定，具体标准由公司财务部另行通知。
三、报销流程1.用车人使用公司车辆完成公务后，应及时将车辆驶回公司，并填写《车辆使用登记表》。
2.用车人需在次月5日前将上月实际发生的油费发票连同《车辆使用登记表》交至公司财务部。
3.公司财务部对发票进行审核，无误后按照本制度规定的报销标准进行报销。
4.公司财务部将在每月10日前将上月油费报销款项支付至用车人指定的银行账户。
四、票据要求1.油费发票必须是正规的加油站发票，不得提供非正规发票或虚假发票。
2.油费发票上需注明加油时间、加油地点、加油金额等信息，并加盖加油站公章。
3.油费发票不得涂改、损毁或篡改，否则视为无效发票。
五、审核与审批1.公司财务部负责对报销的油费进行审核，确保报销款项的真实性和合规性。
2.公司财务部负责人需对审核通过的油费报销进行审批，并签署相关单据。
3.如有特殊情况需超出报销标准的，需经公司总经理审批后方可报销。
六、违规处理1.对于虚报、多报油费的，一经发现，取消该员工当月油费报销资格，并视情节轻重予以处理。
2.对于提供非正规发票或虚假发票的，一经发现，取消该员工当月油费报销资格，并追究其法律责任。
3.对于涂改、损毁或篡改油费发票的，一经发现，取消该员工当月油费报销资格，并追究其法律责任。
七、附则1.本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，由公司财务部负责解释并制定补充规定。
2.本制度修订时，由公司财务部提出方案，报经公司总经理批准后公布实施。
财务制度油费报销
财务制度油费报销随着公司发展壮大，员工出差和采购的频率也越来越高，这就需要对油费进行报销。
本文将介绍公司对油费报销的财务制度，以便让员工了解并正确操作。
报销范围1.公司员工因公出差或采购油料产生的油费；2.公司所辖车辆的燃料费用。
报销标准1.公司员工因公出差或采购油料产生的油费：（1）标准油费报销–按照公共交通工具的费用标准，按最近距离计算；–客户接待或旅行车辆可申请标准油费，需加盖公司盖章或负责人签字确认。
（2）非标准油费报销–超标准油费需提前进入审批流程，需要负责人审批；–不合理的油费报销将被拒绝。
2.公司所辖车辆的燃料费用：（1）公司所辖车辆的燃料费用报销需要提供油卡发票或发票复印件；（2）公司所辖车辆的维修、保险费用不包含在燃料费用中，单独报销。
报销流程1.员工报销员工应于出差或采购后立即提交油费报销申请，如有特殊原因影响出差或采购，应在报销说明中进行说明。
2.主管审核（1）申请流程：由员工填写出差或采购油费报销单后，提交给主管进行审核 -> 审核通过 -> 报销人员完成相关单据 -> 财务人员进行打款。
（2）审核规则：主管需对报销单编号、报销事由、报销时间、报销单据、报销人员进行审核，审核无误后，可进行打款。
3.财务审核（1）流程规定：通过审批后将报销单交由财务人员进行保管 -> 财务人员对报销单进行审核、核对报销单据 -> 如审核无误，财务人员打款 -> 审核失败，则将报销单打回。
（2）审核规则：财务人员需核对所报销金额是否规范、是否发票等事项完成，审核无异议后，由相关人员进行打款。
注意事项1.员工应当在报销时保障所提供信息准确有效，并且不得报销不能归责于公司的费用。
否则, 由公司自行决定是否报销, 如有损失由员工承担；2.上述规定如有未尽事项，按公司其他有关制度执行，具有无限补充、修改、解释的权利。
以上为公司油费报销制度的详细介绍。
希望各位员工严格遵守公司财务制度，确保油费报销按照规章制度进行，以保证公司资金的合理运作。
公司燃油费报销制度范本
公司燃油费报销制度范本一、目的为了合理、有效地控制公司车辆发生的费用，规范燃油费用的报销行为，根据我国相关法律法规，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司下属所有使用私人车辆临时性出差的员工。
三、燃油费用报销标准1. 每公里燃油费补助标准为1.0元。
2. 油费计算公式：每公里燃油费 =（油价× 每百公里油耗）÷ 100 + 实际燃油费用。
3. 油价：以现行市价为标准。
4. 每百公里油耗费标准：9升每百公里（以93号油为标准）。
5. 实际里程数计算标准：以出行车起、止地点的里程数为计算标准。
四、燃油费用报销程序1. 司机须将用车里程数进行汇总，除车辆过路费、养路费、司机工资、车辆保险费以外的加油费，将所报销的费用按照里程数进行分配，传递到财务部进行油卡费用冲款。
2. 车辆发生的过路费、养路费、车辆保险费每次业务办理完毕后，按照财务流程报销。
3. 司机根据车辆使用情况填写用车里程数和具体时间，并保存相关证明材料。
4. 车辆修理时必须填写车辆维修申请单（一式二联），经部门负责人、总经理签字确认后方可进行维修。
5. 其他部门有需要使用公司车辆办理业务时，必须经部门负责人同意后才能使用，且发生的费用由该部门承担。
五、票据报销的规定1. 可报销费用的凭证名称：过路费、油费、修理费、保险费等费用。
2. 费用报销的程序：（1）司机须将用车里程数进行汇总，除车辆过路费、养路费、司机工资、车辆保险费以外的加油费，将所报销的费用按照里程数进行分配，传递到财务部进行油卡费用冲款。
（2）车辆发生的过路费、养路费、车辆保险费每次业务办理完毕后，按照财务流程报销。
六、违规处理1. 员工虚报、多报燃油费用的，一经核实，将按照公司相关规定进行处理。
2. 员工未按照规定程序报销燃油费用的，一经发现，将要求重新报销，并给予警告。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度的解释权归公司财务部。
3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订和完善。
公司报销油费用制度范本
公司报销油费用制度范本一、目的为了合理控制公司车辆的油费支出，提高车辆使用效率，根据公司实际情况，特制定本制度。
本制度旨在规范公司车辆油费报销流程，确保油费用的合理性和透明性。
二、适用范围本制度适用于公司所有使用公司车辆的部门和员工。
三、油费报销流程1. 车辆司机根据实际车辆用油情况，每月汇总油费支出，并填写《车辆油费报销申请表》。
2. 申请表需由部门负责人签字确认，并注明加油时间、加油地点、加油金额等信息。
3. 司机需提供合法、真实的加油发票，作为报销依据。
4. 报销流程：申请表和加油发票一并提交给财务部门。
财务部门对报销申请进行审核，确认无误后进行报销。
四、油费报销规定1. 报销油费必须提供合法、真实的加油发票，发票抬头必须填写公司全称，不得多字、少字或错字。
2. 发票日期与费用报销日期应大体一致，一般不得跨年度报销。
3. 发票内容应与真实的业务一致，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上。
4. 发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围一致，且货物或者劳务名称一般应为具体商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品或者劳务名称，如宣传用品、办公用品等。
五、监督管理1. 财务部门负责对油费报销进行审核和监控，确保报销流程的合规性和合理性。
2. 部门负责人应对所属车辆的油费报销进行审批，并负责监督车辆司机合理使用车辆，控制油费支出。
3. 公司审计部门定期对油费报销进行审计，确保油费用的合规性和有效性。
六、违规处理1. 报销油费未提供合法、真实的加油发票，或者发票信息不完整的，财务部门有权拒绝报销。
2. 报销油费时，如有虚报、多报等违规行为，一经查实，将按照公司相关规定进行处理，并追究相关责任人的责任。
3. 司机未按照规定使用车辆，导致油费支出过高的，部门负责人应进行批评教育，并采取相应措施进行整改。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，由公司领导决定。
2. 本制度的解释权归公司财务部门所有，如有争议，由公司领导进行调解。
关于油费报销实施方案
关于油费报销实施方案
为了规范公司内部油费报销管理，提高成本控制效率，制定了以下油费报销实施方案：
一、报销范围。
本报销方案适用于公司员工因公出行所产生的油费支出。
包括但不限于公务车辆加油费用、员工私家车出行加油费用等。
二、报销标准。
1. 公务车辆加油费用，按照公司规定的公务车辆油耗标准进行报销，超出标准油耗的部分不予报销；
2. 员工私家车出行加油费用，按照实际出行里程进行报销，报销标准为公司规定的油价和里程补贴标准。
三、报销流程。
1. 员工出行后，需在出差报销单中填写加油费用，并附上相关加油票据；
2. 上述报销单需由部门负责人审核签字，确认费用真实有效；
3. 财务部门按照报销单上的信息进行核算，核实后进行报销。
四、报销要求。
1. 加油票据必须真实有效，包括加油日期、加油金额、加油地点等信息；
2. 加油费用需与出差行程相符，不得存在虚假报销行为；
3. 财务部门有权对报销费用进行抽查，如发现虚假报销行为，将依公司规定进行处罚。
五、其他事项。
1. 公司将建立油费报销台账，定期对报销情况进行汇总和分析，及时发现问题并加以解决；
2. 公司将加强对员工的油费报销相关规定和流程的宣传和培训工作，提高员工的报销意识和规范性。
以上即是关于油费报销实施方案的具体内容，希望全体员工严格按照该方案执行，确保油费报销工作的规范、高效进行。
同时，公司将不断完善管理制度，提高成本控制效率，为公司的可持续发展提供有力支持。
销售油费报销方案
一、方案背景随着公司业务的不断扩展，销售人员在外出拜访客户、执行任务时，油费支出逐渐成为一项重要的成本。
为了规范销售人员的油费报销流程，提高资金使用效率，降低成本，特制定本销售油费报销方案。
二、报销范围1. 销售人员因工作需要，使用公司车辆或个人车辆产生的油费。
2. 销售人员出差期间，使用公共交通工具或自驾车产生的油费。
三、报销标准1. 公司车辆油费：按照公司规定的油费标准报销，具体标准如下：- 城市道路行驶：0.8元/公里- 高速公路行驶：1.2元/公里- 非高速公路行驶：1.0元/公里2. 个人车辆油费：按照实际行驶里程和油费标准报销，具体标准如下：- 城市道路行驶：0.8元/公里- 高速公路行驶：1.2元/公里- 非高速公路行驶：1.0元/公里3. 公共交通工具油费：按照实际发生的费用报销。
四、报销流程1. 销售人员填写《销售油费报销单》，详细记录行驶里程、时间、地点等信息。
2. 经销售人员所在部门负责人审核签字后，报送财务部门。
3. 财务部门对报销单进行审核，确认无误后，按照报销标准进行报销。
4. 财务部门将报销款项打入销售人员工资卡或现金支付。
五、注意事项1. 销售人员应严格按照公司规定使用车辆，不得私用公车。
2. 报销单据应真实、完整，不得涂改、伪造。
3. 销售人员应节约使用车辆，避免不必要的油耗。
4. 销售人员应在报销期限内提交报销单，逾期不予报销。
六、监督与考核1. 公司设立专门的监督小组，负责对销售油费报销进行监督。
2. 定期对销售人员进行考核，对违反规定的行为进行严肃处理。
七、附则本方案自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司财务部门负责解释。
通过实施本方案，我们期望能够规范销售油费报销流程，提高资金使用效率，降低公司成本，同时也能激励销售人员更加合理、节约地使用车辆，为公司创造更大的价值。
油票报销制度模板
油票报销制度模板一、目的和原则为了加强公司内部管理，规范公司员工油票报销行为，合理控制费用支出，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本油票报销制度。
本制度遵循合法、合规、合理、公开、透明的原则。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工油票报销行为。
三、报销条件1. 员工发生的公务加油费用，凭有效发票报销。
2. 报销人需提供与加油发票相对应的公务活动证明。
3. 加油发票必须真实、合法、有效，符合国家税务总局规定。
四、报销流程1. 员工在加油时，应主动向加油站索取加油发票，并保存好相关公务活动证明。
2. 员工在每月报销截止日期前，将加油发票和公务活动证明提交给财务部门。
3. 财务部门对提交的加油发票进行审核，符合报销条件的，按照公司财务管理制度进行报销。
4. 财务部门将报销情况汇总，定期在公司内部进行公示。
五、报销标准1. 公务加油费用报销标准按照公司规定的公务交通费用报销标准执行。
2. 报销人应按照实际加油量提供加油发票，不得虚报、多报。
3. 报销人应严格按照公司规定的报销范围进行报销，超出范围的费用不予报销。
六、监督管理1. 财务部门负责对公司员工油票报销情况进行日常监督和管理。
2. 公司审计部门定期对油票报销情况进行审计，确保报销行为的合法、合规。
3. 公司员工有权对公司油票报销情况进行监督，发现违规行为应及时举报。
七、违规处理1. 员工虚报、多报油票费用的，一经查实，按照公司相关规定进行处理。
2. 员工提供虚假加油发票的，一经查实，按照公司相关规定进行处理。
3. 员工拒绝配合财务部门进行油票报销审核的，按照公司相关规定进行处理。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
2. 本制度的解释权归公司财务部门所有。
3. 公司可以根据实际情况对本制度进行修改和完善，必要时可以发布补充规定。
注：本模板仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。
员工报销加油费注意事项
员工报销加油费注意事项
1. 嘿，大家要注意哦，报销加油费可别马马虎虎的！比如说你加完油，发票可得保管好啊，别随手一扔，那可就没法报销啦！就像你好不容易做了顿大餐，结果把菜给弄撒了，那不就白忙活啦？
2. 记住啦，一定要确认好公司规定的报销流程哦！别到时候像没头苍蝇一样乱撞。
好比你去一个陌生的地方，不先搞清楚路线，那不就容易迷路嘛！
3. 咱报销加油费的时候，一定要写清楚用途呀！别含含糊糊的。
这就好像你给别人讲故事，讲得不清不楚的，谁能听懂呀？
4. 注意哦，别把不是工作相关的加油费也拿来报呀！这可不是占便宜的时候。
就跟你不能把别人的东西说成是自己的一样，那可不对哦！
5. 一定要及时报销啊，别拖拖拉拉的。
不然就像你有一件重要的事情一直拖着不做，最后不就耽误啦？你看小李上次就因为拖太久，差点报不了啦！
6. 报销的金额可别瞎填呀，要实事求是！别像吹牛一样夸大其词。
这就像你不能说自己能举起一千斤的东西，那不是开玩笑嘛！
7. 每次加油都要留个心眼呀，看看加油机显示的数字对不对。
就像你买东西要看看价格一样，别被坑了都不知道呀！
8. 可别随便找张发票就来报哦，那可不行！这就好像你不能随便拿个东西就说是宝贝一样，得是真的才行呀！
9. 大家要对自己报销的加油费负责呀，这可不是小事。
就像你对自己的工作要负责一样，不能敷衍了事呀！
10. 总之，报销加油费这些注意事项可得牢记在心呀！别不当回事。
不然到时候报不了，吃亏的可是自己呀！就像考试前不认真复习，考不好可别怪别人哟！
我的观点结论：员工报销加油费一定要认真对待，按照规定和要求来，这样才能顺利报销，避免不必要的麻烦。
员工油费报销管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司员工油费报销管理，加强成本控制，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因工作需要使用公司车辆而产生的油费报销。
第三条油费报销应遵循合法、合规、节约、高效的原则。
第二章报销范围第四条以下情况可申请油费报销：1. 因公出差、参加会议、业务拜访等公务活动；2. 公司安排的临时性工作任务；3. 车辆维护保养、保险、年检等费用；4. 经公司领导批准的其他合理油费支出。
第五条不得报销以下情况：1. 个人自用；2. 非公务活动；3. 车辆未纳入公司统一管理；4. 超出公司规定的油耗标准。
第三章报销流程第六条报销流程如下：1. 员工使用公司车辆后，应及时填写《油费报销单》，并附上加油发票、行驶证等相关证明材料；2. 《油费报销单》经部门主管审核签字后，报财务部审核；3. 财务部对报销单进行审核，确认无误后，办理报销手续；4. 报销款项通过公司内部账户支付，不得以现金形式支付。
第四章报销标准第七条油费报销标准根据车辆类型、车型、行驶里程等因素确定，具体标准如下：1. 车辆类型：根据公司规定，将车辆分为公务车、商务车等；2. 车型：根据车辆排量、油耗等因素，确定车型；3. 行驶里程：根据实际行驶里程，按照公司规定的油耗标准计算。
第五章监督与处罚第八条公司设立油费报销监督小组，负责对油费报销工作进行监督，确保报销流程规范、合规。
第九条对违反本制度规定，有下列行为之一的，公司将给予相应处罚：1. 提供虚假报销材料的；2. 超出报销标准的；3. 未按时报销的；4. 其他违反本制度规定的行为。
第六章附则第十条本制度由公司财务部负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
注：本范本仅供参考，具体实施时可根据公司实际情况进行调整。
员工报销加油费管理制度
一、目的为了规范公司员工加油费用的报销流程，提高工作效率，确保公司资金的安全和合理使用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工因工作需要使用公司车辆加油而产生的费用报销。
三、报销条件1. 报销人须为公司正式员工，且具备公司车辆使用权限。
2. 加油地点须为公司规定的加油站。
3. 加油时间须为公司规定的工作时间。
4. 加油量须符合公司车辆实际行驶里程。
四、报销流程1. 报销人持加油发票、行驶证、驾驶证、车辆使用记录等相关材料到财务部门办理报销手续。
2. 财务部门对报销材料进行审核，确认无误后，按照公司规定的加油费用标准进行报销。
3. 财务部门将报销款打入报销人工资卡。
五、报销标准1. 公司车辆加油费用按照实际加油量进行报销。
2. 加油费用报销标准按照公司规定的标准执行。
3. 加油费用报销标准如下：（1）汽油：每升XX元。
（2）柴油：每升XX元。
4. 报销人不得以任何理由提高加油费用报销标准。
六、违规处理1. 报销人虚报加油费用，一经查实，公司将予以扣除相应金额，并追究其法律责任。
2. 报销人未按照规定时间、地点加油，一经查实，公司将扣除相应金额，并追究其责任。
3. 报销人提供虚假材料进行报销，一经查实，公司将扣除相应金额，并追究其法律责任。
七、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起执行。
3. 本制度如与国家法律法规相冲突，以国家法律法规为准。
4. 本制度如有未尽事宜，由公司领导层决定。
通过以上制度，旨在规范公司员工加油费用的报销流程，提高工作效率，确保公司资金的安全和合理使用，同时培养员工良好的财务管理意识。
车辆燃油费报销规定管理(3篇)
第1篇一、引言随着社会经济的快速发展，汽车已成为人们日常出行的重要交通工具。
为了规范公司车辆燃油费用的报销，提高资金使用效率，保障公司合法权益，特制定本车辆燃油费报销规定管理。
二、适用范围本规定适用于公司所有使用公司车辆进行公务出行的员工。
三、报销原则1. 实报实销：员工应根据实际行驶里程和油价，按照规定的标准报销燃油费用。
2. 诚信报销：员工应如实填写报销单据，不得虚报冒领。
3. 严谨审核：财务部门对报销单据进行严格审核，确保报销费用的真实性和合规性。
四、报销标准1. 行驶里程：员工每月行驶里程超过100公里，超出部分按照实际油耗计算。
2. 油价：按照国家发改委公布的最新油价执行。
3. 报销比例：根据车型和油耗，按照以下比例报销：（1）小型车：0.6元/公里（2）中型车：0.7元/公里（3）大型车：0.8元/公里五、报销流程1. 员工在公务出行结束后，及时填写《车辆燃油费报销单》，并附上行驶证、加油发票等相关证明材料。
2. 员工将《车辆燃油费报销单》及相关证明材料提交给部门负责人审核。
3. 部门负责人对报销单据进行审核，签署意见后，将报销单据及相关证明材料提交给财务部门。
4. 财务部门对报销单据进行审核，确认无误后，办理报销手续。
5. 财务部门将报销款项支付给员工。
六、注意事项1. 员工报销燃油费用时，应提供真实、完整的证明材料。
2. 员工不得将私人车辆用于公务出行，不得利用职务之便报销私人车辆燃油费用。
3. 员工不得虚报、冒领燃油费用。
4. 财务部门应加强对车辆燃油费用的审核，确保报销费用的合规性。
七、监督与处罚1. 公司设立专门的监督机构，对车辆燃油费用报销进行监督检查。
2. 对于违反本规定的员工，公司将按照以下方式进行处罚：（1）警告：对于首次违规的员工，给予警告。
（2）罚款：对于多次违规或情节严重的员工，给予罚款。
（3）辞退：对于严重违规的员工，公司有权予以辞退。
八、附则1. 本规定自发布之日起施行。
财务油费报销制度范本
财务油费报销制度范本第一条总则为了加强公司财务管理，规范公司油费报销行为，合理控制费用支出，根据国家有关法律、法规和财政政策，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工。
第三条报销原则1. 真实性原则：报销内容必须真实可靠，不得虚假报销。
2. 合理性原则：报销内容必须符合公司业务需要，不得浪费国家资财。
3. 合法性原则：报销内容必须符合国家法律、法规和财政政策，不得违法乱纪。
第四条报销流程1. 报销人应当在发生油费支出后，及时向财务部门提交报销申请。
2. 报销申请应包括：报销人姓名、部门、车牌号码、加油时间、加油金额、加油发票等。
3. 财务部门对报销申请进行审核，审核通过后进行报销。
第五条报销要求1. 报销人应当取得合法的加油发票，发票内容应包括：加油站名称、加油日期、车牌号码、加油量、加油金额等。
2. 报销人应当提供有效的身份证明和车辆行驶证复印件。
3. 报销人应当确保加油发票的真实性，不得伪造、变造、买卖、出租、出借加油发票。
第六条审核规定1. 财务部门应当对报销申请进行审核，审核内容包括：报销人的身份证明、车辆行驶证、加油发票的真实性和合理性。
2. 财务部门有权对报销申请进行实地核验，报销人应当予以配合。
3. 财务部门应当在收到报销申请后5个工作日内完成审核。
第七条违规处理1. 报销人提供虚假报销信息的，一经查实，公司将按照相关规定予以处理。
2. 财务部门工作人员未按照规定履行审核职责的，一经查实，公司将按照相关规定予以处理。
第八条附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
注：本范本仅供参考，具体内容请根据公司实际情况进行调整。
公司油费报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司车辆管理，规范油费报销行为，降低公司运营成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有使用公司车辆行驶的员工。
第三条本制度遵循节约、合理、透明的原则，确保油费报销的真实性和合法性。
第二章油费报销范围第四条油费报销范围包括：1. 公司车辆行驶过程中产生的油费；2. 因公外出或出差，使用公司车辆产生的油费；3. 经公司领导批准，使用公司车辆进行临时公务活动产生的油费。
第五条下列情况不属于油费报销范围：1. 个人使用公司车辆产生的油费；2. 非公务活动使用公司车辆产生的油费；3. 使用公司车辆进行私事活动产生的油费。
第三章油费报销流程第六条油费报销流程如下：1. 驾驶员在加油时，需使用公司统一购买加油卡的加油机加油，并保存好加油凭证；2. 驾驶员在加油后，将加油凭证、行驶里程表、车辆行驶记录等相关资料交由部门负责人审核；3. 部门负责人审核无误后，将相关资料提交至财务部门；4. 财务部门对报销资料进行审核，确认无误后，按照公司规定支付油费。
第四章油费报销标准第七条油费报销标准按照以下规定执行：1. 按照公司车辆购置时确定的油耗标准，结合实际行驶里程，计算油费报销金额；2. 如遇油价波动，按照国家规定进行调整；3. 对于使用新能源车辆，按照国家和地方相关政策执行。
第五章责任与处罚第八条驾驶员应严格按照公司规定使用车辆，确保车辆安全行驶。
如有违规行为，将追究驾驶员的责任。
第九条部门负责人应认真审核驾驶员提交的油费报销资料，如有虚假报销行为，将追究部门负责人的责任。
第十条财务部门应严格按照公司规定支付油费，如有违规行为，将追究财务部门的责任。
第十一条对于违反本制度规定，造成公司损失的个人，公司将依法追责。
第六章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
油费报销管理制度模板
油费报销管理制度
第一章总则
第一条为了加强公司车辆油费报销管理，规范报销行为，根据《企业财务管理制度》和《公司车辆管理制度》，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有车辆的油费报销管理工作。
第三条油费报销管理应遵循合法、合规、合理、节约的原则。
第二章油费报销流程
第四条车辆使用人在加油时，应选择正规加油站，并确保车辆油箱内油量充足。
第五条车辆使用人应在加油后的三个工作日内，向财务部门提交油费报销申请。
第六条报销申请应包括以下内容：
（一）报销人姓名、部门、车牌号码；
（二）加油时间、加油站名称、加油量；
（三）加油费用总额；
（四）其他相关证明材料。
第七条财务部门对报销申请进行审核，审核通过后，予以报销。
第三章油费报销管理要求
第八条车辆使用人应按照公司规定的车辆使用范围和用途使用车辆，合理控制油费支出。
第九条车辆使用人应如实填写报销申请，提供真实、有效的证明材料。
第十条财务部门应定期对油费报销情况进行检查，发现问题及时处理。
第十一条车辆使用人如有虚报、多报油费的行为，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
第四章附则
第十二条本制度自发布之日起执行。
第十三条本制度的解释权归公司财务部门所有。
第十四条如本制度与公司其他相关规定冲突，以本制度为准。
以上就是一份油费报销管理制度的模板，字数约为1000字。
需要注意的是，实际制定制度时，还需根据公司的具体情况进行调整和完善。
日公司油费报销管理制度
#### 第一章总则第一条为规范公司车辆油费报销流程，加强财务管理，降低公司运营成本，提高车辆使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有使用公司车辆的个人及部门。
#### 第二章油费报销范围第三条油费报销范围包括：1. 公司公务用车行驶过程中产生的油费；2. 因工作需要，经批准使用公司车辆出行产生的油费；3. 经公司领导批准，因紧急公务需要，使用个人车辆出行产生的油费。
#### 第三章油费报销标准第四条油费报销标准按照以下规定执行：1. 公务用车油费报销，按照车辆实际行驶里程和公司规定的油耗标准计算；2. 个人使用公司车辆出行产生的油费，按照实际行驶里程和公司规定的油耗标准计算；3. 个人使用个人车辆出行产生的油费，按照实际行驶里程和公司规定的油耗标准计算，并扣除个人承担的油费。
#### 第四章油费报销流程第五条油费报销流程如下：1. 驾驶员或使用人填写《油费报销单》，详细记录行驶里程、油耗、加油时间、地点、油品种类等信息；2. 《油费报销单》经使用部门负责人签字确认后，报财务部门审核；3. 财务部门对《油费报销单》进行审核，确认无误后，办理报销手续；4. 财务部门将报销款项支付至驾驶员或使用人账户。
#### 第五章油费报销管理第六条油费报销管理要求：1. 驾驶员或使用人应按照公司规定使用车辆，不得超范围、超标准使用；2. 驾驶员或使用人应妥善保管车辆，确保车辆安全；3. 驾驶员或使用人应如实填写《油费报销单》，不得虚报、冒领油费；4. 财务部门应加强对油费报销的审核，确保报销的真实性、合规性。
#### 第六章附则第七条本制度由公司财务部门负责解释。
第八条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，公司旨在规范油费报销流程，提高财务管理水平，降低运营成本，确保公司车辆使用的合理性和安全性。
同时，也希望全体员工共同遵守本制度，共同为公司的发展贡献力量。
财务制度关于油费报销
财务制度关于油费报销一、目的和范围为了规范公司员工出差、外勤等相关活动中的油费报销事宜，确保财务资金的合理使用和监督，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在工作中因公出差、外勤等所产生的油费报销。
三、报销标准1.公司油费标准按照当地市场价格进行确定，报销标准由公司财务部门每个季度进行一次调整。
2.员工的油费报销金额应当按照公司规定的标准进行报销，超出标准的费用需由员工自行承担。
3.公司规定的油费标准不包括额外的停车费、通行费等其他相关费用。
四、报销流程1.员工在出差或外勤活动结束后，需在三个工作日内将出行的相关油费票据和报销单据提交至部门负责人。
2.部门负责人在收到员工的报销单据后，需核对票据的真实性和完整性，确保报销金额符合公司规定的标准。
3.部门负责人将核对后的报销单据提交至公司财务部门进行审核。
4.财务部门审核通过后，将报销金额返还至员工的个人账户或通过公司报销流程进行统一发放。
五、报销注意事项1.员工在进行油费报销时，应当使用公司指定的加油卡或报销方式，严禁私自调动公司资金进行油费报销。
2.员工在提交报销单据时需要详细填写出行目的、出发地点和目的地等必要信息，确保报销单据的真实性和准确性。
3.公司对于报销单据的审核和监督严格把关，一经发现因虚假报销而导致的财务损失，将依法追究相应责任。
4.员工在进行油费报销时应当遵守公司的相关规定和流程，如有违反将受到相应的管理处罚。
六、附则本制度由公司财务部门负责解释和执行，公司各部门负责人应当全面贯彻执行公司的相关规定和制度，确保公司财务资金的安全和合理使用。
七、生效日期本制度自发布之日起正式生效，公司员工必须进行遵守和执行，如有违反将受到相应的纪律处罚。
以上为公司油费报销相关财务制度的详细内容，希望员工们能够认真遵守执行，确保公司财务资金的安全和合理使用。
感谢大家的配合和支持！。
业务人员油费报销管理制度
#### 第一章总则第一条为规范公司业务人员油费报销管理，确保车辆使用效率，降低公司成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务人员因工作需要使用公司车辆而产生的油费报销。
#### 第二章适用范围第三条业务人员因公出差、拜访客户或完成工作任务，使用公司车辆产生的油费，均可按照本制度进行报销。
第四条油费报销包括但不限于汽油费、过路费、停车费等。
#### 第三章报销流程第五条业务人员使用公司车辆后，应保留好相关票据，包括加油发票、过路费发票、停车费发票等。
第六条报销流程如下：1. 业务人员填写《油费报销单》，详细填写车辆信息、行驶里程、加油地点、加油量、加油时间等。
2. 经办人填写完成后，由部门负责人审核签字，确认费用的真实性。
3. 将《油费报销单》及相关票据提交至财务部门。
4. 财务部门对报销单及票据进行审核，确认金额的正确性及票据的合法性。
5. 审核无误后，财务部门按照公司财务制度进行报销。
#### 第四章报销金额及标准第七条油费报销金额按照实际发生金额进行报销。
第八条公司根据车辆类型、行驶里程等因素，制定合理的油耗标准。
第九条业务人员实际油耗超出公司油耗标准的部分，需自行承担。
#### 第五章特殊情况处理第十条因特殊情况，如紧急公务、客户要求等，需使用公司车辆，业务人员应提前向部门负责人申请，经批准后方可使用。
第十一条因特殊情况导致的油耗增加，超出公司油耗标准部分，由业务人员承担。
#### 第六章监督与考核第十二条公司设立油费报销监督小组，负责监督油费报销制度的执行情况。
第十三条对违反本制度的行为，公司将进行严肃处理，包括但不限于通报批评、罚款、解除劳动合同等。
#### 第七章附则第十四条本制度由公司财务部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十六条本制度如需修改，需经公司领导批准后方可执行。