食品企业内审及管理评审仓库条文内部审核检查表1
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食品安全内部审核检查表
记录
页码： 是否合格
6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.2 前提方案
7.4 危害分析
是否有改进程序的规定？ 应急处理结果是否做为管理评审的
输入？ 怎样提供资源以建立和保持实现本
准则要求所需的基础设施？ 如何提供资源以建立、管理和保持实
现本准则要求所需的工作环境？ 是否建立、实施和保持前提方案？ 方案是否有助于控制：食品安全危害
对每种食品安全危害进行评价？
是否描述所采用的方法，并记录食品
安全危害评价的结果？
基于 7.4.3 的危害评价，是否选择适 宜的控制措施组合，预防、消除或减 少食品安全危害至规定的可接受水 平。
7.5
7.6
7.9
7.10
8.3
*******有限公司内部检查表
审核区域：**部
时间：
审核员：
日期：
对应的标准要求 5.6.1 外部沟通 5.6.2 内部沟通
5.7 应急准备和响应
审核内容 是否建立沟通渠道以确保食品安全
信息得到充分地沟通？ 询问、沟通的文件是什么？方法有哪
些？ 怎样与以下各方进行沟通？供方和
分包商；顾客或消费者，特别是在产 品信息（包括有关预期用途、特定贮 存要求以及适宜时含保质期的说明 书）、问询、合同或订单处理及其修 改，以及包括抱怨的顾客反馈；主管 部门；对食品安全管理体系的有效性 或更新产生影响，或将受其影响的其 他组织。 内部沟通包括哪几种？是否包括：影 响食品安全岗位员工间的沟通； HACCP 小组信息； HACCP 小组信息怎样获得和传出？举 例 是否能够确保 HACCP 小组充分获取 可能影响食品安全的任何工艺变化， 怎么获得?怎样确保食品安全小组及 时获得变更的信息，包括，但不限于 如下例子：产品或新产品；原料、辅 配料和服务；生产系统和设备；清洁 和卫生计划；生产场所，设备位置， 周围环境；包装、贮存和分销系统； 人员资格水平和（或）职责及权限分 配；法律法规要求；与食品安全危害 和控制措施有关的知识；组织遵守的 顾客、行业和其他要求；来自外部相 关方的有关问询；表明与产品有关的 食品安全危害的抱怨；影响食品安全 的其他条件。 以上信息是否体现在食品安全管理 体系的更新中。 以上信息是否做为管理评审的输入。 是否建立、实施并保持程序，程序名 称？可以防止和解决哪些可能影响 食品安全的潜在紧急情况和事故？ 程序是否适宜？是否针对以往发生 过的情况？ 是否演练过这些程序？
仓库内审检查表_1
内审检查表【1】
创作者（人）：
轻秘张
日 期：
贰零贰贰 年1月8日
部门代表：
审核员：
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
7.5.4顾客财产
1、向仓库员了解顾客财产的管理情况，并到现场进行核实。确认：
a、有哪些顾客财产。
b、顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。
c、已经标识的顾客财产是否分类摆放，是否存在混杂的情况。
4、询问参加文件定期评审的情况。
内审检查表
部门代表：
审核员：
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
4.2.4记录控制
1、结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保存和使用情况。
5.1管理承诺
1、抽查1-3名员工，看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。
2、查看仓库资源是否充足。
5.2以顾客为关注焦点
1、询问2-3名员工，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。
m、仓库贮存的产品是否有保护措施，如防雨、防晒、防霉、防变质等措施，是否进行了适当隔离，这些措施是否能有效地保护产品质量。
n、仓库是否有区域划分，比如不合格品区域，以防止不同状态物品的混淆。
o、是否采取措施保证产品不损坏，不丢失地安全到达目的地。向外发货时，是否做好了有关记录。
2、现场抽查3-5种产品，检查帐、卡、物是否一致。
c、发货时，Βιβλιοθήκη 否做好了发货标识。d、是否有搬运的规定和管理办法。搬运工具、方法、场地是否都适宜。
e、现场搬运过程是否符合要求，是否做到了保证产品不受损伤。
f、是否对包装过程、标志过程作出了明确规定。
g、包装使用的材料、标志是否符合要求。
创作者（人）：
轻秘张
日 期：
贰零贰贰 年1月8日
部门代表：
审核员：
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
7.5.4顾客财产
1、向仓库员了解顾客财产的管理情况，并到现场进行核实。确认：
a、有哪些顾客财产。
b、顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。
c、已经标识的顾客财产是否分类摆放，是否存在混杂的情况。
4、询问参加文件定期评审的情况。
内审检查表
部门代表：
审核员：
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
4.2.4记录控制
1、结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保存和使用情况。
5.1管理承诺
1、抽查1-3名员工，看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。
2、查看仓库资源是否充足。
5.2以顾客为关注焦点
1、询问2-3名员工，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。
m、仓库贮存的产品是否有保护措施，如防雨、防晒、防霉、防变质等措施，是否进行了适当隔离，这些措施是否能有效地保护产品质量。
n、仓库是否有区域划分，比如不合格品区域，以防止不同状态物品的混淆。
o、是否采取措施保证产品不损坏，不丢失地安全到达目的地。向外发货时，是否做好了有关记录。
2、现场抽查3-5种产品，检查帐、卡、物是否一致。
c、发货时，Βιβλιοθήκη 否做好了发货标识。d、是否有搬运的规定和管理办法。搬运工具、方法、场地是否都适宜。
e、现场搬运过程是否符合要求，是否做到了保证产品不受损伤。
f、是否对包装过程、标志过程作出了明确规定。
g、包装使用的材料、标志是否符合要求。
仓储部内部审核检查表
2.原料存放是否离地、离顶和离墙？
3.内包装材料库是否有足够的容量，并保证一定温度和湿度？
4.内包装材料储存是否有遮蔽，并且离地、离顶和离墙保存？
5.所有库房（包括：原料库、成品库、包装材料库）所安装的灯是否具有防爆设施？
6.成品库中成品码放时，与地面、墙壁是否有一定距离，便于通风，并留出通道，便于人员、车辆通行？
6.是如何进行唯一性标识的？并有相应记录
7.是否有《到货通知单》？是在什么情况下开具的？
8.包装材料是否按要求码放，是否区分码放？
9.快到保质期的产品是如何处理的？
1.作好产品防护，对存放地有什么要求?
2.货物出、入库应办理什么手续？
3.现场查看货物是否分类存放？
4.入库后的产品是否有破损？
5.库房内是否有防火、防鼠设施？
现场查看
现场查看
7.库房是否有防鼠、防虫等设施，并保持清洁？
8.成品交付的场所是否有必要的设施，并保持一定的清洁度？
9.成品交付前是否有足够的空间，便于暂时存放，并保证成品离地、离顶和离墙保存？
10.库房在存放成品时，是否存放其他与成品无关的或串味的产品？
现场查看
现场查看
现场查看
现场查看
现场查看
现场查看
现场查看
现场查看
6.是否定期进行产品的检查盘点？
询问
询问
询问,现场查看
现场查看
询问
查看文件
查看记录并询问
现场查看
询问
询问
询问
现场查看
现场查看
现场查看
询问
内部审核检查表
编号：
受审核部门
仓储部
审核依据
HACCP体系通用准则、BRC\IFS体系文件
3.内包装材料库是否有足够的容量，并保证一定温度和湿度？
4.内包装材料储存是否有遮蔽，并且离地、离顶和离墙保存？
5.所有库房（包括：原料库、成品库、包装材料库）所安装的灯是否具有防爆设施？
6.成品库中成品码放时，与地面、墙壁是否有一定距离，便于通风，并留出通道，便于人员、车辆通行？
6.是如何进行唯一性标识的？并有相应记录
7.是否有《到货通知单》？是在什么情况下开具的？
8.包装材料是否按要求码放，是否区分码放？
9.快到保质期的产品是如何处理的？
1.作好产品防护，对存放地有什么要求?
2.货物出、入库应办理什么手续？
3.现场查看货物是否分类存放？
4.入库后的产品是否有破损？
5.库房内是否有防火、防鼠设施？
现场查看
现场查看
7.库房是否有防鼠、防虫等设施，并保持清洁？
8.成品交付的场所是否有必要的设施，并保持一定的清洁度？
9.成品交付前是否有足够的空间，便于暂时存放，并保证成品离地、离顶和离墙保存？
10.库房在存放成品时，是否存放其他与成品无关的或串味的产品？
现场查看
现场查看
现场查看
现场查看
现场查看
现场查看
现场查看
现场查看
6.是否定期进行产品的检查盘点？
询问
询问
询问,现场查看
现场查看
询问
查看文件
查看记录并询问
现场查看
询问
询问
询问
现场查看
现场查看
现场查看
询问
内部审核检查表
编号：
受审核部门
仓储部
审核依据
HACCP体系通用准则、BRC\IFS体系文件
仓库条文内部审核检查表1
被审部门 / 责任人仓库文件名称内部审核检查表
章节号程序条款检查内容
5.4.1
①公司是否制定各层次的质量目标, 各层次的质量目标是否达
质量目标
成 ?
① 各职能单位的职能是否明确并理解?
职责和权
审核员
审核日期
审核记录符合 / 不符合
部门均有按时统计
制定了各岗位职责，并抽问人员均了解
5.5.1
限
标识和可7.5.3
追溯性7.5.5产品防护②是否规定各部门负责人及各岗位员工之职责与权限及相互关
系 ?是否全部明确了解 ?
①整个生产和服务过程中的原物料、半成品、成品是否有按规定张贴《物料
标签》、《产品标识卡》？
②整个生产和服务过程中经检验的原物料、半成品、成品是否按规定对
其检验状态进行标识？
③所有物料的标识，检验状态的标识是否可满足追溯性的要求？
①有无对库存区进行区域规划？
②储存的区域有无做好防潮、防晒、温度、高度控制等要求，并按照实施？
③是否有超过 6 个月的物料、半成品及成品未经复检？
组织框架图有说明，各岗位的职责均确
每包、每件均有标识
均有 QC检验合格标签
均保存完善，能满足
均有分区定位，明确标识]
均有按《货仓管理规范》去执行
暂无。
食品安全管理体系内审检查表(生产部,包含仓库)范文
1.内部沟通：主要针对原料出入库、成品出入库、包装材料出入库、运输等相关事宜进行内部沟通，采用例会、培训、电话、微信等方式进行内部沟通，内部沟通有效。
2.外部沟通：主要与物流公司进行沟通，电话、微信、QQ沟通顺畅。
未发现有卫生不合格、原料过期、防护不当的情况，沟通方式适宜，沟通有效。
符合
受审部门：仓库
2.负责人回答：当有可追溯性要求时，可以通过产品合格证货号、操作记录、原材料、供方进行追溯，每批产品的货号与操作单号均为唯一，并相互对应。
3.负责人回答：原材料的搬运使用推车运送，严禁野蛮装卸，用纸箱包装，储存地相应的区域。
符合
7.4沟通(F)
沟通；
是否制定了内部外部沟通的内
容？
仓储与生产、采购、销售。
境是否满足原辅料的贮存要求？
核查仓储部内原辅料，均有效期内，无过期产品。
核直仓库卫生、运输车辆卫生等，正常。
符合.
8.3可追溯性系统(F);
3.7标识和追溯(H);
3.10致敏物质的管理(H)e
标识和追溯计划、可追溯性系统：(1)仓储部内产品是如何标识
的？
(2)当有可追溯性要求时，是否控制和记录了产品的唯一性标识？
符合
6.1应对风险和机
遇的措施（F）
风险机遇识别及控制。
D存储不当引发产品过期变质，控制措施：按存储条件实施，
定期检查；
2）账务卡一致，产品保质期及追溯性控制。
符合.
受审部门：生产部、仓库
审核员
标准条款
审核内容、方法
检查结果记录
是否符合
8.2前提方案(PRP)(F)；
3.3良好卫生
规范(H)O
操作性前提方案：仓储部内的环
2.外部沟通：主要与物流公司进行沟通，电话、微信、QQ沟通顺畅。
未发现有卫生不合格、原料过期、防护不当的情况，沟通方式适宜，沟通有效。
符合
受审部门：仓库
2.负责人回答：当有可追溯性要求时，可以通过产品合格证货号、操作记录、原材料、供方进行追溯，每批产品的货号与操作单号均为唯一，并相互对应。
3.负责人回答：原材料的搬运使用推车运送，严禁野蛮装卸，用纸箱包装，储存地相应的区域。
符合
7.4沟通(F)
沟通；
是否制定了内部外部沟通的内
容？
仓储与生产、采购、销售。
境是否满足原辅料的贮存要求？
核查仓储部内原辅料，均有效期内，无过期产品。
核直仓库卫生、运输车辆卫生等，正常。
符合.
8.3可追溯性系统(F);
3.7标识和追溯(H);
3.10致敏物质的管理(H)e
标识和追溯计划、可追溯性系统：(1)仓储部内产品是如何标识
的？
(2)当有可追溯性要求时，是否控制和记录了产品的唯一性标识？
符合
6.1应对风险和机
遇的措施（F）
风险机遇识别及控制。
D存储不当引发产品过期变质，控制措施：按存储条件实施，
定期检查；
2）账务卡一致，产品保质期及追溯性控制。
符合.
受审部门：生产部、仓库
审核员
标准条款
审核内容、方法
检查结果记录
是否符合
8.2前提方案(PRP)(F)；
3.3良好卫生
规范(H)O
操作性前提方案：仓储部内的环
食品生产经营企业年度质量管理体系内部审核检查表
食品安全方针是否形成文件？
方针是否与组织在食品链中的作用相适应？
是否符合顾客和法律法规的要求？
是否在组织内部进行了宣传和沟通？
是否定期对方针进行评审，以确保其持续的适宜性？
是否根据方针制定了可测量的目标？
部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？
各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？
组织采用沟通、管理评审(11月）、内部审核（10月）、单项验证结果的评价、验证活动结果的分析、控制措施组合的确认、纠正措施、食品安全管理体系的更新等方式对食品安全管理体系实施改进。
10.1不符合纠正措施
食品安全小组是否定期对食品安全管理体系进行评价？
评价的内容包括那些？
根据评价的结果对食品安全管理体系是否采取了必要的更新？
HACCP小组组长通过会议、培训、公司内部交流等形式将相关法律、法规要求和顾客要求的重要性传达到公司的所有员工。
HACCP小组组长制定了公司的食品安全方针，定期组织管理评审、同时为公司食品安全管理体系的建立、实施提供了相应的人力、物力、财力的支持。如：设备的改造、环境卫生设施的增加、人员的培训等。
5.2/5.3质量方针；组织的作用、职责和权限
组织在进行变更体系策划时是否考虑到了体系的完整性？
最高管理者按ISO9001:2015和GB/T27341-2009标准要求进行食品安全管理体系的策划，策划满足标准4.1的要求。并且能满足食品安全目标。
当发生组织机构变化、法律法规变化、影响食品安全的输入信息变化、关键控制点控制措施变化等情况时对体系进行更新策划时，应考虑到体系的完整性。
食品安全方针在手册中加以了明确，并在公司内部进行了研讨和沟通，各部门和人员均能明确方针的涵义。方针的制定是以组织在食品中的作用为基础制定的，满足顾客和法律法规的要求。
方针是否与组织在食品链中的作用相适应？
是否符合顾客和法律法规的要求？
是否在组织内部进行了宣传和沟通？
是否定期对方针进行评审，以确保其持续的适宜性？
是否根据方针制定了可测量的目标？
部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？
各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？
组织采用沟通、管理评审(11月）、内部审核（10月）、单项验证结果的评价、验证活动结果的分析、控制措施组合的确认、纠正措施、食品安全管理体系的更新等方式对食品安全管理体系实施改进。
10.1不符合纠正措施
食品安全小组是否定期对食品安全管理体系进行评价？
评价的内容包括那些？
根据评价的结果对食品安全管理体系是否采取了必要的更新？
HACCP小组组长通过会议、培训、公司内部交流等形式将相关法律、法规要求和顾客要求的重要性传达到公司的所有员工。
HACCP小组组长制定了公司的食品安全方针，定期组织管理评审、同时为公司食品安全管理体系的建立、实施提供了相应的人力、物力、财力的支持。如：设备的改造、环境卫生设施的增加、人员的培训等。
5.2/5.3质量方针；组织的作用、职责和权限
组织在进行变更体系策划时是否考虑到了体系的完整性？
最高管理者按ISO9001:2015和GB/T27341-2009标准要求进行食品安全管理体系的策划，策划满足标准4.1的要求。并且能满足食品安全目标。
当发生组织机构变化、法律法规变化、影响食品安全的输入信息变化、关键控制点控制措施变化等情况时对体系进行更新策划时，应考虑到体系的完整性。
食品安全方针在手册中加以了明确，并在公司内部进行了研讨和沟通，各部门和人员均能明确方针的涵义。方针的制定是以组织在食品中的作用为基础制定的，满足顾客和法律法规的要求。
食品安全控制体系内审检查表
食品安全控制体系内审检查表检查表格
检查流程
1. 审核食品安全责任制度，确认责任部门及人员；
2. 检查采购文件等，了解采购的供货商是否有许可、资格，是
否合法规范；
3. 实地走访检查生产车间，是否保持卫生，设备是否清洗消毒；
4. 检查生产文件记录，如员工培训、生产计划、检验指南等；
5. 现场检查食品储存、运输和销售过程，看是否符合标准；
6. 审查公司是否建立食品安全事故处置制度，事故漏洞是否有
及时纠正。
内审结论
经过对食品安全控制体系的内审检查，认为公司的食品安全控
制体系符合要求，但仍有不足之处。
建议公司切实加强与供应链以
及客户的沟通，加强食品安全学习和培训，做好事故漏洞预防。
同时，食品安全体系内审检查工作要定期开展，及时跟进问题，确保
随时掌握食品安全工作进展情况。
内审检查表食品企业(ISO9001HACCP)DOC
是
食品安全方针是否经最高管理者批准？
是
食品安全方针的内容
是否与组织在食品链中的作用相适应？
是
是否符合顾客对食品安全要求，符合法律法规的要求？
是
食品安全方针的传达与沟通
采取了哪些方式向员工传达？
在公司餐厅和生产部更衣室进行张贴
通过询问员工，看员工是否了解？
是
食品安全方针是否得到实施
有无对食品安全目标进行统计，以确认方针是否得到有效实施？
是否指定了负责处理食品安全相关问题的人员？是否明确了指定人员的职责和权限？
是，HACCP小组组长周海燕，由总经理签发授权书
指定人员接到问题汇报后，是否适时采取了措施并记录了所采取的措施？
是
有职责、权限如何传达到位的
各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何向内部传达的？
文件、会议、邮件等形式
各有关人员是否明确各自的职责权限及相互关系？
最高管理者
审核员/日期：
ISO22000
条 款
检查项目
检查内容
检查结果记录
4.1 总要求
建立食品安全管理体系
公司何时建立食品安全管理体系？食品安全管理体系所涉及的产品有哪些？
2010年05月建立食品安全管理体系，体系认证所涉及的产品有烟熏鱼片、调味鱼片和冷冻鱼片。
4.2.1 总则
形成文件的食品安全方针、目标
提供的资源是否满足体系的要求
是否配备了足够的资源？查阅人员、设备、设施的清单。
是
6.3 基础设施
组织怎样确定、提供并维护所需的基础设施
组织是否规定了确定、提供并维护基础设施的方法？
是
食品安全（HACCP）小组
审核员/日期：
ISO22000
食品安全方针是否经最高管理者批准？
是
食品安全方针的内容
是否与组织在食品链中的作用相适应？
是
是否符合顾客对食品安全要求，符合法律法规的要求？
是
食品安全方针的传达与沟通
采取了哪些方式向员工传达？
在公司餐厅和生产部更衣室进行张贴
通过询问员工，看员工是否了解？
是
食品安全方针是否得到实施
有无对食品安全目标进行统计，以确认方针是否得到有效实施？
是否指定了负责处理食品安全相关问题的人员？是否明确了指定人员的职责和权限？
是，HACCP小组组长周海燕，由总经理签发授权书
指定人员接到问题汇报后，是否适时采取了措施并记录了所采取的措施？
是
有职责、权限如何传达到位的
各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何向内部传达的？
文件、会议、邮件等形式
各有关人员是否明确各自的职责权限及相互关系？
最高管理者
审核员/日期：
ISO22000
条 款
检查项目
检查内容
检查结果记录
4.1 总要求
建立食品安全管理体系
公司何时建立食品安全管理体系？食品安全管理体系所涉及的产品有哪些？
2010年05月建立食品安全管理体系，体系认证所涉及的产品有烟熏鱼片、调味鱼片和冷冻鱼片。
4.2.1 总则
形成文件的食品安全方针、目标
提供的资源是否满足体系的要求
是否配备了足够的资源？查阅人员、设备、设施的清单。
是
6.3 基础设施
组织怎样确定、提供并维护所需的基础设施
组织是否规定了确定、提供并维护基础设施的方法？
是
食品安全（HACCP）小组
审核员/日期：
ISO22000
食品内审管理体系审核检查表
2、查看车间设备的日常维护保养和年度大修情况？
6.4工作环境
现场环境状况是否符合产品控制要求？如何控制工艺操作环境？温湿度。
7.5.1生产和服务提供的控制
1、从生产计划中抽查2批次产品追溯生产控制情况，并现场查看各工序的生产操作情况是否符合要求。
2、现场抽查健康证、资格证。
3、到生产现场查看上甑操作、摘酒操作是否符合作业指导书要求，并询问车间主任对重要工序是如何进行控制的？并查相关记录。询问车间主任是否CCP点的含义，酿酒车间的CCP点是什么？
质量/食品安全管理体系审核检查表
受审核单位
酿酒一部 车间
受审单位代表
审核地点
审核员
组别
第10小组
审核日期
审核条款
审核内容
事实记录
评价（是否符合）
5.5.1职责权限
1、请车间负责人简要介绍下本车间主要职责和生产管理权限。车间管理人员职责和权限是否有明确分工？
2、车间班组长以上人员是如何履行职责和权限的？
4、查看车间设备台帐和维修记录，并现场查看车间生产设备维护是否满足规定要求。
7.5.3标识和可追溯性
生产现场查看盛酒容器、发酵池和现场的等标识是否符合程序文件规定要求？识别的方法是否可行？
7.5.5产品防护
车间主要负责对哪些产品进行防护？如何进行防护，是否形成了相关规章制度？是否实施？检查实施情况。
4.2.3文件控制
1、工作场所不得非预期使用“非失效或作废文件：检查是否存在非受控文件？
2、是否对最新受控文件进行宣贯学习？如果学习了是否有相关记录（会议纪要、签到表等）？
4.2.4记录控制
1、请相关人员简述记录管理和控制的要求？比如：记录的填写和管理要求？
6.4工作环境
现场环境状况是否符合产品控制要求？如何控制工艺操作环境？温湿度。
7.5.1生产和服务提供的控制
1、从生产计划中抽查2批次产品追溯生产控制情况，并现场查看各工序的生产操作情况是否符合要求。
2、现场抽查健康证、资格证。
3、到生产现场查看上甑操作、摘酒操作是否符合作业指导书要求，并询问车间主任对重要工序是如何进行控制的？并查相关记录。询问车间主任是否CCP点的含义，酿酒车间的CCP点是什么？
质量/食品安全管理体系审核检查表
受审核单位
酿酒一部 车间
受审单位代表
审核地点
审核员
组别
第10小组
审核日期
审核条款
审核内容
事实记录
评价（是否符合）
5.5.1职责权限
1、请车间负责人简要介绍下本车间主要职责和生产管理权限。车间管理人员职责和权限是否有明确分工？
2、车间班组长以上人员是如何履行职责和权限的？
4、查看车间设备台帐和维修记录，并现场查看车间生产设备维护是否满足规定要求。
7.5.3标识和可追溯性
生产现场查看盛酒容器、发酵池和现场的等标识是否符合程序文件规定要求？识别的方法是否可行？
7.5.5产品防护
车间主要负责对哪些产品进行防护？如何进行防护，是否形成了相关规章制度？是否实施？检查实施情况。
4.2.3文件控制
1、工作场所不得非预期使用“非失效或作废文件：检查是否存在非受控文件？
2、是否对最新受控文件进行宣贯学习？如果学习了是否有相关记录（会议纪要、签到表等）？
4.2.4记录控制
1、请相关人员简述记录管理和控制的要求？比如：记录的填写和管理要求？
食品检验资质认定内审检查表
Xxxxxxxxxx机构
食品检验机构资质认定条件内部审核检查表
内审时间：年月日被内审部门：内审员（签名）：
②符合：管理体系文件有正确描述，被内审部门能提供有效实施证明材料。
③一般不符合：个别的或孤立的或易于纠正的不符合项。
④严重不符合：管理体系系统性、区域性失效或严重影响检验检测结果质量的不符合项。
⑤不适用：被内审部门实际运作不涉及该条款。
⑥a管理体系文件未覆盖或不符合《检验检测机构资质认定评审准则》的全部要求，为文件性不符合。
⑥b管理体系文件的规定被内审部门未实施，为实施性不符合。
⑥c管理体系文件被内审部门的实施未达到预期的效果，为效果性不符合。
⑦应在“内审记录”栏详细描述内审发现的客观事实，并说明是文件性不符合或实施性不符合或效果性不符合。
新版食品安全管理体系内审检查表(含检查内容)
用于监视和测量的软件，在使用前是否进行了确认？
查见有监视和测量资源，并提供了检测报告
符合
9.1监视、测量、分析和评价
是否对保证食品安全体系运行所需的监视和测量活动进行了规定、策划和实施？
在测量、分析和改进活动中是否采用了统计技术？
监视和测量活动是否能确保满足要求和实现改进？
查阅相关文件，了解对保证食品安全管理体系正常运转和不断改进而规定的监视和测量活动的合理性及充分性。
在公司领导下组织各部门负责人进行了食品安全管理体系策划，通过策划识别了体系所需的过程以及过程运行所需的文件、资源；确定了组织机构，并明确了各部门职责、权限分工；会议后组织编制了公司工作流程管理制度等体系文件。
符合
6.3变更的策划
食品安全策划是否体现了食品安全管理体系的持续改进？
食品安全策划的更改是否受控？更改期间是否保持了食品安全管理体系的完整性？
符合
8.7监视和测量
是否对确保服务符合规定要求所需的监视和测量设备进行了识别？是否配备了必要的监视和测量设备？
监视和测量设备的测量能力是否与测量要求相一致？
对监视和测量设备的控制是否满足标准中规定的各项要求？
发现监视和测量设备偏离校准状态时，对先前测量结果的有效性采取了哪些复评方式？是否根据复评结果采取了相应的纠正措施？
4、是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性
组织按照食品安全管理体系建立食品安全方针和目标，并持续改进，管理层通过举办培训、会议等方式向员工传达满足和相关法律法规的重要性，制定食品安全方针和目标，满足公司发展需要，最高管理层依据《管理评审控制程序》之规定时间间隔，至少一年进行一次管理评审，在会上，对公司食品安全方针目标的适宜性、充分性、有效性进行了评价，并保持了管理评审计划，管理评审输入鞥记录
查见有监视和测量资源，并提供了检测报告
符合
9.1监视、测量、分析和评价
是否对保证食品安全体系运行所需的监视和测量活动进行了规定、策划和实施？
在测量、分析和改进活动中是否采用了统计技术？
监视和测量活动是否能确保满足要求和实现改进？
查阅相关文件，了解对保证食品安全管理体系正常运转和不断改进而规定的监视和测量活动的合理性及充分性。
在公司领导下组织各部门负责人进行了食品安全管理体系策划，通过策划识别了体系所需的过程以及过程运行所需的文件、资源；确定了组织机构，并明确了各部门职责、权限分工；会议后组织编制了公司工作流程管理制度等体系文件。
符合
6.3变更的策划
食品安全策划是否体现了食品安全管理体系的持续改进？
食品安全策划的更改是否受控？更改期间是否保持了食品安全管理体系的完整性？
符合
8.7监视和测量
是否对确保服务符合规定要求所需的监视和测量设备进行了识别？是否配备了必要的监视和测量设备？
监视和测量设备的测量能力是否与测量要求相一致？
对监视和测量设备的控制是否满足标准中规定的各项要求？
发现监视和测量设备偏离校准状态时，对先前测量结果的有效性采取了哪些复评方式？是否根据复评结果采取了相应的纠正措施？
4、是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性
组织按照食品安全管理体系建立食品安全方针和目标，并持续改进，管理层通过举办培训、会议等方式向员工传达满足和相关法律法规的重要性，制定食品安全方针和目标，满足公司发展需要，最高管理层依据《管理评审控制程序》之规定时间间隔，至少一年进行一次管理评审，在会上，对公司食品安全方针目标的适宜性、充分性、有效性进行了评价，并保持了管理评审计划，管理评审输入鞥记录
质量与食品安全管理体系内部审核检查表
质量安全管理体系内部审核检查表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
1页
质量安全管理体系内部审核检查表续表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
2页
质量安全管理体系内部审核检查表续表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
3页。
内审检查表食品企业(ISO9001、HACCP)DOC
是
内部审核方案的策划
是否进行了年度内审核方案策划、策划时是否考虑了拟审核过程和区域的状况和重要性，以及以往审核产品的更新措施？
是
是否按年度内审方案的计划实施了审核？
是，上一次的内审时间是2013年12月20日
内部审核的实施
是否制订了内审计划？
是
内审计划是否覆盖全部要素和全部部门？
是
审核报告的内容是否全面？能否说明管理体系的符合性和有效性？
是，HACCP小组组长周海燕,由总经理签发授权书
指定人员接到问题汇报后，是否适时采取了措施并记录了所采取的措施?
是
有职责、权限如何传达到位的
各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何向内部传达的?
文件、会议、邮件等形式
各有关人员是否明确各自的职责权限及相互关系?
是
5.6沟通
内部沟通的要求
最高管理者是否将食品安全管理体系的更新情况形成报告，作为管理评审的输入？
有无形成文件的食品安全方针、目标？
建立质量方针和目标，并将质量目标分解至各部门
5。1管理承诺
最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据
总经理是否制定并批准书面的食品安全方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？
质量方针得到总经理批准，并在公司餐厅和生产部更衣室进行张贴
是否采取必要措施(包括培训、会议、墙报宣传、文件等方式）,确保将有关满足客户、法律、法规、ISO22000标准要求的重要性传达到组织各级人员，并使各级人员在工作中严格遵守?
索证资料基本能够满足法规要求,个别供应商的资料索证困难
5.6沟通
外部沟通
是否指定人员或部门与供应商沟通原料的安全要求，并形成记录?是否包括：应符合的法律法规要求等.抽查相关沟通记录？
内部审核方案的策划
是否进行了年度内审核方案策划、策划时是否考虑了拟审核过程和区域的状况和重要性，以及以往审核产品的更新措施？
是
是否按年度内审方案的计划实施了审核？
是，上一次的内审时间是2013年12月20日
内部审核的实施
是否制订了内审计划？
是
内审计划是否覆盖全部要素和全部部门？
是
审核报告的内容是否全面？能否说明管理体系的符合性和有效性？
是，HACCP小组组长周海燕,由总经理签发授权书
指定人员接到问题汇报后，是否适时采取了措施并记录了所采取的措施?
是
有职责、权限如何传达到位的
各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何向内部传达的?
文件、会议、邮件等形式
各有关人员是否明确各自的职责权限及相互关系?
是
5.6沟通
内部沟通的要求
最高管理者是否将食品安全管理体系的更新情况形成报告，作为管理评审的输入？
有无形成文件的食品安全方针、目标？
建立质量方针和目标，并将质量目标分解至各部门
5。1管理承诺
最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据
总经理是否制定并批准书面的食品安全方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？
质量方针得到总经理批准，并在公司餐厅和生产部更衣室进行张贴
是否采取必要措施(包括培训、会议、墙报宣传、文件等方式）,确保将有关满足客户、法律、法规、ISO22000标准要求的重要性传达到组织各级人员，并使各级人员在工作中严格遵守?
索证资料基本能够满足法规要求,个别供应商的资料索证困难
5.6沟通
外部沟通
是否指定人员或部门与供应商沟通原料的安全要求，并形成记录?是否包括：应符合的法律法规要求等.抽查相关沟通记录？
食品安全管理体系内审检查表
编制/日期:
批准/日期：
审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
审核日期：
审核员：
ISO22000条款
检查项目
是否适用
参考文件
检查方法
检查结果记录
提问
文件
现场
5.8 管理评审
管理评审的输出是否完整并形成文件
管理评审结论中是否有于以下方面有关的决定和措施：
1安全保证
2食品安全管理体系有效性的改进
√
一旦发生会产生什么样的食品食品安全危害
√
是否建立了应急准备与响应程序
是否有程序
√
程序中是否规定了确定潜在紧急情况和事故的内容
√
是否针对潜在紧急情况和事故规定了处置对策
√
依据程序作出响应，能否防止或减少食品安全危害
针对事故和紧急状态采取的对策能否起作用
√
对策是怎样确定的?是否经过论证
√
是否有明确的处置程序、方法、措施和组织领导，是否有明确的职责和资源保证有无与相关部门联络的规定
3资源是否配置得当,能否满足实现食品安全方针和食品目标的要求
4组织结构、管理职能是否合适和协调？活动及其相应文件是否需要修正
5自前次管理评审以来验证活动结果的分析情况（含内部审核结果的分析）；自前次管理评审以来食品安全管理体系的更新情况；前次管理评审跟踪措施的实施情况
6食品安全状况；紧急情况和事故的处理以及产品的撤回情况;纠正和预防措施实施情况
√
◆检 查 有 无 ISO 22000要求形成文件的程序和记录
有无ISO 22000要求形成文件的程序和记录
√
◆检查文件的充分性
现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和更新
批准/日期：
审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
审核日期：
审核员：
ISO22000条款
检查项目
是否适用
参考文件
检查方法
检查结果记录
提问
文件
现场
5.8 管理评审
管理评审的输出是否完整并形成文件
管理评审结论中是否有于以下方面有关的决定和措施：
1安全保证
2食品安全管理体系有效性的改进
√
一旦发生会产生什么样的食品食品安全危害
√
是否建立了应急准备与响应程序
是否有程序
√
程序中是否规定了确定潜在紧急情况和事故的内容
√
是否针对潜在紧急情况和事故规定了处置对策
√
依据程序作出响应，能否防止或减少食品安全危害
针对事故和紧急状态采取的对策能否起作用
√
对策是怎样确定的?是否经过论证
√
是否有明确的处置程序、方法、措施和组织领导，是否有明确的职责和资源保证有无与相关部门联络的规定
3资源是否配置得当,能否满足实现食品安全方针和食品目标的要求
4组织结构、管理职能是否合适和协调？活动及其相应文件是否需要修正
5自前次管理评审以来验证活动结果的分析情况（含内部审核结果的分析）；自前次管理评审以来食品安全管理体系的更新情况；前次管理评审跟踪措施的实施情况
6食品安全状况；紧急情况和事故的处理以及产品的撤回情况;纠正和预防措施实施情况
√
◆检 查 有 无 ISO 22000要求形成文件的程序和记录
有无ISO 22000要求形成文件的程序和记录
√
◆检查文件的充分性
现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和更新
食品企业内审及管理评审客服 条文内部审核检查表
均有列入管理评审输入报告
8.5.3
预防措施
1是否通过数据分析提供的信息发现有潜在的不合格现象？
2是否制定了预防措施并加以实施？
3是否评审实施效果并符合规定的要求？并加以保持？
4是否保存了预防措施的记录？
5预防措施的实施效果是否列入管理评审的输入？
均有体现和说明
均有展开预防措施并落实
均完全改善，且持续改进
均记入纠正预防措施报告
章节号
程序条款
检查内容
审核记录
符合/不符合
5.2
以顾客为中心
1如何确定顾客的需求和期望?
2将顾客的要求和期望转化为要求的形式是什么?
3如何证实顾客需求转化为相应要求,并得到了满足?
通过样品及订单
通过正式的订单
通过内部控制、客户订单评审
5.4.1
质量目标
①公司是否制定各层次的质量目标,各层次的质量目标是否达成?
通过传真、电话等方式
《顾客满意度调查表》有体现，均在85分以上
8.5
改进
1质量目标是否有体现持续改进？
2内/外部审核提出的改进建议是否采取措施，效果良好？
3质量记录与统计技术的应用之结果是否能体现持续改进并提供依据？
4内部不合格或异常纠正是否能体现持续改进并提供依据？
5是否有确定具体的持续改进项目及所需达到目标的过程，并加以实施？
4防止不合格再发生的措施是否得到实施与执行？
5是否达到预期的目的与效果？并加以保持？
6纠正措施的项目是否列入施，顾客投诉暂无发生
发生不合格均有和相关单位展开研讨
均有展开纠正和预防措施
纠正和预防措施均有落实
均完全改善，且持续改进
均有列入管理评审输入报告
8.5.3
预防措施
1是否通过数据分析提供的信息发现有潜在的不合格现象？
2是否制定了预防措施并加以实施？
3是否评审实施效果并符合规定的要求？并加以保持？
4是否保存了预防措施的记录？
5预防措施的实施效果是否列入管理评审的输入？
均有体现和说明
均有展开预防措施并落实
均完全改善，且持续改进
均记入纠正预防措施报告
章节号
程序条款
检查内容
审核记录
符合/不符合
5.2
以顾客为中心
1如何确定顾客的需求和期望?
2将顾客的要求和期望转化为要求的形式是什么?
3如何证实顾客需求转化为相应要求,并得到了满足?
通过样品及订单
通过正式的订单
通过内部控制、客户订单评审
5.4.1
质量目标
①公司是否制定各层次的质量目标,各层次的质量目标是否达成?
通过传真、电话等方式
《顾客满意度调查表》有体现，均在85分以上
8.5
改进
1质量目标是否有体现持续改进？
2内/外部审核提出的改进建议是否采取措施，效果良好？
3质量记录与统计技术的应用之结果是否能体现持续改进并提供依据？
4内部不合格或异常纠正是否能体现持续改进并提供依据？
5是否有确定具体的持续改进项目及所需达到目标的过程，并加以实施？
4防止不合格再发生的措施是否得到实施与执行？
5是否达到预期的目的与效果？并加以保持？
6纠正措施的项目是否列入施，顾客投诉暂无发生
发生不合格均有和相关单位展开研讨
均有展开纠正和预防措施
纠正和预防措施均有落实
均完全改善，且持续改进
均有列入管理评审输入报告
内审检查表食品企业(ISO9001、HACCP]DOC
![内审检查表食品企业(ISO9001、HACCP]DOC](https://img.taocdn.com/s3/m/bc83d8d3f705cc175527097b.png)
有否有对程序进行定期演练的规定
有无应急演练的计划？是否演练过？
2013年07月23日实施了消防逃生演练。并形成记录。
演练是否形成记录，有无效果的评价？
6.2人力资源
是否确定了食品安全小组和其他从事影响食品安全活动的人员的能力要求
对人员的能力要求，是否包括对教育、培训、技能和经验的要求？
是
是否对人员能力胜任与否进行了培训与考核？人员的安排是否满足要求？
是
食品安全方针是否经最高管理者批准？
是
食品安全方针的内容
是否与组织在食品链中的作用相适应？
是
是否符合顾客对食品安全要求，符合法律法规的要求？
是
食品安全方针的传达与沟通
采取了哪些方式向员工传达？
在公司餐厅和生产部更衣室进行张贴
通过询问员工，看员工是否了解？
是
食品安全方针是否得到实施
有无对食品安全目标进行统计，以确认方针是否得到有效实施？
检查更衣室、洗手间等卫生环境，有无导致交叉污染的隐患？
洗手间内使用的垃圾桶没有带盖，存在卫生隐患
废弃物、污水处理是否符合所有现有法规要求；是否保持废弃物处理的记录？
是
研发部
审核员/日期：
ISO22000
条款
检查项目
检查内容
检查结果记录
5.6沟通
获得外部要求
如何来识别客户的基本需求和期望？有无形成记录？
是
培训程序和培训计划是否得以有效实施
培训是否有记录？
建立了培训记录
培训后是否考核？
具有考核记录，考核分为笔试、口试和操作演练
如何评价培训的有效性？
培训后续跟踪
6.4工作环境
工作环境是否合适
工作环境是否满足保持体系运作需求？
有无应急演练的计划？是否演练过？
2013年07月23日实施了消防逃生演练。并形成记录。
演练是否形成记录，有无效果的评价？
6.2人力资源
是否确定了食品安全小组和其他从事影响食品安全活动的人员的能力要求
对人员的能力要求，是否包括对教育、培训、技能和经验的要求？
是
是否对人员能力胜任与否进行了培训与考核？人员的安排是否满足要求？
是
食品安全方针是否经最高管理者批准？
是
食品安全方针的内容
是否与组织在食品链中的作用相适应？
是
是否符合顾客对食品安全要求，符合法律法规的要求？
是
食品安全方针的传达与沟通
采取了哪些方式向员工传达？
在公司餐厅和生产部更衣室进行张贴
通过询问员工，看员工是否了解？
是
食品安全方针是否得到实施
有无对食品安全目标进行统计，以确认方针是否得到有效实施？
检查更衣室、洗手间等卫生环境，有无导致交叉污染的隐患？
洗手间内使用的垃圾桶没有带盖，存在卫生隐患
废弃物、污水处理是否符合所有现有法规要求；是否保持废弃物处理的记录？
是
研发部
审核员/日期：
ISO22000
条款
检查项目
检查内容
检查结果记录
5.6沟通
获得外部要求
如何来识别客户的基本需求和期望？有无形成记录？
是
培训程序和培训计划是否得以有效实施
培训是否有记录？
建立了培训记录
培训后是否考核？
具有考核记录，考核分为笔试、口试和操作演练
如何评价培训的有效性？
培训后续跟踪
6.4工作环境
工作环境是否合适
工作环境是否满足保持体系运作需求？
食品企业内部审核检查表
内部审核检查表编号：人资（00）-GJ50（B）-01
控制一览表；
3、检查目标、指标、管理方案的实施情况；
8 E/H4.3.2 检查法律法规的收集及传递记录
9※ 4.4.6 检查各种运行控制的实施情况，包括：
固废的收集、移交
分析室废液的收集移交
污水、大气的控制
安全环保事故的处理
各种施工证的管理，施工方的管理
安全设施和劳动防护的管理，劳动防护用品的
领用、使用
节能指标的完成
职工健康管理
10 4.4.7 应急预案的制定及实施、演练
职工应急措施的培训，职工是否熟练掌握各种
安全设施的使用
出现紧急情况的处理记录
审核思路提示：目标—策划—实施—测量与监控—改进
内部审核检查表
编号：人资（00）-GJ50（B）-01
内部审核检查表
编号：人资（00）-GJ50（B）-01
内部审核检查表
编号：人资（00）-GJ50（B）-01
内部审核检查表
编号：人资（00）-GJ50（B）-01。
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7.5.5
产品防护
1有无对库存区进行区域规划？
2储存的区域有无做好防潮、防晒、温度、高度控制等要求，并按照实施？
3是否有超过6个月的物料、半成品及成品未经复检？
均有分区定位，明确标识]
均有按《货仓管理规范》去执行
暂无
7.5.3
标识和可追溯性
1整个生产和服务过程中的原物料、半成品、成品是否有按规定张贴《物料标签》、《产品标识卡》？
2整个生产和服务过程中经检验的原物料、半成品、成品是否按规定对其检验状态进行标识？
3所有物料的标识，检验状态的标识是否可满足追溯性的要求？
每包、每件均有标识
均有QC检验合格标签
均保存完善，能满足
章节号
程序条款
检查内容
审核记录
符合/不符合
5.4.1
质量目标
①公司是否制定各层次的质量目标,各层次的质量目标是否达成?
部门均有按时统计
5.5.1
职责和权限
1各职能单位的职能是否明确并理解?
2是否规定各部门负责人及各岗位员工之职责与权限及相互关系?是否全部明确了解?
制定了各岗位职责，并抽问人员均了解ຫໍສະໝຸດ 组织框架图有说明，各岗位的职责均确
产品防护
1有无对库存区进行区域规划？
2储存的区域有无做好防潮、防晒、温度、高度控制等要求，并按照实施？
3是否有超过6个月的物料、半成品及成品未经复检？
均有分区定位，明确标识]
均有按《货仓管理规范》去执行
暂无
7.5.3
标识和可追溯性
1整个生产和服务过程中的原物料、半成品、成品是否有按规定张贴《物料标签》、《产品标识卡》？
2整个生产和服务过程中经检验的原物料、半成品、成品是否按规定对其检验状态进行标识？
3所有物料的标识，检验状态的标识是否可满足追溯性的要求？
每包、每件均有标识
均有QC检验合格标签
均保存完善，能满足
章节号
程序条款
检查内容
审核记录
符合/不符合
5.4.1
质量目标
①公司是否制定各层次的质量目标,各层次的质量目标是否达成?
部门均有按时统计
5.5.1
职责和权限
1各职能单位的职能是否明确并理解?
2是否规定各部门负责人及各岗位员工之职责与权限及相互关系?是否全部明确了解?
制定了各岗位职责，并抽问人员均了解ຫໍສະໝຸດ 组织框架图有说明，各岗位的职责均确