沧州南大港管理区教育系统

沧州市南大港管理区教育系统
2017年部门预算信息公开
按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将沧州市南大港管理区教育系统2017年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
沧州市南大港管理区教育局是南大港管委会直属机构，设办公室、人事科、财务科、安全科4个科室。

南大港教育系统有教育局、教育教学研究办公室、中学、第一完小、第二完小、第三完小、第四完小、第五完小、第六完小、第七完小、第八完小、第九完小、高中、第一幼儿园、第二幼儿园、第四完小校中园、第六完小校中园、第七完小校中园、第八完小校中园，纳入部门预算管理的直属单位19个。

（一）贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，综合指导教育管理工作，负责教育信息的统计、分析等工作。

（二）统筹管理各学校（园）教育经费，监督测评教育经费使用管理情况。

（三）统筹管理学前教育、义务教育、高中教育等教育工作。

（四）主管各学校（园）教师工作。

负责全区教师资格的认定和管理、教育系列的专业技术职务评审以及教育系统表彰奖励。

负责教
师调配、管理和继续教育工作，统筹管理教师队伍建设工作。

（五）指导各学校（园）的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育等工作。

（六）负责全区教学研究及教育系统的信息化建设工作。

机构设置：
部门机构设置情况
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前教育系统部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

沧州市南大港管理区教育系统所有单位的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明。

反映本部门当年全部收入。

2017 年预算收入9021.98万元，其中：一般公共预算收入8776万元，基金拨款预算245.98万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。

2、支出说明。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市南大港管理区教育系统年度部门预算中支出预算的总体情况。

2017年支出预算9021.98万元，其中基本支出7622.45万元，包括人员经费7610.53万元和日常公用经费11.92万元；项目支出1399.53万元，主要为专项支出1399.53万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况。

2017年预算收支安排9021.98万元，较2016年预算增加1587.19万元，其中：基本支出增加1324.43万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加262.76万元，主要为工程项目增加。

三、机关运行经费安排情况
2017年度沧州市南大港管理区教育系统机关运行经费预算为11.92万元。

主要是教育局一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
沧州市南大港教育系统财政拨款2017年度“三公经费”预算为7.81万元，较2016年度预算8.19万元减少0.38万元。

其中：
（一）公务用车运行维护费6.88万元，无公务车辆购置费，较2016年度预算减少0.21万元，主要原因有2点：1、自公车改革后，我单位加强公务用车日常管理，严格控制公务用车使用，减少公务用车不必要的出行，降低公务用车运行维护费；2、认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压缩公务用车运行维护费支出。

（二）公务接待费0.93万元，较2016年度预算减少0.17万元，主要原因：我单位的公务接待费主要用于高考期间外派省、市巡视员及监考人员的食宿招待，在认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求下，最大限度控制预算。

（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息
总体绩效目标：
（一）、改善办学条件优化教育环境
（二）、加强队伍建设提升育人水平
（三）、提升教育教学质量促进全区教育均衡发展
（四）、将促进学生健康快乐成长作为学校一切工作的出发点和落脚点
（五）、规范和加强公用经费管理与资产管理
（六）、全力以赴迎接国家教育督导组对我区义务教育均衡发展评估认定
（七）、发挥体协作用，推动全区群体工作再上新台阶
（八）、加强教育系统党团工少组织建设
（九）、下大力度开展招商引资工作
（十）、高标准、严要求，促使各项工作落实
职责分类绩效目标：
（一）学前教育：扩大学前教育资源，保证园舍的安全，提高办园水平，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备；帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育；配备仪器设备，新建、改扩建和维修校舍面积，保障校舍安全，改善办学条件。

（二）义务教育：保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生；农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，村小学和教学点能够正常运转，教师数量、素质、结构适应教学需要。

（三）普通高中教育：推动高中教育发展，扩大高中教育规模；确保贫困高中学生顺利完成学业。

（四）教师队伍建设：培训骨干教师、学科教师，提高教师的业务水平和教学能力；开展教师继续教育培训工作；表彰师德师风好、业务水平高、改革意识强的优秀教师和教育工作者，推动教师队伍的发展。

（五）教育政务管理：做好各项教育管理工作；保障机关工作正常高效运行。

部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
南大港教育系统单位：万元
六、政府采购预算情况
2017年，我单位安排政府采购预算919.79万元，其中一般公共预算拨款673.81万元，基金预算拨款245.98万元，其他来源收入0万元。

具体内容见下表。

部门政府采购预算
七、国有资产信息
沧州市南大港教育系统上年末固定资产金额为
12651.59万元，本年度拟购置固定资产总额为656.65万元，
主要为通用设备、房屋及建筑物等，均已列入2017年度政
府采购预算。

详见下表。

沧州市南大港教育系统固定资产占用情况表
截止时间：2016年12编制部门：沧州市南大港教育系统
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行费：为保障部门（含所属单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项
无。