中国共产主义青年团大连市委员会2019年度部门预算

中国共产主义青年团大连市委员会2019年度部门预算目 录第一部分中国共产主义青年团大连市委员会概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分中国共产主义青年团大连市委员会2019年部门预算表一、2019年收支预算总表二、2019年收入预算总表三、2019年支出预算总表四、2019年财政拨款收支预算总表五、2019年财政拨款支出预算表（一般公共预算）六、2019年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-机关参公）七、2019年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-事业）八、2019年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)九、2019年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）十、2019年政府采购预算情况表第三部分中国共产主义青年团大连市委员会2019年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分 中国共产主义青年团大连市委员会概况一、主要职责（一）职能转变加强的职责：加强全市共青团网络新媒体引导和舆论斗争工作。

加强对全市共青团服务青年和促进青年发展的统筹工作。

加强对青年社会组织及新兴青年群体的联系、服务和引导工作。

（二）主要职责团市委在市委领导下，同时受共青团辽宁省委领导。

主要职责是：（1）领导全市共青团工作，指导市青联、市学联工作，受市委委托领导全市少先队工作，指导和管理全市性青年社团组织。

（2）拟订全市青少年工作政策和事业发展规划，促进青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构建设。

（3）参与全市有关青少年法规制度的拟订，会同市群团组织综合服务中心等有关部门开展未成年人保护工作，协助市委、市政府处理、协调与全市青少年权益相关的事务。

（4）调查全市青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

（5）协助政府有关部门开展全市大、中、小学生和职业青年的教育、引导工作，为全市各类青少年群体提供服务和帮助，维护社会安定团结。

（6）组织和带领全市青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

（7）负责全市青年统战工作，承担全市青少年外事和青少年友好交流工作。

（8）承办市委、市政府和共青团省委、共青团中央交办的其他事项。

二、部门预算单位构成中国共产主义青年团大连市委员会部门预算是中国共产主义青年团大连市委员会本部综合收支计划，无二级单位。

团市委机关设6个内设机构：机关党委办公室（办公室）、组织部、1网络工作部、统战联络部、青年发展部（市青少年教育保护委员会办公室）、少年部。

第二部分 中国共产主义青年团大连市委员会2019年部门预算表（详见附件）一、2019年收支预算总表二、2019年收入预算总表三、2019年支出预算总表四、2019年财政拨款收支预算总表五、2019年财政拨款支出预算表（一般公共预算）六、2019年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-机关参公）七、2019年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-事业）八、2019年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)九、2019年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）十、2019年政府采购预算情况表第三部分 中国共产主义青年团大连市委员会2019年部门预算情况说明一、2019年部门收支预算2019年收入预算1108.27万元，比2018年增加20.65万元。

其中：财政拨款收入1108.27万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

2019年支出预算1108.27万元，比2018年增加20.65万元。

其中：人员经费569.64万元，日常公用经费107.93万元，部门预算专项经费430.7万元,提前告知专项经费0万元。

二、2019年财政拨款收支预算2019年财政拨款收入预算1108.27万元，比2018年增加20.65万元。

其中：一般公共预算收入1108.27万元，政府性基金收入0万元。

2019年财政拨款支出预算1108.27万元，比2018年增加20.65万元。

按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。

其中：人员经费569.64万元，日常公用经费107.93万元,部门预算专项经费430.7万元,提前告知专项经费 0万元。

相关情况说明一、 “三公”经费预算情况说明中国共产主义青年团大连市委员会2019年“三公”经费财政拨款预算为6.3万元，包括中国共产主义青年团大连市委员会本部使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2018年预算持平。

其中：因公出国（境）费预算0万元，与2018年持平，主要原因是我单位无此项经费安排。

公务接待费预算1万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。

比2018年预算增加0万元，主要原因是三公经费只减不增原则。

公务用车购置及运行费预算5.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.3万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

与2018年预算持平，主要原因是公车数量没有变化。

二、机关（事业）运行经费预算机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年度机关运行经费财政拨款预算107.93万元。

三、政府性基金预算支出情况2019年度本部门政府性基金预算支出0万元。

2019年本部门无政府性基金预算。

四、政府采购情况2019年度本部门政府采购预算0万元。

五、预算绩效情况2019年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标3个，预算金额430.7万元，占项目支出比重100%。

六、国有资产占有使用情况截至2018年12月31日，中国共产主义青年团大连市委员会共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆, 执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆:公车改革后，2018年车改办下达文件，我单位拍卖一辆车、报废6辆车，相关手续正在办理中。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反应实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休：反应实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

项目本年预算数支出类别本年预算数政府预算经济分类本年预算数部门预算经济分类本年预算数功能分类本年预算数一、财政拨款收入1,108.27一、基本支出677.57一、机关工资福利支出570.13一、工资福利支出570.13一般公共服务支出891.74二、上级补助收入 人员经费569.64二、机关商品和服务支出532.23二、商品和服务支出532.23外交支出三、事业收入 日常公用经费107.93三、机关资本性支出（一） 2.00三、对个人和家庭的补助3.91国防支出财政专户管理资金二、项目支出430.70四、机关资本性支出（二）四、债务利息及费用支出公共安全支出 其他事业收入 部门预算专项经费430.70五、对事业单位经常性补助五、资本性支出（基本建设）教育支出四、经营收入提前告知专项经费六、对事业单位资本性补助六、资本性支出2.00科学技术支出五、附属单位上缴收入七、对企业补助七、对企业补助（基本建设）文化旅游体育与传媒支出六、其他收入八、对企业资本性支出八、对企业补助社会保障和就业支出67.20九、对个人和家庭的补助 3.91九、对社会保障基金补助社会保险基金支出十、对社会保障基金补助十、其他支出卫生健康支出43.87十一、债务利息及费用支出节能环保支出十二、债务还本支出城乡社区支出十三、转移性支出农林水支出十四、预备费及预留交通运输支出十五、其他支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出105.46粮油物资储备支出灾害防治及应急管理支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出本年收入合计1,108.27 本年支出合计1,108.27 本年支出合计1,108.27 本年支出合计1,108.27 本年支出合计1,108.27用事业基金弥补收支差额 结转收入结转下年 结转下年 结转下年 结转下年收入总计1,108.27 支出总计1,108.27 支出总计1,108.27 支出总计1,108.27 支出总计1,108.272019年收支预算总表收入支出单位：万元单位：万元小计财政专户管理资金其他事业收入总计:1,108.271,108.27中国共产主义青年团大连市委员会1,108.271,108.27 中国共产主义青年团大连市委员会1,108.271,108.27 一般公共服务支出891.74891.74 群众团体事务891.74891.74 行政运行461.04461.04 一般行政管理事务430.70430.70 社会保障和就业支出67.2067.20 行政事业单位离退休67.2067.20 归口管理的行政单位离退休2.81 2.81 机关事业单位基本养老保险缴费支出58.5058.50 机关事业单位职业年金缴费支出 5.89 5.89 卫生健康支出43.8743.87 行政事业单位医疗43.8743.87 行政单位医疗43.8743.87 住房保障支出105.46105.46 住房改革支出105.46105.46 住房公积金105.46105.462019年收入预算总表项目合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额结转收入2019年支出预算总表单位：万元项目支出项目合计基本支出小计部门预算专项经费提前告知专项经费总计:1,108.27677.57430.70430.70中国共产主义青年团大连市委员会1,108.27677.57430.70430.70中国共产主义青年团大连市委员会1,108.27677.57430.70430.70一般公共服务支出891.74461.04430.70430.70群众团体事务891.74461.04430.70430.70行政运行461.04461.04一般行政管理事务430.70430.70430.70社会保障和就业支出67.2067.20行政事业单位离退休67.2067.20归口管理的行政单位离退休 2.81 2.81机关事业单位基本养老保险缴费支出58.5058.50机关事业单位职业年金缴费支出 5.89 5.89卫生健康支出43.8743.87行政事业单位医疗43.8743.87行政单位医疗43.8743.87住房保障支出105.46105.46住房改革支出105.46105.46住房公积金105.46105.462019年财政拨款收支预算总表单位：万元收入支出项目本年预算数支出类别本年预算数政府预算经济分类本年预算数部门预算经济分类本年预算数功能分类本年预算数一、财政拨款收入1,108.27一、基本支出677.57一、机关工资福利支出570.13一、工资福利支出570.13一般公共服务支出891.74（一）一般公共预算1,108.27人员经费569.64二、机关商品和服务支出532.23二、商品和服务支出532.23外交支出（二）政府性基金预算日常公用经费107.93三、机关资本性支出（一） 2.00三、对个人和家庭的补助 3.91国防支出二、项目支出430.70四、机关资本性支出（二）四、债务利息及费用支出公共安全支出部门预算专项经费430.70五、对事业单位经常性补助五、资本性支出（基本建设）教育支出提前告知专项经费六、对事业单位资本性补助六、资本性支出 2.00科学技术支出七、对企业补助七、对企业补助（基本建设）文化旅游体育与传媒支出八、对企业资本性支出八、对企业补助社会保障和就业支出67.20九、对个人和家庭的补助 3.91九、对社会保障基金补助社会保险基金支出十、对社会保障基金补助十、其他支出卫生健康支出43.87十一、债务利息及费用支出节能环保支出十二、债务还本支出城乡社区支出十三、转移性支出农林水支出十四、预备费及预留交通运输支出十五、其他支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出105.46粮油物资储备支出灾害防治及应急管理支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出本年收入合计1,108.27本年支出合计1,108.27本年支出合计1,108.27本年支出合计1,108.27本年支出合计1,108.27结转收入结转下年结转下年结转下年结转下年收入总计1,108.27支出总计1,108.27支出总计1,108.27支出总计1,108.27支出总计1,108.272019年财政拨款支出预算表（一般公共预算）单位：万元项目支出项目合计人员经费日常公用经费小计部门预算专项经费提前告知专项经费总计:1,108.27569.64107.93430.70430.70中国共产主义青年团大连市委员会1,108.27569.64107.93430.70430.70中国共产主义青年团大连市委员会1,108.27569.64107.93430.70430.70一般公共服务支出891.74353.11107.93430.70430.70群众团体事务891.74353.11107.93430.70430.70行政运行461.04353.11107.93一般行政管理事务430.70430.70430.70社会保障和就业支出67.2067.20行政事业单位离退休67.2067.20归口管理的行政单位离退休 2.81 2.81机关事业单位基本养老保险缴费支出58.5058.50机关事业单位职业年金缴费支出 5.89 5.89卫生健康支出43.8743.87行政事业单位医疗43.8743.87行政单位医疗43.8743.87住房保障支出105.46105.46住房改革支出105.46105.46住房公积金105.46105.46医疗费 3.40其他工资福利支出 2.50商品和服务支出101.53办公费8.60印刷费 2.60邮电费11.34差旅费 2.50租赁费0.30公务接待费 1.00劳务费 1.00工会经费 6.50公务用车运行维护费 5.30其他交通费用36.64其他商品和服务支出25.752019年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-事业）单位：万元2019年基本支出政府经济分类部门预算经济分类合计人员经费日常公用经费注：此表为空表。