风险评价管理制度

风险评价管理制度

1 总则

1.1 为实现公司的安全生产，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，规范企业风险评价管理工作，建立健全风险管理机制，有效辨识企业在生产、管理、服务、活动过程中存在潜在的危险、有害因素，并进行分析评价，评定其危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序，为安全生产决策提供可靠依据，根据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008，结合公司实际，制定本制度。

1.2 明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序，明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。

1.3 本制度主要从风险管理的范围与评价方法、风险评价、风险控制、隐患治理和风险信息更新等环节进行规定。

1.4 引用和支持性文件

（1）《中华人民共和国安全生产法》主席令第70号(2002年11月1日实施)

（2）《危险化学品安全管理条例》国务院令第591号(2011.12.1实施)

（3）《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008

（4）《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2009

（5）《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-2008

（6）《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999

（7）《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-89

（8）《职业性接触毒物危害程度分级》GBZ230-2010

（9）《工作场所有害因素职业接触限值第1部分化学有害因素》GBZ 2.1-2007（10）《工作场所有害因素职业接触限值第2部分物理因素》GBZ2.2-2007

（11）《有毒作业分级》GB12331-1990

（12）《噪声作业分级》LD80-1995

（13）《高处作业分级》GB/T3608-2008

（14）《危险化学品重大危险源辨识》GBl8218-2009

（15）《职业安全卫生术语》GB/T15236-2008

（16）《安全标志及其使用导则》GB2894-2008

（17）《安全色》GB2893-2008

（18）《危险化学品重大危险源辨识》 GB 18218-2009

（19）《常用危险化学品的分类及及标志》GB13690-1992

（20）《化学品安全标签编写规定》GB15258-2009

（21）《化学品安全技术说明书编写规定》GB16483-2000

（22）其他相关规范、标准等

2 风险评价目的、范围与准则

2.1 风险评价的目的：

识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。

2.2 风险评价的范围：

（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

（2）常规和非常规活动；

（3）事故及潜在的紧急情况；

（4）所有进入作业场所人员的活动；

（5）原材料、产品的运输和使用过程；

（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

（7）人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度；

（8）丢弃、废弃、拆除与处置；

（9）企业周围环境；

（10）气候、地震及其他自然灾害。

2.2 各部门的职责和任务

（1）主要负责人职责

①主管安全生产的负责人应直接负责风险评价工作；

②成立企业的风险评价组织并承担风险评价组织领导的责任；

③组织制定企业的风险评价管理制度和企业风险评价计划并承担审核批准的责任；

④负责厂(公司)级风险控制“纠正、预防措施”的实施、检查和验收；

⑤负责企业风险评价计划、风险控制措施和绩效的评审/每年不少于1次；

⑥负责制订厂(公司)级持续改进的计划。

（2）职能部门负责人职责

①直接负责本部门或相关项目的风险评价工作并承担部门相应的责任；

②负责本部门或相关项目的风险控制“纠正、预防措施”的实施、检查和验收；

③负责本部门或相关项目的风险计划、风险控制措施和绩效的评审/适时；

④负责制订部门或相关项目持续改进的计划。

（3）风险评价组织成员职责

①评价组织成员应覆盖所有的相关职能部门或机构；

②评价组织应由企业管理者代表、相关职能部门负责人、安全专业技术人员(注册安全工程师)、安全管理人员和从业人员等成员组成；

③成员必须接受风险培训和参加风险评价工作并在其中发挥作用；

④成员按分工负责风险控制“纠正、预防措施”的实施、检查和验收；

⑤安环部负责日常风险管理工作。

（4）全员风险管理基本要求

①开展全员风险培训(考试)，每年不少于1次；

②开展全员安全检查(作业场所)，每年不少于1次；

③检维修作业人员对危险作业的风险进行评估(实施进行），危险作业风险评估率达100%。

2.3 各单位应根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的评价方法有：

作业活动选用方法频率举例直接作业活动工作危害分析（JHA）作业活动前检修作业

岗位、部门、装置主选工作危害分析（JHA）

次选作业条件危险性分析

（LEC）

每年一次各部门、车间

关键、重要设备安全检查表分析（SCL）每年一次反应釜、压力容器、泵等单个设备

新建装置危险与可操作性分析（HAZOP）、

预先危险性分析(PHA)；

建设前

按工序进行分析评

价

2.4 风险评价准则：

（1）有关安全生产法律、法规；

（2）设计规范、技术标准；

（3）企业的安全管理标准、技术标准；

（4）企业的安全生产方针和目标等。

2.5 评价人员通过现场观察及所收集的资料，对确定的评价对象，尽可能识别其危害：包括潜在危害。

（1）物（设施）的不安全状态。包括可能导致事故发生和危害扩大的工艺缺陷、

设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷。

（2）人的不安全行为。包括不采取安全措施，误操作，不按规定方法操作等。

（3）可能造成职业病、中毒或安全隐患的劳动环境和条件，包括物理的（噪音、

振动、湿度、辐射等），化学的（易燃、易爆、有毒、氧化物等）以及照明、工作位置、重复性工作等。

（4）管理缺陷或疏漏，包括安全监督、检查。事故防范、应急准备和响应管理、

作业人员安排、防护用品缺少、工艺过程和操作方法等管理不当。