营销部业务流程
营销业务部管理规定流程
营销业务部管理规定流程seek； pursue； go/search/hanker after； crave； court； woo； go/run after营销业务部管理制度一、营销业务部工作职责1、负责市场信息及商情调研2、负责拓展市场,引进和储备品牌资源3、负责销售计划的制定、分解、跟踪和分析4、负责对新进供应商和新品的资质审核5、负责业务合同的签订和管理6、负责对供应商、合同、商品物价、质量和计量等基础资料的录入7、负责商场促销方案的策划、实施和广告宣传8、负责商场内部环境美化与布置9、负责商业广告设计制作、审核、发布二、岗位职责一营销业务部部长职位内容:商场营销策划与业务活动的管理1、负责策划促销方案并组织实施2、负责审核进货渠道,协调厂商关系,建立客户档案3、负责市场信息及商情调研4、负责销售计划的制定、分解、跟踪和分析5、负责主持部门例会,传达上级指示6、负责向下级授权,保证分管任务的完成7、负责检查下属工作,定期做出评定二部长助理职位内容：协助部长做好商场营销策划工作、广告宣传及商业信息的管理1、负责制定年度促销工作计划和预算,并组织实施2、负责商场与部门各类广告的发布3、负责自营广告的合法创收4、负责商业信息工作,为总经理室和各楼层经营部提供相关信息5、负责按期汇总商场各项统计资料,按期如实填报各类统计报表,及时准确地反映商品经营活动情况,为经营决策提供依据6、负责根据商场需要,全面、系统、完整地搜集、整理统计资料,做好统计资料的存档工作7、负责建立健全统计登记制度,定期进行统计台帐和统计资料收集整理的检查8、负责对各楼层统计工作的指导、监督和检查,及时解决问题9、负责收集市场信息,依据统计资料,定期写出统计分析报告,为商品流转计划的执行,经营管理提供依据10、负责商场对外发布平面广告的设计、制作.如委托设计,负责监督设计、制作过程及质量11、负责协助部门领导选择发布广告的媒体,组织实施广告的发布,并对广告发布效果进行调查12、负责组织制定商场阶段性广告发布计划,组织实施13、负责配合美工人员,参与商场各类画图、画片的设计制作14、负责配合美工人员,参与店内装饰、美化方案,并参与具体工作15、负责配合美工人员,参与对店堂内经营区域形象布置的检查三采供主办职位内容：开拓商场品牌经营,引进和储备品牌资源1、负责依据商场发展战略规划和经营定位,选择引进适销商品品牌2、负责了解现有商品品牌销售状况,储备商场经营业种的品牌资源3、负责市场经营品牌信息的收集、整理和分析4、参与商场对引进品牌的审定工作四合同管理员职位内容：各类业务合同、协议书的审核,电脑档案管理1、负责审核各类合同、协议书2、负责建立客户电脑档案3、负责编制各供货商的销售统计资料4、负责对合同的履行进行跟踪管理5、熟悉合同法有关政策法规及商场业务流程和运作程序6、协助商场解决业务合同纠纷五美术策划职位内容：制订商场装饰美化方案,组织实施店堂内外的形象设1、负责店堂内外整体或局部装饰、美化的具体操作2、负责参与制定店堂内外总体形象、局部装饰的设计方案3、负责参与制定店内POP及其他形象装饰的设计方案4、负责制定节假日及特定促销活动的装饰、美化方案5、负责参与对店内供应商及自营区域形象布置的检查三、品牌引进制度一品牌引进必须实行准入制.由总经理、营销业务部长、楼层经营部经理采购主办组成品牌引进评审小组.所有新进品牌需严格履行引进程序并经评审小组审定.二品牌引进必须遵循“进一退一”的原则,充分考虑市场前景好、销售份额高、能提升商场经营档次的品牌,实施“调研—储备—引进”的引进战略.（三）品牌进场必须具备以下资格：1、属于国际国内的知名品牌；2、属于本商场经营范围的、适合本地区消费水平的品牌；3、具有国家专利证、商标注册证、安全认证书、商品检验报告进口商品则须提供报关单据的品牌；4、具有授权书、代理证书或协议的品牌；5、具有生产厂家的营业执照、税务登记证和生产许可证的品牌.四品牌引进必须履行以下程序：1、营销业务部根据商场的经营定位和市场热点,安排采购主办对品牌进行调研,从而确定需要引进的品牌和选择供应商；2、采购主办在确定引进品牌后,与供应商就具体合作条款进行商洽,达成初步意向,报品牌引进评审小组审定；3、经评审小组审定同意引进的品牌,签定营销合同；4、品牌营销合同进行审核及基础资料的录入；5、安排品牌供应商进场装修,上柜销售.四、供应商管理规定一供应商进场管理规定1、品牌供应商进场须向营销业务部提交以下资料原件及复印件,并在复印件上加盖公章：1国家政府部门核发的,足以证明其经营合法性及其商业资信的所有相关证照和企业法人证明,包括营业执照、税务登记证、企业法人代码证、法人委托书、银行开户证明等.2近期质检报告、商标注册证明、品牌授权经销证明.3进口商品须提交商品的进货渠道证明、相关进口报告资料、商品商检资料、合法准予销售文件.4商品的介绍,包括图片资料、市场定位、价格资料、相近市场销售状况等.5商品生产许可证、安全认证书、专利证书、卫生许可证.2、供应商进场,其专柜的道具形象、商品陈列施工图和效果图,由营销业务部、后勤保卫部审核,审核获准后入场施工.施工人员须遵守商场现场管理规定及安全保卫规定,并在规定时间内完工.3、营业人员由供应商和楼层经营部协商安排,由商场统一管理.4、商品的上柜销售、顾客退换货处理、商场促销活动等均接受商场统一安排；供应商的促销须报商场批准后方可执行.5、供应商货款的结算,按合同规定期限办理.6、供应商货架道具的处理规定：商场对供应商进行柜台调整时不再使用的道具,要求供应商当夜自行处理,对供应商确实不能及时提走的道具,商场只允许暂放后场一天,第二天起按每日每件10元收仓储费,超过十天仍未提,按报废物品处理.7、合同履行期间,双方须严格遵守合同所约定的责任和义务.如因供应商在提供资证、商品质量等诸多方面对商场经营造成不良后果的,商场有权通知供应商提前撤柜.合同到期后的终止和续约按正常手续办理.二供应商经营管理规定1、新品进货.楼层经营部提出进货申请,经采购主办签字,采供中心对商品质量、物价进行审核备案,并发放商品编码.2、老品补货.楼层经营部根据销售情况和市场供需,向供应商发出补货通知.3、商品促销.1商场整体的营销方案由营销业务部策划并实施,楼层经营部负责商品销售和组织促销活动的现场执行、促销活动的费用分摊.2供应商开展的促销活动需由楼层经营部事先报营销业务部审核.4、业务部定期根据计算机数据分析门类及品牌坪销,并对楼层经营部的进货情况和销售情况进行跟踪,提出调整意见.三供应商调整规定1、楼层经营部定期跟踪供应商销售情况,对未完成合同规定销售任务的供应商督促按合同补偿金额,对经营业绩连续排名末位的供应商,按照优胜劣汰的原则列入清退名单.2、补偿金额及清退名单获批后,采购主办及时与供应商办理补偿或退场手续,并适时引进其它品牌做为补充.四供应商退场管理规定供应商发生下述情形之一,应在商场要求的时间内退场,商场对供应商装修的道具不做任何补偿；此前按双方约定的目标销售额收取的甲方收益不予退还.因延期退场对商场造成的损失由供应商进行赔偿.1、供应商连续三个月未能完成代销合同所规定的目标销售额.2、供应商的月经营业绩连续三个月在同类商品中排名末位.3、商品因质量问题导致顾客索赔或有关管理部门对商场进行处罚,致使商场声誉及经济利益严重损害.4、因供应商必备的合法证照质检报告、安全认证书、食品卫生检测报告、进口商品商检资料、注册商标证书等发生变换而造成商场经营困难.5、供应商对于商场开展的促销活动或员工培训未给予积极配合,经协商后仍不能承担相应费用.6、供应商未经商场同意擅自进行促销活动以致严重影响商场的正常营业.7、对于商场的整体布局调整经协商后仍不能给予积极配合.8、供应商及其派驻人员不能遵守商场统一管理规定及服务标准而严重影响商场声誉及经济利益.9、供应商利用柜台经营合同范围以外的品牌或商品品种.10、供应商擅自转租、转让柜台或利用柜台从事场外交易.11、供应商派驻人员自收销货款或截留销货款,楼层经营部应在退场供应商撤柜前三天填写供应商退场通知单报营销业务部审核.五供应商结算1、结算程序：1、结算准备25日—27日a、盘点结束,楼层会计结出结算期内各厂商实际销售款b、部门提供厂商应负担费用明细表、楼层促销让利表、电费表、办公室人员工资表.c、财务做出各厂商结算单2、对帐阶段27日—31日财务部通知各厂商对帐,无误后厂商缴纳扣点费用并按合同约定提供发票.3、办理结算阶段按发票提供先后,办理结算2、结算的一般原则a、销售、单位产出排名靠前的品牌,优先结算.b、属商场的代表性品牌优先照顾.c、新入驻品牌予以优先照顾.d、有培养前途的品牌优先照顾.五、业务合同管理规定为了维护良好的经济秩序,保护合同当事人的合法权益,规范业务合同的管理,依据中华人民共和国合同法,结合商场的实际情况,特制定管理规定.一合同签订1、签订合同必须遵守国家的法律法规,遵循平等互利、协商一致的原则.2、合同应具备以下主要条款：标的商品名称、产地等；数量和质量；价款或酬金；履行期限、地点和方式；违约责任；双方其他约定等.3、合同由营销业务部长签字盖章,并加盖合同章后方可生效.合同一式三份.4、依法订立的合同一经签订,即具有法律效力,对双方当事人都具有约束力,双方当事人应当严格遵守,全面履行,任何一方不得擅自变更和解除.二合同的履行和变更1、合同签订后,双方当事人必须认真履行,不得无故单方面终止,否则由此而引发的一切责任和损失由违约方承担.2、一方需要解除或变更协议、合同,应及时与对方协商,达成解除或变更合同、协议的书面意向,经双方盖章后生效,交营销业务部一份备案.三合同履行中纠纷的解决合同在履行过程中如发生异议或纠纷,双方应本着友好协商的原则进行解决,如协商解决不行,可按约定向法院提起诉讼.四经销合同与代销合同的管理1、营销业务部负责商场经销合同与代销合同的审核工作,设立专职合同管理员,对合同的签订和履行进行指导、督促和检查管理,力争达到合同签约率、履约率100%的目标.总经理办公室负责合同专用章的管理.2、合同中的条款应准确、详实,经营面积、商品明细、质量标准号、扣点、让利分担比例、赞助费、返利、质保金、销售计划、人员工资费用、协议期限、双方代表人等条款不可缺少,对于口头约定而未列入合同中的条款,商场将不予承认.3、供应商在商场经营的商品以合同所列商品为限.4、商场应严格按照合同约定的时间和方式结算货款.5、其他经营事项应严格依据合同约定条款执行,对原有合同条款中未约定的经营事项,双方应签订补充协议.六、促销活动管理办法一商场整体促销活动1、促销方案的制定商场整体促销活动由营销业务部策划,制定活动方案,申请费用报告,报总经理批准后实施,并根据活动方案提供活动的文字材料给相关部门.2、促销活动的组织与实施1商场整体促销活动由营销业务部组织协调,各楼层经营部和相关部门给予全力支持和配合.2为确保促销方案的顺利实施,各部门应积极给予配合,具体分工如下：①营销业务部：负责活动的策划和组织实施；负责活动的广告发布；负责店堂内外氛围的营造；店堂内公告、吊牌、招贴广告的制作及悬挂张贴；活动结束次日负责拆除.②办公室：广播室应及时播出活动公告,并在活动期间渲染店堂氛围；负责检查现场工作人员的劳动纪律,现场工作人员应熟悉活动内容,及时处理现场的投诉.负责维护活动现场的秩序,疏散人流,保障安全.负责抽调工作人员,督促及时到位,保证活动的顺利开展.3、促销活动的管理各楼层经营部和相关部门对商场促销活动的开展应全力以赴配合支持,服从统一管理,服从整体利益的需要,以保证促销活动的顺利进行.对推诿、不予配合的部门,根据有关条款做相应处罚.二楼层经营部促销活动1、楼层经营部开展促销活动的程序：1活动开展前一周书面申请,部门主管签字,并附活动方案及相关资料.2部门促销活动方案须报经营销业务部审核,由营销业务部报总经理审批,并报办公室备案.2、部门促销活动的组织与实施：1部门促销活动以楼层经营部为主,营销业务部、办公室予以配合.2营销业务部对各楼层经营部开展的促销活动给予相应指导.3、部门促销活动的管理1楼层经营部应按要求申报,组织有序,考虑周全.2违反国家有关广告宣传规定,违反操作程序造成不良后果,影响商场声誉的,根据有关规定处罚.七、店堂广告管理规定一店堂售点广告由商场按规定标准统一印制,用广告牌发布,对商场及部门开展的营销活动,使用4开以上广告须用落地广告架发布,不得悬挂空中.二悬挂广告的高度不得超过170厘米.三每个部门的广告架核定数目,原则上以行政柜为单位,每柜一只；岛柜一只；形象厅和独立品牌厅设一个,不得自行增加广告架.四各部门到营销业务部办理广告发布,须柜长以上人员办理,部门开展广告促销活动须主管来办理,并填写广告登记表、册.五供应商自行制作的广告：1、凡设有形象厅或独立专柜的供应商视部位大小可自行设计广告位；2、广告位不得占道；3、最大尺寸不得超过80×110CM,高度不得超过170CM沿墙的可适当放高；4、设计方案需报营销业务部审核、备案.六供应商自行制作的广告,须到营销业务部办理审批,填写广告登记单,一式叁联存根、自留备查、送办公室备案,方可发布.七所有店堂发布的广告,须做到内容真实,无违规违纪,设计、制作书写工整美观；语言文明、准确；广告清洁、平整；悬挂贴规范.八店堂内不得设置横幅广告布幅或变相横幅,商场整体活动除外.凡涉及特殊广告灯箱、吊旗、布幔等均需到营销业务部审批,获许可后方可发布.九对违反以上规定的广告将进行批评,没收广告、罚款等处罚.具体处罚详见细则.十对店堂广告管理将由营销业务部和办公室共同进行,对各条款的解释权属营销业务部.。
营销部业务流程
德鲁克咨询（济南）有限公司
营销部业务流程
1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。
查询当前仓库库存情况。
若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。
若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库检货装箱。
2、收到仓库传来的未审核《销售单》后，由营销部总监确认客户货款余额的状况。
若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》，仓库凭此《出仓单》）。
若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。
第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。
4、营销部分析代理商库存状况，并向代理商提出补货、调拨等建议。
5、分析自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到专卖店。
若需要在专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。
营销部总监审核《调拨单》。
经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。
由相关仓库收货、发货。
6、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减代理商库存。
7、营销部审核代理商传回的《盘点单》，调整代理商的仓库库存。
8、营销部将货品资料传给代理商。
地址：济南市高新区汇展国际花园1号楼9层。
销售部日常工作流程
销售部日常工作流程销售部是一个企业中非常重要的部门，其工作流程直接关系到企业的销售业绩和市场竞争力。
销售部日常工作流程包括市场调研、客户开发、销售洽谈、订单执行和售后服务等环节。
下面将详细介绍销售部日常工作流程的各个环节。
一、市场调研。
市场调研是销售部日常工作的第一步，也是非常重要的一步。
销售部需要通过市场调研来了解市场需求、竞争对手情况、潜在客户群体等信息，为后续的销售工作提供依据。
市场调研可以通过网络调研、实地走访、行业报告等途径进行，销售部需要及时更新市场调研数据，以便制定销售策略。
二、客户开发。
客户开发是销售部日常工作的重要环节。
销售部需要通过电话营销、邮件营销、拜访客户等方式来开发新客户。
在客户开发过程中，销售部需要了解客户需求，引导客户了解公司产品和服务，建立良好的客户关系，为后续的销售工作打下基础。
三、销售洽谈。
销售洽谈是销售部日常工作的核心环节。
销售部需要与客户进行面对面的洽谈，了解客户需求，介绍公司产品和服务，提供解决方案，谈判价格和合同条款等。
销售部需要根据客户需求和市场情况调整销售策略，灵活应对客户提出的问题和需求。
四、订单执行。
订单执行是销售部日常工作的重要环节。
销售部需要及时将洽谈好的订单信息传达给生产部门或供应链部门，确保订单按时交付。
销售部需要与客户保持密切沟通，及时解决订单执行过程中出现的问题，确保订单顺利完成。
五、售后服务。
售后服务是销售部日常工作的延续环节。
销售部需要与客户建立长期的合作关系，提供售后服务，解决客户在使用产品和服务过程中遇到的问题，收集客户反馈，改进产品和服务质量，提升客户满意度。
总结来说，销售部日常工作流程包括市场调研、客户开发、销售洽谈、订单执行和售后服务等环节。
销售部需要不断优化工作流程，提高销售效率和客户满意度，为企业的发展做出贡献。
销售部的业务流程及制度体系
销售部的业务流程及制度体系为了更好地宣传、推广、销售公司产品并提高公司形象，销售部特制定了业务流程和制度体系。
所有销售部人员都应按照这些流程和制度开展工作，并接受销售部经理的考核和管理。
1.销售部工作流程收集客户信息，全面分析信息，制定联系计划并执行，回款发货，谈判签合同，报价投标寻找机会，售后服务，录入数据。
这是销售部的工作流程。
1.1拜访新客户与回访老客户流程销售员应按照销售考核指标自行设计和计划个人月、XXX和每天的客户拜访计划，并书面记录每天工作日志。
每周六上午的工作例会上，销售员向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导。
销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访，结束后应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》。
销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报，销售部经理对销售员的工作予以指导和安排。
1.2产品报价、投标的流程销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标。
销售管理员对用户的询价书或招标信息进行整理，必要时由采购部和技术部协助。
技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持，采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研。
销售部经理对最终报价或标书进行审核确认后方可进行打印。
销售管理员制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。
1.3商务谈判与签订合同的流程销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判。
销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况。
与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认。
待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同。
正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售管理员于当日保管存档。
对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理确认后方可执行。
营销部工作标准及流程
3、客人入住期间不定期上门拜访，征求客人意见并及时解决问题
4、客人离店时主动送别，并欢迎再次光临
二、销售经理
1、若有未落实的工作，应及时检查原因，协调各相关部门再落实各项内容，向部门经理反馈
2、如果VIP到，按VIP接待程序操作
3、如遇重大问题及时上报总经理和分管副总经理，按领导指示解决
4、在客人离店前，听取客人反馈意见及时向上汇报并记录在册
附表
（客户档案表；宾客订房登记表；团队订餐通知单；团队接待通知单）
离店听取反馈
部门
营销部
流程名称
会议（宴会）接待流程
任务概要
工作
内容
工作标准及要求
执行工具
执行流程
会
议
宴
会
接
待
1、上门拜访，了解会议、宴会和各项工作细节
2、陪同参观饭店各项设施设备，听取客户在会议、宴会方面的要求与建议
7、财务主管把关审核，各收银台按要求收账。
8、安全设备部根据要求提前做好相关工作，做到有始有终。
附表（散客订餐通知单；团队、会议安排表；团队接待通知单；内部接待申请单）
部门
营销部
流程名称
散客、团队接待流程
任务概要
工作
内容
工作标准及要求
执行工具
执行流程
散
客
团
队
接
待
一、营销经理
1、客人抵达日前一天部门经理检查各项预定项目落实情况
3、根据酒店形象定位，负责开展广泛的市场调研活动
4、营销部经理根据研究结果，及时编写酒店形象规划方案及宣传方案
5、规划和宣传方案报分管副总审核，总经理召集办公会审定
营销部门工作流程
营销部门工作流程营销部门是企业中非常重要的一个部门，其工作流程直接关系到企业的市场竞争力和销售业绩。
一个高效的营销部门工作流程能够帮助企业更好地进行市场推广、产品销售和客户服务，从而实现企业的经营目标。
下面我们将详细介绍一下营销部门的工作流程。
1. 市场调研市场调研是营销工作的第一步，也是非常重要的一步。
市场调研可以帮助企业了解市场的需求和趋势，从而为产品定位和营销策略的制定提供依据。
市场调研的内容包括对目标客户群体的调查、竞争对手的分析、市场需求的预测等。
2. 目标客户确定在市场调研的基础上，营销部门需要确定目标客户群体。
这需要根据产品的特点和市场需求来确定，同时也需要考虑到企业的资源和能力。
确定了目标客户群体之后，营销部门就可以有针对性地进行营销活动。
3. 产品定位产品定位是营销工作的重要环节之一。
营销部门需要根据市场调研的结果和目标客户群体的需求，来确定产品的定位。
产品定位包括产品的特点、优势、定价和推广策略等方面的内容。
一个好的产品定位可以帮助企业更好地吸引目标客户群体，提高产品的市场竞争力。
4. 营销策略制定营销策略是营销工作的核心内容。
营销部门需要根据产品的定位和市场需求，来制定相应的营销策略。
营销策略包括市场推广活动、销售渠道的选择、促销活动的设计等内容。
一个好的营销策略可以帮助企业更好地推广产品，提高销售业绩。
5. 营销活动执行营销活动的执行是营销工作的重要环节。
营销部门需要根据制定的营销策略，来组织和执行相应的营销活动。
这包括广告宣传、促销活动、参加展会等内容。
营销活动的执行需要注意时间节点、执行效果等方面的问题，以确保营销活动的顺利进行。
6. 销售业绩评估销售业绩的评估是营销工作的最后一步。
营销部门需要对销售业绩进行定期的评估和分析，以了解营销活动的效果和市场的反馈。
根据评估结果，营销部门可以及时调整营销策略，从而更好地实现企业的营销目标。
以上就是营销部门的工作流程。
一个高效的营销部门工作流程可以帮助企业更好地进行市场推广和产品销售，提高企业的市场竞争力和销售业绩。
营销部主要业务流程
一、电力市场化交易合同签约审批流程
1.开始合同起草
2.法律部门审核，通过进入下一步，不通过退回上一步修改
3.市场营销部审核，通过进入下一步，不通过退回第一步修改
4.合同管理部门审核，通过进入下一步，不通过退回第一步修改
5.公司领导审核意见，通过进入下一步，不通过退回第一步修改
6.合同文件双方签字盖章生效
7.合同内容执行
8.合同管理部门备案
二、物资供应审批流程
1.所属分子公司物资需求部门提出需求
2.所属分子公司物资管理部门评审需求，编制《物资采购审批表》
3.所属分子公司完成内部审批盖章
4生技部门审核，通过进入下一步，不通过退回第二步修改
5.营销部门审核，通过进入下一步，不通过退回第二步修改
6.财务部门审核，通过进入下一步，不通过退回第二步修改
7.公司领导审核，通过进入下一步，不通过退回第二步修改
8.所属分子公司物资管理部门按照审批意见进行采购。
9.所属分子公司完成内部物资管理程序。
营销部工作流程
营销部工作流程
1、下午三点手机必须开机，等待客人电话或者主动与客人联系。
2、打电话给营销总经理或亲自来公司订房。
3、整理好个人仪容仪表，七点三十分前准时到公司上班。
4、参加部门例会：统计业绩、反映、总结前一天工作所遗留的问题，安排布置当晚工作，传达公司通知。
5、积极跟进，确定订房，与客人联系，负责开卡。
6、热情接待安排客人，自来客应注意礼貌问候客人和自我介绍，发扬主人翁精神，引导客人消费、娱乐，在客人无问题情况下，安排DJ经理供客人挑选服务DJ。
7、在房间积极促销，组织员工活跃气氛，如唱歌、划拳、玩色盅等（平时关注新闻和幽默笑话等）。
8、根据客人类别，适时、适当赠酒、小吃打折（打折必须在打账单前）等。
9、中途察言观色，注意交谈技巧，调节气氛，并给客人留有自由空间，尽量满足客人合理娱乐要求。
10、监督楼面部和DJ部人员在房间内的服务质量，积极收集客人对公司的意见，并认真填写服务质量监督卡。
11、如客人损坏公物或发生冲突、打架，应及时劝阻。
12、积极宣传公司形象和临时性的各项活动。
13、客人买单时若出现情况，应迅速赶到现场，负责协助买单人员做好解释工作。
14、与DJ配合送客人离开。
15、下班前须向直属领导请示，方可离开。
16、做好客源跟进工作，经常给客人打打电话、发发信息。
内容资料有偿使用，报董事会、总经理备用执行。
营销的业务流程
营销的业务流程可以归纳为以下几个步骤：
1.市场调研与分析：进行市场调研，了解目标市场的需求、竞争状况、消费者行为等，同时分析市场趋势和机会。
2.制定营销策略：根据市场调研结果，制定具体的营销策略，包括产品定位、目标市场选择、渠道策略、促销策略等。
3.营销计划的实施：根据营销策略，制定并执行具体的营销计划，包括广告投放、公关活动、线上线下推广等。
4.客户开发和维护：通过各种方式寻找潜在客户，建立联系并获取客户信息，同时对客户进行细分和个性化营销，提高客户满意度和忠诚度。
5.销售管理：对销售过程进行管理和监控，包括销售人员的培训和指导、销售目标的制定和考核等。
6.营销效果的评估与反馈：对营销活动的实际效果进行评估和反馈，发现问题和不足之处，及时进行调整和改进。
营销业务流程
营销业务流程营销业务流程是企业实施营销活动的一套系统化的操作流程，它是企业实现营销目标的重要保障。
一个完善的营销业务流程可以帮助企业高效地开展营销活动，提升市场竞争力，实现持续稳定的经济增长。
下面，我们将从市场调研、产品定位、渠道建设、推广营销、客户服务等方面，详细介绍营销业务流程的相关内容。
首先，市场调研是营销业务流程的第一步。
企业需要通过市场调研了解市场需求、竞争对手、潜在客户等信息，为后续的营销活动提供决策依据。
市场调研可以通过问卷调查、访谈、数据分析等方式进行，以全面准确地了解市场情况。
其次，产品定位是营销业务流程的核心环节。
企业需要根据市场调研结果，确定产品的定位和特色，找准产品的核心竞争优势，明确产品的定位市场和目标客户群体，为后续的推广和销售奠定基础。
接下来，渠道建设是营销业务流程的重要环节。
企业需要选择适合自己产品的销售渠道，包括线上渠道和线下渠道，建立起完善的销售网络和渠道体系，确保产品能够快速、高效地覆盖到目标客户群体。
再者，推广营销是营销业务流程中不可或缺的一环。
企业需要通过广告、促销、公关等手段，将产品推广给潜在客户，提升产品的知名度和美誉度，促进销售业绩的提升。
最后，客户服务是营销业务流程的收尾环节。
企业需要建立完善的客户服务体系，提供优质的售后服务，保持与客户的良好沟通和关系，增强客户的忠诚度和满意度，为企业带来持续稳定的收益。
总之，营销业务流程是企业实施营销活动的重要流程，它涵盖了市场调研、产品定位、渠道建设、推广营销、客户服务等多个环节，需要企业全面系统地进行规划和实施。
只有建立完善的营销业务流程，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地，实现持续稳定的发展。
营销部工作流程
营销部工作流程
1、收集市场订单及及时参加省公司的招投标
2、制作标书，参加投标。
如县公司自行采购的中标：
一、与采购商签定购货合同。
二、及时与采购商洽谈交货时间。
三、按技术规范书下定生产计划及外协采购计划。
四、发货，联系送货人及送货地点。
五、货到指定地点验收合格完毕后，联系开发票，并办入库手续。
如省电力公司中标：
一、去合肥取回中标通知书，按中标通知书做供货合同并到合肥签订供货合同。
二、及时与采购商洽谈交货时间。
三、按技术规范书下定生产计划及外协采购计划。
四、发货，联系送货人及送货地点。
五、货到指定地点验收合格完毕后，要求内勤部制作物资采购清单。
到采购商的单位找
工程部及物流服务中心签字盖章。
[如是合肥供电公司的绝缘子合同：还需制作分货品验收移交单，并与施工单位、监理单位签字认可后再继续办理物资采购清单]
六、把手续办齐的物资清单递交与内勤部。
可以开发票了。
3、。
营销部业务流程图
营销部业务流程图
一、合同计划的衔接（部长、科长、客户经理）
二、统计上报（省局）公司烟叶处（部长、统计员）
三、受理收购与销售计划指令（（省局）公司烟叶处下达）
四、收购与销售计划衔接确认（交易员、客户经理）
五、签定网上交易合同（交易员、客户经理）
1、跟踪调查（客户经理）1、前期销售意向衔接（客户经理）
2、业务谈判（公司领导、部门领导、客户经理）2、业务谈判（部门领导、客户经理、第三方）
3、签定协议（客户经理）3、签定协议（主管科长、客户经理）
4、协议内容的具体落实（客户经理）4、销售备货（客户经理）
5、收购、运输结算（客户经理、收购结算员）5、货物发运（客户经理、调运员）
6、年度收购工作的资料汇集（客户经理）6、合同领用及调整（档案管理员、调运员）
销售结算员）
（客户经理）
六、资料归档（客户经理、档案管理员）
七、汇总送审（档案管理员）
八、归档保存备查（档案管理员）
注：１、在业务各环节所涉及到的各项统计数据需及时、准确地进行统计上报。
２、各环节的具体经办人均需签字认可并对相关资料的真实与合法性负责。
３、各环节的业务均需经过各主管科长审验并由部长签字认可后方可进行。
４、业务谈判时我方必须有三人在场。
５、未尽事宜待进一步补充完善。
营销部工作流程图
营销部工作流程图
1、销售实施工作流程
涉及部门:财务部、物管公司
2、房款催欠流程（分期付款）
涉及部门：财务部、行政部
3、房屋销售合同签管流程
涉及部门：财务部、行政部、工程部
4、阶段性(月度）广告计划拟定审批流程
涉及部门：财务部、广告公司
注：关于合同签定前的销售接待流程及属销售现场的相关细化工作流程图暂不做设定。
1、销售实施工作流程
3、房屋销售合同签管流程
备注:销售部门需汇同工程部或工程管理等相关部门拟定公司总体的销售政策和分项目的销售政策初步细则,包括详细说明公司认可的附加条款。
4、阶段性（月度)广告计划拟定审批流程。
营销部业务流程及管理规定
营销部业务流程及管理规定为明确营销部各岗位职责，加强营销部内部管理，特制定营销部业务流程及管理规定如下：一、衔接计划：每个烤烟调拨年度开始前，客户经理负责与所辖片区内的各客户联系沟通，就收购与销售合同计划的衔接落实做好相关工作并形成书面意见报主管科长审阅，主管科长汇总每个客户经理的工作情况后通过口头或书面形式向部长汇报，部长向公司领导汇报后予于确认。
二、上报计划：统计员汇总整理公司最终确定的收购与销售计划数据并根据省局要求按时上报（省局）公司烟叶处。
三、受理计划：受理（省局）公司在平衡全省资源后下达的收购和销售计划指令，部长根据计划指令进行层层分解落实。
四、计划确认：客户经理和交易员根据（省局）公司下达的收购与销售计划指令与各客户确认计划衔接的明细内容。
五、合同签定：客户经理和交易员根据已确认的计划明细内容并按照网上交易的有关规定与各客户签定网上交易合同，部长根据所签定的合同分收购和销售两部分进行层层的分解落实。
收购：1、跟踪调查：客户经理在网上交易合同签定后即着手与各地州市公司联系沟通，对烟叶育苗、移栽、田间管理、采烤和收购等环节进行跟踪调查并作出书面调查报告提供给有关领导决策。
2、业务谈判：各地州市公司生产收购开始后，客户经理在公司及部门领导的带领下，前往各地州市公司就本烟叶调拨年度的收购计划进行谈判交流，并汇总形成本调拨年度的收购业务原则。
谈判时除对方相关人员外，我方必须有三人在场，且客户经理要做好相关的业务谈判纪录。
3、签定协议：谈判双方就烟叶购销一事达成共识后，客户经理即可按照相关政策与原料供应商签定收购协议，在业务主管科长审验合格后由部长加盖合同章并交公司经理批示后生效。
4、落实协议：客户经理负责与各地州市公司沟通联系，具体落实协议内容；在各地州市公司交烟过程中，客户经理负责协调处理好客户与公司各部门之间的工作关系。
5、收购、运输结算：客户经理根据各地州市公司的交烟情况填写收购结算通知单经预算员审核后报业务主管科长、综合科长审批，最后交部长批示意见，客户经理和收购结算员根据部长批示与各地州市公司核对财务部门提供的结算等级数量及金额，确认无误后，督促对方开具货款发票和运输发票。
营销部工作流程与岗位职责
营销部工作流程与岗位职责1、目的：为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与职责。
2、范围：所有营销部相关人员均应以本流程与职责为依据开展工作，营销部经理对所属人员进行考核和管理。
3、营销部经理职责营销部经理对销售任务的完成情况负责。
营销部经理对本部门员工制度执行情况负责。
随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
营销部经理负责对本部门员工的专业知识培训负责。
营销部经理负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。
<营销部经理对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。
营销部经理对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
4、流程内容客户拜访流程营销人员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志；营销人员在每周的工作例会上向营销部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受营销部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点；营销人员按照客户拜访计划对客户进行拜访或邀约客户到公司，分析师协助营销人员了解客户的投资需求；整理客户的详细信息并上报营销部经理，分析师协助营销人员针对客户的投资需求制定投资计划。
营销人员带着投资计划对客户进行回访。
【回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》。
流程图见客户拜访流程图。
营销部经理工作流程根据每位营销人员的月计划制定本月销售计划及任务。
在战略经营会上将任务分配至每一个人，监督每个人写出自己的承诺书。
收集并检查营销人员的周、月工作计划表（写的不合适的打重新书写），整理每个人本周的重点工作及意向客户拜访情况，然后做出自己本周的工作计划上报办公室。
每天安排营销人员对重点客户的拜访，检查具体拜访情况。
针对客户的投资经历和分析师制定投资计划。
企业营销部工作流程 5-5
企业营销部工作流程5-5十九、客户服务的工作流程1、售前服务① 业务人员负责对客户信息收集并填写相应表格；② 客户服务人员熟悉客户的需求，并复核相应的真实性和齐全性；③ 客户服务人员及时了解即将出货产品的生产质量状况，并通知相关业务人员是否需要提前与客户沟通确认；④严禁出现生产已经完成分条作业之后及任何可能造成客户拒收的情况；⑤ 客户服务人员必须与客户的技术负责人及质量负责人建立有效的沟通平台。
2、售中服务① 业务人员和客户服务人员必须了解客户使用我司产品的具体生产日期，并在期间主动与客户沟通，了解客户使用信息，任何异常情况建立台账，并及时发出《客户质量信息异 常单》，报批后传递相关部门，跟进相关部门解决措施和解决周期；② 对任何客户的第一次试用（含新客户或老客户使用新产品），业务人员和客户服务专员必须到客户试制现场，及时发现问题并由客户服务人员提交《客户小批试制现场服务总结报告》，任何异常情况或可能存在的隐患，及时发出《客户质量信息异常单》，报批后传递相关部门，跟进相关部门解决措施和解决周期。
3、售后服务① 所有的服务工作重心必须要放在售前和售中环节，要多运用引导的方法；② 所有的客户书面或电话投拆信息，必须统一归口到客户服务专员处理，由客户服务专员向业务人员确认后，并向客户了解清楚客户投拆的事实，客户服务人员必须引导客户正 常使用或让步使用，必要时可让业务人员协助，并详细如实填写《客户质量投诉单》，经报批后传递相关部门，跟进反馈以及解决措施，解决时间和解决的效果。
如需其他部门派人协助到现场了解的，应在《客户质量投拆单》上注明或经部门领导同意方可进行，严禁私下要求部门其他人员到客户现场处理相关事宜；③ 对同一客户同一产品同一问题的第二次以上投拆，必须在《客户质量投拆表》上显著标明，即同一问题的投拆出现两次以上，不管是否同一客户，如果是我司分批生产，同应 作为一个重要问题跟进，并在月度总结体现；④对任何的客户的投拆的回复，统一由客户服务专员根据各部门的反馈整理回复，回复原则不充许超过4个小时；⑤ 公司其他部门出去协同客户服务时，业务人员和客户服务专员必须到现场，所有的出差开展客户服务工作，回公司后必须在第二天出具《出差服务总结报告》；③ 业务人员是客户退货的第一协调人，退货过程由客户服务专员主要办理，业务人员和客户服务专员必须平衡客户满意以及公司成本，退货的实施前必须要列明退货原因，以及与客户的沟通过程内容并出具报告报批，经批准后方可实施退货，严禁未经批准的退货的行为发生；⑦退货实施前，客户服务人员将已批准的《退货申请报告》复印1份，原件交销售会计由销售会计凭单开具红字入库单并交由仓库，复印件交由具体退货经办人员或司机办理退货；⑧ 仓库凭批准的《退货申请报告》和红字《入库单》（复核退货数量），办理退货入库，出现数量差异通知客户服务专员处理，任何差异的调整必须经过营销部领导批准后方可实 施；⑨ 退货产品正式入库后，仓库必须于当天通知质保部对退货产品进行复检，并于2天内出具《退货产品确认函》（发营销部领导），并书面发出纠正预防措施报告（发生产部），对可返修或改板使用的产品书面通知生产并跟进实施，生产必须在三天内与营销协调，并完成返修或改板工作，确保返修产品及时出货；⑩ 业务人员和客户服务人员对退货的数量和质量把关负全责，尽量减少可退可不退的产品的退货情况，拒绝将不是我司的产品退回我司。
营销部日常工作流程
营销部日常工作流程营销部日常工作流程一、日常工作流程1、印章使用流程申请人填写申请表→部门负责人→分管领导→总经理批准→办公室盖章存档。
2、加班申请流程：因工作任务紧或领导安排，加班申请人填写加班申请单→部门负责人→分管领导→总经理批准。
（每月1号前申请人将上月加班申请表汇总打印核对后交办公室）。
3、请假申请流程：当事人申请填写请假申请单→部门负责人→分管领导→总经理批准。
一般职员请假2天以内（含2天）的由部门负责人审批；部门负责人请假2天以内（含2天）的由分管领导审批；请假2天以上的须经由总经理审批。
4、办公用品申请流程：申请部门→部门负责人→办公室负责人→办公室分管领导→总经理批准。
5、用车申请流程：申请人→部门负责人→办公室负责人→办公室分管领导→总经理批准。
6、部门文件流转流程：部门文件流转以工作联系函方式由经办人签字或部门盖章为准。
二、预售、面积测量等手续报审操作流程：项目资料准备→填写盖章审批条→报送相关部门→完成后原件交办公室存档→复印件本部门留存。
三、用款申请流程：根据政府部门各项收费标准及规定，填写用款审批单→分管领导签字→财务部复核→总经理审批付款。
四、合同付款流程付款严格按照合同付款条款执行，付款单由专人负责填制→部门负责人复核→分管领导签字→财务部复核→总经理审批付款。
审批及时及时做好付款台账的登记工作。
五、招待及报销申请流程：填写招待申请单→分管领导签字→总经理审批→填写报销单→分管领导签字→办公室主任签字→财务部复核→总经理审批→财务部报销。
六、房产销售操作流程1、无需贷款：客户接待→收取30%购房款→开具首付款发票→网上签订合同→申请网上备案→催收余款→款清交房→开具购房款发票→客户自行办理产权证。
2、需要贷款：客户接待→收取30%购房款→开具首付款发票→网上签订合同→申请网上备案→协助客户办理银行贷款手续→贷款到帐客户拿房→开具购房款票→协助客户办理产权证。
企业营销部工作流程 5-4
企业营销部工作流程5-4十四、对帐、开票、货款的跟踪：1、销售会计必须根据送货单据以及退货的相关单据准确录 入销售台帐。
2、销售会计对所有客户的报价或价格调整以及销售合同的结算条款必须清楚。
3、所有与客户沟通往来除销售来往帐外的任何其他费用支出（含业务费支出），业务员提出申请，经公司领导批准生效后，报告的原件必须送销售会计单独存放，统一建帐。
4、所有的报价资料或价格调整资料经批准后，统一交由销售会计，销售会计进行复印一份，原件交由财务统一保管，复印件放入客户资料夹保管。
5、销售会计根据客户的结算条件并结合销售往来帐以及发生的其他费用等提前与财务对账，负责跟进账务差异的原因分析，协调并调整。
6、在货人款结算前 10天跟进财务开出客户有效的对账单并交付相关责任业务人员，跟进业务人员开展与客户有效对账并收回有效的对账单，对账工作的完成每客户时间必须控制在 3个工作日内。
7、销售会计根据收回有效的往来对账单，出具开票通知到财务并于2天内开出销售发票。
8、建立发票登记台账，并由业务人员签收后交由业务员送给客户，业务人员跟进客户发票的收到情况。
9、发票开出后结算期限前5天，销售会计必须准确书面告知各业务人员管辖客户的前期应收款金额和本期应收款金额，督促业务人员进行货款回收。
10、到期应收未收的货款，销售会计必须出具《业务人员货款应收未收说明表》，经责任业务人员写明原因及收款计划报部门领导。
11、对任何出现逾期10天未收的逾期货款，销售会计必须书面报告部门领导。
12、出现任何在客户结算期限前5天未完成对账或开票工作的情况，销售会计必须报告部门领导，陈述原因。
13、销售会计定期与财务沟通，了解客户货款到帐情况，并将异常信息通知业务人员。
14、所有的发票发出以及收回货款，必须经过销售会计，包括支票、期票、现金、承兑,由销售会计复印建帐方由销售会计交到财务，不允许业务人员直接交到财务，客户电汇必须将电汇单传真给我司，交由销售会计。